| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000011 | 0000001 | 730.00 | 07/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853240 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000014 | 0000001 | 472.00 | 09/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000015 | 0000001 | 265.68 | 09/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000017 | 0000001 | 1724.04 | 09/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000016 | 0000001 | 700.43 | 09/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000018 | 0000001 | 653.95 | 09/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000019 | 0000001 | 4375.60 | 09/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000021 | 0000001 | 600.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000029 | 0000001 | 44.00 | 12/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864565 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000022 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000023 | 0000001 | 308.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000024 | 0000001 | 334.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000025 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000026 | 0000001 | 446.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000027 | 0000001 | 474.00 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000028 | 0000001 | 7853.20 | 12/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864564 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000030 | 0000001 | 2724.00 | 12/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864565 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000031 | 0000001 | 2990.00 | 14/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000034 | 0000001 | 160.00 | 15/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000041 | 0000001 | 99.28 | 15/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853853 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000036 | 0000001 | 170.00 | 15/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864575 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000044 | 0000001 | 82.96 | 15/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000037 | 0000001 | 505.51 | 15/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000039 | 0000001 | 230.00 | 15/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864577 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000006 | 0000001 | 1629.00 | 15/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000035 | 0000001 | 320.00 | 15/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000020 | 0000001 | 46.53 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000004 | 0000001 | 325.74 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000050 | 0000001 | 160.00 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864580 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000051 | 0000001 | 160.00 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000052 | 0000001 | 160.00 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000053 | 0000001 | 160.00 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000056 | 0000001 | 29185.28 | 16/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000002 | 0000001 | 233.79 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000010 | 0000001 | 121.64 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000038 | 0000001 | 1611.27 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000003 | 0000001 | 337.99 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000046 | 0000001 | 240.00 | 16/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000047 | 0000001 | 160.00 | 16/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000048 | 0000001 | 240.00 | 16/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853844 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000049 | 0000001 | 333.00 | 16/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853840 | 13.32 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000013 | 0000001 | 87.26 | 16/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000057 | 0000001 | 31280.24 | 16/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000033 | 0000001 | 240.00 | 16/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000065 | 0000001 | 160.00 | 19/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000064 | 0000001 | 250.00 | 19/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864589 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000066 | 0000001 | 0.20 | 19/01/2015 | 000000072028 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML CIDE |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000067 | 0000001 | 502.02 | 19/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000069 | 0000001 | 0.29 | 20/01/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ITR IMPOSTO TERRIR.RURAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000070 | 0000001 | 847.72 | 20/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000071 | 0000001 | 321.55 | 20/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000097 | 0000001 | 151.85 | 22/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864565 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000092 | 0000001 | 300.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864592 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000083 | 0000001 | 280.00 | 22/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853849 | 11.20 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000085 | 0000001 | 140.00 | 22/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853847 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000090 | 0000001 | 1750.00 | 22/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853850 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000032 | 0000001 | 680.00 | 22/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000077 | 0000001 | 329.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 675.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 300.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000087 | 0000001 | 810.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000089 | 0000001 | 400.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000093 | 0000001 | 660.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000080 | 0000001 | 700.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864612 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000081 | 0000001 | 1000.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864611 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000082 | 0000001 | 500.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864613 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000079 | 0000001 | 200.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000078 | 0000001 | 400.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000007 | 0000001 | 3280.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000008 | 0000001 | 660.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000009 | 0000001 | 100.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000058 | 0000001 | 1100.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000060 | 0000001 | 440.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000088 | 0000001 | 1180.00 | 22/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864607 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000102 | 0000001 | 250.00 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864615 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000112 | 0000001 | 7368.79 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000120 | 0000001 | 1000.00 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864614 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000059 | 0000001 | 1513.24 | 23/01/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000095 | 0000001 | 1502.80 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000096 | 0000001 | 2030.00 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000111 | 0000001 | 4593.61 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000109 | 0000001 | 889.70 | 23/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853867 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000115 | 0000001 | 1730.67 | 23/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853852 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000110 | 0000001 | 14.25 | 23/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000103 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864598 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000104 | 0000001 | 238.18 | 23/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000105 | 0000001 | 858.08 | 23/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000106 | 0000001 | 62.38 | 23/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000012 | 0000001 | 1900.00 | 26/01/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML REPASSE DO PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000137 | 0000001 | 10849.80 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2211.46 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000139 | 0000001 | 2028.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 649.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000143 | 0000001 | 16572.20 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4110.69 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000144 | 0000001 | 20000.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000153 | 0000001 | 6908.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 621.72 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000156 | 0000001 | 608.50 | 27/01/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML REPASSE DO PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000150 | 0000001 | 1696.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 629.37 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000127 | 0000001 | 190.00 | 27/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864620 | 7.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000141 | 0000001 | 6796.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000117 | 0000001 | 287.15 | 27/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000147 | 0000001 | 4316.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1245.89 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000154 | 0000001 | 905.00 | 27/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000148 | 0000001 | 4656.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 614.86 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000114 | 0000001 | 49.42 | 27/01/2015 | 000000080187 | 016993 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMG/SIMPLES NACIONAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000119 | 0000001 | 2483.49 | 27/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000131 | 0000001 | 10639.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2088.83 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000113 | 0000001 | 15.17 | 27/01/2015 | 000000080187 | 016993 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMG/SIMPLES NACIONAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000132 | 0000001 | 85418.82 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 17374.97 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000133 | 0000001 | 26509.80 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5676.94 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000136 | 0000001 | 800.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000151 | 0000001 | 5186.15 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1024.20 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000152 | 0000001 | 23196.40 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4407.96 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000155 | 0000001 | 500.00 | 27/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000118 | 0000001 | 48.99 | 27/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000146 | 0000001 | 8951.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2394.15 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000135 | 0000001 | 1576.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 126.08 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000145 | 0000001 | 2406.20 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 264.68 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000149 | 0000001 | 13500.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6827.02 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000128 | 0000001 | 51452.24 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 9752.79 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000116 | 0000001 | 96.51 | 27/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000129 | 0000001 | 2644.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 211.52 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000140 | 0000001 | 3940.00 | 27/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 907.27 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000142 | 0000001 | 1200.00 | 28/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000164 | 0000001 | 3688.00 | 28/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 291.21 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000168 | 0000001 | 406.00 | 28/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000072 | 0000001 | 37.25 | 28/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000158 | 0000001 | 600.00 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000122 | 0000001 | 610.00 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000167 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000040 | 0000001 | 157.25 | 28/01/2015 | 000000064661 | 016993 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M LOGRADOURO IPVA REPAS |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000091 | 0000001 | 300.39 | 28/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000074 | 0000001 | 99.28 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000042 | 0000001 | 99.28 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000045 | 0000001 | 687.99 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000075 | 0000001 | 49.64 | 28/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000166 | 0000001 | 200.00 | 28/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000157 | 0000001 | 49965.94 | 29/01/2015 | 000006471232 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAVIMENTAÇÃO |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000171 | 0000001 | 300.00 | 29/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000173 | 0000001 | 80.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000178 | 0000001 | 387.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000179 | 0000001 | 935.45 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000180 | 0000001 | 1264.38 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000181 | 0000001 | 3129.61 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000182 | 0000001 | 2326.77 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000183 | 0000001 | 2560.54 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000185 | 0000001 | 299.99 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000198 | 0000001 | 1590.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853869 | 63.60 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000204 | 0000001 | 890.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853848 | 35.60 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000207 | 0000001 | 900.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853856 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000209 | 0000001 | 1000.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853857 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000211 | 0000001 | 1360.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853858 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000213 | 0000001 | 1100.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853859 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000216 | 0000001 | 1040.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853861 | 41.60 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000218 | 0000001 | 1100.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853860 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000220 | 0000001 | 400.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853863 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000222 | 0000001 | 780.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853865 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000224 | 0000001 | 400.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853866 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000226 | 0000001 | 1040.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853862 | 41.60 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000261 | 0000001 | 25.05 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000262 | 0000001 | 58.98 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000269 | 0000001 | 370.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864676 | 14.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000270 | 0000001 | 320.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864674 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000099 | 0000001 | 22.91 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000061 | 0000001 | 50.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000063 | 0000001 | 360.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 853855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000001 | 0000001 | 600.00 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000005 | 0000001 | 29.29 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000229 | 0000001 | 17837.00 | 30/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000233 | 0000001 | 1180.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000251 | 0000001 | 1511.00 | 30/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000260 | 0000001 | 150.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000273 | 0000001 | 1680.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864658 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000289 | 0000001 | 1110.00 | 30/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000098 | 0000001 | 17.53 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000176 | 0000001 | 1770.13 | 30/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000177 | 0000001 | 1756.84 | 30/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000188 | 0000001 | 1817.10 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000190 | 0000001 | 1831.15 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000192 | 0000001 | 1617.03 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000194 | 0000001 | 983.67 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000196 | 0000001 | 1028.36 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000239 | 0000001 | 1100.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853248 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000240 | 0000001 | 560.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000271 | 0000001 | 350.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864633 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000272 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864629 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000280 | 0000001 | 2620.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864662 | 163.51 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000281 | 0000001 | 2550.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864668 | 149.22 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000283 | 0000001 | 230.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864636 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000284 | 0000001 | 4300.00 | 30/01/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 292.12 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000134 | 0000001 | 327.00 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000159 | 0000001 | 4000.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864641 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000169 | 0000001 | 1500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000174 | 0000001 | 40.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000175 | 0000001 | 120.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000223 | 0000001 | 1360.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864657 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000235 | 0000001 | 700.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000247 | 0000001 | 1500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864621 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000252 | 0000001 | 650.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864632 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000254 | 0000001 | 788.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864635 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000200 | 0000001 | 2420.00 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852364 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000277 | 0000001 | 2400.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853250 | 146.29 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000126 | 0000001 | 193.00 | 30/01/2015 | 000000000000 | 000000 | 864678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000186 | 0000001 | 1790.65 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000187 | 0000001 | 702.80 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000189 | 0000001 | 8456.15 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000191 | 0000001 | 2356.38 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000193 | 0000001 | 2112.58 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000195 | 0000001 | 945.27 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000201 | 0000001 | 730.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864644 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000202 | 0000001 | 750.00 | 30/01/2015 | 000000064262 | 016993 | 850107 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.LOGR.FUN.ESP.PETROLEO |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000203 | 0000001 | 670.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864645 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000205 | 0000001 | 730.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864646 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000206 | 0000001 | 1120.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864647 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000208 | 0000001 | 1320.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864648 | 52.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000210 | 0000001 | 1250.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864649 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000212 | 0000001 | 1330.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864650 | 53.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000214 | 0000001 | 1350.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864652 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000215 | 0000001 | 1350.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864653 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000217 | 0000001 | 720.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864654 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000219 | 0000001 | 1680.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864656 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000221 | 0000001 | 1889.04 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000225 | 0000001 | 1130.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864659 | 45.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000227 | 0000001 | 1130.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864660 | 45.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000228 | 0000001 | 1450.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864661 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000230 | 0000001 | 2300.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864663 | 140.29 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000231 | 0000001 | 3100.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864680 | 284.22 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000232 | 0000001 | 1850.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864664 | 87.12 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000234 | 0000001 | 2700.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864665 | 148.27 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000236 | 0000001 | 1820.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864666 | 87.07 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000237 | 0000001 | 2600.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864667 | 144.28 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000241 | 0000001 | 400.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853251 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000242 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853249 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000243 | 0000001 | 1850.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853247 | 97.20 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000244 | 0000001 | 1253.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864673 | 50.12 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000245 | 0000001 | 870.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853246 | 835.20 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000246 | 0000001 | 2700.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864675 | 175.28 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000248 | 0000001 | 2120.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864677 | 113.02 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000249 | 0000001 | 2500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864622 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000253 | 0000001 | 500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864624 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000255 | 0000001 | 2500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864626 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000256 | 0000001 | 1000.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864642 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000258 | 0000001 | 670.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864643 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000259 | 0000001 | 500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000266 | 0000001 | 1230.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864655 | 49.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000275 | 0000001 | 840.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864651 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000276 | 0000001 | 400.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864625 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000170 | 0000001 | 2520.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000199 | 0000001 | 350.00 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852363 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000263 | 0000001 | 3500.00 | 30/01/2015 | 000000064610 | 016993 | 853245 | 248.12 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000292 | 0000001 | 48000.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 1920.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000238 | 0000001 | 700.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000267 | 0000001 | 3500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864634 | 163.01 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000278 | 0000001 | 35.00 | 30/01/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000279 | 0000001 | 7.80 | 30/01/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000282 | 0000001 | 73.37 | 30/01/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.LOGR.FUN.ESP.PETROLEO |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000286 | 0000001 | 7.80 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000287 | 0000001 | 7.80 | 30/01/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000288 | 0000001 | 263.25 | 30/01/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000290 | 0000001 | 7.80 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000291 | 0000001 | 2521.88 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000123 | 0000001 | 2586.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000124 | 0000001 | 850.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000138 | 0000001 | 480.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000257 | 0000001 | 560.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864628 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000107 | 0000001 | 13.27 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000062 | 0000001 | 420.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000172 | 0000001 | 40.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000250 | 0000001 | 500.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000264 | 0000001 | 25.05 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000108 | 0000001 | 37.67 | 30/01/2015 | 000000039071 | 016993 | 852362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000265 | 0000001 | 1300.00 | 30/01/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | PML REPASSE DO PAB |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000268 | 0000001 | 430.00 | 30/01/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 17.20 | 1 | Conta Corrente | PML FMS LOGRADOURO FNS BLMAC |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000285 | 0000001 | 895.00 | 30/01/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 40.20 | 1 | Conta Corrente | PML FMS LOGRADOURO FNS BLMAC |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000274 | 0000001 | 350.00 | 30/01/2015 | 000000039101 | 016993 | 864627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000094 | 0000001 | 765.00 | 02/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000295 | 0000001 | 2500.00 | 02/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864684 | 150.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000296 | 0000001 | 306.30 | 02/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000297 | 0000001 | 103.66 | 02/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000306 | 0000001 | 1300.00 | 02/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000197 | 0000001 | 650.00 | 02/02/2015 | 000000039071 | 016993 | 852365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000128 | 0000002 | 1657.56 | 02/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000130 | 0000001 | 1168.80 | 02/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000161 | 0000001 | 3986.00 | 02/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853872 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000163 | 0000001 | 2580.00 | 02/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853871 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000311 | 0000001 | 4400.00 | 04/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864696 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000315 | 0000001 | 870.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864698 | 34.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000302 | 0000001 | 933.72 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000303 | 0000001 | 1765.79 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000304 | 0000001 | 2122.27 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000308 | 0000001 | 1372.32 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000309 | 0000001 | 2099.62 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000310 | 0000001 | 1070.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000312 | 0000001 | 2000.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864692 | 140.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000313 | 0000001 | 2200.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864690 | 148.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000314 | 0000001 | 1500.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864693 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000318 | 0000001 | 1300.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864691 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000317 | 0000001 | 4285.00 | 05/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000305 | 0000001 | 1307.72 | 05/02/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000316 | 0000001 | 730.00 | 05/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864689 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000320 | 0000001 | 845.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864697 | 33.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000326 | 0000001 | 788.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864704 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000298 | 0000001 | 174.80 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000354 | 0000001 | 2000.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 108.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000324 | 0000001 | 1200.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864713 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000321 | 0000001 | 500.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000335 | 0000001 | 3000.00 | 06/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000338 | 0000001 | 1000.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000068 | 0000001 | 3480.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000322 | 0000001 | 500.00 | 06/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000330 | 0000001 | 570.00 | 06/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853875 | 22.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000332 | 0000001 | 300.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864716 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000334 | 0000001 | 69.56 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000336 | 0000001 | 180.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864715 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000076 | 0000001 | 700.00 | 06/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000307 | 0000001 | 399.92 | 06/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000054 | 0000001 | 350.00 | 06/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000055 | 0000001 | 800.00 | 06/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000323 | 0000001 | 1230.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864699 | 49.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000333 | 0000001 | 520.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864714 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000342 | 0000001 | 2300.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864709 | 142.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000160 | 0000001 | 1034.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000337 | 0000001 | 2095.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864707 | 83.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000121 | 0000001 | 300.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864717 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000125 | 0000001 | 150.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000341 | 0000001 | 620.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864705 | 24.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000120 | 0000002 | 1000.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864717 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000073 | 0000001 | 3996.01 | 06/02/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000328 | 0000001 | 334.00 | 06/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864706 | 13.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000293 | 0000001 | 1665.20 | 06/02/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000294 | 0000001 | 2668.00 | 06/02/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000327 | 0000001 | 1000.00 | 06/02/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000329 | 0000001 | 724.00 | 06/02/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 28.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000331 | 0000001 | 625.00 | 06/02/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000340 | 0000001 | 300.00 | 06/02/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000344 | 0000001 | 320.00 | 09/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864722 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000343 | 0000001 | 2000.00 | 09/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000351 | 0000001 | 59.91 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000100 | 0000001 | 30.53 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000352 | 0000001 | 531.00 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000348 | 0000001 | 1345.94 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000339 | 0000001 | 1250.00 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864712 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000353 | 0000001 | 6400.00 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000350 | 0000001 | 3548.40 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000101 | 0000001 | 83.14 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000349 | 0000001 | 4967.69 | 10/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000346 | 0000001 | 2550.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000355 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000358 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000359 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000370 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864725 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000363 | 0000001 | 272.00 | 11/02/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000360 | 0000001 | 240.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000366 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000367 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000368 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000369 | 0000001 | 160.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000372 | 0000001 | 240.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000374 | 0000001 | 1250.00 | 11/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853882 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000371 | 0000001 | 1000.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000373 | 0000001 | 436.00 | 11/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000375 | 0000001 | 1390.00 | 12/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000376 | 0000001 | 1500.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000379 | 0000001 | 750.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864745 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000384 | 0000001 | 452.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000390 | 0000001 | 501.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000391 | 0000001 | 265.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000395 | 0000001 | 3784.00 | 12/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000389 | 0000001 | 230.00 | 12/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853883 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000319 | 0000001 | 581.00 | 12/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000347 | 0000001 | 1000.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000380 | 0000001 | 600.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000394 | 0000001 | 37.25 | 12/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000398 | 0000001 | 3482.30 | 12/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000382 | 0000001 | 150.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000387 | 0000001 | 500.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000392 | 0000001 | 1000.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864739 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000165 | 0000001 | 550.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864743 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000377 | 0000001 | 502.02 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000386 | 0000001 | 500.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864750 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000388 | 0000001 | 1650.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864746 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000393 | 0000001 | 387.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864747 | 15.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000364 | 0000001 | 1949.20 | 12/02/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000365 | 0000001 | 1565.00 | 12/02/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000325 | 0000001 | 1730.00 | 12/02/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000383 | 0000001 | 47.92 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000400 | 0000001 | 2000.00 | 12/02/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 100.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000162 | 0000001 | 351.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864743 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000399 | 0000001 | 3021.41 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000378 | 0000001 | 1900.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864748 | 76.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000381 | 0000001 | 500.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864752 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000385 | 0000001 | 320.00 | 12/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000397 | 0000001 | 2216.00 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000406 | 0000001 | 3000.00 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864755 | 208.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000408 | 0000001 | 1339.59 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000409 | 0000001 | 1154.76 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000422 | 0000001 | 865.56 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000404 | 0000001 | 500.00 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864753 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000402 | 0000001 | 280.00 | 13/02/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000410 | 0000001 | 1119.56 | 13/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000412 | 0000001 | 798.46 | 13/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000413 | 0000001 | 751.40 | 13/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000396 | 0000001 | 3031.90 | 13/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000403 | 0000001 | 3000.00 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864754 | 208.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000411 | 0000001 | 1369.22 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864756 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000416 | 0000001 | 580.89 | 13/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000417 | 0000001 | 146.91 | 13/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000418 | 0000001 | 1152.40 | 13/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000419 | 0000001 | 1377.57 | 13/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000420 | 0000001 | 1794.01 | 13/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000421 | 0000001 | 702.92 | 13/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000423 | 0000001 | 635.00 | 13/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000453 | 0000001 | 300.00 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864758 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000436 | 0000001 | 953.99 | 20/02/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000440 | 0000001 | 1690.00 | 20/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000443 | 0000001 | 2009.08 | 20/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000447 | 0000001 | 617.31 | 20/02/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000448 | 0000001 | 554.06 | 20/02/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000434 | 0000001 | 1357.88 | 20/02/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000437 | 0000001 | 1047.04 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000438 | 0000001 | 1034.89 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000439 | 0000001 | 1281.19 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000441 | 0000001 | 3705.46 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000442 | 0000001 | 580.00 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000444 | 0000001 | 290.00 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000445 | 0000001 | 717.00 | 20/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000468 | 0000001 | 240.00 | 23/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000480 | 0000001 | 240.00 | 23/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000486 | 0000001 | 220.00 | 26/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000498 | 0000001 | 681.68 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000499 | 0000001 | 557.77 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000450 | 0000001 | 412.80 | 26/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000451 | 0000001 | 330.17 | 26/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000513 | 0000001 | 160.00 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864765 | 6.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000506 | 0000001 | 100.00 | 26/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000507 | 0000001 | 4362.00 | 26/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000510 | 0000001 | 780.00 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000511 | 0000001 | 400.00 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864763 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000458 | 0000001 | 547.83 | 26/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000459 | 0000001 | 401.79 | 26/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000460 | 0000001 | 215.29 | 26/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000461 | 0000001 | 368.83 | 26/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000462 | 0000001 | 447.86 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000469 | 0000001 | 572.04 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000470 | 0000001 | 497.08 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000471 | 0000001 | 1806.66 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000472 | 0000001 | 480.26 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000473 | 0000001 | 483.90 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000474 | 0000001 | 774.32 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000475 | 0000001 | 522.04 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000476 | 0000001 | 235.64 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000477 | 0000001 | 537.10 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000497 | 0000001 | 82.50 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000512 | 0000001 | 200.00 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864768 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000508 | 0000001 | 200.00 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000509 | 0000001 | 400.00 | 26/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000557 | 0000001 | 2696.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 709.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000573 | 0000001 | 500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000274 | 0000002 | 350.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000541 | 0000001 | 10849.80 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2211.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000543 | 0000001 | 2028.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 649.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000547 | 0000001 | 14963.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3953.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000552 | 0000001 | 20000.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000561 | 0000001 | 5950.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 612.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000556 | 0000001 | 4656.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 614.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000577 | 0000001 | 560.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864784 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000602 | 0000001 | 1024.32 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000555 | 0000001 | 4316.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1245.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000603 | 0000001 | 949.52 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000606 | 0000001 | 200.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000433 | 0000001 | 420.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000481 | 0000001 | 850.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000482 | 0000001 | 2586.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000546 | 0000001 | 6796.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000578 | 0000001 | 3500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864777 | 163.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000580 | 0000001 | 0.83 | 27/02/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000581 | 0000001 | 0.50 | 27/02/2015 | 000000072028 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000582 | 0000001 | 66.42 | 27/02/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000583 | 0000001 | 700.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864821 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000584 | 0000001 | 7.80 | 27/02/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000587 | 0000001 | 7.80 | 27/02/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000588 | 0000001 | 7.80 | 27/02/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000589 | 0000001 | 7.80 | 27/02/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000590 | 0000001 | 7.80 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000591 | 0000001 | 450.56 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000592 | 0000001 | 1836.75 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000593 | 0000001 | 28.50 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000596 | 0000001 | 1495.12 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000515 | 0000001 | 210.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864790 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000516 | 0000001 | 500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000519 | 0000001 | 1000.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864802 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000520 | 0000001 | 670.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864801 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000521 | 0000001 | 670.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864800 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000522 | 0000001 | 780.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864799 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000532 | 0000001 | 2500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864789 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000533 | 0000001 | 11039.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2120.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000534 | 0000001 | 2500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864788 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000542 | 0000001 | 500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864780 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000554 | 0000001 | 300.