| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 12/01/2015 | 414.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.01.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000002 | 14/01/2015 | 2730.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000003 | 14/01/2015 | 9685.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000006 | 14/01/2015 | 450.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000007 | 14/01/2015 | 1760.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DE ALERGOIMUNOLOGIA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000008 | 14/01/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000004 | 16/01/2015 | 300.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DERMATOLOGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000005 | 16/01/2015 | 600.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 29/01/2015 | 155.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E CONSERTO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 30/01/2015 | 108.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 30/01/2015 | 800.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA CPF: 039.671.164-25 (GRAVIDES DE RISCO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/02/2015 | 4600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/02/2015 | 470.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA E RADIOGRAFIA PANORÂMICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/02/2015 | 1800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 07 CONSULTAS E 05 ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES DA AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 12/02/2015 | 1800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PERIODO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020118 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 12/02/2015 | 272.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.02.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 24/02/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 28/02/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 28/02/2015 | 78.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/03/2015 | 9298.80 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 908, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/03/2015 | 3500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DUVS. REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/03/2015 | 5650.60 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE OZENI LIDUINA ARAUJO OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2109, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/03/2015 | 680.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO E 100 BLOCOS DE RASCUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 592, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/03/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/03/2015 | 9455.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/03/2015 | 4090.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PERIODO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020253, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/03/2015 | 600.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS TRODAT, 40 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO E 400 ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL 597, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/03/2015 | 280.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 537, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/03/2015 | 3450.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 CONSULTAS E 05 ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES DA AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 1000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/03/2015 | 455.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.03.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/03/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/03/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/03/2015 | 6120.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 44, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/03/2015 | 6410.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 45, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/03/2015 | 2200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 285, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/03/2015 | 105.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) SPEAKER 2.0 BLACK PIANO USB 8W E 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA GAMER RED KEYS USB (05), CONFORME NOTA FISCAL Nº 4219, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/03/2015 | 14828.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 928, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 30/03/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/03/2015 | 1177.72 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 31/03/2015 | 96.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/04/2015 | 17775.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS, RAIOS-X, MAMOGRAFIAS BILATERAL, DENSITOMETRIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/04/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE,NO PERIODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/04/2015 | 8430.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/04/2015 | 390.00 | 00004248664470 | FERNANDA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/04/2015 | 3650.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/04/2015 | 463.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.04.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/04/2015 | 4470.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PERIODO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003749, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/04/2015 | 445.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORAMICAS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 564, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/04/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE,NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/04/2015 | 30520.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS, RAIOS-X, MAMOGRAFIAS BILATERAL, DENSITOMETRIA E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/04/2015 | 2330.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/04/2015 | 3923.33 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/04/2015 | 16089.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 955, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/04/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/04/2015 | 147.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/05/2015 | 3220.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO AO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 05/05/2015 | 3130.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/05/2015 | 5460.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PERIODO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 08/05/2015 | 391.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.05.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 11/05/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/05/2015 | 16600.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICO (CONSULTA + EXAMES + CIRURGIAS) REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 11/05/2015 | 14050.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS, RAIOS-X, MAMOGRAFIAS BILATERAL E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/05/2015 | 1455.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.081, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/05/2015 | 350.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE VASCONCELOS SOBRAL | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELO AME SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/05/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/05/2015 | 1125.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/05/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/05/2015 | 11386.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 1004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE,NO PERIODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 29/05/2015 | 131.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/06/2015 | 7600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. RM, TC E OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/06/2015 | 2275.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/06/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 05/06/2015 | 1400.00 | 00006895252495 | AMANDA TIFANI SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXERESE DE LESÃO CISTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00007383739400 | JOSE ALEXANDRO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DO PREDIO DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/06/2015 | 890.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA E RADIOGRAFIAS PANORAMICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 627, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 12/06/2015 | 386.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.06.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/06/2015 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) ESTANTES DESM C/RF C/6 PRAT, DESTINADAS AO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 834, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/06/2015 | 7890.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/06/2015 | 2250.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA E UROGRAFIA EXCRETORA EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/06/2015 | 2880.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESINTOMETRIA OSSEAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/06/2015 | 2400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/06/2015 | 12648.30 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 1037, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/06/2015 | 1900.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 318, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/06/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/06/2015 | 11980.