| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2015 | 180.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de publicacao no Jornal a Uniao do dia 07/01/2015 do aviso de chamamento No0001/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2015 | 73.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA-LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisição de mercadorias de expediente(papel,clipes,envelopes),destinados ao CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2015 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob pacotes de servicos referente a 12/01/2015, debitada na conta: 14.701-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2015 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2015 | 400.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Janeiro - 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Janeiro / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000008 | 21/01/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (Contabilidade e GDIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS na Guia de Recolhimento-GRF relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000014 | 27/01/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2015 | 100.00 | 20864638000188 | CLEDSON ALBUQUERQUE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com lavagem dos assentos e encostos das 10 cadeiras do CISCOR, conforme autorizacao do Secretarios executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2015 | 120.00 | 19489823000150 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de uma placa com o nome de identificacao, para colocar na frente da nova sede do CISCOR, na cidade de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000017 | 29/01/2015 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 8.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Janeiro/2015 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2015 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob pacotes de servicos, debitada na conta: 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/02/2015 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000023 | 19/02/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (Contabilidade e GDIP)referente a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta: 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000025 | 24/02/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos realizados na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de Cadastramento Nacional de Saude - CNES no mes de Fevereiro de 2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2015 | 114.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias farmaceuticas (Gel ultragel Utra 2Kg). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000027 | 24/02/2015 | 13200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2015 | 1285.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000029 | 26/02/2015 | 4080.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 68 consultas realizadas pelo medico especialista em endocrinologia, nos usuarios da cidade de Boqueirao no mes de Fevereiro/2015. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000030 | 26/02/2015 | 7140.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 119 consultas com a medica especialista em dermatologia nos usuarios das cidades de Aroeiras ( 42 consultas) e Queimadas ( 77 consultas) no mes de Fevereiro de 2015 conforme relacao anexa (aveiam) em poder da Secretaria de Saude e do Consorcio contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000031 | 26/02/2015 | 10740.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 176 consultas e 09 lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em otorrinolaringologia nos usuarios das cidades de Aroeiras, Boqueirao, Cabaceiras e Queimadas no mesde Fevereiro/2015, conforme relacao (aveiam) em poder da Secretaria de Saude e do Consorcio contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000032 | 26/02/2015 | 2100.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 35 consultas e servicos dermatologicos e esteticos, realizado no mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000033 | 26/02/2015 | 29547.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de ultrasonografia, realizados nos pacientes das cidades de Aroeiras, Boqueirao, Caturite e Queimadas. Conforme relacao (aveiam) em poder da Secretaria de Saude e do Consorcio contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta: 14.701-x nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2015 | 7.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Fevereiro/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2015 | 378.66 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 4733.33 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000038 | 27/02/2015 | 3540.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no atendimento medico em Reumatologia, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000039 | 27/02/2015 | 10440.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de 174 consultas realizadas pelo medico especialista em urologia, nos usuarios das cidades de Aroeiras (41 consultas), Cabaceiras (44 consultas), Boqueirao (39 consultas)e Queimadas (50 consultas), no mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000040 | 27/02/2015 | 8580.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na consulta com Oftalmologista em atendimento de 58 usuarios na cidade de Boqueirao e 85 usuarios na cidade de Queimadas, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000041 | 27/02/2015 | 15780.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de eletroencefalograma realizados na cidade de Caturite e Queimadas e as consultas neurologicas realizado nos pacientes das cidades de Caturite , Queimadas e Aroeiras,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000042 | 27/02/2015 | 9540.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no atendimento e consultas com o Ortopedista na cidade de Queimadas, Aroeiras e Cabaceiras no mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/03/2015 | 117.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA-LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente-capa para encadernacao, envelopes tamanho oficio, envelopes saco stand, arquivo morto pratico e papel A4) destinado a manter as atividadesdeste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/03/2015 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado na c/c 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2015 | 680.