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864775 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000562 | 0000001 | 1120.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864854 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000563 | 0000001 | 748.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864774 | 29.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000574 | 0000001 | 400.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864782 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000604 | 0000001 | 1899.54 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000490 | 0000001 | 3296.07 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000530 | 0000001 | 50310.46 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 9535.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000299 | 0000001 | 140.00 | 27/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 853886 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000564 | 0000001 | 450.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864779 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000586 | 0000001 | 1200.00 | 27/02/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000600 | 0000001 | 24082.92 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000457 | 0000001 | 32.10 | 27/02/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000525 | 0000001 | 17837.00 | 27/02/2015 | 000000000000 | 000000 | 864794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000531 | 0000001 | 2644.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 211.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000544 | 0000001 | 3940.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 907.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000548 | 0000001 | 350.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000549 | 0000001 | 516.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000601 | 0000001 | 1821.60 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000485 | 0000001 | 5000.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864795 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000523 | 0000001 | 3000.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864796 | 208.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000526 | 0000001 | 8551.50 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2378.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000527 | 0000001 | 788.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864792 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000537 | 0000001 | 650.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864787 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000551 | 0000001 | 1500.00 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 864776 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000595 | 0000001 | 1969.22 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000538 | 0000001 | 788.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000553 | 0000001 | 13500.00 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6827.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000594 | 0000001 | 3846.08 | 27/02/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000528 | 0000001 | 27150.40 | 27/02/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5227.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000608 | 0000001 | 1089.53 | 27/02/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000478 | 0000001 | 607.54 | 27/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000567 | 0000001 | 420.00 | 27/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000284 | 0000002 | 7402.99 | 27/02/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 686.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000569 | 0000001 | 10327.80 | 02/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000653 | 0000001 | 530.00 | 02/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000660 | 0000001 | 1780.18 | 02/03/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000661 | 0000001 | 1049.66 | 02/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000662 | 0000001 | 1012.36 | 02/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000665 | 0000001 | 686.63 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000676 | 0000001 | 360.00 | 02/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000612 | 0000001 | 700.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000629 | 0000001 | 200.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864868 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000639 | 0000001 | 1680.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864859 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000630 | 0000001 | 1980.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864867 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000611 | 0000001 | 560.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000619 | 0000001 | 650.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000620 | 0000001 | 1250.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864851 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000627 | 0000001 | 800.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000628 | 0000001 | 450.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864869 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000634 | 0000001 | 1410.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864863 | 56.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000671 | 0000001 | 40.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000568 | 0000001 | 558.40 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000631 | 0000001 | 420.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864866 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000641 | 0000001 | 780.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853896 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000642 | 0000001 | 980.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853894 | 39.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000643 | 0000001 | 1100.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853892 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000644 | 0000001 | 1360.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853891 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000645 | 0000001 | 1000.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853890 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000646 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853889 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000647 | 0000001 | 980.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853895 | 39.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000648 | 0000001 | 1100.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853893 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000654 | 0000001 | 100.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000655 | 0000001 | 1180.01 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000656 | 0000001 | 1078.75 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000657 | 0000001 | 301.10 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000658 | 0000001 | 1132.64 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000659 | 0000001 | 310.00 | 02/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000674 | 0000001 | 80.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000530 | 0000002 | 2585.05 | 02/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000610 | 0000001 | 1070.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864841 | 42.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000613 | 0000001 | 1350.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864844 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000614 | 0000001 | 2200.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864843 | 118.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000615 | 0000001 | 1130.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864847 | 45.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000616 | 0000001 | 2050.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864849 | 112.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000617 | 0000001 | 750.00 | 02/03/2015 | 000000064262 | 016993 | 850110 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000624 | 0000001 | 1450.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864857 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000625 | 0000001 | 3000.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864908 | 188.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000626 | 0000001 | 1300.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864871 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000632 | 0000001 | 1700.00 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864865 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000666 | 0000001 | 586.62 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000673 | 0000001 | 1116.21 | 02/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000488 | 0000001 | 400.00 | 03/03/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000361 | 0000001 | 118.80 | 03/03/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000684 | 0000001 | 4885.40 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000692 | 0000001 | 1820.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864884 | 72.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000693 | 0000001 | 2120.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864880 | 116.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000694 | 0000001 | 870.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864881 | 34.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000696 | 0000001 | 850.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864883 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000407 | 0000001 | 500.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000456 | 0000001 | 176.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000405 | 0000001 | 25.00 | 03/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000687 | 0000001 | 340.00 | 03/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853902 | 13.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000689 | 0000001 | 500.00 | 03/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853901 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000711 | 0000001 | 700.00 | 04/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000571 | 0000001 | 800.00 | 04/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000345 | 0000001 | 1100.00 | 04/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000710 | 0000001 | 1540.00 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000428 | 0000001 | 82.96 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000709 | 0000001 | 788.00 | 04/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853907 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000425 | 0000001 | 99.28 | 04/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000300 | 0000001 | 57.46 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000356 | 0000001 | 56.14 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000426 | 0000001 | 496.40 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000429 | 0000001 | 99.28 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000504 | 0000001 | 15.20 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000702 | 0000001 | 2500.00 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864892 | 148.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000703 | 0000001 | 400.00 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864894 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000492 | 0000001 | 99.28 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000301 | 0000001 | 15.47 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000491 | 0000001 | 49.64 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000502 | 0000001 | 12.77 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000517 | 0000001 | 26.93 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000503 | 0000001 | 80.48 | 04/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000724 | 0000001 | 700.00 | 05/03/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000715 | 0000001 | 1421.03 | 05/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000716 | 0000001 | 262.50 | 05/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000722 | 0000001 | 710.00 | 05/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864899 | 28.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000719 | 0000001 | 150.00 | 05/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000721 | 0000001 | 602.98 | 05/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000435 | 0000001 | 242.20 | 06/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000566 | 0000001 | 788.00 | 06/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864921 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000700 | 0000001 | 1000.00 | 06/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864922 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000487 | 0000001 | 188.00 | 06/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000726 | 0000001 | 560.00 | 06/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853908 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000731 | 0000001 | 3000.00 | 06/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864929 | 208.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000732 | 0000001 | 1700.00 | 06/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864924 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000735 | 0000001 | 625.00 | 06/03/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000734 | 0000001 | 1500.00 | 06/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864900 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000495 | 0000001 | 7500.00 | 09/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000737 | 0000001 | 3800.00 | 09/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 864931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000738 | 0000001 | 600.00 | 09/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000739 | 0000001 | 593.00 | 09/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000740 | 0000001 | 308.00 | 09/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864932 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000741 | 0000001 | 360.00 | 09/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000743 | 0000001 | 2845.50 | 09/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000747 | 0000001 | 721.75 | 10/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000748 | 0000001 | 531.00 | 10/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000749 | 0000001 | 1100.00 | 10/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000746 | 0000001 | 1902.80 | 10/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000745 | 0000001 | 4967.69 | 10/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000466 | 0000001 | 2902.15 | 12/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000449 | 0000001 | 2026.59 | 12/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000500 | 0000001 | 60.00 | 12/03/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000570 | 0000001 | 118.75 | 12/03/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000736 | 0000001 | 310.00 | 12/03/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000764 | 0000001 | 490.00 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864939 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000760 | 0000001 | 260.00 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864948 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000780 | 0000001 | 427.14 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000781 | 0000001 | 601.12 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000782 | 0000001 | 1731.11 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000783 | 0000001 | 2798.08 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000784 | 0000001 | 502.61 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000785 | 0000001 | 627.13 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000786 | 0000001 | 554.60 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000787 | 0000001 | 423.88 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000788 | 0000001 | 721.36 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000789 | 0000001 | 901.46 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000790 | 0000001 | 541.97 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000791 | 0000001 | 460.59 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000792 | 0000001 | 1800.00 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864938 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000767 | 0000001 | 800.00 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864937 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000768 | 0000001 | 121.48 | 12/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 864947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000769 | 0000001 | 121.48 | 12/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 864947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000758 | 0000001 | 200.00 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000774 | 0000001 | 772.33 | 12/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000775 | 0000001 | 253.60 | 12/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000776 | 0000001 | 464.85 | 12/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000759 | 0000001 | 185.00 | 12/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000770 | 0000001 | 3552.00 | 12/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 864947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000762 | 0000001 | 570.00 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853915 | 22.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000763 | 0000001 | 160.00 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000772 | 0000001 | 84.01 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000773 | 0000001 | 395.94 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000777 | 0000001 | 997.67 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000778 | 0000001 | 964.61 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000779 | 0000001 | 732.86 | 12/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000793 | 0000001 | 824.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000794 | 0000001 | 800.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853919 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000797 | 0000001 | 160.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853913 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000798 | 0000001 | 160.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000799 | 0000001 | 160.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000805 | 0000001 | 240.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000806 | 0000001 | 240.00 | 13/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000725 | 0000001 | 99.32 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000800 | 0000001 | 300.00 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864875 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000839 | 0000001 | 2367.49 | 13/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000796 | 0000001 | 160.00 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000804 | 0000001 | 240.00 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000807 | 0000001 | 240.00 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000650 | 0000001 | 183.61 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000649 | 0000001 | 303.78 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000803 | 0000001 | 320.00 | 13/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000713 | 0000001 | 790.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000852 | 0000001 | 2800.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864949 | 181.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000847 | 0000001 | 1650.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864950 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000848 | 0000001 | 450.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864952 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000757 | 0000001 | 172.54 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000761 | 0000001 | 510.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000501 | 0000001 | 29.19 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000714 | 0000001 | 360.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000708 | 0000001 | 490.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000705 | 0000001 | 96.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000750 | 0000001 | 99.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000752 | 0000001 | 71.81 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000707 | 0000001 | 351.00 | 16/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000857 | 0000001 | 2445.90 | 17/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000840 | 0000001 | 2402.00 | 17/03/2015 | 000000100412 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000841 | 0000001 | 3161.00 | 17/03/2015 | 000000109983 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000755 | 0000001 | 879.00 | 17/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000795 | 0000001 | 815.30 | 17/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000446 | 0000001 | 777.10 | 17/03/2015 | 000000109983 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000862 | 0000001 | 450.00 | 17/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864959 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000753 | 0000001 | 621.50 | 17/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000859 | 0000001 | 338.00 | 17/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000861 | 0000001 | 294.00 | 17/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000860 | 0000001 | 3364.12 | 17/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000864 | 0000001 | 160.00 | 17/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864958 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000865 | 0000001 | 420.00 | 17/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000838 | 0000001 | 699.00 | 17/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000853 | 0000001 | 502.02 | 17/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000756 | 0000001 | 571.00 | 17/03/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000858 | 0000001 | 500.00 | 17/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000867 | 0000001 | 5136.69 | 18/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000704 | 0000001 | 997.50 | 18/03/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000868 | 0000001 | 530.00 | 18/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000849 | 0000001 | 990.00 | 19/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000870 | 0000001 | 882.03 | 20/03/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000872 | 0000001 | 98.12 | 20/03/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000873 | 0000001 | 2497.24 | 20/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000875 | 0000001 | 2343.66 | 20/03/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000876 | 0000001 | 4401.62 | 20/03/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000877 | 0000001 | 882.38 | 20/03/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000878 | 0000001 | 718.43 | 20/03/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000886 | 0000001 | 210.00 | 20/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864903 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000888 | 0000001 | 162.62 | 20/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000894 | 0000001 | 769.19 | 20/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000895 | 0000001 | 559.78 | 20/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000896 | 0000001 | 771.00 | 20/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000897 | 0000001 | 655.16 | 20/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000898 | 0000001 | 476.85 | 20/03/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000899 | 0000001 | 932.83 | 20/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000900 | 0000001 | 342.78 | 20/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000901 | 0000001 | 271.66 | 20/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000882 | 0000001 | 800.00 | 20/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864906 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000718 | 0000001 | 7950.00 | 20/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000889 | 0000001 | 74.79 | 20/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000890 | 0000001 | 746.52 | 20/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000891 | 0000001 | 703.64 | 20/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000892 | 0000001 | 201.67 | 20/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000893 | 0000001 | 552.12 | 20/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000850 | 0000001 | 3614.82 | 20/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000874 | 0000001 | 720.66 | 20/03/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000887 | 0000001 | 428.72 | 20/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000880 | 0000001 | 1449.00 | 20/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000883 | 0000001 | 200.00 | 20/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000902 | 0000001 | 807.20 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000903 | 0000001 | 638.69 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000904 | 0000001 | 625.27 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000905 | 0000001 | 897.35 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000906 | 0000001 | 799.81 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000907 | 0000001 | 796.89 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000908 | 0000001 | 707.32 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000909 | 0000001 | 627.85 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000910 | 0000001 | 1494.73 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000911 | 0000001 | 558.22 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000912 | 0000001 | 675.39 | 20/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000879 | 0000001 | 1449.00 | 23/03/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000918 | 0000001 | 400.00 | 23/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000919 | 0000001 | 500.00 | 23/03/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000842 | 0000001 | 240.84 | 23/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000843 | 0000001 | 368.53 | 23/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000844 | 0000001 | 368.53 | 23/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000845 | 0000001 | 552.31 | 23/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000915 | 0000001 | 300.00 | 23/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864914 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000930 | 0000001 | 587.69 | 24/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000929 | 0000001 | 3020.00 | 24/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 853253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000720 | 0000001 | 4486.00 | 24/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000937 | 0000001 | 2700.00 | 25/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853254 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000931 | 0000001 | 3506.70 | 25/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000936 | 0000001 | 1600.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000938 | 0000001 | 4593.50 | 26/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000943 | 0000001 | 236.98 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000959 | 0000001 | 800.00 | 26/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000917 | 0000001 | 1650.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000920 | 0000001 | 137.93 | 26/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000921 | 0000001 | 819.69 | 26/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000922 | 0000001 | 15.20 | 26/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000846 | 0000001 | 348.00 | 26/03/2015 | 000000064661 | 016993 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000688 | 0000001 | 100.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000924 | 0000001 | 43.96 | 26/03/2015 | 000000039071 | 016993 | 852366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000946 | 0000001 | 290.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000851 | 0000001 | 5000.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000855 | 0000001 | 120.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000933 | 0000001 | 25.99 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000939 | 0000001 | 1980.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000940 | 0000001 | 102.50 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000926 | 0000001 | 58.51 | 26/03/2015 | 000000039071 | 016993 | 852366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000744 | 0000001 | 367.60 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000854 | 0000001 | 360.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000927 | 0000001 | 1839.34 | 26/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853916 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000945 | 0000001 | 184.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853263 | 7.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000401 | 0000001 | 350.00 | 26/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000866 | 0000001 | 451.50 | 26/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000885 | 0000001 | 95.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000751 | 0000001 | 1000.00 | 26/03/2015 | 000006240621 | 000420 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML QUALIFAR (SUS) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000766 | 0000001 | 47.23 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000925 | 0000001 | 292.71 | 26/03/2015 | 000000039071 | 016993 | 852366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000935 | 0000001 | 201.10 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000948 | 0000001 | 1200.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000916 | 0000001 | 5500.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000923 | 0000001 | 6634.22 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000928 | 0000001 | 2892.19 | 26/03/2015 | 000000039071 | 016993 | 852366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000809 | 0000001 | 100.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000765 | 0000001 | 660.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000941 | 0000001 | 1869.82 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000947 | 0000001 | 971.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853271 | 38.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000949 | 0000001 | 880.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853266 | 35.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000950 | 0000001 | 1110.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853262 | 44.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000771 | 0000001 | 540.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000496 | 0000001 | 633.00 | 26/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000814 | 0000001 | 11039.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2386.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000971 | 0000001 | 300.00 | 27/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853276 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0000828 | 0000001 | 4326.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1246.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000821 | 0000001 | 6796.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000829 | 0000001 | 4656.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 614.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000834 | 0000001 | 2696.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 709.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000823 | 0000001 | 15172.20 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4064.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000825 | 0000001 | 20000.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000826 | 0000001 | 5100.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 459.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000832 | 0000001 | 10909.80 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2520.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000833 | 0000001 | 2028.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 649.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000812 | 0000001 | 53290.70 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 9616.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000813 | 0000001 | 2644.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 211.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000819 | 0000001 | 3940.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 907.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000831 | 0000001 | 4792.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000972 | 0000001 | 3593.00 | 27/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000973 | 0000001 | 400.00 | 27/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000817 | 0000001 | 788.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000824 | 0000001 | 2406.20 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 264.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000827 | 0000001 | 13500.00 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6827.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000881 | 0000001 | 37.25 | 27/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000810 | 0000001 | 7966.42 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2105.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000801 | 0000001 | 18.08 | 27/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000811 | 0000001 | 27660.40 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5498.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000815 | 0000001 | 89479.81 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 20103.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000816 | 0000001 | 26939.80 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6349.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000818 | 0000001 | 5750.40 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 460.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000820 | 0000001 | 10542.40 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 843.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000822 | 0000001 | 5293.12 | 27/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1134.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000962 | 0000001 | 532.33 | 27/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 853275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000985 | 0000001 | 1690.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865013 | 67.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000989 | 0000001 | 1370.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864991 | 54.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000992 | 0000001 | 700.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001003 | 0000001 | 350.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864965 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001008 | 0000001 | 220.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864968 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001010 | 0000001 | 210.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864969 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001049 | 0000001 | 554.09 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001055 | 0000001 | 3399.68 | 30/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001058 | 0000001 | 400.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864918 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000808 | 0000001 | 1321.04 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000951 | 0000001 | 650.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000942 | 0000001 | 1500.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000984 | 0000001 | 790.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864988 | 31.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000993 | 0000001 | 650.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864912 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000996 | 0000001 | 788.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864916 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000998 | 0000001 | 1500.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864961 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001007 | 0000001 | 3000.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864967 | 208.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001020 | 0000001 | 780.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864980 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001022 | 0000001 | 560.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001064 | 0000001 | 900.59 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000977 | 0000001 | 2200.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001014 | 0000001 | 412.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001054 | 0000001 | 2600.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865004 | 137.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001059 | 0000001 | 150.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864919 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001061 | 0000001 | 1000.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0000423 | 0000002 | 635.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001017 | 0000001 | 320.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864977 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001028 | 0000001 | 280.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853923 | 11.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001029 | 0000001 | 800.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853934 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001031 | 0000001 | 788.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853922 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001032 | 0000001 | 300.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001034 | 0000001 | 1100.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853928 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001036 | 0000001 | 1100.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853929 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001038 | 0000001 | 1000.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853930 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001040 | 0000001 | 1000.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853931 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001045 | 0000001 | 329.09 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000856 | 0000001 | 360.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001052 | 0000001 | 400.00 | 30/03/2015 | 000000039071 | 016993 | 852369 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001072 | 0000001 | 230.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001076 | 0000001 | 150.00 | 30/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000274 | 0000003 | 350.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000995 | 0000001 | 500.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001053 | 0000001 | 487.15 | 30/03/2015 | 000000039071 | 016993 | 852367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001005 | 0000001 | 920.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864966 | 36.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000863 | 0000001 | 420.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000913 | 0000001 | 2586.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000914 | 0000001 | 850.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001019 | 0000001 | 700.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001047 | 0000001 | 1460.79 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001073 | 0000001 | 3500.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864962 | 163.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001074 | 0000001 | 180.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001056 | 0000001 | 1000.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000976 | 0000001 | 2120.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865002 | 113.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000978 | 0000001 | 720.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864985 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000979 | 0000001 | 2850.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865005 | 165.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000980 | 0000001 | 420.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 864986 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000981 | 0000001 | 2200.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865006 | 114.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000983 | 0000001 | 720.00 | 30/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865008 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000965 | 0000001 | 920.00 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000968 | 0000001 | 6290.00 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001125 | 0000001 | 949.52 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001103 | 0000001 | 35.78 | 31/03/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001104 | 0000001 | 36.81 | 31/03/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001105 | 0000001 | 7.80 | 31/03/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001106 | 0000001 | 48.93 | 31/03/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001107 | 0000001 | 287.82 | 31/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001109 | 0000001 | 1.17 | 31/03/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001111 | 0000001 | 7.80 | 31/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001114 | 0000001 | 7.80 | 31/03/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001115 | 0000001 | 7.80 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001118 | 0000001 | 1495.12 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001124 | 0000001 | 1024.32 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001057 | 0000001 | 101.30 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000869 | 0000001 | 1516.40 | 31/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000952 | 0000001 | 1100.20 | 31/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000975 | 0000001 | 2000.00 | 31/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000754 | 0000001 | 1423.00 | 31/03/2015 | 000006240621 | 000420 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML QUALIFAR (SUS) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001096 | 0000001 | 1015.00 | 31/03/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 40.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001113 | 0000001 | 1620.00 | 31/03/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 64.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001077 | 0000001 | 780.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853935 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001078 | 0000001 | 400.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853936 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001079 | 0000001 | 1320.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853939 | 52.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001110 | 0000001 | 1200.00 | 31/03/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001112 | 0000001 | 720.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853926 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001122 | 0000001 | 23722.07 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000609 | 0000001 | 140.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853937 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000954 | 0000001 | 130.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000958 | 0000001 | 890.00 | 31/03/2015 | 000000064904 | 016993 | 853938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001070 | 0000001 | 97.50 | 31/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 865032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001080 | 0000001 | 17897.00 | 31/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 865021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001081 | 0000001 | 1063.70 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001087 | 0000001 | 2700.00 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865031 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001098 | 0000001 | 2700.00 | 31/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 865032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001123 | 0000001 | 2041.60 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001116 | 0000001 | 3672.72 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001117 | 0000001 | 1925.22 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001069 | 0000001 | 383.76 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001082 | 0000001 | 1208.25 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 865034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001085 | 0000001 | 420.00 | 31/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001088 | 0000001 | 700.00 | 31/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001119 | 0000001 | 6644.87 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001120 | 0000001 | 20924.15 | 31/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001121 | 0000001 | 5871.76 | 31/03/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001127 | 0000001 | 2232.27 | 31/03/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000944 | 0000001 | 149.00 | 31/03/2015 | 000000000000 | 000000 | 865032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001135 | 0000001 | 625.00 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865036 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001153 | 0000001 | 1082.42 | 01/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001154 | 0000001 | 582.10 | 01/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001157 | 0000001 | 630.02 | 01/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001161 | 0000001 | 602.98 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001139 | 0000001 | 326.00 | 01/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001129 | 0000001 | 500.00 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001143 | 0000001 | 528.54 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001145 | 0000001 | 610.20 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001147 | 0000001 | 758.25 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001148 | 0000001 | 623.00 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001150 | 0000001 | 537.04 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001152 | 0000001 | 389.00 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001130 | 0000001 | 2485.41 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001131 | 0000001 | 933.47 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001133 | 0000001 | 1765.80 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001134 | 0000001 | 1684.87 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001137 | 0000001 | 350.50 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001138 | 0000001 | 849.77 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001140 | 0000001 | 600.40 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001141 | 0000001 | 831.64 | 01/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000812 | 0000002 | 256.90 | 02/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001165 | 0000001 | 870.00 | 06/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865104 | 34.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001166 | 0000001 | 500.00 | 07/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 864913 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001102 | 0000001 | 80.00 | 07/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001168 | 0000001 | 1200.00 | 07/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001128 | 0000001 | 929.75 | 07/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001149 | 0000001 | 612.81 | 07/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001151 | 0000001 | 801.24 | 07/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001169 | 0000001 | 415.80 | 07/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001170 | 0000001 | 112.70 | 07/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001100 | 0000001 | 120.00 | 07/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001101 | 0000001 | 120.00 | 07/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001099 | 0000001 | 40.00 | 07/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001097 | 0000001 | 560.00 | 07/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001158 | 0000001 | 596.50 | 07/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001159 | 0000001 | 461.70 | 07/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001160 | 0000001 | 579.78 | 07/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001155 | 0000001 | 400.04 | 07/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001156 | 0000001 | 548.00 | 07/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001144 | 0000001 | 145.22 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001183 | 0000001 | 4800.00 | 08/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000960 | 0000001 | 17.27 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001146 | 0000001 | 319.18 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001182 | 0000001 | 800.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853287 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001186 | 0000001 | 2000.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001094 | 0000001 | 1000.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001171 | 0000001 | 1500.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001175 | 0000001 | 515.00 | 08/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853940 | 20.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001177 | 0000001 | 140.00 | 08/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853969 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001178 | 0000001 | 875.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853285 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001184 | 0000001 | 200.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001162 | 0000001 | 103.03 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001163 | 0000001 | 87.12 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001164 | 0000001 | 41.28 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001136 | 0000001 | 56.14 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000963 | 0000001 | 18.45 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000550 | 0000001 | 26.93 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000964 | 0000001 | 128.55 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001172 | 0000001 | 780.00 | 08/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865039 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000836 | 0000001 | 86.33 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000961 | 0000001 | 13.79 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001173 | 0000001 | 250.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853283 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001176 | 0000001 | 265.00 | 08/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865041 | 10.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001179 | 0000001 | 875.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001181 | 0000001 | 550.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853286 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001185 | 0000001 | 210.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853288 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001174 | 0000001 | 1020.00 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853284 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000969 | 0000001 | 17.39 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000835 | 0000001 | 11.50 | 08/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000932 | 0000001 | 300.00 | 09/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000934 | 0000001 | 287.00 | 09/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001142 | 0000001 | 5240.00 | 09/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001190 | 0000001 | 1500.00 | 09/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865030 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001194 | 0000001 | 500.00 | 09/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853294 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001187 | 0000001 | 1280.00 | 09/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001132 | 0000001 | 14400.00 | 09/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001095 | 0000001 | 143.50 | 10/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001219 | 0000001 | 435.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853297 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001227 | 0000001 | 522.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001041 | 0000001 | 1765.85 | 10/04/2015 | 000000100412 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001204 | 0000001 | 351.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001205 | 0000001 | 3445.00 | 10/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001208 | 0000001 | 2700.00 | 10/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865044 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001210 | 0000001 | 556.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000464 | 0000001 | 799.00 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001050 | 0000001 | 1980.75 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000884 | 0000001 | 890.70 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853949 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001203 | 0000001 | 675.00 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001212 | 0000001 | 96.30 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001214 | 0000001 | 487.92 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001253 | 0000001 | 1200.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001189 | 0000001 | 2993.40 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001216 | 0000001 | 1066.79 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001217 | 0000001 | 272.85 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001220 | 0000001 | 1083.06 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001221 | 0000001 | 1152.08 | 10/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001229 | 0000001 | 78.40 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001206 | 0000001 | 16.40 | 10/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001060 | 0000001 | 960.50 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000871 | 0000001 | 1165.00 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000953 | 0000001 | 700.00 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000955 | 0000001 | 60.00 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000956 | 0000001 | 875.00 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000957 | 0000001 | 160.00 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001039 | 0000001 | 1333.65 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001043 | 0000001 | 953.00 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001044 | 0000001 | 555.00 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001046 | 0000001 | 2276.10 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001048 | 0000001 | 986.50 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001200 | 0000001 | 783.35 | 10/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001201 | 0000001 | 200.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853305 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001202 | 0000001 | 1190.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853307 | 47.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001209 | 0000001 | 160.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001222 | 0000001 | 400.00 | 10/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001223 | 0000001 | 160.00 | 10/04/2015 | 000000039071 | 016993 | 852370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001224 | 0000001 | 414.14 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001225 | 0000001 | 160.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001226 | 0000001 | 389.08 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001228 | 0000001 | 402.78 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001230 | 0000001 | 460.32 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001231 | 0000001 | 459.51 | 10/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001233 | 0000001 | 679.15 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001234 | 0000001 | 950.16 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001236 | 0000001 | 1157.23 | 10/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001207 | 0000001 | 350.00 | 10/04/2015 | 000000039071 | 016993 | 852371 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001211 | 0000001 | 200.00 | 10/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853301 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001249 | 0000001 | 1350.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853314 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001199 | 0000001 | 2065.22 | 10/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001062 | 0000001 | 871.00 | 10/04/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001198 | 0000001 | 5136.24 | 10/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001037 | 0000001 | 750.75 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001197 | 0000001 | 800.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853306 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001213 | 0000001 | 3275.00 | 10/04/2015 | 000000064262 | 016993 | 850113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001235 | 0000001 | 520.20 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001237 | 0000001 | 1364.52 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001238 | 0000001 | 880.09 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001239 | 0000001 | 1138.08 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001240 | 0000001 | 915.16 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001241 | 0000001 | 819.53 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001242 | 0000001 | 1037.70 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001243 | 0000001 | 810.30 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001244 | 0000001 | 556.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001245 | 0000001 | 600.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001246 | 0000001 | 1158.89 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001247 | 0000001 | 1439.80 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001248 | 0000001 | 469.08 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001250 | 0000001 | 850.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853313 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001025 | 0000001 | 1330.00 | 10/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001265 | 0000001 | 320.00 | 13/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001255 | 0000001 | 200.00 | 13/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001256 | 0000001 | 240.00 | 13/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001257 | 0000001 | 160.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001258 | 0000001 | 240.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853946 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001259 | 0000001 | 240.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001260 | 0000001 | 630.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001262 | 0000001 | 160.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001263 | 0000001 | 160.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001264 | 0000001 | 160.00 | 13/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001271 | 0000001 | 500.00 | 14/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001272 | 0000001 | 6472.00 | 14/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001266 | 0000001 | 800.00 | 14/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001268 | 0000001 | 2000.00 | 14/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001283 | 0000001 | 400.00 | 16/04/2015 | 000000039071 | 016993 | 852372 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001275 | 0000001 | 1095.97 | 16/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001279 | 0000001 | 450.00 | 16/04/2015 | 000000039071 | 016993 | 852373 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001273 | 0000001 | 4014.60 | 16/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001282 | 0000001 | 2000.00 | 16/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853320 | 100.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001089 | 0000001 | 788.00 | 16/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853319 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001274 | 0000001 | 700.00 | 16/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001284 | 0000001 | 2700.00 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853327 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001285 | 0000001 | 320.00 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853322 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001288 | 0000001 | 1270.00 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853324 | 50.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001218 | 0000001 | 1120.00 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001215 | 0000001 | 700.00 | 17/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001093 | 0000001 | 350.80 | 17/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001287 | 0000001 | 510.00 | 17/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853952 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001192 | 0000001 | 1200.00 | 17/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001261 | 0000001 | 2600.00 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001180 | 0000001 | 4320.00 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0000742 | 0000001 | 893.85 | 17/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001232 | 0000001 | 1775.00 | 17/04/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001252 | 0000001 | 1506.60 | 17/04/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001254 | 0000001 | 2350.00 | 17/04/2015 | 000006240621 | 000420 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001267 | 0000001 | 27.60 | 17/04/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001035 | 0000001 | 1738.00 | 20/04/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001289 | 0000001 | 458.00 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853333 | 18.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001196 | 0000001 | 47.23 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001290 | 0000001 | 502.02 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001324 | 0000001 | 951.72 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000970 | 0000001 | 70.35 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001320 | 0000001 | 1024.32 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001311 | 0000001 | 1495.12 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001342 | 0000001 | 567.40 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001293 | 0000001 | 1620.00 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853332 | 64.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001319 | 0000001 | 848.52 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001321 | 0000001 | 895.90 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001322 | 0000001 | 1039.30 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001323 | 0000001 | 1341.61 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001325 | 0000001 | 1111.26 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001326 | 0000001 | 1534.79 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001328 | 0000001 | 1973.22 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001329 | 0000001 | 498.37 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001337 | 0000001 | 2488.29 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001338 | 0000001 | 492.93 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001280 | 0000001 | 200.00 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001281 | 0000001 | 100.00 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001310 | 0000001 | 1752.61 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001309 | 0000001 | 3672.72 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001191 | 0000001 | 1400.00 | 20/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001291 | 0000001 | 609.72 | 20/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001306 | 0000001 | 215.22 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001307 | 0000001 | 1049.68 | 20/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001308 | 0000001 | 463.28 | 20/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001312 | 0000001 | 7139.53 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001314 | 0000001 | 22004.89 | 20/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001316 | 0000001 | 5926.76 | 20/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001298 | 0000001 | 98.00 | 20/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001300 | 0000001 | 550.89 | 20/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001302 | 0000001 | 390.35 | 20/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001304 | 0000001 | 372.05 | 20/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001317 | 0000001 | 23486.67 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001341 | 0000001 | 472.52 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000966 | 0000001 | 5.02 | 20/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001318 | 0000001 | 2041.60 | 20/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001345 | 0000001 | 4900.00 | 22/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001305 | 0000001 | 37.25 | 22/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001295 | 0000001 | 737.00 | 23/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001360 | 0000001 | 4000.00 | 23/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001344 | 0000001 | 725.00 | 24/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001395 | 0000001 | 52.32 | 24/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001348 | 0000001 | 600.00 | 24/04/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001396 | 0000001 | 18.28 | 25/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001379 | 0000001 | 4336.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1247.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001390 | 0000001 | 6796.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001380 | 0000001 | 4556.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 606.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001399 | 0000001 | 200.00 | 27/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001397 | 0000001 | 400.00 | 27/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001381 | 0000001 | 10909.80 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2027.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001383 | 0000001 | 2028.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 649.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001387 | 0000001 | 3681.76 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 617.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001389 | 0000001 | 1200.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001392 | 0000001 | 15116.20 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4010.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001393 | 0000001 | 20000.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001372 | 0000001 | 10633.67 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2246.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001369 | 0000001 | 27970.40 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5499.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001374 | 0000001 | 27089.80 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6058.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001377 | 0000001 | 5954.06 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 476.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001388 | 0000001 | 11213.28 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 897.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001368 | 0000001 | 7734.39 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2162.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001376 | 0000001 | 788.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001378 | 0000001 | 13500.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5662.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001391 | 0000001 | 2406.20 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 264.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001371 | 0000001 | 2844.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 227.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001384 | 0000001 | 4792.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001385 | 0000001 | 3940.00 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 907.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001276 | 0000001 | 606.02 | 27/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001370 | 0000001 | 53217.60 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 9696.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001375 | 0000001 | 630.40 | 27/04/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 50.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001394 | 0000001 | 896.72 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001352 | 0000001 | 1915.98 | 28/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001402 | 0000001 | 4172.00 | 28/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 853343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001407 | 0000001 | 2700.00 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853342 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001416 | 0000001 | 540.00 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853350 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001418 | 0000001 | 1730.00 | 28/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865069 | 69.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001421 | 0000001 | 600.00 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853347 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001354 | 0000001 | 107.07 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001358 | 0000001 | 56.59 | 28/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001425 | 0000001 | 200.00 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001451 | 0000001 | 6600.00 | 28/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001499 | 0000001 | 1498.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001449 | 0000001 | 2586.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001543 | 0000001 | 7.80 | 30/04/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001549 | 0000001 | 1500.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853328 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001343 | 0000001 | 850.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001533 | 0000001 | 40.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001423 | 0000001 | 2300.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865072 | 133.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001424 | 0000001 | 250.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001430 | 0000001 | 1900.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865075 | 86.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001531 | 0000001 | 2300.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 123.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001554 | 0000001 | 351.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001417 | 0000001 | 1250.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865068 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001428 | 0000001 | 2150.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865073 | 116.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001436 | 0000001 | 350.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865087 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001443 | 0000001 | 400.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865091 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001444 | 0000001 | 300.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865092 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001458 | 0000001 | 788.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865125 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001478 | 0000001 | 210.00 | 30/04/2015 | 000000064661 | 016993 | 850110 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001482 | 0000001 | 2000.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 100.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001537 | 0000001 | 480.00 | 30/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001505 | 0000001 | 1552.41 | 30/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001506 | 0000001 | 1147.33 | 30/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001507 | 0000001 | 592.45 | 30/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001508 | 0000001 | 1220.54 | 30/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001509 | 0000001 | 319.45 | 30/04/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001520 | 0000001 | 553.90 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001522 | 0000001 | 372.81 | 30/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001523 | 0000001 | 492.03 | 30/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001524 | 0000001 | 963.66 | 30/04/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001422 | 0000001 | 940.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865071 | 37.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001439 | 0000001 | 650.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865083 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001446 | 0000001 | 3000.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865094 | 188.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001447 | 0000001 | 788.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865086 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001453 | 0000001 | 1500.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865081 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001485 | 0000001 | 1500.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865054 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001534 | 0000001 | 40.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001548 | 0000001 | 2250.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 853321 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001277 | 0000001 | 5000.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001452 | 0000001 | 2200.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001463 | 0000001 | 1000.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001541 | 0000001 | 531.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001546 | 0000001 | 978.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001080 | 0000002 | 150.00 | 30/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 865047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001441 | 0000001 | 150.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001456 | 0000001 | 18047.00 | 30/04/2015 | 000000000000 | 000000 | 865047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001487 | 0000001 | 1250.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865061 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001535 | 0000001 | 80.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001415 | 0000001 | 1300.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865067 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001466 | 0000001 | 788.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853964 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001467 | 0000001 | 400.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853963 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001470 | 0000001 | 1100.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853961 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001471 | 0000001 | 1320.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853960 | 52.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001473 | 0000001 | 1660.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853959 | 66.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001476 | 0000001 | 1000.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853958 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001477 | 0000001 | 1000.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853957 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001484 | 0000001 | 930.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865049 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001486 | 0000001 | 1160.00 | 30/04/2015 | 000000039101 | 016993 | 865048 | 46.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001492 | 0000001 | 1000.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 853965 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001500 | 0000001 | 100.48 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001501 | 0000001 | 1501.66 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001502 | 0000001 | 1468.27 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001503 | 0000001 | 1261.02 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001504 | 0000001 | 202.23 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001532 | 0000001 | 2600.00 | 30/04/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 157.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001536 | 0000001 | 120.00 | 30/04/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001363 | 0000001 | 430.00 | 01/05/2015 | 000000064661 | 016993 | 850112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001373 | 0000002 | 1802.57 | 02/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001392 | 0000002 | 276.00 | 02/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001387 | 0000002 | 3321.57 | 02/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001557 | 0000001 | 602.98 | 04/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001562 | 0000001 | 1200.00 | 04/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001561 | 0000001 | 555.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001566 | 0000001 | 570.00 | 06/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853967 | 22.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001568 | 0000001 | 490.00 | 06/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001576 | 0000001 | 210.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865110 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001567 | 0000001 | 2700.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865102 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001569 | 0000001 | 400.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001587 | 0000001 | 4800.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001559 | 0000001 | 80.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001574 | 0000001 | 220.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865111 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001583 | 0000001 | 700.00 | 06/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001584 | 0000001 | 420.00 | 06/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001572 | 0000001 | 800.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001563 | 0000001 | 250.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001575 | 0000001 | 520.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865112 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001571 | 0000001 | 1850.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865105 | 102.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001573 | 0000001 | 1030.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865107 | 41.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001577 | 0000001 | 2500.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865109 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001578 | 0000001 | 2500.00 | 06/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865108 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001594 | 0000001 | 1700.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865120 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001595 | 0000001 | 1500.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865118 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001596 | 0000001 | 1800.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865117 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001597 | 0000001 | 1900.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865119 | 116.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001598 | 0000001 | 900.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001599 | 0000001 | 766.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865122 | 30.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001600 | 0000001 | 150.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865116 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001404 | 0000001 | 1300.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001270 | 0000001 | 1541.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001603 | 0000001 | 67.68 | 07/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001592 | 0000001 | 700.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001294 | 0000001 | 270.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001601 | 0000001 | 3300.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865124 | 290.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001299 | 0000001 | 540.00 | 07/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001303 | 0000001 | 301.00 | 07/05/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001454 | 0000001 | 300.00 | 07/05/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001359 | 0000001 | 1500.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001606 | 0000001 | 100.00 | 07/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001292 | 0000001 | 130.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001586 | 0000001 | 1058.25 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001581 | 0000001 | 1430.00 | 07/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001602 | 0000001 | 318.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865128 | 12.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001604 | 0000001 | 149.00 | 07/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001607 | 0000001 | 800.00 | 07/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865121 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001564 | 0000001 | 569.00 | 07/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001269 | 0000001 | 917.00 | 07/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853968 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001622 | 0000001 | 800.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001579 | 0000001 | 93.12 | 08/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001608 | 0000001 | 2700.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865140 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001612 | 0000001 | 960.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865137 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001051 | 0000001 | 530.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001412 | 0000001 | 17.92 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001426 | 0000001 | 800.00 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001488 | 0000001 | 848.39 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001489 | 0000001 | 1155.71 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001490 | 0000001 | 1565.49 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001491 | 0000001 | 3250.64 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001493 | 0000001 | 1227.00 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001494 | 0000001 | 5803.02 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001496 | 0000001 | 233.35 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001497 | 0000001 | 362.85 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001550 | 0000001 | 2894.75 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001551 | 0000001 | 484.40 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001552 | 0000001 | 1424.45 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001553 | 0000001 | 3072.90 | 08/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001525 | 0000001 | 257.10 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001527 | 0000001 | 561.50 | 08/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001528 | 0000001 | 2337.30 | 08/05/2015 | 000000100390 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001529 | 0000001 | 2148.75 | 08/05/2015 | 000000100390 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001610 | 0000001 | 700.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001629 | 0000001 | 3145.61 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001609 | 0000001 | 160.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001611 | 0000001 | 700.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001623 | 0000001 | 531.00 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001556 | 0000001 | 138.96 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001409 | 0000001 | 179.37 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001361 | 0000001 | 4000.00 | 08/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001362 | 0000001 | 1276.00 | 08/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001367 | 0000001 | 580.00 | 08/05/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000802 | 0000001 | 1235.20 | 08/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001620 | 0000001 | 1890.00 | 08/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852375 | 75.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001627 | 0000001 | 5136.24 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001411 | 0000001 | 14.58 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001628 | 0000001 | 1193.16 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001614 | 0000001 | 3978.18 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001631 | 0000001 | 2150.00 | 08/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853356 | 147.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001410 | 0000001 | 6.42 | 08/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001649 | 0000001 | 624.24 | 11/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001663 | 0000001 | 1400.00 | 11/05/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001664 | 0000001 | 1250.00 | 11/05/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001665 | 0000001 | 840.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001666 | 0000001 | 840.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001667 | 0000001 | 840.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001668 | 0000001 | 1000.00 | 11/05/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001669 | 0000001 | 840.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001670 | 0000001 | 640.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001671 | 0000001 | 840.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001672 | 0000001 | 840.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001674 | 0000001 | 640.00 | 11/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001677 | 0000001 | 663.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865150 | 26.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001691 | 0000001 | 1502.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865153 | 60.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001615 | 0000001 | 1380.00 | 12/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001616 | 0000001 | 774.96 | 12/05/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001685 | 0000001 | 2000.00 | 12/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 100.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001650 | 0000001 | 638.69 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001651 | 0000001 | 664.70 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001652 | 0000001 | 554.85 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001653 | 0000001 | 707.19 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001654 | 0000001 | 822.07 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001655 | 0000001 | 1084.02 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001656 | 0000001 | 1044.88 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001657 | 0000001 | 1176.83 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001658 | 0000001 | 489.42 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001659 | 0000001 | 504.87 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001660 | 0000001 | 437.75 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001662 | 0000001 | 555.92 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001683 | 0000001 | 1200.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865151 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001684 | 0000001 | 3300.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865141 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001648 | 0000001 | 1916.07 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001688 | 0000001 | 645.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865136 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001632 | 0000001 | 370.00 | 12/05/2015 | 000000064661 | 016993 | 850113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001640 | 0000001 | 581.97 | 12/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001641 | 0000001 | 814.58 | 12/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001642 | 0000001 | 734.06 | 12/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001643 | 0000001 | 487.25 | 12/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001644 | 0000001 | 676.26 | 12/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001645 | 0000001 | 680.82 | 12/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001646 | 0000001 | 580.70 | 12/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001647 | 0000001 | 644.47 | 12/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001682 | 0000001 | 420.00 | 12/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001690 | 0000001 | 600.00 | 12/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001132 | 0000002 | 900.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001676 | 0000001 | 2700.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865143 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001680 | 0000001 | 624.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001689 | 0000001 | 408.00 | 12/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001634 | 0000001 | 1154.65 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001635 | 0000001 | 1143.41 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001636 | 0000001 | 43.27 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001637 | 0000001 | 288.88 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001638 | 0000001 | 951.77 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001639 | 0000001 | 599.31 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001675 | 0000001 | 110.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865152 | 4.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001687 | 0000001 | 300.00 | 12/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865153 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001251 | 0000001 | 180.00 | 12/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001692 | 0000001 | 576.00 | 13/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865155 | 23.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001679 | 0000001 | 1003.14 | 13/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001693 | 0000001 | 599.93 | 13/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001694 | 0000001 | 3000.00 | 13/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001696 | 0000001 | 450.00 | 13/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001678 | 0000001 | 1111.17 | 13/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001349 | 0000001 | 640.00 | 13/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001686 | 0000001 | 3975.18 | 13/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001434 | 0000001 | 149.04 | 13/05/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000635 | 0000001 | 3190.10 | 13/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001681 | 0000001 | 50.05 | 14/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001698 | 0000001 | 635.00 | 14/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001699 | 0000001 | 1400.00 | 14/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001702 | 0000001 | 650.00 | 14/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865159 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001695 | 0000001 | 852.50 | 14/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001558 | 0000001 | 339.72 | 14/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001701 | 0000001 | 6000.00 | 14/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853981 | 502.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001703 | 0000001 | 320.00 | 14/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865160 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001613 | 0000001 | 92.85 | 14/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001712 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001713 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001714 | 0000001 | 240.00 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001715 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001716 | 0000001 | 240.00 | 15/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853980 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001717 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853977 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001726 | 0000001 | 60.00 | 15/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865161 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001728 | 0000001 | 3540.65 | 15/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001697 | 0000001 | 182.22 | 15/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001704 | 0000001 | 121.48 | 15/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001708 | 0000001 | 13.24 | 15/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001710 | 0000001 | 200.00 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001711 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001721 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001722 | 0000001 | 160.00 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001723 | 0000001 | 383.65 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001727 | 0000001 | 260.00 | 15/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865161 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001718 | 0000001 | 350.00 | 15/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865164 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001731 | 0000001 | 2400.00 | 18/05/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001732 | 0000001 | 1040.00 | 18/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 41.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001733 | 0000001 | 320.00 | 18/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001734 | 0000001 | 640.00 | 18/05/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001737 | 0000001 | 0.64 | 19/05/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001740 | 0000001 | 3638.78 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001770 | 0000001 | 334.67 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001565 | 0000001 | 2045.82 | 20/05/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000365 | 0000002 | 91.00 | 20/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001752 | 0000001 | 2543.21 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001754 | 0000001 | 762.96 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001756 | 0000001 | 295.86 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001758 | 0000001 | 419.05 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001759 | 0000001 | 1082.03 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001760 | 0000001 | 1373.49 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001761 | 0000001 | 1216.84 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001762 | 0000001 | 605.48 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001763 | 0000001 | 462.79 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001765 | 0000001 | 816.52 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001766 | 0000001 | 1067.23 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001767 | 0000001 | 421.94 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001768 | 0000001 | 348.00 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001747 | 0000001 | 453.73 | 20/05/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001748 | 0000001 | 410.38 | 20/05/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001749 | 0000001 | 494.19 | 20/05/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001750 | 0000001 | 812.09 | 20/05/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001751 | 0000001 | 875.67 | 20/05/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001753 | 0000001 | 372.81 | 20/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001755 | 0000001 | 523.57 | 20/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001757 | 0000001 | 960.77 | 20/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001769 | 0000001 | 126.94 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001720 | 0000001 | 182.22 | 20/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001719 | 0000001 | 655.82 | 20/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001742 | 0000001 | 2595.00 | 20/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001743 | 0000001 | 1080.83 | 20/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001744 | 0000001 | 1015.74 | 20/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001745 | 0000001 | 869.91 | 20/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001746 | 0000001 | 320.04 | 20/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001774 | 0000001 | 510.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865169 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001782 | 0000001 | 230.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865170 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001297 | 0000001 | 700.00 | 21/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001781 | 0000001 | 100.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865170 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001771 | 0000001 | 1180.00 | 21/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001630 | 0000001 | 700.00 | 21/05/2015 | 000000064661 | 016993 | 850114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001633 | 0000001 | 274.63 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001773 | 0000001 | 930.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865168 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001739 | 0000001 | 1440.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001775 | 0000001 | 2000.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001783 | 0000001 | 420.00 | 21/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865170 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001776 | 0000001 | 1950.00 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001802 | 0000001 | 383.78 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001789 | 0000001 | 200.00 | 22/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001808 | 0000001 | 0.24 | 22/05/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001794 | 0000001 | 4000.00 | 22/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001788 | 0000001 | 400.00 | 22/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001796 | 0000001 | 9224.09 | 22/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001803 | 0000001 | 149.59 | 22/05/2015 | 000000064254 | 016993 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001807 | 0000001 | 324.15 | 22/05/2015 | 000002831422 | 016993 | 850156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001809 | 0000001 | 2588.40 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001772 | 0000001 | 600.00 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001360 | 0000002 | 3980.00 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865177 | 319.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001797 | 0000001 | 1376.46 | 22/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001799 | 0000001 | 320.43 | 22/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001801 | 0000001 | 122.72 | 22/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001806 | 0000001 | 62.42 | 22/05/2015 | 000000064254 | 016993 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001804 | 0000001 | 2363.86 | 22/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001786 | 0000001 | 680.00 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001798 | 0000001 | 169.43 | 22/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001800 | 0000001 | 1482.51 | 23/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001813 | 0000001 | 750.00 | 25/05/2015 | 000000064262 | 016993 | 850116 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001526 | 0000001 | 224.80 | 25/05/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001530 | 0000001 | 3605.35 | 25/05/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001538 | 0000001 | 1235.00 | 25/05/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001619 | 0000001 | 2387.50 | 25/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001784 | 0000001 | 2100.00 | 25/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001777 | 0000001 | 2586.00 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001589 | 0000001 | 86.71 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001787 | 0000001 | 260.00 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001793 | 0000001 | 597.00 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001818 | 0000001 | 4807.00 | 25/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001790 | 0000001 | 2193.70 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001795 | 0000001 | 1190.00 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001791 | 0000001 | 426.00 | 25/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 854001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001792 | 0000001 | 59.00 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001626 | 0000001 | 112.74 | 25/05/2015 | 000000080187 | 016993 | 850033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001590 | 0000001 | 17.50 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001785 | 0000001 | 1079.00 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001591 | 0000001 | 166.42 | 25/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001735 | 0000001 | 2600.00 | 26/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001812 | 0000001 | 210.