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias( placa mae asus, processador intel pentium e memoria DDR3 com 4GB) destinado a manter as atividades deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2015 | 190.00 | 00007257086460 | BRUNO VINICIUS SILVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com mao de obra na manutencao do computador do CISCOR, com substituicao de pecas e reinstalacao do sistema, manutencao da impressora Sansung SCX-4221F, conforme autorizacao do Secretario Executivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000047 | 16/03/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de sistema de contabilidade, referente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000048 | 18/03/2015 | 5700.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 95(noventa e cinco)consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia, nos usuarios da cidade de Aroeiras(45 consultas) e Queimadas (50 consultas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000049 | 18/03/2015 | 9600.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 48(quarenta e oito)consultas Neurologicas realizados na cidade de aroeiras, 39(trinta e nove) na cidade de Boqueirao e 73(setenta e tres) na cidade de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/03/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na Guia de Previdencia Social-GPS relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado na c/c 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000054 | 24/03/2015 | 4980.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em atendimento a 40(quarenta) pacientes com o medico Endocrinologista no Polo de atendimento em Boqueirao-PB e pelos servicos prestados em atendimento a 43(quarenta e tres)pacientes com o medico Endocrinologista no Polo de atendimento em Caturite-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000055 | 24/03/2015 | 2280.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 38(trinta e oito)consultas dermatologicas realizados nos pacientes da cidade de Boqueirao referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2015 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Renovacao de cadastro realizado na c/c 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000057 | 25/03/2015 | 2120.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 34(trinta e quatro) consultas e 04(quatro) lavagens otologicas realizados pela medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios das cidades de Queimadas referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000058 | 26/03/2015 | 4500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 40(quarenta)atendimentos em Reumatologia realizado na cidade de Queimadas e 35(trinta e cinco) atendimentos realizados na cidade de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000059 | 30/03/2015 | 27832.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 568(quinhentos e sessenta e oito)exames de Ultrassonografia realizados nos usuarios das cidades de Caturite(79 exames), Boqueirao (102 exames), Queimadas (260 exames) e Cabaceiras (127 exames), conforme relacao em poder das Secretarias de Saude e do Consorcio contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado na c/c 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2015 | 190.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Marco/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000062 | 31/03/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a digitacao, transmicao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimentos de Saude - CNES, no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000063 | 31/03/2015 | 9180.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 75(setenta e cinco) consultas realizadas pelo medico especialista em Oftalmologia, nos usuarios da cidade de Queimadas e 78(setenta e oito) consultas realizadas pelomedico especialista em Ortopedia, nos pacientes de Boqueirao, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000064 | 31/03/2015 | 2760.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 46(quarenta e seis) consultas realizadas pelo medico especialista em Urologia, nos usuarios de Queimadas, referente a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000065 | 09/04/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica (contabilidade e GFIP), locacao de GDIP servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet Data Center, referente ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/04/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario deste Consorcio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/04/2015 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.701-x, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/04/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/04/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS-Guia da Previdencia Social, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.701-x, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000071 | 23/04/2015 | 1900.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 30(trinta) consultas e 5(cinco) lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000072 | 23/04/2015 | 2580.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 43(quarenta e tres) consultas realizadas pela medica especialista em dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000073 | 23/04/2015 | 7080.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 118(cento e dezoito) consultas realizadas pelo medico especialista em Urologia, realizado nos usuario das cidades de Boqueirao, caturite e Queimadas, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000074 | 24/04/2015 | 5940.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 35(trinta e cinco) consultas neurologicas realizado nos usuarios da cidade de Boqueirao e 64(sessenta e quatro) consultas na cidade de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000076 | 28/04/2015 | 4500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 40(quarenta) atendimentos em Reumatologia realizados no Municipio de Boqueirao e 35(trinta e cinco) no Municipio de Queimadas, relativo ao mes de Abril | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000077 | 28/04/2015 | 8820.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 35(trinta e cinco0consultas realizadas pelo medico especialista em Ortopedia nos usuarios da cidade de Queimadas, 67(sessenta e sete) consultas realizadas pelo medico especialista emOftalmologia nos usuarios da cidade de Queimadas e 35(trinta e cinco) consultas de Ortopedista nos usuarios do municipio de Boqueirao, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000078 | 29/04/2015 | 26362.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 538(quinhentos e trinta e oito) exames de Ultrassonografia realizados nos pacientes das cidades de Cabaceiras, Boqueirao, Queimadas e Caturite | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000079 | 29/04/2015 | 2700.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao atendimento de 35(trinta e cinco) pacientes com o medico Endocrinologista no Polo de Boqueirao e 10(dez) pacientes no Polo de Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2015 | 160.