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001709 | 0000001 | 1300.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001854 | 0000001 | 800.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001857 | 0000001 | 1500.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001736 | 0000001 | 5200.00 | 26/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001730 | 0000001 | 1920.00 | 26/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0001858 | 0000001 | 530.68 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001845 | 0000001 | 490.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001846 | 0000001 | 450.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001851 | 0000001 | 2000.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001852 | 0000001 | 2700.00 | 26/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865180 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001869 | 0000001 | 150.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001824 | 0000001 | 10571.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1991.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001859 | 0000001 | 2100.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001860 | 0000001 | 300.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001873 | 0000001 | 500.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865194 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001874 | 0000001 | 400.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865200 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000274 | 0000005 | 350.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001827 | 0000001 | 10909.80 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2027.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001830 | 0000001 | 2148.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 658.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001836 | 0000001 | 15232.20 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3967.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001837 | 0000001 | 20000.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001839 | 0000001 | 6800.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 612.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001844 | 0000001 | 1500.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001861 | 0000001 | 364.50 | 27/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001862 | 0000001 | 531.00 | 27/05/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001877 | 0000001 | 500.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001835 | 0000001 | 2846.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 721.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001840 | 0000001 | 4336.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1247.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001833 | 0000001 | 4626.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 612.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001875 | 0000001 | 560.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865198 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001834 | 0000001 | 6796.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001821 | 0000001 | 53724.60 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 10006.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001842 | 0000001 | 788.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001866 | 0000001 | 450.00 | 27/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853986 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001871 | 0000001 | 6200.00 | 27/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853985 | 586.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001878 | 0000001 | 788.00 | 27/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853987 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001879 | 0000001 | 1000.00 | 27/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853990 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001881 | 0000001 | 23.12 | 27/05/2015 | 000000080187 | 016993 | 850033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001823 | 0000001 | 2844.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 227.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001831 | 0000001 | 3940.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 907.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001843 | 0000001 | 4792.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001867 | 0000001 | 788.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865196 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001872 | 0000001 | 1500.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865193 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001820 | 0000001 | 8113.88 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2255.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001819 | 0000001 | 2406.20 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 963.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001828 | 0000001 | 788.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001838 | 0000001 | 13500.00 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6580.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001863 | 0000001 | 1320.00 | 27/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001864 | 0000001 | 1560.00 | 27/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001865 | 0000001 | 800.00 | 27/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001876 | 0000001 | 350.00 | 27/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865197 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001880 | 0000001 | 300.00 | 27/05/2015 | 000000064661 | 016993 | 850111 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001826 | 0000001 | 27379.80 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6081.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001829 | 0000001 | 5954.06 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 476.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001832 | 0000001 | 8786.26 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1020.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001841 | 0000001 | 3639.02 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 873.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001822 | 0000001 | 27772.40 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5454.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001825 | 0000001 | 90424.93 | 27/05/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 18972.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001922 | 0000001 | 220.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865234 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001923 | 0000001 | 2300.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865239 | 137.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001929 | 0000001 | 1680.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865225 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001930 | 0000001 | 770.00 | 28/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001933 | 0000001 | 65.29 | 28/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001934 | 0000001 | 257.64 | 28/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001935 | 0000001 | 386.44 | 28/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001936 | 0000001 | 547.75 | 28/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001937 | 0000001 | 561.00 | 28/05/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001941 | 0000001 | 635.80 | 28/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001942 | 0000001 | 1301.35 | 28/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001943 | 0000001 | 581.25 | 28/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001947 | 0000001 | 325.26 | 28/05/2015 | 000000000000 | 000000 | 865207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001949 | 0000001 | 2000.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 100.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001898 | 0000001 | 1250.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865228 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001900 | 0000001 | 780.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865235 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001907 | 0000001 | 2120.00 | 28/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853363 | 115.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001925 | 0000001 | 650.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865202 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001926 | 0000001 | 1250.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865203 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001931 | 0000001 | 3000.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865209 | 188.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001870 | 0000001 | 650.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001882 | 0000001 | 556.40 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001913 | 0000001 | 400.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853994 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001914 | 0000001 | 1000.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853993 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001915 | 0000001 | 1000.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853992 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001917 | 0000001 | 1670.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853989 | 66.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001918 | 0000001 | 1100.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853988 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001920 | 0000001 | 800.00 | 28/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853361 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001921 | 0000001 | 200.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865233 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001624 | 0000001 | 360.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001560 | 0000001 | 635.00 | 28/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001944 | 0000001 | 3500.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865208 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001945 | 0000001 | 64.30 | 28/05/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001946 | 0000001 | 210.93 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001924 | 0000001 | 340.00 | 28/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853358 | 13.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001625 | 0000001 | 420.00 | 28/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001939 | 0000002 | 514.22 | 28/05/2015 | 000000105155 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001883 | 0000001 | 983.50 | 28/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001884 | 0000001 | 500.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001885 | 0000001 | 1270.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865211 | 50.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001886 | 0000001 | 1550.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865212 | 62.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001889 | 0000001 | 750.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865215 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001890 | 0000001 | 750.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865216 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001892 | 0000001 | 700.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865218 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001896 | 0000001 | 1300.00 | 28/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865226 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001910 | 0000001 | 2120.00 | 28/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 853365 | 116.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002039 | 0000001 | 953.92 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001981 | 0000001 | 213.80 | 29/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002010 | 0000001 | 750.00 | 29/05/2015 | 000000064904 | 016993 | 853997 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002036 | 0000001 | 22741.79 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002031 | 0000001 | 1714.68 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001673 | 0000001 | 5000.00 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001986 | 0000001 | 300.00 | 29/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001987 | 0000001 | 825.00 | 29/05/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002030 | 0000001 | 3672.72 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001974 | 0000001 | 719.61 | 29/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001975 | 0000001 | 962.37 | 29/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001976 | 0000001 | 517.31 | 29/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001977 | 0000001 | 604.01 | 29/05/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002008 | 0000001 | 387.27 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 865223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002015 | 0000001 | 300.00 | 29/05/2015 | 000000039071 | 016993 | 852381 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002033 | 0000001 | 7207.73 | 29/05/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002035 | 0000001 | 5959.76 | 29/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002041 | 0000001 | 2474.38 | 29/05/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001993 | 0000001 | 320.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001994 | 0000001 | 320.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001995 | 0000001 | 520.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001996 | 0000001 | 420.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001997 | 0000001 | 420.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001998 | 0000001 | 420.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001999 | 0000001 | 320.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002000 | 0000001 | 420.00 | 01/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002016 | 0000001 | 625.00 | 01/06/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002017 | 0000001 | 700.00 | 01/06/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002018 | 0000001 | 1200.00 | 01/06/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002019 | 0000001 | 500.00 | 01/06/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001814 | 0000001 | 280.00 | 01/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002058 | 0000001 | 1350.00 | 01/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865205 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001825 | 0000002 | 1800.54 | 01/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001832 | 0000002 | 3972.94 | 01/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002053 | 0000001 | 723.00 | 01/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002059 | 0000001 | 1200.00 | 02/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002061 | 0000001 | 780.00 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 853999 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002067 | 0000001 | 708.00 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 853998 | 28.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002068 | 0000001 | 1320.00 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854000 | 52.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002069 | 0000001 | 1360.00 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854002 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002075 | 0000001 | 560.00 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002054 | 0000001 | 209.50 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002055 | 0000001 | 286.50 | 03/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002012 | 0000001 | 1000.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002060 | 0000001 | 129.89 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002074 | 0000001 | 560.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001847 | 0000001 | 32.87 | 03/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001849 | 0000001 | 504.73 | 03/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001850 | 0000001 | 377.69 | 03/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001853 | 0000001 | 534.67 | 03/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001855 | 0000001 | 3841.08 | 03/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001856 | 0000001 | 1757.86 | 03/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002064 | 0000001 | 270.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865245 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002070 | 0000001 | 1250.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865256 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002047 | 0000001 | 208.42 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002063 | 0000001 | 720.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865241 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002065 | 0000001 | 1030.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865243 | 41.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002066 | 0000001 | 2700.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865242 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002071 | 0000001 | 266.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002072 | 0000001 | 349.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002078 | 0000001 | 500.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002062 | 0000001 | 320.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865244 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002073 | 0000001 | 350.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002076 | 0000001 | 500.00 | 03/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865250 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002085 | 0000001 | 100.00 | 05/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865257 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001725 | 0000001 | 420.00 | 05/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002083 | 0000001 | 74.23 | 05/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002086 | 0000001 | 2635.00 | 05/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002087 | 0000001 | 2700.00 | 05/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865260 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002081 | 0000001 | 602.98 | 05/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002084 | 0000001 | 67.68 | 05/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002051 | 0000001 | 121.48 | 05/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002052 | 0000001 | 121.48 | 05/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002082 | 0000001 | 1000.00 | 05/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854004 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001706 | 0000001 | 370.00 | 05/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0001707 | 0000001 | 400.00 | 05/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001738 | 0000001 | 7464.00 | 05/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001780 | 0000001 | 860.00 | 05/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001724 | 0000001 | 360.00 | 05/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002090 | 0000001 | 150.00 | 08/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854008 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002091 | 0000001 | 270.00 | 08/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865258 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002089 | 0000001 | 700.00 | 08/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002056 | 0000001 | 247.78 | 08/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002057 | 0000001 | 210.83 | 08/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002088 | 0000001 | 4733.60 | 08/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002094 | 0000001 | 1217.96 | 08/06/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002093 | 0000001 | 700.00 | 08/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002102 | 0000001 | 133.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002135 | 0000001 | 1984.96 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002026 | 0000001 | 14.49 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002029 | 0000001 | 1974.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002112 | 0000001 | 546.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865270 | 21.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002028 | 0000001 | 143.16 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002027 | 0000001 | 17.50 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002080 | 0000001 | 540.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002097 | 0000001 | 180.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002111 | 0000001 | 1582.00 | 10/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002098 | 0000001 | 388.28 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002099 | 0000001 | 388.28 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002136 | 0000001 | 1020.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002048 | 0000001 | 320.05 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002100 | 0000001 | 850.00 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002079 | 0000001 | 120.24 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002106 | 0000001 | 150.00 | 10/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854010 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002107 | 0000001 | 230.00 | 10/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854009 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002108 | 0000001 | 93.66 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002025 | 0000001 | 137.07 | 10/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002110 | 0000001 | 330.00 | 11/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002116 | 0000001 | 1129.93 | 11/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002117 | 0000001 | 1105.21 | 11/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002118 | 0000001 | 1223.02 | 11/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002119 | 0000001 | 282.49 | 11/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002120 | 0000001 | 539.94 | 11/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002137 | 0000001 | 166.00 | 11/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002150 | 0000001 | 500.00 | 11/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852387 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002142 | 0000001 | 624.24 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002143 | 0000001 | 806.31 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002144 | 0000001 | 534.65 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002145 | 0000001 | 846.77 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002146 | 0000001 | 874.51 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002149 | 0000001 | 300.00 | 11/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 850115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002109 | 0000001 | 1338.00 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002113 | 0000001 | 942.79 | 11/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002114 | 0000001 | 802.50 | 11/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002115 | 0000001 | 872.78 | 11/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002132 | 0000001 | 752.92 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002157 | 0000001 | 2100.00 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002158 | 0000001 | 2100.00 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002156 | 0000001 | 700.00 | 11/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002153 | 0000001 | 585.20 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002121 | 0000001 | 2141.11 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002122 | 0000001 | 1447.11 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002123 | 0000001 | 583.00 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002124 | 0000001 | 817.98 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002125 | 0000001 | 1063.52 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002126 | 0000001 | 1195.28 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002127 | 0000001 | 1064.76 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002128 | 0000001 | 632.91 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002129 | 0000001 | 456.75 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002130 | 0000001 | 661.46 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002131 | 0000001 | 634.50 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002151 | 0000001 | 150.00 | 11/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852385 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002152 | 0000001 | 2500.00 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865278 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001940 | 0000001 | 334.50 | 11/06/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002133 | 0000001 | 5136.24 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002155 | 0000001 | 1865.00 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865276 | 74.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002138 | 0000001 | 953.00 | 11/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001778 | 0000001 | 850.00 | 11/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002176 | 0000001 | 288.99 | 12/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002167 | 0000001 | 3000.00 | 12/06/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002168 | 0000001 | 1650.00 | 12/06/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002156 | 0000002 | 3000.00 | 12/06/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002166 | 0000001 | 420.00 | 12/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002169 | 0000001 | 2495.00 | 12/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002154 | 0000001 | 260.00 | 12/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852386 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002186 | 0000001 | 160.00 | 15/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 850116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002192 | 0000001 | 300.09 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852394 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001810 | 0000001 | 150.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001811 | 0000001 | 1000.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002181 | 0000001 | 160.00 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002185 | 0000001 | 630.00 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854023 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002187 | 0000001 | 240.00 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002188 | 0000001 | 240.00 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002191 | 0000001 | 160.00 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002193 | 0000001 | 950.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852393 | 38.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002103 | 0000001 | 973.69 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001816 | 0000001 | 180.00 | 15/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002134 | 0000001 | 390.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001817 | 0000001 | 180.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001815 | 0000001 | 240.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002180 | 0000001 | 320.00 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852392 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0001705 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002184 | 0000001 | 2700.00 | 15/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865280 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0001764 | 0000001 | 295.96 | 15/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852389 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002198 | 0000001 | 1398.50 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002202 | 0000001 | 200.00 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002206 | 0000001 | 3367.00 | 16/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002199 | 0000001 | 143.70 | 16/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002207 | 0000001 | 1450.00 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865281 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002139 | 0000001 | 930.37 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002140 | 0000001 | 589.56 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002141 | 0000001 | 1103.67 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002196 | 0000001 | 850.00 | 16/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002182 | 0000001 | 1350.99 | 16/06/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001741 | 0000001 | 1273.23 | 16/06/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002171 | 0000001 | 48.69 | 16/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002195 | 0000001 | 800.00 | 16/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854017 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002201 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002095 | 0000001 | 40.00 | 16/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002096 | 0000001 | 202.00 | 16/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002189 | 0000001 | 140.00 | 16/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854020 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002050 | 0000001 | 63.04 | 16/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002200 | 0000001 | 800.00 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002204 | 0000001 | 75.25 | 16/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002190 | 0000001 | 1727.86 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002197 | 0000001 | 1483.50 | 16/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002203 | 0000001 | 400.00 | 16/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852395 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002170 | 0000001 | 142.00 | 16/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002161 | 0000001 | 304.50 | 16/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002162 | 0000001 | 243.45 | 16/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002163 | 0000001 | 372.95 | 16/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002164 | 0000001 | 580.77 | 16/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002165 | 0000001 | 499.45 | 16/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001805 | 0000001 | 44.37 | 16/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002183 | 0000001 | 7821.50 | 16/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002208 | 0000001 | 742.00 | 17/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002211 | 0000001 | 860.04 | 18/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002236 | 0000001 | 2196.35 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002252 | 0000001 | 514.60 | 18/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002235 | 0000001 | 1423.00 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002227 | 0000001 | 5454.90 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002228 | 0000001 | 1074.00 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002232 | 0000001 | 7616.10 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002234 | 0000001 | 2313.00 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002266 | 0000001 | 1320.00 | 18/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002264 | 0000001 | 596.00 | 18/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002173 | 0000001 | 1738.21 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002174 | 0000001 | 3795.40 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002175 | 0000001 | 510.75 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002177 | 0000001 | 545.85 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002178 | 0000001 | 390.50 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002179 | 0000001 | 32.00 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002209 | 0000001 | 100.00 | 18/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002212 | 0000001 | 788.00 | 18/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 850118 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002219 | 0000001 | 13886.20 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002223 | 0000001 | 46153.82 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002224 | 0000001 | 13689.90 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002226 | 0000001 | 1819.52 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002230 | 0000001 | 5663.27 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002237 | 0000001 | 2768.89 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002049 | 0000001 | 332.19 | 18/06/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002213 | 0000001 | 4400.00 | 18/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854024 | 355.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002220 | 0000001 | 26862.30 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002238 | 0000001 | 295.50 | 18/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002244 | 0000001 | 1143.74 | 19/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002245 | 0000001 | 1120.95 | 19/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002246 | 0000001 | 305.27 | 19/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002247 | 0000001 | 1262.52 | 19/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002272 | 0000001 | 1200.00 | 19/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001532 | 0000002 | 2600.00 | 19/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 157.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002239 | 0000001 | 916.13 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002240 | 0000001 | 875.67 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002241 | 0000001 | 802.14 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002242 | 0000001 | 828.08 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002243 | 0000001 | 806.31 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002214 | 0000001 | 1118.14 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002215 | 0000001 | 544.43 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002216 | 0000001 | 653.25 | 19/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002268 | 0000001 | 447.56 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002270 | 0000001 | 1500.00 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865296 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002218 | 0000001 | 4056.94 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002217 | 0000001 | 1203.10 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002225 | 0000001 | 394.00 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002276 | 0000001 | 1500.00 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002233 | 0000001 | 2168.00 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002231 | 0000001 | 3398.00 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002267 | 0000001 | 1179.92 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002253 | 0000001 | 2255.08 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002254 | 0000001 | 1089.39 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002255 | 0000001 | 803.42 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002256 | 0000001 | 910.07 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002257 | 0000001 | 554.79 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002258 | 0000001 | 1115.54 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002259 | 0000001 | 634.98 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002260 | 0000001 | 976.93 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002261 | 0000001 | 307.00 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002222 | 0000001 | 5285.50 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002248 | 0000001 | 1180.94 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002249 | 0000001 | 1090.97 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002250 | 0000001 | 959.27 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002251 | 0000001 | 811.04 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002269 | 0000001 | 3300.00 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002271 | 0000001 | 840.00 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865292 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002273 | 0000001 | 200.00 | 19/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002221 | 0000001 | 1422.00 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002229 | 0000001 | 1970.00 | 19/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002279 | 0000001 | 2700.00 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865297 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002287 | 0000001 | 91.13 | 23/06/2015 | 000000064254 | 016993 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002288 | 0000001 | 62.29 | 23/06/2015 | 000000064254 | 016993 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002286 | 0000001 | 3026.32 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002289 | 0000001 | 239.52 | 23/06/2015 | 000000064254 | 016993 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002290 | 0000001 | 227.85 | 23/06/2015 | 000000080187 | 016993 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002281 | 0000001 | 200.00 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002278 | 0000001 | 1680.00 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865300 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002285 | 0000001 | 321.93 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002280 | 0000001 | 400.00 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002274 | 0000001 | 660.00 | 23/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002284 | 0000001 | 1707.70 | 23/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002282 | 0000001 | 2200.39 | 23/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002194 | 0000001 | 44.00 | 25/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002294 | 0000001 | 320.00 | 25/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002298 | 0000001 | 420.00 | 25/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002299 | 0000001 | 700.00 | 25/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002300 | 0000001 | 2000.00 | 25/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 100.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002101 | 0000001 | 5000.00 | 25/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002297 | 0000001 | 80.00 | 25/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865302 | 3.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002302 | 0000001 | 100.00 | 25/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001779 | 0000001 | 67.68 | 25/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002309 | 0000001 | 531.00 | 25/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002292 | 0000001 | 3300.00 | 25/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865303 | 280.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002293 | 0000001 | 700.00 | 25/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 852399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002301 | 0000001 | 350.00 | 25/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002303 | 0000001 | 3500.00 | 25/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002205 | 0000001 | 2586.00 | 25/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002305 | 0000001 | 530.00 | 25/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002283 | 0000001 | 9491.00 | 25/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002296 | 0000001 | 1870.00 | 25/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002313 | 0000001 | 1201.00 | 26/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002315 | 0000001 | 930.00 | 26/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002323 | 0000001 | 5344.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 535.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002334 | 0000001 | 3940.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 315.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002342 | 0000001 | 4792.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002312 | 0000001 | 500.00 | 26/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002324 | 0000001 | 5583.43 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1989.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002304 | 0000001 | 1784.00 | 26/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002333 | 0000001 | 6796.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002340 | 0000001 | 4716.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 619.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002339 | 0000001 | 4336.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1247.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002341 | 0000001 | 2846.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 721.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002327 | 0000001 | 1500.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002328 | 0000001 | 6800.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 612.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002331 | 0000001 | 10909.80 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2026.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002332 | 0000001 | 2028.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 649.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002336 | 0000001 | 20000.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002338 | 0000001 | 15212.20 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3992.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002311 | 0000001 | 535.65 | 26/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002317 | 0000001 | 2406.20 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 963.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002321 | 0000001 | 788.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002337 | 0000001 | 13500.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6580.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002318 | 0000001 | 7523.15 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2212.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002316 | 0000001 | 16.76 | 26/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002316 | 0000002 | 1.00 | 26/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002320 | 0000001 | 28480.40 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5511.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002325 | 0000001 | 91859.50 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 19070.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002326 | 0000001 | 3639.02 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 873.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002330 | 0000001 | 4792.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002335 | 0000001 | 13070.52 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1045.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002210 | 0000001 | 493.10 | 26/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002319 | 0000001 | 788.00 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002322 | 0000001 | 54296.60 | 26/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 10081.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002361 | 0000001 | 1323.22 | 29/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002343 | 0000001 | 2495.00 | 29/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002344 | 0000001 | 75.00 | 29/06/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002348 | 0000001 | 800.00 | 29/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002346 | 0000001 | 650.00 | 29/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002347 | 0000001 | 3326.16 | 29/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002148 | 0000001 | 4.25 | 29/06/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002329 | 0000001 | 4045.62 | 29/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002423 | 0000001 | 64.45 | 30/06/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002424 | 0000001 | 0.95 | 30/06/2015 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002425 | 0000001 | 5.83 | 30/06/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002430 | 0000001 | 1214.45 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002467 | 0000001 | 7.80 | 30/06/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002470 | 0000001 | 7.80 | 30/06/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002487 | 0000001 | 0.10 | 30/06/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002490 | 0000001 | 1495.12 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002501 | 0000001 | 278.46 | 30/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002502 | 0000001 | 291.33 | 30/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002503 | 0000001 | 7.80 | 30/06/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002504 | 0000001 | 7.80 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002377 | 0000001 | 14.34 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002477 | 0000001 | 1312.12 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002480 | 0000001 | 560.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853383 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002495 | 0000001 | 1017.72 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002382 | 0000001 | 200.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865349 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002442 | 0000001 | 3300.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853394 | 233.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002460 | 0000001 | 200.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002496 | 0000001 | 953.92 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000001 | 19984.79 | 30/06/2015 | 000006240524 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML CONST.DE ACADEMIA DA SAUDE |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0000274 | 0000006 | 350.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853382 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002509 | 0000001 | 1500.00 | 30/06/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002510 | 0000001 | 1500.00 | 30/06/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002378 | 0000001 | 150.25 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002408 | 0000001 | 500.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002455 | 0000001 | 640.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002456 | 0000001 | 640.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002457 | 0000001 | 420.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002459 | 0000001 | 320.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002461 | 0000001 | 740.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002463 | 0000001 | 740.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002464 | 0000001 | 420.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002466 | 0000001 | 700.00 | 30/06/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002469 | 0000001 | 1200.00 | 30/06/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002471 | 0000001 | 500.00 | 30/06/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002472 | 0000001 | 840.00 | 30/06/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002474 | 0000001 | 625.00 | 30/06/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002291 | 0000001 | 240.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002275 | 0000001 | 7511.65 | 30/06/2015 | 000000064262 | 016993 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002362 | 0000001 | 1134.09 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002363 | 0000001 | 819.29 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002364 | 0000001 | 783.64 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002365 | 0000001 | 981.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002366 | 0000001 | 1490.45 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002367 | 0000001 | 1864.80 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002368 | 0000001 | 912.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002369 | 0000001 | 806.31 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002370 | 0000001 | 884.96 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002371 | 0000001 | 775.37 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002372 | 0000001 | 1078.88 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002373 | 0000001 | 853.01 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002374 | 0000001 | 858.97 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002381 | 0000001 | 420.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853378 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002383 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853379 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002385 | 0000001 | 3400.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865317 | 275.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002386 | 0000001 | 3700.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865319 | 346.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002387 | 0000001 | 1480.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865330 | 59.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002388 | 0000001 | 600.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865333 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002391 | 0000001 | 1120.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865327 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002392 | 0000001 | 2700.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865314 | 140.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002393 | 0000001 | 950.00 | 30/06/2015 | 000000064262 | 016993 | 850120 | 38.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002394 | 0000001 | 1130.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865322 | 45.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002395 | 0000001 | 1250.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865331 | 250.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002396 | 0000001 | 2750.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865318 | 161.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002397 | 0000001 | 2700.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865313 | 140.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002398 | 0000001 | 900.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865336 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002401 | 0000001 | 1620.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865324 | 64.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002403 | 0000001 | 1250.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865335 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002404 | 0000001 | 800.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853396 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002406 | 0000001 | 720.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865329 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002407 | 0000001 | 800.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865341 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002413 | 0000001 | 2000.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865346 | 140.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002420 | 0000001 | 625.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865323 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002421 | 0000001 | 800.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853395 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002422 | 0000001 | 1770.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865325 | 70.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002426 | 0000001 | 2400.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865340 | 137.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002435 | 0000001 | 1170.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865332 | 46.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002437 | 0000001 | 3250.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865315 | 287.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002438 | 0000001 | 2000.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865338 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002443 | 0000001 | 2300.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865312 | 137.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002445 | 0000001 | 2120.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865356 | 116.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002448 | 0000001 | 970.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865344 | 38.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002449 | 0000001 | 300.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853392 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002452 | 0000001 | 2500.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865351 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002454 | 0000001 | 500.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853387 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002458 | 0000001 | 1045.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853388 | 41.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002462 | 0000001 | 730.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865347 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002473 | 0000001 | 2500.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865350 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002497 | 0000001 | 783.44 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002384 | 0000001 | 2700.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865316 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002412 | 0000001 | 150.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002446 | 0000001 | 600.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002475 | 0000001 | 18047.00 | 30/06/2015 | 000000000000 | 000000 | 865320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002482 | 0000001 | 80.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002499 | 0000001 | 2118.60 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002414 | 0000001 | 1980.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002434 | 0000001 | 985.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002277 | 0000001 | 34.68 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002488 | 0000001 | 3672.72 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002379 | 0000001 | 788.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853380 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002400 | 0000001 | 1500.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865328 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002402 | 0000001 | 650.00 | 30/06/2015 | 000000064610 | 016993 | 853386 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002419 | 0000001 | 1500.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865311 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002439 | 0000001 | 1250.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865326 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002447 | 0000001 | 3000.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865352 | 208.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002484 | 0000001 | 40.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002489 | 0000001 | 1785.05 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002295 | 0000001 | 1500.00 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 865310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002418 | 0000001 | 27349.80 | 30/06/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5938.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002431 | 0000001 | 460.65 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002492 | 0000001 | 23127.83 | 30/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002493 | 0000001 | 6023.56 | 30/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002505 | 0000001 | 2110.48 | 30/06/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002512 | 0000002 | 26991.93 | 30/06/2015 | 000000107972 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002389 | 0000001 | 400.00 | 30/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854029 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002409 | 0000001 | 788.00 | 30/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854030 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002415 | 0000001 | 780.00 | 30/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854039 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002433 | 0000001 | 1360.00 | 30/06/2015 | 000000064904 | 016993 | 854032 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002494 | 0000001 | 24442.57 | 30/06/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002513 | 0000001 | 56820.00 | 30/06/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002263 | 0000001 | 360.00 | 01/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002314 | 0000001 | 1088.45 | 01/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002453 | 0000001 | 1000.00 | 01/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002105 | 0000001 | 500.00 | 01/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002517 | 0000001 | 1800.00 | 01/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865334 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002324 | 0000002 | 4967.57 | 01/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002515 | 0000001 | 440.00 | 01/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853402 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002262 | 0000001 | 420.00 | 01/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002525 | 0000001 | 960.00 | 02/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865357 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002523 | 0000001 | 1025.50 | 02/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002524 | 0000001 | 3422.00 | 02/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002092 | 0000001 | 7249.18 | 02/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002306 | 0000001 | 70.00 | 03/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002532 | 0000001 | 642.00 | 03/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 25.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002538 | 0000001 | 80.00 | 03/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865358 | 3.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002537 | 0000001 | 117.35 | 03/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002512 | 0000003 | 8303.73 | 03/07/2015 | 000000107972 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002531 | 0000001 | 2300.00 | 03/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002533 | 0000001 | 400.00 | 03/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002541 | 0000001 | 860.00 | 03/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 34.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002534 | 0000001 | 2350.00 | 03/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002540 | 0000001 | 3015.00 | 03/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002547 | 0000001 | 3220.00 | 07/07/2015 | 000000100412 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002553 | 0000001 | 2700.00 | 07/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002526 | 0000001 | 195.20 | 07/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002476 | 0000001 | 1100.00 | 07/07/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002549 | 0000001 | 412.00 | 07/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002530 | 0000001 | 3150.50 | 07/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002310 | 0000001 | 4582.08 | 07/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002307 | 0000001 | 333.30 | 08/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002481 | 0000001 | 882.87 | 08/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002417 | 0000001 | 120.00 | 08/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002160 | 0000001 | 2270.00 | 08/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002555 | 0000001 | 1380.00 | 08/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854043 | 55.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002557 | 0000001 | 800.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865364 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002478 | 0000001 | 1200.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002558 | 0000001 | 2250.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865366 | 130.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002479 | 0000001 | 4000.00 | 08/07/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002542 | 0000001 | 1005.14 | 08/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002159 | 0000001 | 1050.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002566 | 0000001 | 700.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865363 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002477 | 0000002 | 1312.12 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002556 | 0000001 | 250.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002559 | 0000001 | 1600.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865370 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002560 | 0000001 | 2500.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865368 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002561 | 0000001 | 2000.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865369 | 100.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002562 | 0000001 | 1800.00 | 08/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865371 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002567 | 0000001 | 625.00 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865376 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002573 | 0000001 | 1260.00 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865373 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002565 | 0000001 | 840.00 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002569 | 0000001 | 1150.00 | 09/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002572 | 0000001 | 425.00 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002586 | 0000001 | 1662.00 | 09/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002564 | 0000001 | 5875.75 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002575 | 0000001 | 7300.00 | 09/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 618.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002577 | 0000001 | 348.04 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002587 | 0000001 | 425.64 | 09/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002589 | 0000001 | 393.04 | 09/07/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002519 | 0000001 | 184.28 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002518 | 0000001 | 349.64 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002543 | 0000001 | 48.01 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002529 | 0000001 | 105.20 | 09/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002568 | 0000001 | 150.00 | 09/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854051 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002570 | 0000001 | 630.00 | 09/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854047 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002571 | 0000001 | 220.00 | 09/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854052 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002574 | 0000001 | 700.00 | 09/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002576 | 0000001 | 290.00 | 09/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854050 | 11.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002544 | 0000001 | 140.00 | 09/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854049 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002582 | 0000001 | 1026.57 | 10/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002583 | 0000001 | 1021.11 | 10/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002584 | 0000001 | 920.34 | 10/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002585 | 0000001 | 269.64 | 10/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002612 | 0000001 | 940.00 | 10/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002614 | 0000001 | 531.00 | 10/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002615 | 0000001 | 557.89 | 10/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002619 | 0000001 | 420.00 | 10/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002522 | 0000001 | 3300.00 | 10/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002594 | 0000001 | 834.04 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002595 | 0000001 | 1114.00 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002596 | 0000001 | 985.80 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002597 | 0000001 | 799.00 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002598 | 0000001 | 1231.37 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002599 | 0000001 | 498.01 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002602 | 0000001 | 2458.58 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002603 | 0000001 | 789.00 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002604 | 0000001 | 572.22 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002605 | 0000001 | 869.89 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002606 | 0000001 | 830.59 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002607 | 0000001 | 287.00 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002609 | 0000001 | 339.87 | 13/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002621 | 0000001 | 1850.00 | 13/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002590 | 0000001 | 473.96 | 13/07/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002591 | 0000001 | 505.18 | 13/07/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002592 | 0000001 | 638.69 | 13/07/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002593 | 0000001 | 664.70 | 13/07/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002626 | 0000001 | 457.98 | 13/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002627 | 0000001 | 605.25 | 13/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002628 | 0000001 | 315.10 | 13/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002629 | 0000001 | 538.10 | 13/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002630 | 0000001 | 385.65 | 13/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002631 | 0000001 | 76.77 | 13/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002588 | 0000001 | 727.39 | 13/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002625 | 0000001 | 240.00 | 13/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002645 | 0000001 | 240.00 | 14/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002647 | 0000001 | 160.00 | 14/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002648 | 0000001 | 160.00 | 14/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002651 | 0000001 | 240.00 | 14/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002652 | 0000001 | 775.00 | 14/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854055 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002622 | 0000001 | 160.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002642 | 0000001 | 788.00 | 14/07/2015 | 000000064661 | 016993 | 850120 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002644 | 0000001 | 160.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002623 | 0000001 | 280.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002610 | 0000001 | 320.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002646 | 0000001 | 663.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853406 | 26.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002650 | 0000001 | 1300.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853407 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002653 | 0000001 | 684.00 | 14/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853403 | 27.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002676 | 0000001 | 1917.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865385 | 76.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002539 | 0000001 | 118.00 | 15/07/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002658 | 0000001 | 1350.99 | 15/07/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002675 | 0000001 | 2466.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002620 | 0000001 | 61.60 | 15/07/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002654 | 0000001 | 1839.80 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002659 | 0000001 | 3200.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865392 | 278.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002643 | 0000001 | 336.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002428 | 0000001 | 87.10 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002613 | 0000001 | 1120.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002634 | 0000001 | 194.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002655 | 0000001 | 640.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865395 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002665 | 0000001 | 376.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865382 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002666 | 0000001 | 723.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002667 | 0000001 | 925.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002668 | 0000001 | 1500.00 | 15/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865394 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002673 | 0000001 | 2954.00 | 15/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002535 | 0000001 | 1760.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002552 | 0000001 | 80.00 | 15/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002637 | 0000001 | 2043.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002376 | 0000001 | 17.13 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002551 | 0000001 | 80.00 | 15/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002662 | 0000001 | 91.11 | 15/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002429 | 0000001 | 18.52 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002660 | 0000001 | 500.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865389 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002664 | 0000001 | 1962.59 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002672 | 0000001 | 37.25 | 15/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002661 | 0000001 | 1520.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854068 | 60.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002669 | 0000001 | 160.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854063 | 6.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002674 | 0000001 | 520.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854060 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002536 | 0000001 | 120.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002578 | 0000001 | 405.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002579 | 0000001 | 190.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002581 | 0000001 | 400.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002640 | 0000001 | 386.00 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002617 | 0000001 | 67.04 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002427 | 0000001 | 26.49 | 15/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002308 | 0000001 | 2037.00 | 15/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002679 | 0000001 | 600.00 | 16/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854067 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002680 | 0000001 | 1200.00 | 16/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865396 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002678 | 0000001 | 3445.00 | 16/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865397 | 287.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002657 | 0000001 | 2249.19 | 16/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002671 | 0000001 | 550.00 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002682 | 0000001 | 55.80 | 17/07/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002686 | 0000001 | 5136.24 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002684 | 0000001 | 818.45 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002685 | 0000001 | 2099.58 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002554 | 0000001 | 1100.00 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002681 | 0000001 | 224.00 | 17/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002580 | 0000001 | 550.00 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002670 | 0000001 | 440.00 | 17/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002677 | 0000001 | 900.00 | 20/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002687 | 0000001 | 416.40 | 20/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002638 | 0000001 | 1728.78 | 20/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002639 | 0000001 | 3749.10 | 20/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002641 | 0000001 | 30.55 | 20/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002663 | 0000001 | 270.00 | 20/07/2015 | 000000064661 | 016993 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002633 | 0000001 | 536.36 | 20/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002635 | 0000001 | 501.76 | 20/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002636 | 0000001 | 399.90 | 20/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002688 | 0000001 | 600.00 | 20/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853410 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002705 | 0000001 | 605.48 | 20/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002692 | 0000001 | 3687.00 | 20/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002706 | 0000001 | 2700.00 | 20/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002708 | 0000001 | 855.72 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002709 | 0000001 | 548.87 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002710 | 0000001 | 1095.87 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002724 | 0000001 | 1043.00 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853411 | 41.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002725 | 0000001 | 210.00 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853412 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002696 | 0000001 | 1298.53 | 21/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002697 | 0000001 | 1034.60 | 21/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002698 | 0000001 | 1620.41 | 21/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002694 | 0000001 | 580.42 | 21/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002695 | 0000001 | 757.89 | 21/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002700 | 0000001 | 578.15 | 21/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002701 | 0000001 | 385.85 | 21/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002702 | 0000001 | 721.92 | 21/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002703 | 0000001 | 520.20 | 21/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002704 | 0000001 | 788.97 | 21/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002722 | 0000001 | 250.00 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002723 | 0000001 | 880.00 | 21/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002754 | 0000001 | 1455.00 | 23/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002691 | 0000001 | 576.20 | 24/07/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002734 | 0000001 | 134.60 | 24/07/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002656 | 0000001 | 730.79 | 28/07/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002807 | 0000001 | 2148.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 658.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002811 | 0000001 | 39876.55 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 8242.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002812 | 0000001 | 31880.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 7858.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002819 | 0000001 | 7450.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 670.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002820 | 0000001 | 1500.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002827 | 0000001 | 23509.80 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2500.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001700 | 0000001 | 385.00 | 28/07/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002624 | 0000001 | 358.15 | 28/07/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002816 | 0000001 | 2846.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 721.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002815 | 0000001 | 4746.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 622.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002810 | 0000001 | 6796.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002794 | 0000001 | 625.00 | 28/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853419 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002814 | 0000001 | 4396.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1252.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002757 | 0000001 | 8868.32 | 28/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002792 | 0000001 | 560.00 | 28/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853417 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002801 | 0000001 | 6323.50 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1808.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002781 | 0000001 | 2518.00 | 28/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 853418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002793 | 0000001 | 2700.00 | 28/07/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 159.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002800 | 0000001 | 5344.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 535.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002808 | 0000001 | 3940.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 315.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002817 | 0000001 | 4792.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002755 | 0000001 | 1270.61 | 28/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002756 | 0000001 | 297.17 | 28/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002758 | 0000001 | 109.26 | 28/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002818 | 0000001 | 3639.02 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 873.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002798 | 0000001 | 28460.40 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5709.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002802 | 0000001 | 92498.42 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 19139.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002803 | 0000001 | 27287.81 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5934.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002806 | 0000001 | 4792.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002809 | 0000001 | 13028.69 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1099.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002797 | 0000001 | 7754.39 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2216.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002796 | 0000001 | 2406.20 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 963.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002805 | 0000001 | 788.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002813 | 0000001 | 13500.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6580.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002761 | 0000001 | 160.00 | 28/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 853418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002772 | 0000001 | 1919.05 | 28/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002799 | 0000001 | 64924.60 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 10302.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002804 | 0000001 | 788.00 | 28/07/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002828 | 0000001 | 1000.00 | 29/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854070 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002833 | 0000001 | 945.83 | 29/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002835 | 0000001 | 343.39 | 29/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002831 | 0000001 | 946.50 | 29/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002832 | 0000001 | 830.59 | 29/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002763 | 0000001 | 60.05 | 29/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002765 | 0000001 | 106.70 | 29/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002762 | 0000001 | 3121.32 | 29/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002825 | 0000001 | 968.00 | 29/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002764 | 0000001 | 326.58 | 29/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002834 | 0000001 | 465.28 | 29/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002860 | 0000001 | 541.02 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000002 | 13197.25 | 30/07/2015 | 000006240524 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002822 | 0000001 | 420.00 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002837 | 0000001 | 1767.69 | 30/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002852 | 0000001 | 2896.37 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002745 | 0000001 | 2586.00 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002746 | 0000001 | 850.00 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002861 | 0000001 | 400.00 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002857 | 0000001 | 6790.00 | 30/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002858 | 0000001 | 5467.00 | 30/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002859 | 0000001 | 5790.00 | 30/07/2015 | 000000000000 | 000000 | 865401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002840 | 0000001 | 1400.00 | 30/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002842 | 0000001 | 700.00 | 30/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002843 | 0000001 | 420.00 | 30/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002862 | 0000001 | 2495.00 | 30/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002826 | 0000001 | 1540.00 | 30/07/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002823 | 0000001 | 650.00 | 30/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002824 | 0000001 | 1500.00 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002550 | 0000001 | 5000.00 | 30/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002838 | 0000001 | 1500.00 | 30/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002839 | 0000001 | 3000.00 | 30/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 235.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002841 | 0000001 | 6200.00 | 30/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854071 | 586.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002821 | 0000001 | 360.00 | 30/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002521 | 0000001 | 48.00 | 30/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002882 | 0000001 | 788.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854072 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002883 | 0000001 | 400.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854073 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002884 | 0000001 | 1360.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854074 | 54.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002885 | 0000001 | 1000.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854075 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002886 | 0000001 | 1000.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854076 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002887 | 0000001 | 1240.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854077 | 49.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002890 | 0000001 | 1240.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854078 | 49.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002891 | 0000001 | 780.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854079 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002892 | 0000001 | 788.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854080 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002935 | 0000001 | 560.00 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 854083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002945 | 0000001 | 23030.61 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002683 | 0000001 | 200.00 | 31/07/2015 | 000000039071 | 016993 | 852402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002853 | 0000001 | 884.68 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002854 | 0000001 | 1170.69 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002855 | 0000001 | 897.35 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002856 | 0000001 | 278.11 | 31/07/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002903 | 0000001 | 650.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865415 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002940 | 0000001 | 1708.26 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002953 | 0000001 | 788.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865408 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002759 | 0000001 | 330.00 | 31/07/2015 | 000000039071 | 016993 | 852401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002888 | 0000001 | 1000.00 | 31/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002889 | 0000001 | 2420.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002939 | 0000001 | 3672.72 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002726 | 0000001 | 883.50 | 31/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002942 | 0000001 | 7319.93 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002943 | 0000001 | 23084.60 | 31/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002944 | 0000001 | 6016.96 | 31/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002950 | 0000001 | 1854.82 | 31/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002844 | 0000001 | 417.30 | 31/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002845 | 0000001 | 1017.27 | 31/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002846 | 0000001 | 433.50 | 31/07/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002847 | 0000001 | 333.58 | 31/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002848 | 0000001 | 866.53 | 31/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002849 | 0000001 | 829.43 | 31/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002850 | 0000001 | 1021.04 | 31/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002851 | 0000001 | 1242.57 | 31/07/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002894 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2015 | 000000064661 | 016993 | 850123 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002896 | 0000001 | 640.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002899 | 0000001 | 230.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865410 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002901 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865413 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002902 | 0000001 | 350.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865414 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002924 | 0000001 | 2000.00 | 31/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 182.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002897 | 0000001 | 400.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002898 | 0000001 | 150.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 865407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002946 | 0000001 | 2668.60 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002727 | 0000001 | 1059.50 | 31/07/2015 | 000000064610 | 016993 | 853422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002863 | 0000001 | 860.57 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002864 | 0000001 | 560.51 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002865 | 0000001 | 1099.85 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002866 | 0000001 | 871.69 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002867 | 0000001 | 947.00 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002868 | 0000001 | 1171.76 | 31/07/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002999 | 0000001 | 3000.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865455 | 245.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003000 | 0000001 | 3000.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865456 | 245.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003004 | 0000001 | 970.00 | 03/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853427 | 38.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003005 | 0000001 | 1250.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865433 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003009 | 0000001 | 1260.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003013 | 0000001 | 1700.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865432 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003014 | 0000001 | 370.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865436 | 14.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002801 | 0000002 | 4237.50 | 03/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002608 | 0000001 | 2659.30 | 03/08/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002974 | 0000001 | 1120.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865440 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003012 | 0000001 | 1312.14 | 03/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002877 | 0000001 | 80.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002879 | 0000001 | 80.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002881 | 0000001 | 400.00 | 03/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002740 | 0000001 | 1260.00 | 03/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002742 | 0000001 | 1712.00 | 03/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002753 | 0000001 | 1800.00 | 03/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002809 | 0000002 | 711.07 | 03/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002967 | 0000001 | 1610.00 | 03/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002983 | 0000001 | 3000.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865450 | 159.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003016 | 0000001 | 600.00 | 03/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853426 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002737 | 0000001 | 360.00 | 03/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002878 | 0000001 | 40.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002984 | 0000001 | 2150.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865451 | 121.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003015 | 0000001 | 500.00 | 03/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002880 | 0000001 | 120.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003001 | 0000001 | 1380.00 | 03/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854081 | 55.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003002 | 0000001 | 1040.00 | 03/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854082 | 41.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003003 | 0000001 | 955.00 | 03/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853423 | 38.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003006 | 0000001 | 350.00 | 03/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865457 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002739 | 0000001 | 484.00 | 03/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003028 | 0000001 | 1200.00 | 04/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002964 | 0000001 | 135.19 | 04/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002962 | 0000001 | 255.96 | 04/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002963 | 0000001 | 122.15 | 04/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003023 | 0000001 | 240.00 | 04/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003011 | 0000001 | 980.00 | 04/08/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002787 | 0000001 | 4000.00 | 04/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002545 | 0000001 | 3505.40 | 04/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002563 | 0000001 | 198.00 | 04/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002600 | 0000001 | 556.60 | 04/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002910 | 0000001 | 290.00 | 04/08/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003034 | 0000001 | 106.17 | 06/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003035 | 0000001 | 660.00 | 06/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002951 | 0000001 | 640.00 | 07/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002611 | 0000001 | 48.66 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002795 | 0000001 | 82.67 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003054 | 0000001 | 2040.00 | 10/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 102.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003055 | 0000001 | 2520.00 | 10/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 161.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002689 | 0000001 | 250.00 | 10/08/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003029 | 0000001 | 3311.00 | 10/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003051 | 0000001 | 5136.24 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002477 | 0000003 | 1312.12 | 10/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003052 | 0000001 | 2119.06 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003041 | 0000001 | 467.00 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003047 | 0000001 | 471.00 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003048 | 0000001 | 4120.00 | 10/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003049 | 0000001 | 478.00 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002790 | 0000001 | 17.08 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003043 | 0000001 | 2500.00 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865465 | 168.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003042 | 0000001 | 160.00 | 10/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854086 | 6.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003044 | 0000001 | 150.00 | 10/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854085 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003045 | 0000001 | 87.16 | 10/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002791 | 0000001 | 6.85 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002548 | 0000001 | 88.24 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002707 | 0000001 | 108.06 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003046 | 0000001 | 531.00 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002779 | 0000001 | 14.97 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002514 | 0000001 | 19.50 | 10/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003053 | 0000001 | 803.77 | 10/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002936 | 0000001 | 660.00 | 10/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002770 | 0000001 | 3114.10 | 10/08/2015 | 000000100390 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002771 | 0000001 | 218.10 | 10/08/2015 | 000000100390 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002773 | 0000001 | 89.50 | 10/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002774 | 0000001 | 1515.20 | 10/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002775 | 0000001 | 381.86 | 10/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002776 | 0000001 | 3971.70 | 10/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002777 | 0000001 | 154.65 | 10/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002778 | 0000001 | 2398.60 | 10/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002690 | 0000001 | 800.00 | 11/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003070 | 0000001 | 224.00 | 11/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002760 | 0000001 | 130.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002730 | 0000001 | 320.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002780 | 0000001 | 438.55 | 11/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003059 | 0000001 | 779.50 | 11/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854088 | 31.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003058 | 0000001 | 958.00 | 11/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865467 | 38.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003075 | 0000001 | 1305.00 | 11/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002731 | 0000001 | 160.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003057 | 0000001 | 550.00 | 11/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003060 | 0000001 | 400.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002104 | 0000001 | 380.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002769 | 0000001 | 270.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002766 | 0000001 | 96.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002907 | 0000001 | 120.00 | 11/08/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002908 | 0000001 | 290.00 | 11/08/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003069 | 0000001 | 1500.00 | 11/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002767 | 0000001 | 150.00 | 11/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003082 | 0000001 | 300.00 | 12/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003089 | 0000001 | 978.00 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003021 | 0000001 | 3300.00 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003068 | 0000001 | 443.64 | 12/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003100 | 0000001 | 442.00 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003101 | 0000001 | 899.04 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003102 | 0000001 | 400.00 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003103 | 0000001 | 803.42 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003104 | 0000001 | 949.34 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003105 | 0000001 | 1138.02 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003106 | 0000001 | 1374.00 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003107 | 0000001 | 740.80 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003108 | 0000001 | 876.75 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003109 | 0000001 | 1946.42 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003110 | 0000001 | 872.41 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003111 | 0000001 | 900.01 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003112 | 0000001 | 427.28 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003113 | 0000001 | 834.61 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003085 | 0000001 | 2217.50 | 12/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003091 | 0000001 | 1544.53 | 12/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003092 | 0000001 | 1762.95 | 12/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003093 | 0000001 | 1482.27 | 12/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003094 | 0000001 | 483.11 | 12/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003086 | 0000001 | 500.00 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865468 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003071 | 0000001 | 573.22 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003072 | 0000001 | 1103.99 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003073 | 0000001 | 938.84 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003081 | 0000001 | 420.00 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003084 | 0000001 | 537.04 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003090 | 0000001 | 4927.55 | 12/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003095 | 0000001 | 617.03 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003096 | 0000001 | 613.25 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003097 | 0000001 | 1517.00 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003098 | 0000001 | 918.15 | 12/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003099 | 0000001 | 1161.69 | 12/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003114 | 0000001 | 5990.00 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 472.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003115 | 0000001 | 1930.00 | 12/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 77.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003116 | 0000001 | 836.36 | 12/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003117 | 0000001 | 591.61 | 12/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003118 | 0000001 | 1100.83 | 12/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003136 | 0000001 | 3810.49 | 13/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003137 | 0000001 | 1790.78 | 13/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003138 | 0000001 | 550.71 | 13/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003139 | 0000001 | 420.55 | 13/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003140 | 0000001 | 566.55 | 13/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003141 | 0000001 | 35.64 | 13/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003142 | 0000001 | 720.00 | 13/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003123 | 0000001 | 210.00 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852416 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003143 | 0000001 | 720.00 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852415 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003144 | 0000001 | 700.00 | 13/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003083 | 0000001 | 852.50 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002011 | 0000001 | 600.00 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003119 | 0000001 | 600.00 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003120 | 0000001 | 980.00 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852414 | 39.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003121 | 0000001 | 605.00 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852409 | 24.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003122 | 0000001 | 380.00 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854095 | 15.