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Marco/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2015 | 46.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.701-x, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000082 | 08/05/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistema de informatica(contabilidade e GDIP), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/05/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/05/2015 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/05/2015 | 67.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA-LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (papel A4 e etiqueta A4) destinados a manter as atividades do Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/05/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS-Guia da Previdencia Social, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/05/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/05/2015 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob processamento de cheques debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000089 | 14/05/2015 | 3300.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 55(cinquenta e cinco) consultas realizadas pelo medico especialista em Oftalmologia nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000090 | 21/05/2015 | 2880.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 48(quarenta e oito) consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologianos usuarios da cidade de Queimadas, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000091 | 21/05/2015 | 2380.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 38(trinta e oito)lavagens Otologicas realizadas pela medica especialista em Otorrinolaringologia nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000092 | 21/05/2015 | 4320.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 37(trinta e sete)consultas dermatologicas realizadas nos usuarios de Cabaceiras e 35(trinta e cinco) nos usuarios de Caturite, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario deste Consorcio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/05/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000095 | 28/05/2015 | 4620.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 77(setenta e sete) consultas realizadas pelo medico especialista em Urologia nos usuarios da cidade de Cabaceiras(35) e Queimadas(42), referente ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000096 | 29/05/2015 | 2520.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 42(quarenta e dois) atendimento com o medico Endocrinologista no Polo de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000097 | 29/05/2015 | 7500.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 74(setenta e quatro) consultas realizadas na cidade de Queimadas com o medico Neurologista, 27(vinte e sete)exames de eletroencefalograma realizados na cidade de Queimadas e 24(vinte e quatro)exames de eletroencefalograma realizado na cidade de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000098 | 29/05/2015 | 28910.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 590(quinhentos e noventa) exames de ultrassonografia realizados nos usuarios das cidades de Boqueirao(151), Cabaceiras(69), Caturite(82) e Queimadas(288) referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/05/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/05/2015 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacotes de servicos, debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/05/2015 | 833.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Maio/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000102 | 01/06/2015 | 4320.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 35(trinta e cinco) consultas realizadas pelo medico especialista em Ortopedista nos usuarios da cidade de Cabaceiras e 37(trinta e sete)consultas realizadas pelo medico especialista em ortopedista nos usuarios da cidade de Queimadas, relativo ao mes de Maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/06/2015 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob processamento de dados debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/06/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/06/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS-Guia da Previdencia Social, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/06/2015 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob pacote de servicos debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/06/2015 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debitos automaticos realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000108 | 12/06/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/06/2015 | 96.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E OUTROS (FUNCIONARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com a viagem(apenas o combustivel) para o treinamento no envio das informacoes de licitacao pelo Portal do gestor realizado em Joao Pessoa-PB, no dia 12 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/06/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000111 | 17/06/2015 | 10740.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas Neurologicas realizadas na cidade de Aroeiras, Caturite e Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000112 | 17/06/2015 | 5340.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia nos usuarios das cidades de Queimadas (quarenta e seis consultas) e Aroeiras (quarenta e tres consultas), no mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000113 | 18/06/2015 | 7200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com atendimento com o medico especialista em Endocrinologista nas cidades de Aroeiras(trinta e seis atendimentos), Caturite (trinta e cinco atendimentos) e Boqueirao (Quarenta e Nove Atendimentos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do funcionario deste Consorcio referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/06/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000116 | 25/06/2015 | 4200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com atendimentos em Reumatologia realizado nos usuarios da cidade de Queimadas(trinta e cinco atendimentos) e Boqueirao(trinta e cinco atendimentos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000117 | 29/06/2015 | 2040.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas realizadas pelo medico especialista em Urologia, nos usuarios de Queimadas(trinta e quatro consultas) no mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito autmatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2015 | 151.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Junho/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000120 | 30/06/2015 | 4500.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas realizadas pelo medico especialista em Oftalmologia, nos usuarios da cidade de Queimadas(setenta e cinco consultas) no mes de Junho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000121 | 30/06/2015 | 25431.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de Ultrassonografias realizados nos pacientes das cidades de Aroeiras (noventa exames), Boqueirao (oitenta exames), Caturite (oitenta e um exames)e Queimadas(duzentos e sessenta e oito exames) referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000122 | 30/06/2015 | 7160.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas e lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios de Queimadas (trinta e oito consultas e sete lavagens otologicas)Caturite(trinta e cinco consultas e sete lavagens otologicas), e Aroeiras (quarenta e uma consultas e duas lavagens otologicas) referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/07/2015 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob pacote de servicos, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000124 | 13/07/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/07/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/07/2015 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias farmaceuticas (Plurigel 5Kg). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/07/2015 | 2166.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servico prestados na impressao de materiais (80 Bls Receituarios, 2000 Und. Cartao Oftamologicos, 70 Bls Anamnese, 30 Bls Aveianm). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/07/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do funcionario deste Consorcio referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000130 | 20/07/2015 | 5280.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na realizacao de consultas com o medico especialista em Ortopedista nos usuarios das cidades de Queimadas (53 consultas) e Boqueirao (35 consultas) no mesde Julho/2015 conforme anexa relacao contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/07/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000133 | 21/07/2015 | 10800.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com a realizacao de consultas neurologicas nos pacientes das cidades de Boqueirao (41 consultas), Caturite (46 consultas) e Queimadas (93 consultas), conforme anexa relacao contendo os dados dos pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/07/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000135 | 22/07/2015 | 3060.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na realizacao de consultas realizadas pela medica especialista em dermatologia nos usuarios da cidade de Queimadas (51 consultas) no mes de Julho/2015, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000136 | 28/07/2015 | 4760.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas e lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios de Queimadas (39 consultas e 02 lavagens otologicas) e Boqueirao(39 consultas e 02 lavagens otologicas) referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000137 | 30/07/2015 | 6720.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no atendimento em reumatologia nas cidades de Aroeiras (37 consultas), Queimadas (40 consultas) e Caturite (35 consultas), referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000138 | 30/07/2015 | 2340.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no atendimento de 39 pacientes da cidade de Boqueirao/PB com o medico endocrinologista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000139 | 30/07/2015 | 26215.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias realizadas nos pacientes das cidades de Boqueirao (100 exames), Cabaceiras (71 exames), Caturite (73 consultas)e Queimadas (291 exames)conforme anexa relacao contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000140 | 30/07/2015 | 6780.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas com o medico especialista em urologia nos usuarios da cidade de Caturite (35 consultas), Queimadas (39 consultas) e Boqueirao (39 consultas) referente aomes de Julho/2015, conforme relacao anexa contendo os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/07/2015 | 175.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Julho/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/07/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/08/2015 | 11.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000144 | 10/08/2015 | 2100.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 35(trinta e cinco)consultas Dermatologicas realizada nos usuarios da cidade de Caturite, referente ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000145 | 11/08/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/08/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000147 | 13/08/2015 | 2280.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 38(trinta e oito) consultas realizadas pelo medico especialista em Urologia, nos usuario da cidade de Queimadas referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000148 | 19/08/2015 | 4200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 35(trinta e cinco) atendimento com o medico Endocrinologista no polo de Boqueirao e 35(trinta e cinco) em Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/08/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do CISCOR, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/08/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/08/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/08/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000153 | 24/08/2015 | 2760.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a realizacao de 44(quarenta e quatro) consultas e 06(seis) lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em otorrinolaringologia, nos usuarios da cidade deQueimadas, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000154 | 24/08/2015 | 3300.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 55(cinquenta e cinco) consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia nos usuarios da cidade de Queimadas relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000155 | 24/08/2015 | 7560.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 46(quarenta e seis) consultas realizadas pelo medico especialista em Ortopedia nos usuarios da cidade de Queimadas, 35(trinta e cinco) em Caturite e 45(quarenta e cinco em Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/08/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000157 | 26/08/2015 | 13080.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas Neurologicas realizados nos usuarios do municipio de Boqueirao 35(trinta e cinco), Cabaceiras 35(trinta e cinco) e Queimadas 93(noventa e tres), e exames de Eletroencefalograma realizados nos usuarios de Caturite 22 (vinte e dois), e Queimadas 33(trinta e tres), referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000158 | 27/08/2015 | 4320.