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003126 | 0000001 | 160.00 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003127 | 0000001 | 575.00 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852411 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003128 | 0000001 | 320.00 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854098 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002752 | 0000001 | 500.00 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002748 | 0000001 | 1120.00 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002729 | 0000001 | 882.30 | 13/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003056 | 0000001 | 564.13 | 13/08/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003079 | 0000001 | 622.50 | 13/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003146 | 0000001 | 1000.00 | 14/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003149 | 0000001 | 350.00 | 14/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003147 | 0000001 | 240.00 | 14/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003148 | 0000001 | 240.00 | 14/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003157 | 0000001 | 160.00 | 14/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003145 | 0000001 | 160.00 | 14/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003129 | 0000001 | 121.48 | 17/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003130 | 0000001 | 91.11 | 17/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002929 | 0000001 | 60.00 | 17/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003166 | 0000001 | 38.50 | 17/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002265 | 0000001 | 170.00 | 17/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003167 | 0000001 | 2319.00 | 17/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003168 | 0000001 | 875.00 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003160 | 0000001 | 354.47 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003162 | 0000001 | 1196.80 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002520 | 0000001 | 7600.00 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002913 | 0000001 | 1759.27 | 19/08/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002741 | 0000001 | 575.60 | 19/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003161 | 0000001 | 33.23 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003163 | 0000001 | 1401.80 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002836 | 0000001 | 1200.00 | 19/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002786 | 0000001 | 484.00 | 19/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002732 | 0000001 | 760.00 | 19/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002733 | 0000001 | 760.00 | 19/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002751 | 0000001 | 5.26 | 19/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003185 | 0000001 | 363.69 | 20/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003183 | 0000001 | 137.95 | 20/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003229 | 0000001 | 68.03 | 21/08/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002915 | 0000001 | 64.20 | 21/08/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003076 | 0000001 | 750.00 | 21/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003215 | 0000001 | 686.10 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003216 | 0000001 | 274.00 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003217 | 0000001 | 665.83 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003218 | 0000001 | 647.08 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003219 | 0000001 | 937.87 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003220 | 0000001 | 565.63 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003221 | 0000001 | 537.04 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003222 | 0000001 | 313.71 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003223 | 0000001 | 604.99 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003224 | 0000001 | 380.87 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003225 | 0000001 | 413.74 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003226 | 0000001 | 1517.25 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003228 | 0000001 | 1170.45 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003077 | 0000001 | 624.15 | 21/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003078 | 0000001 | 1875.00 | 21/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003189 | 0000001 | 2362.00 | 21/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003203 | 0000001 | 300.00 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003227 | 0000001 | 852.00 | 21/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003179 | 0000001 | 1600.00 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003182 | 0000001 | 4905.78 | 21/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003022 | 0000001 | 3425.00 | 21/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003190 | 0000001 | 1174.71 | 21/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003191 | 0000001 | 604.46 | 21/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003192 | 0000001 | 581.13 | 21/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003197 | 0000001 | 1143.38 | 21/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003198 | 0000001 | 1129.99 | 21/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003199 | 0000001 | 592.08 | 21/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003200 | 0000001 | 809.68 | 21/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003201 | 0000001 | 619.45 | 21/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003205 | 0000001 | 660.00 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003062 | 0000001 | 406.30 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003063 | 0000001 | 419.40 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003064 | 0000001 | 700.25 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003065 | 0000001 | 540.90 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003066 | 0000001 | 415.75 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003067 | 0000001 | 542.83 | 21/08/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003170 | 0000001 | 96.71 | 21/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002736 | 0000001 | 6463.08 | 21/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003193 | 0000001 | 400.23 | 21/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003194 | 0000001 | 1024.35 | 21/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003195 | 0000001 | 1029.19 | 21/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003196 | 0000001 | 1146.30 | 21/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003202 | 0000001 | 100.00 | 21/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865477 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003169 | 0000001 | 1036.00 | 24/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003124 | 0000001 | 214.90 | 24/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003159 | 0000001 | 760.00 | 24/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003173 | 0000001 | 351.00 | 24/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003174 | 0000001 | 712.90 | 24/08/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003176 | 0000001 | 599.90 | 24/08/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003177 | 0000001 | 292.50 | 24/08/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003186 | 0000001 | 3000.00 | 24/08/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003031 | 0000001 | 1265.00 | 24/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003036 | 0000001 | 300.00 | 24/08/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003050 | 0000001 | 323.94 | 24/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002788 | 0000001 | 73.34 | 24/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002789 | 0000001 | 462.56 | 24/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003132 | 0000001 | 326.00 | 25/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003134 | 0000001 | 130.00 | 25/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003186 | 0000002 | 2070.00 | 25/08/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002147 | 0000001 | 315.24 | 25/08/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003175 | 0000001 | 97.00 | 25/08/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003135 | 0000001 | 73.00 | 25/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002938 | 0000001 | 300.00 | 25/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003131 | 0000001 | 286.00 | 25/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002783 | 0000001 | 280.00 | 25/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003251 | 0000001 | 120.00 | 26/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003262 | 0000001 | 4792.00 | 26/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003273 | 0000001 | 3105.22 | 26/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 177.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003253 | 0000001 | 7123.24 | 26/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 761.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003246 | 0000001 | 505.00 | 26/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003250 | 0000001 | 400.00 | 26/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003280 | 0000001 | 700.00 | 26/08/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003281 | 0000001 | 1000.00 | 26/08/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003283 | 0000001 | 740.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003284 | 0000001 | 420.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003285 | 0000001 | 610.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 24.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003288 | 0000001 | 640.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003289 | 0000001 | 420.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003290 | 0000001 | 780.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003291 | 0000001 | 420.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003292 | 0000001 | 840.00 | 26/08/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003293 | 0000001 | 1200.00 | 26/08/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003294 | 0000001 | 500.00 | 26/08/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003249 | 0000001 | 200.00 | 26/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003039 | 0000001 | 440.00 | 27/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003187 | 0000001 | 1633.78 | 27/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003038 | 0000001 | 220.00 | 27/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0002546 | 0000001 | 350.00 | 28/08/2015 | 000000064661 | 016993 | 850130 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003024 | 0000001 | 436.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003299 | 0000001 | 650.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853439 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003233 | 0000001 | 60.00 | 28/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003234 | 0000001 | 250.00 | 28/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003248 | 0000001 | 440.00 | 28/08/2015 | 000000072028 | 016993 | 850130 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003214 | 0000001 | 9325.23 | 28/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003207 | 0000001 | 98.08 | 28/08/2015 | 000002831422 | 016993 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003238 | 0000001 | 48.00 | 28/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003239 | 0000001 | 2535.00 | 28/08/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003302 | 0000001 | 1250.00 | 28/08/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003150 | 0000001 | 2586.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003151 | 0000001 | 850.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003164 | 0000001 | 420.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003209 | 0000001 | 240.77 | 28/08/2015 | 000000080187 | 016993 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003296 | 0000001 | 1500.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003303 | 0000001 | 250.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003074 | 0000001 | 5000.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002955 | 0000001 | 9.77 | 28/08/2015 | 000002831422 | 016993 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003277 | 0000001 | 2000.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 182.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003235 | 0000001 | 356.00 | 28/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003188 | 0000001 | 200.00 | 28/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003007 | 0000001 | 89.52 | 28/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003020 | 0000001 | 38.84 | 28/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003206 | 0000001 | 1147.53 | 28/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003243 | 0000001 | 1.00 | 28/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003319 | 0000001 | 780.00 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 854108 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003330 | 0000001 | 120.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003343 | 0000001 | 757.89 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003344 | 0000001 | 1117.00 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003345 | 0000001 | 621.71 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003346 | 0000001 | 249.42 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003347 | 0000001 | 678.29 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003255 | 0000001 | 51633.18 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4973.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003260 | 0000001 | 788.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003449 | 0000001 | 24340.38 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003254 | 0000001 | 26270.28 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2698.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003258 | 0000001 | 81428.69 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 8650.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003259 | 0000001 | 24153.37 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2747.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003306 | 0000001 | 300.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865499 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003309 | 0000001 | 820.77 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003310 | 0000001 | 426.29 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003311 | 0000001 | 557.77 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003318 | 0000001 | 220.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852428 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003342 | 0000001 | 520.00 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003348 | 0000001 | 612.04 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003349 | 0000001 | 589.10 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003350 | 0000001 | 670.48 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003351 | 0000001 | 671.68 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003352 | 0000001 | 748.51 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003377 | 0000001 | 2000.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865512 | 100.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003386 | 0000001 | 800.00 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003388 | 0000001 | 600.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865491 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003412 | 0000001 | 300.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852436 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003414 | 0000001 | 350.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852431 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003266 | 0000001 | 14576.97 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1236.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003426 | 0000001 | 700.00 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003427 | 0000001 | 420.00 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003432 | 0000001 | 800.00 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003433 | 0000001 | 2495.00 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003441 | 0000001 | 360.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003442 | 0000001 | 560.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003446 | 0000001 | 7755.53 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003447 | 0000001 | 23398.78 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003448 | 0000001 | 6005.96 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003454 | 0000001 | 1854.82 | 31/08/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003152 | 0000001 | 208.10 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003153 | 0000001 | 215.18 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003155 | 0000001 | 158.54 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003156 | 0000001 | 352.24 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003242 | 0000001 | 650.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003322 | 0000001 | 1000.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865508 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003327 | 0000001 | 650.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852426 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003329 | 0000001 | 40.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003373 | 0000001 | 1500.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852423 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003415 | 0000001 | 780.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852430 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003430 | 0000001 | 3000.00 | 31/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 235.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003444 | 0000001 | 1719.26 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003261 | 0000001 | 788.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003270 | 0000001 | 9733.34 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2813.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003275 | 0000001 | 1442.95 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 264.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003305 | 0000001 | 1980.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003443 | 0000001 | 3672.72 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003271 | 0000001 | 3603.19 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 459.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003308 | 0000001 | 200.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003369 | 0000001 | 470.00 | 31/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853441 | 18.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003409 | 0000001 | 200.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003452 | 0000001 | 967.12 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002954 | 0000001 | 60.00 | 31/08/2015 | 000000000000 | 000000 | 865479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003393 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003394 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003395 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003396 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003397 | 0000001 | 0.95 | 31/08/2015 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003398 | 0000001 | 14.58 | 31/08/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003399 | 0000001 | 22.40 | 31/08/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003400 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003401 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003402 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003403 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003424 | 0000001 | 0.15 | 31/08/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003425 | 0000001 | 3430.44 | 31/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003431 | 0000001 | 3500.00 | 31/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003434 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003435 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003436 | 0000001 | 7.85 | 31/08/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003438 | 0000001 | 1806.75 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003440 | 0000001 | 700.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003445 | 0000001 | 1495.12 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003278 | 0000001 | 4588.62 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 455.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003429 | 0000001 | 560.00 | 31/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003451 | 0000001 | 1044.12 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003268 | 0000001 | 15005.90 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2396.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003269 | 0000001 | 20000.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003274 | 0000001 | 6800.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 612.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003279 | 0000001 | 1500.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003263 | 0000001 | 11775.01 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1119.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003264 | 0000001 | 1946.84 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 162.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003437 | 0000001 | 77.00 | 31/08/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003307 | 0000001 | 546.95 | 31/08/2015 | 000000064610 | 016993 | 853437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003455 | 0000001 | 3809.47 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0002912 | 0000002 | 350.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003315 | 0000001 | 2400.00 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865509 | 136.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003385 | 0000001 | 500.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 852434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003282 | 0000001 | 625.00 | 31/08/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003272 | 0000001 | 2369.27 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 244.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003088 | 0000001 | 50.91 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003208 | 0000001 | 196.17 | 31/08/2015 | 000000039101 | 016993 | 865478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003256 | 0000001 | 5344.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 535.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003265 | 0000001 | 3940.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 315.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003276 | 0000001 | 4792.00 | 31/08/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003328 | 0000001 | 80.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003331 | 0000001 | 240.00 | 31/08/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003482 | 0000001 | 1927.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853446 | 77.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003264 | 0000002 | 486.76 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003263 | 0000002 | 1162.79 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003268 | 0000002 | 1646.80 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003387 | 0000001 | 4000.00 | 01/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003278 | 0000002 | 167.38 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003267 | 0000002 | 132.85 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003271 | 0000002 | 792.81 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003481 | 0000001 | 336.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003275 | 0000002 | 698.57 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003275 | 0000003 | 264.68 | 01/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003270 | 0000002 | 3766.66 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003465 | 0000001 | 700.00 | 01/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003253 | 0000002 | 761.36 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003266 | 0000002 | 727.48 | 01/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003266 | 0000003 | 154.25 | 01/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003295 | 0000001 | 1595.00 | 01/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003273 | 0000002 | 533.80 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003473 | 0000001 | 300.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853444 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003476 | 0000001 | 573.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853443 | 22.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003479 | 0000001 | 1930.00 | 01/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 77.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003259 | 0000002 | 3216.43 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003258 | 0000002 | 9968.47 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003254 | 0000002 | 2556.52 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003210 | 0000001 | 228.02 | 01/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003212 | 0000001 | 49.02 | 01/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 850158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003213 | 0000001 | 912.78 | 01/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 865478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003255 | 0000002 | 4604.22 | 01/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003392 | 0000001 | 788.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003461 | 0000001 | 400.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854102 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003462 | 0000001 | 1000.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854101 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003466 | 0000001 | 6200.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854109 | 586.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003467 | 0000001 | 1000.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854107 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003468 | 0000001 | 1000.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854106 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003469 | 0000001 | 788.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854100 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003470 | 0000001 | 1450.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854103 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003471 | 0000001 | 1180.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854105 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003472 | 0000001 | 1180.00 | 01/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854104 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003474 | 0000001 | 585.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853445 | 23.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003475 | 0000001 | 1200.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003480 | 0000001 | 104.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853443 | 4.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003483 | 0000001 | 237.00 | 01/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853446 | 9.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003184 | 0000001 | 4800.00 | 02/09/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003478 | 0000001 | 2230.00 | 03/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000003 | 26049.65 | 03/09/2015 | 000006240524 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003485 | 0000001 | 1700.00 | 03/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853447 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003252 | 0000001 | 144.00 | 03/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003489 | 0000001 | 2200.00 | 04/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865529 | 118.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003490 | 0000001 | 650.00 | 04/09/2015 | 000000064262 | 016993 | 850123 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003493 | 0000001 | 2500.00 | 04/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865530 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003494 | 0000001 | 2100.00 | 04/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865531 | 119.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003495 | 0000001 | 2000.00 | 04/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865528 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003498 | 0000001 | 3516.00 | 04/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 865521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003491 | 0000001 | 1050.00 | 04/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865526 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003492 | 0000001 | 680.00 | 04/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865527 | 27.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003286 | 0000001 | 819.70 | 04/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003287 | 0000001 | 700.70 | 04/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003297 | 0000001 | 200.00 | 04/09/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003298 | 0000001 | 275.00 | 04/09/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003231 | 0000001 | 85.52 | 04/09/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003529 | 0000001 | 1200.00 | 09/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003530 | 0000001 | 1500.00 | 09/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003503 | 0000001 | 320.00 | 09/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865532 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002477 | 0000004 | 1312.12 | 09/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003505 | 0000001 | 560.00 | 09/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003526 | 0000001 | 629.00 | 09/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003486 | 0000001 | 680.00 | 09/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003504 | 0000001 | 220.00 | 09/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852438 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003506 | 0000001 | 100.00 | 09/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003544 | 0000001 | 1892.95 | 10/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003547 | 0000001 | 537.64 | 10/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003534 | 0000001 | 531.00 | 10/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003532 | 0000001 | 240.00 | 10/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003033 | 0000001 | 2250.60 | 10/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003546 | 0000001 | 1417.39 | 10/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003549 | 0000001 | 5136.24 | 10/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003502 | 0000001 | 300.00 | 11/09/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003509 | 0000001 | 945.95 | 11/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003237 | 0000001 | 640.00 | 11/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003555 | 0000001 | 550.00 | 11/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003552 | 0000001 | 900.00 | 11/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003204 | 0000001 | 280.00 | 11/09/2015 | 000000003770 | 041860 | 000007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003557 | 0000001 | 4363.00 | 11/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 865534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003232 | 0000001 | 325.07 | 11/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003558 | 0000001 | 1380.00 | 11/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854111 | 55.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003560 | 0000001 | 577.50 | 11/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854114 | 23.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003010 | 0000001 | 140.00 | 11/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854112 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003559 | 0000001 | 500.00 | 11/09/2015 | 000000003770 | 041860 | 000006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003030 | 0000001 | 320.00 | 11/09/2015 | 000000003770 | 041860 | 000004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003551 | 0000001 | 38.50 | 11/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 865534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003553 | 0000001 | 94.98 | 11/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 865534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003548 | 0000001 | 714.13 | 11/09/2015 | 000000100390 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003561 | 0000001 | 420.00 | 11/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003520 | 0000001 | 591.75 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003521 | 0000001 | 538.10 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003522 | 0000001 | 473.40 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003523 | 0000001 | 406.29 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003524 | 0000001 | 53.81 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003525 | 0000001 | 527.91 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003536 | 0000001 | 38.69 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003537 | 0000001 | 1810.47 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003538 | 0000001 | 3805.54 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003539 | 0000001 | 565.69 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003540 | 0000001 | 450.66 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003541 | 0000001 | 588.65 | 11/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003542 | 0000001 | 726.00 | 11/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003543 | 0000001 | 1195.94 | 11/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003565 | 0000001 | 215.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852448 | 8.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003463 | 0000001 | 163.61 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003133 | 0000001 | 1116.60 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852445 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002937 | 0000001 | 400.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003497 | 0000001 | 101.88 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003484 | 0000001 | 141.73 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003304 | 0000001 | 27.66 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003464 | 0000001 | 246.78 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002747 | 0000001 | 733.71 | 14/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003571 | 0000001 | 340.00 | 14/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854115 | 13.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003572 | 0000001 | 438.28 | 14/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003531 | 0000001 | 74.27 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003181 | 0000001 | 405.24 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003300 | 0000001 | 27.47 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003312 | 0000001 | 20.46 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003423 | 0000001 | 876.95 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003172 | 0000001 | 800.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852441 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003568 | 0000001 | 150.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852453 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003577 | 0000001 | 35.08 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003567 | 0000001 | 200.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003236 | 0000001 | 450.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003569 | 0000001 | 110.00 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852452 | 4.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003570 | 0000001 | 70.29 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003554 | 0000001 | 56.48 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003301 | 0000001 | 27.47 | 14/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003556 | 0000001 | 2488.97 | 15/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003585 | 0000001 | 1442.43 | 15/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003389 | 0000001 | 10.84 | 16/09/2015 | 000002831422 | 016993 | 850158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003623 | 0000001 | 1271.60 | 16/09/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003629 | 0000001 | 2100.00 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003630 | 0000001 | 654.00 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003631 | 0000001 | 183.00 | 16/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003632 | 0000001 | 2100.00 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003633 | 0000001 | 590.00 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003634 | 0000001 | 985.00 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003589 | 0000001 | 1176.56 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003590 | 0000001 | 1039.01 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003591 | 0000001 | 1664.64 | 16/09/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003592 | 0000001 | 983.24 | 16/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003593 | 0000001 | 1387.73 | 16/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003620 | 0000001 | 679.40 | 16/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003621 | 0000001 | 895.90 | 16/09/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003597 | 0000001 | 716.48 | 16/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003598 | 0000001 | 1017.95 | 16/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003602 | 0000001 | 1451.58 | 16/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003604 | 0000001 | 1557.16 | 16/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003626 | 0000001 | 3809.47 | 16/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003390 | 0000001 | 72.84 | 16/09/2015 | 000002831422 | 016993 | 850158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003420 | 0000001 | 13.95 | 16/09/2015 | 000002831422 | 016993 | 850158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003619 | 0000001 | 3438.03 | 16/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003391 | 0000001 | 17.49 | 16/09/2015 | 000002831422 | 016993 | 850158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003563 | 0000001 | 255.45 | 17/09/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003566 | 0000001 | 81.20 | 17/09/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003574 | 0000001 | 842.56 | 17/09/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003582 | 0000001 | 197.76 | 17/09/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003642 | 0000001 | 198.99 | 18/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003638 | 0000001 | 1400.00 | 18/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003643 | 0000001 | 524.61 | 18/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003650 | 0000001 | 160.00 | 21/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003664 | 0000001 | 7836.14 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003665 | 0000001 | 23582.15 | 21/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003666 | 0000001 | 6021.36 | 21/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003672 | 0000001 | 1854.82 | 21/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003625 | 0000001 | 150.00 | 21/09/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003622 | 0000001 | 1683.00 | 21/09/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003614 | 0000001 | 300.00 | 21/09/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003616 | 0000001 | 1001.40 | 21/09/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003422 | 0000001 | 1585.00 | 21/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003662 | 0000001 | 1741.26 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003649 | 0000001 | 620.00 | 21/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853449 | 24.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003658 | 0000001 | 52.53 | 21/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003661 | 0000001 | 3672.72 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003230 | 0000001 | 1295.70 | 21/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003645 | 0000001 | 240.00 | 21/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003647 | 0000001 | 160.00 | 21/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003648 | 0000001 | 490.00 | 21/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854120 | 19.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003652 | 0000001 | 240.00 | 21/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003653 | 0000001 | 160.00 | 21/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003667 | 0000001 | 16440.91 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003663 | 0000001 | 8291.12 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003669 | 0000001 | 1046.32 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003657 | 0000001 | 35.00 | 21/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003670 | 0000001 | 967.12 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003644 | 0000001 | 870.00 | 21/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853452 | 34.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003651 | 0000001 | 480.00 | 21/09/2015 | 000000064661 | 016993 | 850131 | 19.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003671 | 0000001 | 2316.29 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003646 | 0000001 | 587.00 | 21/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003654 | 0000001 | 350.00 | 21/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003656 | 0000001 | 3731.00 | 21/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003668 | 0000001 | 2668.60 | 21/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003596 | 0000001 | 3340.45 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003599 | 0000001 | 1028.05 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003600 | 0000001 | 2370.55 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003601 | 0000001 | 1953.36 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003603 | 0000001 | 1142.61 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003605 | 0000001 | 2671.35 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003606 | 0000001 | 1116.36 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003607 | 0000001 | 1035.14 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003608 | 0000001 | 1131.35 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003609 | 0000001 | 587.74 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003610 | 0000001 | 1045.59 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003611 | 0000001 | 597.33 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003624 | 0000001 | 416.00 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003612 | 0000001 | 592.25 | 22/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003682 | 0000001 | 560.00 | 23/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003680 | 0000001 | 250.00 | 23/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003681 | 0000001 | 1151.30 | 23/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003683 | 0000001 | 314.40 | 23/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003684 | 0000001 | 90.79 | 23/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003691 | 0000001 | 3260.50 | 23/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003692 | 0000001 | 1300.00 | 23/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853454 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003535 | 0000001 | 132.00 | 23/09/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003674 | 0000001 | 254.00 | 23/09/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003677 | 0000001 | 1083.36 | 23/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003640 | 0000001 | 1361.00 | 24/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003655 | 0000001 | 4176.68 | 24/09/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003583 | 0000001 | 1370.74 | 24/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003587 | 0000001 | 1162.90 | 24/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003576 | 0000001 | 840.00 | 24/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003578 | 0000001 | 1050.00 | 24/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003697 | 0000001 | 700.00 | 24/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003698 | 0000001 | 240.00 | 25/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003699 | 0000001 | 0.48 | 25/09/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003675 | 0000001 | 1200.00 | 29/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003499 | 0000001 | 297.00 | 29/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003720 | 0000001 | 1010.82 | 29/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003735 | 0000001 | 552.52 | 29/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 852456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003527 | 0000001 | 600.00 | 29/09/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003702 | 0000001 | 800.00 | 29/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003733 | 0000001 | 420.00 | 29/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003734 | 0000001 | 700.00 | 29/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003732 | 0000001 | 800.00 | 29/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003586 | 0000001 | 3440.00 | 29/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003696 | 0000001 | 1960.00 | 29/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003528 | 0000001 | 4656.00 | 29/09/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003725 | 0000001 | 7766.52 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2248.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003704 | 0000001 | 2406.20 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 963.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003709 | 0000001 | 788.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003724 | 0000001 | 13500.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6580.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003736 | 0000001 | 2200.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003740 | 0000001 | 2495.00 | 30/09/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003705 | 0000001 | 28471.04 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5835.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003708 | 0000001 | 25607.40 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5672.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003710 | 0000001 | 4792.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003712 | 0000001 | 15458.70 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1236.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003806 | 0000001 | 2150.03 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 761.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003807 | 0000001 | 101448.82 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 19396.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003810 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853459 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003755 | 0000001 | 2600.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865560 | 126.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003706 | 0000001 | 60067.20 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 11026.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003739 | 0000001 | 6200.00 | 30/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854123 | 586.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003584 | 0000001 | 526.26 | 30/09/2015 | 000000064904 | 016993 | 854122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003718 | 0000001 | 4792.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003721 | 0000001 | 4556.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 472.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003796 | 0000001 | 3770.00 | 30/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003797 | 0000001 | 5467.00 | 30/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003798 | 0000001 | 5610.00 | 30/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003799 | 0000001 | 2950.00 | 30/09/2015 | 000000000000 | 000000 | 853458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003839 | 0000001 | 4150.13 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 268.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003707 | 0000001 | 10596.20 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1786.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003745 | 0000001 | 1250.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865541 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003746 | 0000001 | 3600.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865564 | 294.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003748 | 0000001 | 1130.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865549 | 45.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003749 | 0000001 | 2400.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865568 | 146.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003750 | 0000001 | 3600.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865563 | 294.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003751 | 0000001 | 720.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865547 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003752 | 0000001 | 2100.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865556 | 144.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003754 | 0000001 | 970.00 | 30/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853461 | 38.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003756 | 0000001 | 1370.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865552 | 54.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003757 | 0000001 | 3000.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865562 | 245.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003777 | 0000001 | 1000.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865539 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003779 | 0000001 | 180.00 | 30/09/2015 | 000000064610 | 016993 | 853460 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003784 | 0000001 | 1680.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865545 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003785 | 0000001 | 1625.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865546 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003786 | 0000001 | 2120.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865569 | 116.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003787 | 0000001 | 625.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865542 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003788 | 0000001 | 730.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865548 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003789 | 0000001 | 1270.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865543 | 50.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003792 | 0000001 | 710.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865544 | 28.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003793 | 0000001 | 420.