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 35(trinta e cinco) atendimentos em Reumatologia nos usuarios da cidade de Queimadas e 37(trinta e sete) na cidade de Boqueirao referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000159 | 28/08/2015 | 23912.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 488(quatrocentos e oitenta e oito) exames de Ultrassonografia realizados nos pacientes das cidades de Queimadas 298(duzentos e noventa e oito), Boqueirao 100(cem) eCaturite 90(noventa), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/08/2015 | 123.79 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Agosto/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/08/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/09/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/09/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/09/2015 | 13.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Pacote de Servicos realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/09/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000166 | 14/09/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 21/09/2015 | 6000.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados de 58 consultas realizadas pelo medico especialista em Ortopedista, nos usuarios da cidade de Queimadas, 07 consultas na cidade de Cabaceiras e 35 na cidade de Boqueirao no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/09/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/09/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do CISCOR, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000170 | 23/09/2015 | 4560.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de 41 consultas realizadas pelo medico em urologia, nos usuarios da cidade de Queimadas, e 35 consultas realizadas nos usuarios da cidade de Boqueirao, no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000171 | 23/09/2015 | 4860.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com atendimento de 41 pacientes com medico Endocrinologista no polo de Caturite, e atendimento de 40 pacientes no polo de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/09/2015 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob renovacao cadastro realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000173 | 25/09/2015 | 8100.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas consultas Neurologicas realizadas na cidade de Caturite (trinta e seis), e consultas Neurologicas realizadas na cidade de Queimadas ( noventa e nove) no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/09/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000175 | 29/09/2015 | 4620.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados com 74 consultas e 09 lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em otorrinolaringologia, nos usuarios das cidades de Boqueirao e Cabaceiras no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000176 | 29/09/2015 | 3720.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados com 62 consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/09/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000178 | 30/09/2015 | 22393.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 457(quatrocentos e cinquenta e sete) exames de Ultrassonografia realizados nos pacientes das cidades de Queimadas 286(duzentos e oitenta e seis), Boqueirao 100(cem)e Caturite 71(setenta e um), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/09/2015 | 126.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Setembro/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/10/2015 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/10/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000182 | 13/10/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/10/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000184 | 21/10/2015 | 2820.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de 47 consultas realizadas pelo medico especialista em Ortopedista, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/10/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao e manutencao do Sistema de cadastramento nacional de Estabelecimento de Saude- CNES no mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/10/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000187 | 23/10/2015 | 4680.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 37 consultas realizadas pelo medico especialista em Oftalmologista, nos usuarios da cidade de Boqueirao e 41 consultas nos usuarios da cidade de Cabaceiras no mes deOutubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000188 | 23/10/2015 | 6540.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de 39 consultas realizadas pelo medico especialista em urologia, nos usuarios da cidade de Queimadas, 35 consultas realizadas nos usuarios da cidade de Boqueirao e 35 consultas nos usuarios da cidade de Cabaceiras no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000189 | 26/10/2015 | 7080.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 34(trinta e quatro) exames eletroencefalograma realizados na cidade de Queimadas e 84(oitenta e quatro)consultas neurologicas realizadas na cidade de Queimadas no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012015 | 0000190 | 27/10/2015 | 3480.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 58 consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000191 | 27/10/2015 | 6560.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 105 consultas e 13 lavagens otologicas realizadas pela Medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios das cidades de Boqueirao e Queimadas no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000192 | 27/10/2015 | 2400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com atendimento de 40 pacientes com medico Endocrinologista, no polo de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/10/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do CISCOR, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/10/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000195 | 28/10/2015 | 16562.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de 338 exames de ultrassonografia, realizados 160 nos pacientes da cidade de Queimadas, 99 nos pacientes da cidade de Boqueirao e 79 nos pacientes da cidade de Caturiteno mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000196 | 29/10/2015 | 2640.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 44(quarenta e quatro) atendimentos em Reumatologia nos usuarios da cidade de Cabaceiras referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/10/2015 | 108.58 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Outubro/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/10/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000199 | 09/11/2015 | 3060.