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865538 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003794 | 0000001 | 2280.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865567 | 126.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003795 | 0000001 | 1250.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865537 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003811 | 0000001 | 520.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865540 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003826 | 0000001 | 1000.00 | 30/09/2015 | 000000039101 | 016993 | 865550 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003723 | 0000001 | 16213.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3990.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003728 | 0000001 | 330.20 | 30/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003729 | 0000001 | 210.00 | 30/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003703 | 0000001 | 4000.00 | 30/09/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003711 | 0000001 | 2433.60 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 649.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003714 | 0000001 | 20000.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003719 | 0000001 | 7280.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 655.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003717 | 0000001 | 2846.00 | 30/09/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 721.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003738 | 0000001 | 400.00 | 30/09/2015 | 000000064661 | 016993 | 850132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002477 | 0000005 | 1312.12 | 01/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003866 | 0000001 | 280.00 | 01/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853463 | 11.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003814 | 0000001 | 45.00 | 01/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003874 | 0000001 | 500.00 | 01/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852465 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003720 | 0000002 | 489.18 | 01/10/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003790 | 0000001 | 1160.00 | 01/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865551 | 46.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003791 | 0000001 | 1950.00 | 01/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865557 | 86.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003759 | 0000001 | 370.50 | 01/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003890 | 0000001 | 780.00 | 02/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854131 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003892 | 0000001 | 1770.00 | 02/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865559 | 70.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003886 | 0000001 | 1500.00 | 02/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003731 | 0000001 | 1356.09 | 02/10/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003910 | 0000001 | 1400.00 | 02/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003911 | 0000001 | 1000.00 | 02/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003899 | 0000001 | 500.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003900 | 0000001 | 620.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 24.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003901 | 0000001 | 420.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003902 | 0000001 | 715.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 28.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003903 | 0000001 | 410.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003904 | 0000001 | 740.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003905 | 0000001 | 420.00 | 02/10/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003906 | 0000001 | 700.00 | 02/10/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003907 | 0000001 | 740.00 | 02/10/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003908 | 0000001 | 625.00 | 02/10/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003909 | 0000001 | 780.00 | 02/10/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000004 | 18759.11 | 02/10/2015 | 000006240524 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003575 | 0000001 | 155.00 | 02/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003917 | 0000001 | 400.00 | 05/10/2015 | 000000064262 | 016993 | 850127 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003730 | 0000001 | 526.26 | 05/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003922 | 0000001 | 140.00 | 05/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003923 | 0000001 | 500.00 | 06/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853465 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003913 | 0000001 | 594.70 | 06/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003914 | 0000001 | 655.48 | 06/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003915 | 0000001 | 2082.67 | 06/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003916 | 0000001 | 597.57 | 06/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003928 | 0000001 | 2000.00 | 06/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003924 | 0000001 | 1000.00 | 06/10/2015 | 000000072028 | 016993 | 850131 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003936 | 0000001 | 320.00 | 07/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865580 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003847 | 0000001 | 700.00 | 08/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003848 | 0000001 | 3000.00 | 08/10/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003955 | 0000001 | 5136.24 | 09/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003744 | 0000001 | 55.66 | 09/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003727 | 0000001 | 4300.00 | 09/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003953 | 0000001 | 1594.71 | 09/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003743 | 0000001 | 14.86 | 09/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003689 | 0000001 | 332.96 | 09/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003685 | 0000001 | 130.87 | 09/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003831 | 0000001 | 91.22 | 09/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003687 | 0000001 | 9315.81 | 09/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003929 | 0000001 | 40.72 | 09/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003930 | 0000001 | 590.65 | 09/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003931 | 0000001 | 480.71 | 09/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003932 | 0000001 | 575.81 | 09/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003933 | 0000001 | 1820.44 | 09/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003934 | 0000001 | 3790.50 | 09/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003943 | 0000001 | 420.00 | 09/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003954 | 0000001 | 604.89 | 09/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003813 | 0000001 | 1687.50 | 09/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003925 | 0000001 | 1020.00 | 09/10/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003747 | 0000001 | 34.64 | 09/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003688 | 0000001 | 1385.86 | 09/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003952 | 0000001 | 260.52 | 09/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003935 | 0000001 | 56.71 | 09/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003888 | 0000001 | 138.91 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003841 | 0000001 | 1500.00 | 13/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003842 | 0000001 | 3000.00 | 13/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 235.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003957 | 0000001 | 450.00 | 13/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003926 | 0000001 | 83.91 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003639 | 0000001 | 825.00 | 13/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003878 | 0000001 | 239.23 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003947 | 0000001 | 26.93 | 13/10/2015 | 000002831422 | 016993 | 850159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003949 | 0000001 | 81.81 | 13/10/2015 | 000002831422 | 016993 | 850159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003849 | 0000001 | 96.42 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003958 | 0000001 | 772.50 | 13/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 30.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003875 | 0000001 | 207.25 | 13/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003690 | 0000001 | 3229.72 | 13/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003880 | 0000001 | 22.28 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003840 | 0000001 | 3500.00 | 13/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003944 | 0000001 | 26.93 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003951 | 0000001 | 104.85 | 13/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003941 | 0000001 | 500.00 | 13/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003692 | 0000002 | 1350.00 | 14/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852471 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003963 | 0000001 | 1980.00 | 14/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 91.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003969 | 0000001 | 2121.26 | 15/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003970 | 0000001 | 1233.46 | 15/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003971 | 0000001 | 941.42 | 15/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003972 | 0000001 | 923.38 | 15/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003973 | 0000001 | 1026.41 | 15/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003974 | 0000001 | 578.00 | 15/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003975 | 0000001 | 573.74 | 15/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003976 | 0000001 | 1694.91 | 15/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003964 | 0000001 | 1481.76 | 15/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003965 | 0000001 | 539.39 | 15/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003966 | 0000001 | 929.51 | 15/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003967 | 0000001 | 1042.99 | 15/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003968 | 0000001 | 695.14 | 15/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003562 | 0000001 | 130.00 | 15/10/2015 | 000000080187 | 016993 | 850037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003977 | 0000001 | 1999.88 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003978 | 0000001 | 728.85 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003979 | 0000001 | 2025.89 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003980 | 0000001 | 576.78 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003981 | 0000001 | 702.00 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003982 | 0000001 | 636.23 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003983 | 0000001 | 487.18 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003984 | 0000001 | 323.32 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003987 | 0000001 | 212.00 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003988 | 0000001 | 316.03 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003989 | 0000001 | 1240.00 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 49.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003844 | 0000001 | 2500.00 | 15/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003573 | 0000001 | 300.00 | 15/10/2015 | 000000080187 | 016993 | 850037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003994 | 0000001 | 3809.47 | 16/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0003996 | 0000001 | 3809.47 | 16/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003997 | 0000001 | 1149.59 | 16/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003998 | 0000001 | 1828.40 | 16/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003992 | 0000001 | 600.00 | 16/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003999 | 0000001 | 420.00 | 16/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003962 | 0000001 | 370.00 | 19/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003993 | 0000001 | 250.00 | 19/10/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003995 | 0000001 | 310.00 | 19/10/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004007 | 0000001 | 3809.47 | 20/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004023 | 0000001 | 978.12 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004009 | 0000001 | 510.17 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004012 | 0000001 | 3894.92 | 20/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004016 | 0000001 | 1495.12 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004022 | 0000001 | 1046.32 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004024 | 0000001 | 4240.13 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003679 | 0000001 | 2524.26 | 20/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003990 | 0000001 | 3330.00 | 20/10/2015 | 000000109983 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004021 | 0000001 | 2541.47 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004010 | 0000001 | 193.52 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004017 | 0000001 | 7317.87 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004018 | 0000001 | 25782.91 | 20/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004019 | 0000001 | 5633.63 | 20/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004025 | 0000001 | 1540.42 | 20/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004011 | 0000001 | 67.77 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004020 | 0000001 | 26481.75 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004015 | 0000001 | 1736.86 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004014 | 0000001 | 3672.72 | 20/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003887 | 0000001 | 102.48 | 21/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002906 | 0000001 | 590.00 | 21/10/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004029 | 0000001 | 780.00 | 22/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003487 | 0000001 | 580.00 | 22/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004036 | 0000001 | 531.00 | 22/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003919 | 0000001 | 158.54 | 22/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003240 | 0000001 | 5279.68 | 22/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004033 | 0000001 | 420.00 | 22/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004034 | 0000001 | 700.00 | 22/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004035 | 0000001 | 1404.00 | 22/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 56.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004039 | 0000001 | 1425.64 | 23/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004040 | 0000001 | 362.46 | 23/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004041 | 0000001 | 99.63 | 23/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004049 | 0000001 | 2560.00 | 23/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 131.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004013 | 0000001 | 2495.00 | 23/10/2015 | 000000051314 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003940 | 0000001 | 100.00 | 23/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003660 | 0000001 | 1200.00 | 23/10/2015 | 000000064661 | 016993 | 850135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004051 | 0000001 | 400.00 | 23/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853467 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004052 | 0000001 | 200.00 | 23/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004030 | 0000001 | 932.00 | 26/10/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004038 | 0000001 | 3600.00 | 26/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004058 | 0000001 | 2000.00 | 27/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004096 | 0000001 | 1365.00 | 28/10/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003911 | 0000002 | 500.00 | 28/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004054 | 0000001 | 256.20 | 28/10/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004055 | 0000001 | 113.62 | 28/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003512 | 0000001 | 396.69 | 28/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004092 | 0000001 | 450.00 | 28/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004097 | 0000001 | 37.37 | 28/10/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004062 | 0000001 | 578.00 | 28/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004063 | 0000001 | 584.00 | 28/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004064 | 0000001 | 468.00 | 28/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004065 | 0000001 | 4595.00 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004061 | 0000001 | 56.00 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004066 | 0000001 | 100.00 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004006 | 0000001 | 38.50 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003959 | 0000001 | 44.69 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003960 | 0000001 | 82.56 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003961 | 0000001 | 82.56 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004027 | 0000001 | 100.00 | 28/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 853472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004056 | 0000001 | 770.00 | 28/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004076 | 0000001 | 150.00 | 28/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004108 | 0000001 | 800.00 | 29/10/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004098 | 0000001 | 1104.00 | 29/10/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004100 | 0000001 | 273.20 | 29/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004101 | 0000001 | 405.30 | 29/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003939 | 0000001 | 1220.00 | 29/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003950 | 0000001 | 250.00 | 29/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004057 | 0000001 | 650.00 | 29/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004059 | 0000001 | 1500.00 | 29/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003884 | 0000001 | 5000.00 | 29/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003518 | 0000001 | 78.00 | 29/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003513 | 0000001 | 230.00 | 29/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003843 | 0000001 | 2500.00 | 29/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 853473 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004104 | 0000001 | 7.85 | 29/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004105 | 0000001 | 7.85 | 29/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004109 | 0000001 | 7.85 | 29/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004110 | 0000001 | 7.85 | 29/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004124 | 0000001 | 243.67 | 29/10/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004145 | 0000001 | 2.85 | 29/10/2015 | 000000070904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004146 | 0000001 | 2.75 | 29/10/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004147 | 0000001 | 30.98 | 29/10/2015 | 000000072028 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004002 | 0000001 | 110.00 | 29/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004005 | 0000001 | 115.00 | 29/10/2015 | 000000039071 | 016993 | 852473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004048 | 0000001 | 1990.00 | 29/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004103 | 0000001 | 1350.00 | 29/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004031 | 0000001 | 1222.40 | 29/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004075 | 0000001 | 603.71 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 603.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004080 | 0000001 | 2320.10 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2320.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004090 | 0000001 | 1761.89 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1761.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004166 | 0000001 | 557.25 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004084 | 0000001 | 476.73 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 476.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004126 | 0000001 | 45.00 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004083 | 0000001 | 792.81 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 792.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004079 | 0000001 | 132.85 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 132.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004095 | 0000001 | 167.38 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 167.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004095 | 0000002 | 778.98 | 30/10/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004152 | 0000001 | 560.00 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865610 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002477 | 0000006 | 0.01 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004199 | 0000001 | 1608.01 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004202 | 0000001 | 62.13 | 30/10/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004203 | 0000001 | 0.95 | 30/10/2015 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004204 | 0000001 | 2.85 | 30/10/2015 | 000000070904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004208 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004209 | 0000001 | 7.50 | 30/10/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004210 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004211 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004212 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004214 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004215 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004216 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004217 | 0000001 | 7.85 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004070 | 0000001 | 948.76 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 948.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004133 | 0000001 | 1140.56 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004134 | 0000001 | 839.06 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004135 | 0000001 | 773.16 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004136 | 0000001 | 857.58 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004138 | 0000001 | 2295.60 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004206 | 0000001 | 3400.00 | 30/10/2015 | 000000072028 | 016993 | 850136 | 241.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004127 | 0000001 | 90.00 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004205 | 0000001 | 1270.00 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865601 | 50.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004225 | 0000001 | 840.00 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004053 | 0000001 | 2083.50 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 853476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004067 | 0000001 | 1488.84 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1488.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004154 | 0000001 | 780.00 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865611 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004074 | 0000001 | 698.57 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 698.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004082 | 0000001 | 3766.66 | 30/10/2015 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 3766.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004151 | 0000001 | 1980.00 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 865581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004149 | 0000001 | 2000.00 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004201 | 0000001 | 62.13 | 30/10/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004116 | 0000001 | 1394.01 | 30/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004128 | 0000001 | 135.00 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004150 | 0000001 | 6200.00 | 30/10/2015 | 000000064904 | 016993 | 854136 | 586.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004213 | 0000001 | 1200.00 | 30/10/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004085 | 0000001 | 4792.00 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004088 | 0000001 | 4556.00 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 472.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004159 | 0000001 | 780.00 | 03/11/2015 | 000000064262 | 016993 | 850129 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004070 | 0000002 | 9815.64 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 826.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004223 | 0000001 | 1680.00 | 03/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865602 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004232 | 0000001 | 1700.00 | 03/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865598 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004233 | 0000001 | 1000.00 | 03/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854143 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004234 | 0000001 | 1180.00 | 03/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854141 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004235 | 0000001 | 1180.00 | 03/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854140 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004239 | 0000001 | 1000.00 | 03/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854142 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004240 | 0000001 | 1200.00 | 03/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004250 | 0000001 | 500.00 | 03/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854144 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004069 | 0000002 | 53727.56 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5280.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004072 | 0000002 | 23909.57 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2202.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004071 | 0000002 | 101880.35 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 11411.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004086 | 0000002 | 2054.73 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 572.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004089 | 0000001 | 4995.66 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 399.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004078 | 0000001 | 14883.66 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1267.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004068 | 0000002 | 25357.05 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2454.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004221 | 0000001 | 371.00 | 03/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004082 | 0000002 | 9733.34 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2813.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004074 | 0000002 | 1707.63 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 264.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004073 | 0000001 | 788.00 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003986 | 0000001 | 350.00 | 03/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004067 | 0000002 | 6245.55 | 03/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 751.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004255 | 0000001 | 537.04 | 04/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004256 | 0000001 | 573.22 | 04/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004251 | 0000001 | 938.84 | 04/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004252 | 0000001 | 1103.99 | 04/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004253 | 0000001 | 364.05 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004254 | 0000001 | 2502.96 | 05/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004241 | 0000001 | 48.39 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004242 | 0000001 | 415.30 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004243 | 0000001 | 298.50 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004244 | 0000001 | 479.40 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004245 | 0000001 | 529.25 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004226 | 0000001 | 493.51 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004273 | 0000001 | 1104.00 | 05/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004249 | 0000001 | 1511.00 | 05/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004130 | 0000001 | 185.16 | 06/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004148 | 0000001 | 320.00 | 06/11/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004050 | 0000002 | 9320.00 | 06/11/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004277 | 0000001 | 221.38 | 09/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003507 | 0000001 | 280.00 | 09/11/2015 | 000000003770 | 041860 | 000008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004279 | 0000001 | 300.00 | 09/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853478 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004060 | 0000001 | 892.75 | 09/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003956 | 0000001 | 438.55 | 09/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002432 | 0000001 | 543.80 | 09/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004301 | 0000001 | 396.46 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004300 | 0000001 | 908.54 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003701 | 0000001 | 1500.00 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004158 | 0000001 | 500.00 | 10/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004218 | 0000001 | 1500.00 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004220 | 0000001 | 3000.00 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 235.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004047 | 0000001 | 9214.96 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004297 | 0000001 | 0.24 | 10/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004299 | 0000001 | 1998.78 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004219 | 0000001 | 3500.00 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004028 | 0000001 | 4300.00 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004298 | 0000001 | 5136.24 | 10/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004324 | 0000001 | 650.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865634 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004198 | 0000001 | 1221.50 | 11/11/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004107 | 0000001 | 1668.00 | 11/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004156 | 0000001 | 51.16 | 11/11/2015 | 000000080187 | 016993 | 850038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004326 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004000 | 0000001 | 420.00 | 11/11/2015 | 000000064661 | 016993 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003579 | 0000001 | 270.00 | 11/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0003581 | 0000001 | 420.00 | 11/11/2015 | 000000064661 | 016993 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004323 | 0000001 | 1600.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865633 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000005 | 2009.20 | 11/11/2015 | 000006240524 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003918 | 0000001 | 530.94 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003889 | 0000001 | 3300.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004311 | 0000001 | 2050.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865640 | 109.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004312 | 0000001 | 2500.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865630 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004313 | 0000001 | 2500.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865629 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004314 | 0000001 | 2000.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865631 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004315 | 0000001 | 1900.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865632 | 76.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004325 | 0000001 | 400.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865627 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003180 | 0000001 | 3801.78 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003171 | 0000001 | 1225.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003040 | 0000001 | 1050.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004308 | 0000001 | 400.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004320 | 0000001 | 150.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004043 | 0000001 | 100.69 | 11/11/2015 | 000000080187 | 016993 | 850038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004045 | 0000001 | 160.66 | 11/11/2015 | 000002831422 | 016993 | 850160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003945 | 0000001 | 280.00 | 11/11/2015 | 000000064661 | 016993 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003920 | 0000001 | 690.00 | 11/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004132 | 0000001 | 869.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004317 | 0000001 | 650.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865621 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003948 | 0000001 | 27.98 | 11/11/2015 | 000000080187 | 016993 | 850038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003370 | 0000001 | 1000.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003421 | 0000001 | 400.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003613 | 0000001 | 30.00 | 11/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004305 | 0000001 | 350.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865625 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004318 | 0000001 | 220.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865624 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004264 | 0000001 | 362.00 | 11/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004003 | 0000001 | 2079.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004303 | 0000001 | 645.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854157 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004304 | 0000001 | 420.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854160 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004307 | 0000001 | 332.01 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004309 | 0000001 | 1210.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854162 | 48.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004310 | 0000001 | 788.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854159 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004316 | 0000001 | 788.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 39.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004319 | 0000001 | 600.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854158 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004322 | 0000001 | 260.00 | 11/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865634 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004093 | 0000001 | 96.47 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004042 | 0000001 | 1716.46 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004246 | 0000001 | 2217.50 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002768 | 0000001 | 375.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003846 | 0000001 | 1000.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854153 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003881 | 0000001 | 670.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854156 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003882 | 0000001 | 1380.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854154 | 55.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003514 | 0000001 | 599.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003515 | 0000001 | 128.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003517 | 0000001 | 95.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003496 | 0000001 | 1644.27 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003617 | 0000001 | 380.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003618 | 0000001 | 60.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003627 | 0000001 | 80.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003628 | 0000001 | 170.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003635 | 0000001 | 380.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003636 | 0000001 | 380.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003244 | 0000001 | 368.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003245 | 0000001 | 20.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003247 | 0000001 | 445.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003158 | 0000001 | 580.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003178 | 0000001 | 1066.80 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003025 | 0000001 | 760.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003032 | 0000001 | 200.00 | 11/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003921 | 0000001 | 5062.00 | 12/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004328 | 0000001 | 1600.00 | 12/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004329 | 0000001 | 720.00 | 13/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004306 | 0000001 | 130.00 | 13/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004276 | 0000001 | 5630.70 | 13/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004331 | 0000001 | 1363.50 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004337 | 0000001 | 270.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865670 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004338 | 0000001 | 240.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004342 | 0000001 | 300.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865641 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004357 | 0000001 | 420.00 | 13/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004359 | 0000001 | 670.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865646 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004334 | 0000001 | 240.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004340 | 0000001 | 240.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004344 | 0000001 | 240.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004345 | 0000001 | 510.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854182 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004347 | 0000001 | 320.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004348 | 0000001 | 320.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004360 | 0000001 | 1375.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004231 | 0000001 | 140.00 | 13/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854181 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002956 | 0000001 | 788.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865667 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004355 | 0000001 | 531.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003985 | 0000001 | 1556.29 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004111 | 0000001 | 1200.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865666 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004346 | 0000001 | 250.00 | 13/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003937 | 0000001 | 660.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004332 | 0000001 | 1282.50 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004336 | 0000001 | 400.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004339 | 0000001 | 550.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004350 | 0000001 | 940.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865669 | 37.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004354 | 0000001 | 800.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865655 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004356 | 0000001 | 440.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865647 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004333 | 0000001 | 1100.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865650 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004349 | 0000001 | 1280.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865653 | 51.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004351 | 0000001 | 300.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865651 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004353 | 0000001 | 700.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865649 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004222 | 0000001 | 2500.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865628 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003595 | 0000001 | 437.82 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003439 | 0000001 | 700.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004341 | 0000001 | 200.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865644 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004343 | 0000001 | 470.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865675 | 18.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004362 | 0000001 | 1190.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865645 | 47.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004258 | 0000001 | 773.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003812 | 0000001 | 445.50 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865660 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003588 | 0000001 | 599.50 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003061 | 0000001 | 510.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003927 | 0000001 | 650.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004358 | 0000001 | 650.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865646 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004363 | 0000001 | 2110.00 | 13/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865643 | 84.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004327 | 0000001 | 81.83 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004160 | 0000001 | 91.75 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004044 | 0000001 | 352.88 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004046 | 0000001 | 3539.22 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003087 | 0000001 | 98.00 | 16/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 865674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003232 | 0000003 | 325.09 | 16/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 865674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004376 | 0000001 | 2415.00 | 16/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 865674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004274 | 0000001 | 100.91 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004275 | 0000001 | 90.00 | 16/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 865674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004237 | 0000001 | 130.59 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004371 | 0000001 | 800.00 | 16/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004288 | 0000001 | 100.60 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002601 | 0000001 | 35.00 | 16/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 865674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004283 | 0000001 | 1720.00 | 16/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004229 | 0000001 | 147.33 | 16/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004032 | 0000001 | 840.00 | 16/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004364 | 0000001 | 3790.50 | 18/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004365 | 0000001 | 590.65 | 18/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004366 | 0000001 | 1820.44 | 18/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004367 | 0000001 | 480.71 | 18/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004368 | 0000001 | 575.81 | 18/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004369 | 0000001 | 40.72 | 18/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004380 | 0000001 | 307.15 | 18/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004381 | 0000001 | 948.87 | 18/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004386 | 0000001 | 942.94 | 18/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004394 | 0000001 | 1133.92 | 18/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004377 | 0000001 | 1498.05 | 18/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004378 | 0000001 | 792.88 | 18/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004379 | 0000001 | 1303.57 | 18/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004395 | 0000001 | 660.29 | 18/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004396 | 0000001 | 2662.89 | 18/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004387 | 0000001 | 201.98 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004388 | 0000001 | 941.06 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004389 | 0000001 | 607.46 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004390 | 0000001 | 543.40 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004391 | 0000001 | 813.10 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004392 | 0000001 | 3613.21 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004397 | 0000001 | 706.50 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004401 | 0000001 | 976.93 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004402 | 0000001 | 850.80 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004403 | 0000001 | 1270.14 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004404 | 0000001 | 998.13 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004405 | 0000001 | 699.02 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004408 | 0000001 | 3809.47 | 18/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004406 | 0000001 | 900.00 | 19/11/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004412 | 0000001 | 352.00 | 19/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004418 | 0000001 | 3100.00 | 20/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 194.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004382 | 0000001 | 1004.40 | 20/11/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004383 | 0000001 | 952.39 | 20/11/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004384 | 0000001 | 1100.50 | 20/11/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004385 | 0000001 | 1254.00 | 20/11/2015 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004416 | 0000001 | 1050.00 | 20/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004415 | 0000001 | 300.00 | 20/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004423 | 0000001 | 400.00 | 23/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004433 | 0000001 | 293.67 | 23/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004434 | 0000001 | 59.83 | 23/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004435 | 0000001 | 45.00 | 23/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004422 | 0000001 | 550.00 | 23/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004238 | 0000001 | 0.60 | 23/11/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004424 | 0000001 | 1240.53 | 23/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004425 | 0000001 | 92.42 | 23/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004431 | 0000001 | 336.57 | 23/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004410 | 0000001 | 1400.00 | 23/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004413 | 0000001 | 1595.00 | 23/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004443 | 0000001 | 2495.00 | 24/11/2015 | 000000051314 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004292 | 0000001 | 100.00 | 24/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004257 | 0000001 | 443.64 | 24/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004272 | 0000001 | 1840.00 | 24/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004439 | 0000001 | 1050.00 | 24/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004441 | 0000001 | 3408.77 | 24/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004261 | 0000001 | 3300.00 | 24/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004448 | 0000001 | 337.58 | 25/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003833 | 0000001 | 283.58 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004157 | 0000001 | 15.02 | 25/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004286 | 0000001 | 78.08 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004294 | 0000001 | 89.80 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003942 | 0000001 | 11.32 | 25/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003832 | 0000001 | 54.58 | 25/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004457 | 0000001 | 3000.00 | 25/11/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004285 | 0000001 | 28.14 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003938 | 0000001 | 600.00 | 25/11/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004449 | 0000001 | 1250.00 | 25/11/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004450 | 0000001 | 1260.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004451 | 0000001 | 840.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004452 | 0000001 | 740.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004453 | 0000001 | 840.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004454 | 0000001 | 840.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004455 | 0000001 | 1240.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 49.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004456 | 0000001 | 1480.00 | 25/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 59.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004458 | 0000001 | 1400.00 | 25/11/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003184 | 0000002 | 1102.18 | 25/11/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004155 | 0000001 | 25.45 | 25/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004287 | 0000001 | 27.59 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004131 | 0000001 | 18.93 | 25/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003946 | 0000001 | 26.93 | 25/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004230 | 0000001 | 246.34 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003829 | 0000001 | 172.90 | 25/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004447 | 0000001 | 411.48 | 25/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004295 | 0000001 | 35.08 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004296 | 0000001 | 40.05 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004227 | 0000001 | 64.65 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004284 | 0000001 | 21.75 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003834 | 0000001 | 200.76 | 25/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004462 | 0000001 | 1000.00 | 26/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004464 | 0000001 | 3600.00 | 26/11/2015 | 000000105139 | 016993 | 000000 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004468 | 0000001 | 1560.00 | 26/11/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 62.