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com cinquenta e uma consultas dermatologicas realizados em pacientes do municipio de Boqueirao referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/11/2015 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000201 | 11/11/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/11/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/11/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/11/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000205 | 19/11/2015 | 4740.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trinta e sete consultas realizadas pelo medico especialista em urologia realizados nos pacientes do municipio de Boqueirao no mesde Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/11/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Novembro de 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/11/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario deste consorcio, referente ao decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/11/2015 | 8.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000209 | 25/11/2015 | 2280.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trinta e oito atendimento em reumatologia realizados nos paciente do municipio de Queimadas referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000210 | 26/11/2015 | 3000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no atendimento em 50(cinquenta)pacientes no Polo de atendimento no municipio de Boqueirao realizados com o medico Endocrinologista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/11/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a digitacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimentos de Saude-CNES no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000212 | 26/11/2015 | 5100.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com oitenta e cinco consultas neurologicas realizados no municipio de Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000213 | 26/11/2015 | 3480.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com cinquenta e oito consultas realizadas pela medica especialista em dermatologia nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000214 | 26/11/2015 | 3120.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com cinquenta e duas consultas realizadas pelo medico especialista em ortopedia nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000215 | 26/11/2015 | 13524.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com duzentos e setenta e seis exames de ultrassonografia realizados nos pacientes de Cabaceiras(98) e Queimadas(178), no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/11/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/11/2015 | 958.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Novembro/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000218 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com quarenta e uma consultas e duas lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em otorrinolaringologia nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/12/2015 | 420.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na publicacao no Diario Oficial de Resumo de ata da trigessima (30a) reuniao do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000220 | 07/12/2015 | 2100.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trinta e cinco consultas dermatologicas realizadas nos pacientes do municipio de Cabaceiras no mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000221 | 08/12/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/12/2015 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000223 | 11/12/2015 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no atendimento de trinta e cinco pacientes com o medico Endocrinologista na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000224 | 11/12/2015 | 2100.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trinta e cinco consultas neurologicas, realizadas na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/12/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000226 | 14/12/2015 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento Nacional de Estabelecimento de Saude - CNES no mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000227 | 16/12/2015 | 6720.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em atendimentos medicos de reumatologia nas cidades de Boqueirao (35 atendimentos), Queimadas (42 atendimentos) e Caturite (35 atendimentos) todos realizados em Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000228 | 16/12/2015 | 5100.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas realizada pelo medico especialialista em Oftalmologista nos usuarios da cidade de Boqueirao (35 consultas) e Queimadas (50 consultas) no mes de Dezembro/2015, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000229 | 17/12/2015 | 2100.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trinta e cinco consultas realizadas pelo medico especialista em urologia realizados nos pacientes do municipio de Caturite, no mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/12/2015 | 420.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de publicacao no Diario Oficial e Jornal Correio da Paraiba do aviso de chamamento No0002/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000231 | 17/12/2015 | 14798.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames de ultrassonografia, realizada nos pacientes de Caturite (59 exames) e Queimadas (243 exames) no mes de Dezembro/2015 conforme relacao anexo contendo os dadosdos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/12/2015 | 284.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/12/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/12/2015 | 986.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/12/2015 | 3550.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/12/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000237 | 23/12/2015 | 5100.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas e lavagens otologicas, realizada pela medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios das cidades de Boqueirao (35 consultas) e Queimadas (47 consultas e 09 lavagens) no mes de Dezembro/2015, conforme relacao informa os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/12/2015 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob processamento de cheque debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/12/2015 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/12/2015 | 165.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Dezembro/2015 debitado na c/c 14.701-X. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 237
Última atualização: 11/06/2024