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004469 | 0000001 | 900.00 | 26/11/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004302 | 0000001 | 4010.74 | 26/11/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004459 | 0000001 | 700.00 | 26/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 852480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004467 | 0000001 | 400.00 | 26/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853488 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004470 | 0000001 | 2900.00 | 26/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 853486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004471 | 0000001 | 2587.00 | 26/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 853486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004472 | 0000001 | 2880.00 | 26/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 853486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004473 | 0000001 | 2950.00 | 26/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 853486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004474 | 0000001 | 3690.00 | 26/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 853486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004475 | 0000001 | 2790.00 | 26/11/2015 | 000000000000 | 000000 | 853486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004466 | 0000001 | 100.00 | 26/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853489 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004437 | 0000001 | 580.00 | 27/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004503 | 0000001 | 300.00 | 27/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004504 | 0000001 | 5.00 | 27/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004509 | 0000001 | 3836.43 | 27/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003511 | 0000001 | 564.13 | 27/11/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004373 | 0000001 | 406.00 | 27/11/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004374 | 0000001 | 401.00 | 27/11/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004375 | 0000001 | 71.80 | 27/11/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004393 | 0000001 | 1961.30 | 27/11/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004507 | 0000001 | 563.66 | 27/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004460 | 0000001 | 1096.00 | 27/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004461 | 0000001 | 1510.00 | 27/11/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004398 | 0000001 | 575.00 | 27/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004399 | 0000001 | 250.00 | 27/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004400 | 0000001 | 357.00 | 27/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004506 | 0000001 | 1938.84 | 27/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004512 | 0000001 | 2722.10 | 27/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004442 | 0000001 | 2020.00 | 27/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004330 | 0000001 | 100.00 | 27/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004520 | 0000001 | 2450.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865702 | 167.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004568 | 0000001 | 700.00 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004572 | 0000001 | 1053.00 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004573 | 0000001 | 855.00 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004574 | 0000001 | 780.00 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004575 | 0000001 | 2034.01 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004576 | 0000001 | 549.78 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004577 | 0000001 | 1560.95 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004580 | 0000001 | 700.00 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004581 | 0000001 | 420.00 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004582 | 0000001 | 2000.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004603 | 0000001 | 7381.67 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004604 | 0000001 | 27921.25 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004605 | 0000001 | 6057.44 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004610 | 0000001 | 1671.12 | 30/11/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004622 | 0000001 | 146.45 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004625 | 0000001 | 486.29 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004407 | 0000001 | 1100.00 | 30/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004478 | 0000001 | 28617.24 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5853.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004482 | 0000001 | 118214.55 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 22581.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004483 | 0000001 | 27933.80 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5859.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004488 | 0000001 | 14883.66 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1267.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004496 | 0000001 | 4995.66 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 399.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004497 | 0000001 | 2795.56 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1160.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004500 | 0000001 | 4792.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 383.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004479 | 0000001 | 58157.08 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 11111.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004569 | 0000001 | 6200.00 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854163 | 586.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004606 | 0000001 | 26565.09 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004615 | 0000001 | 150.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004620 | 0000001 | 79.89 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004624 | 0000001 | 176.83 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004535 | 0000001 | 1180.00 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854165 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004541 | 0000001 | 1440.00 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854167 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004545 | 0000001 | 1180.00 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854166 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004552 | 0000001 | 427.39 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004553 | 0000001 | 1671.80 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004554 | 0000001 | 1413.39 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004555 | 0000001 | 1556.20 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004556 | 0000001 | 1709.87 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004513 | 0000001 | 400.00 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 854164 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004476 | 0000001 | 2406.20 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 963.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004484 | 0000001 | 788.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004492 | 0000001 | 13500.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6861.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004549 | 0000001 | 2200.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004600 | 0000001 | 3672.72 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004361 | 0000001 | 1398.30 | 30/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 853491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004236 | 0000001 | 5000.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004477 | 0000001 | 7774.39 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2243.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004508 | 0000001 | 650.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004601 | 0000001 | 1714.86 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004613 | 0000001 | 50.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004495 | 0000001 | 2846.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 721.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004612 | 0000001 | 50.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004485 | 0000001 | 12877.79 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2646.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004486 | 0000001 | 2406.92 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 765.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004490 | 0000001 | 15722.71 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4011.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004498 | 0000001 | 6920.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 622.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004499 | 0000001 | 1500.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004501 | 0000001 | 20000.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4591.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004444 | 0000001 | 155.00 | 30/11/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004411 | 0000001 | 191.00 | 30/11/2015 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004489 | 0000001 | 6796.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 892.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004587 | 0000001 | 63.00 | 30/11/2015 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004588 | 0000001 | 2.85 | 30/11/2015 | 000000070904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004589 | 0000001 | 0.95 | 30/11/2015 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004590 | 0000001 | 38.00 | 30/11/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004591 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004592 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004593 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004594 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004595 | 0000001 | 7.50 | 30/11/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004597 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004598 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004599 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004602 | 0000001 | 1495.12 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004614 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004618 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004619 | 0000001 | 7.85 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004621 | 0000001 | 306.20 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004623 | 0000001 | 1105.18 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004611 | 0000001 | 1046.32 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004608 | 0000001 | 967.12 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004493 | 0000001 | 4396.00 | 30/11/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1252.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004426 | 0000001 | 362.58 | 30/11/2015 | 000000064661 | 016993 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004551 | 0000001 | 3400.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865707 | 245.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004616 | 0000001 | 250.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004617 | 0000001 | 100.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004429 | 0000001 | 156.01 | 30/11/2015 | 000000064254 | 016993 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004515 | 0000001 | 1250.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865682 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004521 | 0000001 | 1100.00 | 30/11/2015 | 000000039101 | 016993 | 865697 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004630 | 0000001 | 788.00 | 01/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 853500 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004635 | 0000001 | 1500.00 | 01/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004646 | 0000001 | 650.00 | 01/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 853506 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004266 | 0000001 | 130.00 | 01/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004675 | 0000001 | 221.00 | 03/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 8.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004671 | 0000001 | 1700.00 | 03/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865696 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004658 | 0000001 | 707.97 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004659 | 0000001 | 564.12 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004684 | 0000001 | 592.02 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004685 | 0000001 | 716.79 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004686 | 0000001 | 816.72 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004687 | 0000001 | 1987.62 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004688 | 0000001 | 1103.73 | 04/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004247 | 0000001 | 564.13 | 04/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004654 | 0000001 | 569.48 | 04/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004660 | 0000001 | 376.40 | 04/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003026 | 0000001 | 408.00 | 04/12/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004563 | 0000001 | 26.93 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004567 | 0000001 | 52.15 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004502 | 0000001 | 400.00 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004436 | 0000001 | 16.30 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004564 | 0000001 | 26.93 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004565 | 0000001 | 33.70 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004557 | 0000001 | 21.90 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004566 | 0000001 | 26.93 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004505 | 0000001 | 500.00 | 07/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004705 | 0000001 | 420.00 | 08/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854188 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004643 | 0000001 | 183.27 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004689 | 0000001 | 1120.00 | 09/12/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004102 | 0000001 | 265.20 | 09/12/2015 | 000000064661 | 016993 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004414 | 0000001 | 38.50 | 09/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004510 | 0000001 | 1200.00 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004690 | 0000001 | 41.61 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004653 | 0000001 | 176.81 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004321 | 0000001 | 28.20 | 09/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004715 | 0000001 | 85.00 | 09/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865716 | 3.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004642 | 0000001 | 246.22 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004713 | 0000001 | 1900.00 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865725 | 76.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004712 | 0000001 | 484.00 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004714 | 0000001 | 548.00 | 09/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004717 | 0000001 | 2300.00 | 09/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004726 | 0000001 | 2827.00 | 10/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004720 | 0000001 | 420.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865727 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004420 | 0000001 | 9580.69 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004427 | 0000001 | 3108.57 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004723 | 0000001 | 1850.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865726 | 74.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004724 | 0000001 | 2500.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865723 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004681 | 0000001 | 3300.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004585 | 0000001 | 2500.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865712 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004586 | 0000001 | 2500.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865713 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003828 | 0000001 | 722.12 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003830 | 0000001 | 619.08 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004735 | 0000001 | 5136.24 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004732 | 0000001 | 1743.60 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004736 | 0000001 | 1301.52 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004584 | 0000001 | 3500.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004432 | 0000001 | 4300.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004725 | 0000001 | 600.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004731 | 0000001 | 531.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004719 | 0000001 | 800.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004533 | 0000001 | 1500.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004583 | 0000001 | 3000.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 235.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004729 | 0000001 | 420.00 | 10/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004734 | 0000001 | 833.91 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004738 | 0000001 | 622.47 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004430 | 0000001 | 1745.40 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004730 | 0000001 | 250.00 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004733 | 0000001 | 454.86 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004737 | 0000001 | 339.53 | 10/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004740 | 0000001 | 161.55 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004741 | 0000001 | 670.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865755 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004743 | 0000001 | 832.50 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854179 | 33.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004744 | 0000001 | 785.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854190 | 31.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004745 | 0000001 | 820.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865756 | 32.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004746 | 0000001 | 790.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854180 | 31.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004747 | 0000001 | 390.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865753 | 15.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004753 | 0000001 | 900.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854191 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004757 | 0000001 | 480.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865758 | 19.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004763 | 0000001 | 1420.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854178 | 56.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004766 | 0000001 | 760.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865751 | 30.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004771 | 0000001 | 1195.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 47.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004511 | 0000001 | 1110.59 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004652 | 0000001 | 141.26 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004290 | 0000001 | 140.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854175 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004291 | 0000001 | 484.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004293 | 0000001 | 115.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004419 | 0000001 | 886.91 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004263 | 0000001 | 380.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004267 | 0000001 | 486.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004281 | 0000001 | 300.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004001 | 0000001 | 360.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004008 | 0000001 | 365.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004707 | 0000001 | 304.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004710 | 0000001 | 33.34 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004534 | 0000001 | 484.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003912 | 0000001 | 1158.75 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003545 | 0000001 | 422.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003519 | 0000001 | 503.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003510 | 0000001 | 2289.50 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003165 | 0000001 | 360.00 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003247 | 0000002 | 444.95 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0003241 | 0000001 | 999.02 | 11/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004761 | 0000001 | 1240.00 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 49.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004768 | 0000001 | 660.00 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004709 | 0000001 | 1681.60 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004716 | 0000001 | 6542.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004442 | 0000002 | 2748.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004691 | 0000001 | 907.50 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004694 | 0000001 | 80.00 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004695 | 0000001 | 630.00 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004703 | 0000001 | 1170.00 | 11/12/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004262 | 0000001 | 371.30 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004280 | 0000001 | 400.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004269 | 0000001 | 2490.70 | 11/12/2015 | 000000100390 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004270 | 0000001 | 662.55 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004271 | 0000001 | 507.40 | 11/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003845 | 0000001 | 788.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865734 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004278 | 0000001 | 2500.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004756 | 0000001 | 2210.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004772 | 0000001 | 1170.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865749 | 46.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003456 | 0000001 | 788.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865734 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004759 | 0000001 | 1520.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865759 | 60.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004760 | 0000001 | 1500.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865748 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004762 | 0000001 | 1300.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004004 | 0000001 | 345.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003812 | 0000002 | 445.50 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865741 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003080 | 0000001 | 1095.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0003027 | 0000001 | 540.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004708 | 0000001 | 334.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002486 | 0000001 | 5578.50 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004764 | 0000001 | 3582.29 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004372 | 0000001 | 1920.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004265 | 0000001 | 130.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004409 | 0000001 | 934.56 | 11/12/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003533 | 0000001 | 535.26 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002735 | 0000001 | 2015.87 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003125 | 0000001 | 520.24 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003594 | 0000001 | 288.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865743 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003637 | 0000001 | 143.60 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865743 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003641 | 0000001 | 356.73 | 11/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003678 | 0000001 | 635.32 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004754 | 0000001 | 96.04 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004370 | 0000001 | 1870.84 | 11/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004421 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004438 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004579 | 0000001 | 628.00 | 11/12/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004769 | 0000001 | 1200.00 | 11/12/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004770 | 0000001 | 420.00 | 11/12/2015 | 000006240141 | 000042 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001400 | 0000001 | 221.23 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865743 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0003180 | 0000002 | 3000.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004718 | 0000001 | 700.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0003384 | 0000001 | 2190.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002728 | 0000001 | 3557.12 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0002632 | 0000001 | 1620.00 | 11/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004779 | 0000001 | 2553.00 | 15/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004800 | 0000001 | 2232.67 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 336.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004806 | 0000001 | 2196.30 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 351.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004808 | 0000001 | 2162.06 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 314.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004787 | 0000001 | 250.00 | 15/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852485 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004788 | 0000001 | 4848.50 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 826.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004797 | 0000001 | 5394.90 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 867.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004798 | 0000001 | 954.00 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 162.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004803 | 0000001 | 7596.10 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1628.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004801 | 0000001 | 1423.00 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 244.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004799 | 0000001 | 2443.00 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 461.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004802 | 0000001 | 3398.00 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 759.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004810 | 0000001 | 279.75 | 15/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004813 | 0000001 | 1311.61 | 15/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004805 | 0000001 | 2228.00 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 459.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004812 | 0000001 | 55.95 | 15/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004781 | 0000001 | 3737.86 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 756.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004791 | 0000001 | 91.11 | 15/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004792 | 0000001 | 394.00 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 63.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004793 | 0000001 | 121.48 | 15/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004804 | 0000001 | 1203.10 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 291.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004783 | 0000001 | 14933.94 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2454.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004789 | 0000001 | 52944.83 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 9155.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004790 | 0000001 | 13567.17 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2151.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004794 | 0000001 | 2422.93 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 372.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004807 | 0000001 | 7544.03 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1056.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004809 | 0000001 | 2795.55 | 15/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 510.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004814 | 0000001 | 177.01 | 15/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004811 | 0000001 | 111.90 | 15/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004816 | 0000001 | 1265.83 | 16/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004817 | 0000001 | 1624.53 | 16/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004819 | 0000001 | 1316.84 | 16/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004820 | 0000001 | 1686.41 | 16/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004815 | 0000001 | 757.87 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004818 | 0000001 | 2253.01 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004821 | 0000001 | 1238.70 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004823 | 0000001 | 812.10 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004824 | 0000001 | 1407.41 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004825 | 0000001 | 803.43 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004834 | 0000001 | 1194.61 | 16/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004836 | 0000001 | 406.19 | 16/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004826 | 0000001 | 594.88 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004827 | 0000001 | 1272.69 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004828 | 0000001 | 1195.20 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004829 | 0000001 | 945.25 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004830 | 0000001 | 2074.94 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004831 | 0000001 | 983.84 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004832 | 0000001 | 1205.48 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004833 | 0000001 | 3174.92 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004838 | 0000001 | 616.50 | 16/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004795 | 0000001 | 1383.80 | 16/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004835 | 0000001 | 2580.00 | 16/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004840 | 0000001 | 250.00 | 17/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865849 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004849 | 0000001 | 1203.98 | 18/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004854 | 0000001 | 2385.00 | 18/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004853 | 0000001 | 4360.50 | 18/12/2015 | 000000064262 | 016993 | 850133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004850 | 0000001 | 575.82 | 18/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004852 | 0000001 | 314.09 | 18/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004862 | 0000001 | 140.00 | 21/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865859 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004864 | 0000001 | 140.00 | 21/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865859 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004865 | 0000001 | 900.00 | 21/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865763 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004867 | 0000001 | 200.00 | 21/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004858 | 0000001 | 420.00 | 21/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852486 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004863 | 0000001 | 400.00 | 21/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004839 | 0000001 | 1611.35 | 22/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004851 | 0000001 | 344.60 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004881 | 0000001 | 3500.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 146.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004841 | 0000001 | 4300.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004860 | 0000001 | 3300.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004861 | 0000001 | 1314.01 | 22/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004883 | 0000001 | 2500.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004664 | 0000001 | 507.70 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004665 | 0000001 | 340.10 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004667 | 0000001 | 545.30 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004677 | 0000001 | 432.70 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004777 | 0000001 | 4260.65 | 22/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004874 | 0000001 | 700.00 | 22/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004876 | 0000001 | 2000.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 100.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004880 | 0000001 | 420.00 | 22/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004884 | 0000001 | 2495.00 | 22/12/2015 | 000000051314 | 016993 | 000000 | 120.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004837 | 0000001 | 1500.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004856 | 0000001 | 650.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004872 | 0000001 | 3000.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 235.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004879 | 0000001 | 1500.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004692 | 0000001 | 5000.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004679 | 0000002 | 4000.00 | 22/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 319.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004895 | 0000001 | 1020.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004893 | 0000001 | 318.80 | 23/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004899 | 0000001 | 300.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865822 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004859 | 0000001 | 1310.00 | 23/12/2015 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004909 | 0000001 | 1760.35 | 23/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004886 | 0000001 | 9256.30 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004888 | 0000001 | 2500.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865768 | 160.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004901 | 0000001 | 788.00 | 23/12/2015 | 000000064262 | 016993 | 850134 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004911 | 0000001 | 2903.88 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004890 | 0000001 | 1569.00 | 23/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004894 | 0000001 | 501.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004898 | 0000001 | 642.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865765 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004900 | 0000001 | 1036.00 | 23/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004908 | 0000001 | 350.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004913 | 0000001 | 73.19 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004896 | 0000001 | 700.00 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004912 | 0000001 | 291.19 | 23/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004885 | 0000001 | 420.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004887 | 0000001 | 420.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004889 | 0000001 | 640.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004891 | 0000001 | 420.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004892 | 0000001 | 700.00 | 23/12/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004902 | 0000001 | 640.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004903 | 0000001 | 640.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 25.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004905 | 0000001 | 780.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004906 | 0000001 | 420.00 | 23/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004907 | 0000001 | 625.00 | 23/12/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004915 | 0000001 | 2520.00 | 23/12/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 166.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004773 | 0000001 | 830.52 | 23/12/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004774 | 0000001 | 122.20 | 23/12/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004776 | 0000001 | 168.96 | 23/12/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004796 | 0000001 | 1805.40 | 23/12/2015 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004696 | 0000001 | 2250.00 | 23/12/2015 | 000006240133 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004722 | 0000001 | 765.00 | 23/12/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004785 | 0000001 | 1443.65 | 24/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004919 | 0000001 | 66.71 | 28/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004920 | 0000001 | 175.15 | 28/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0004921 | 0000001 | 941.34 | 28/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0004964 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865783 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004094 | 0000001 | 4839.41 | 29/12/2015 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0004979 | 0000001 | 568.98 | 29/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 853496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004947 | 0000001 | 513.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004949 | 0000001 | 2790.00 | 29/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004951 | 0000001 | 2950.00 | 29/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004952 | 0000001 | 3457.00 | 29/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004954 | 0000001 | 2900.00 | 29/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004956 | 0000001 | 2820.00 | 29/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004957 | 0000001 | 2880.00 | 29/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004968 | 0000001 | 320.22 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004970 | 0000001 | 91.22 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004963 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004966 | 0000001 | 2050.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865801 | 109.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004967 | 0000001 | 438.16 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0004972 | 0000001 | 673.66 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004925 | 0000001 | 480.00 | 29/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004926 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004927 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004944 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004945 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004946 | 0000001 | 480.00 | 29/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004958 | 0000001 | 930.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004971 | 0000001 | 255.72 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004960 | 0000001 | 281.84 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004961 | 0000001 | 200.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004962 | 0000001 | 320.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004965 | 0000001 | 200.00 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004969 | 0000001 | 237.02 | 29/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004976 | 0000001 | 650.00 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004978 | 0000001 | 100.00 | 30/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004983 | 0000001 | 1432.76 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004985 | 0000001 | 160.00 | 30/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852489 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004990 | 0000001 | 220.00 | 30/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 853521 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005004 | 0000001 | 878.22 | 30/12/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005024 | 0000001 | 350.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865831 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005046 | 0000001 | 4518.60 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005054 | 0000001 | 574.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005060 | 0000001 | 210.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865838 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005067 | 0000001 | 700.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865857 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005070 | 0000001 | 2117.30 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005074 | 0000001 | 2688.76 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005075 | 0000001 | 1497.78 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005089 | 0000001 | 36600.88 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6563.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005093 | 0000001 | 37228.82 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6637.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005095 | 0000001 | 6589.35 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 541.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005100 | 0000001 | 2686.29 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1200.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005103 | 0000001 | 6660.89 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 548.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005104 | 0000001 | 131656.68 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 25395.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005106 | 0000001 | 20147.90 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1762.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004918 | 0000001 | 5038.23 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004929 | 0000001 | 679.36 | 30/12/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004948 | 0000001 | 2735.78 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004955 | 0000001 | 634.44 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004897 | 0000001 | 260.00 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004778 | 0000001 | 120.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865860 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004706 | 0000001 | 1755.00 | 30/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004228 | 0000001 | 788.00 | 30/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 853519 | 31.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004975 | 0000001 | 150.00 | 30/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004991 | 0000001 | 2000.00 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854210 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004992 | 0000001 | 1440.00 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854209 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004993 | 0000001 | 1180.00 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854208 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004994 | 0000001 | 1180.00 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854207 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004998 | 0000001 | 1000.00 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 854202 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0004037 | 0000001 | 700.00 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002782 | 0000001 | 4569.80 | 30/12/2015 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004973 | 0000001 | 50.00 | 30/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004980 | 0000001 | 2000.00 | 30/12/2015 | 000000039071 | 016993 | 852490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0005048 | 0000001 | 900.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865806 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0005061 | 0000001 | 100.00 | 30/12/2015 | 000000000000 | 000000 | 865839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004878 | 0000001 | 500.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005099 | 0000001 | 13500.00 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6861.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0005112 | 0000001 | 5253.35 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 504.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0004953 | 0000001 | 1000.00 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000006 | 1376.66 | 30/12/2015 | 000006240524 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005098 | 0000001 | 8988.00 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1271.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005073 | 0000001 | 56.20 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005080 | 0000001 | 14.61 | 30/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005109 | 0000001 | 6174.67 | 30/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 824.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0005183 | 0000001 | 113202.38 | 30/12/2015 | 000006472387 | 000420 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005128 | 0000001 | 1046.32 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005178 | 0000001 | 1046.32 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005116 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005117 | 0000001 | 5.00 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005122 | 0000001 | 1495.12 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005134 | 0000001 | 0.95 | 31/12/2015 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005135 | 0000001 | 0.04 | 31/12/2015 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005136 | 0000001 | 2.85 | 31/12/2015 | 000000070904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005137 | 0000001 | 38.11 | 31/12/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005138 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005139 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005140 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005141 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005142 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005143 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005144 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005145 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005147 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005148 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005149 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005150 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000105120 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005151 | 0000001 | 31.40 | 31/12/2015 | 000006240478 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005152 | 0000001 | 7.85 | 31/12/2015 | 000000105201 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005161 | 0000001 | 296.01 | 31/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005162 | 0000001 | 285.48 | 31/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005163 | 0000001 | 297.18 | 31/12/2015 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0005175 | 0000001 | 1495.12 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0002511 | 0000007 | 4852.32 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0005114 | 0000001 | 530.00 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0005130 | 0000001 | 1540.76 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0005173 | 0000001 | 1776.80 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0005129 | 0000001 | 967.12 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0005158 | 0000001 | 1100.00 | 31/12/2015 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 0005172 | 0000001 | 967.12 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005118 | 0000001 | 500.00 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005119 | 0000001 | 1200.00 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004959 | 0000001 | 711.00 | 31/12/2015 | 000000105112 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0005127 | 0000001 | 2495.24 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | 0005171 | 0000001 | 2369.69 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | 0005017 | 0000001 | 2400.00 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865821 | 146.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005120 | 0000001 | 3672.72 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005167 | 0000001 | 702.72 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004765 | 0000001 | 960.00 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 865751 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0005121 | 0000001 | 1723.66 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0005168 | 0000001 | 1714.86 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0005126 | 0000001 | 26251.49 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0005177 | 0000001 | 18453.38 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005113 | 0000001 | 750.00 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005115 | 0000001 | 770.00 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 30.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005123 | 0000001 | 7394.84 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005124 | 0000001 | 29281.61 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005125 | 0000001 | 6145.44 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005131 | 0000001 | 1669.26 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005153 | 0000001 | 400.00 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005160 | 0000001 | 420.00 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005169 | 0000001 | 7241.80 | 31/12/2015 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005170 | 0000001 | 5916.87 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005174 | 0000001 | 2040.34 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005176 | 0000001 | 24707.31 | 31/12/2015 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 5178
Última atualização: 11/06/2024