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS, RAIOS-X, DESINTOMETRIAS, MAMA E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/06/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/06/2015 | 4216.87 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCIENE NASCIMENTO SILVA DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2276, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/06/2015 | 134.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/07/2015 | 1240.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE VASCONCELOS SOBRAL | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELO AME SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/07/2015 | 14000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/07/2015 | 13130.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICO (CONSULTA + EXAMES + CIRURGIAS) REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 06/07/2015 | 2520.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 07/07/2015 | 105.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E CONSERTO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/07/2015 | 2130.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/07/2015 | 2409.64 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JOSEFA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2291, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/07/2015 | 411.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.07.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/07/2015 | 2048.19 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE YAMILA LOPES FLORIAN DO CPF:067.792.861-09, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2307, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/07/2015 | 7720.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS, DESINTOMETRIAS, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/07/2015 | 1400.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 331, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/07/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/07/2015 | 9046.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 1101, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 24/07/2015 | 3380.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES (PRICK-TESTE E ESPIROMETRIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/07/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/07/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE NO PERIODO DE 01/07/2015 A 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/07/2015 | 135.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/08/2015 | 114.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/08/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/08/2015 | 8490.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/08/2015 | 1605.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE VASCONCELOS SOBRAL | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELO AME SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/08/2015 | 1010.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORAMICAS, DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA E TOMOGRAFIA DA FACE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 701, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/08/2015 | 409.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.08.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/08/2015 | 9090.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004319 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2015 | 1686.75 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SINFRONIO LIMA DO CPF: 078.800.144-20, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2292, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2015 | 6000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/08/2015 | 3720.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/08/2015 | 3640.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/08/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/08/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/09/2015 | 3700.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O UROLOGISTA E EXAMES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/09/2015 | 1320.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESINTOMETRIAS OSSEAS NESTA CLINICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº1482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/09/2015 | 13118.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº1178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/09/2015 | 6800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 08/09/2015 | 8160.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/09/2015 | 24000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS, DENSITOMETRIAS, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE NO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/09/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/09/2015 | 351.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.09.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/09/2015 | 7490.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RAIOS-X, DENSITOMETRIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/09/2015 | 460.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, 04 CARIMBOS TRODAT CONFORME NOTA FISCAL 674, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/09/2015 | 16260.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICO (CONSULTA + EXAMES + CIRURGIAS) REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/09/2015 | 1560.00 | 00004248664470 | FERNANDA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES NO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº21512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/09/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/09/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/09/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/09/2015 | 123.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/10/2015 | 8300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/10/2015 | 4710.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 07/10/2015 | 2100.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE VASCONCELOS SOBRAL | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELO AME SAUDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº21598 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/10/2015 | 3030.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/10/2015 | 1300.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 365, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 12/10/2015 | 389.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.10.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/10/2015 | 9473.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº1270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/10/2015 | 10761.30 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº1271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/10/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/10/2015 | 900.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 366, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/10/2015 | 1895.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/10/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/10/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/10/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/10/2015 | 29680.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RAIOS-X, DENSITOMETRIAS,ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/10/2015 | 109.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 05/11/2015 | 950.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE VASCONCELOS SOBRAL | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELO AME SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº21774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000167 | 06/11/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000168 | 09/11/2015 | 18587.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº1319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000169 | 11/11/2015 | 2310.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000170 | 11/11/2015 | 7400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 11/11/2015 | 1634.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1561 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000172 | 12/11/2015 | 4500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 12/11/2015 | 438.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.11.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 13/11/2015 | 910.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORAMICAS, DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA E TOMOGRAFIA DA FACE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 841, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000175 | 16/11/2015 | 30285.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RAIOS-X, DENSITOMETRIAS,ULTRASSONOGRAFIAS,MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000176 | 17/11/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000177 | 17/11/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000178 | 17/11/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000179 | 17/11/2015 | 1550.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.263, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/11/2015 | 80.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E CONSERTO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000181 | 20/11/2015 | 28340.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 66, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000182 | 23/11/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000183 | 23/11/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/11/2015 | 2960.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES , REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/11/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/11/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/11/2015 | 181.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000188 | 01/12/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032015 | 0000189 | 01/12/2015 | 4100.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COM O UROLOGISTA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/12/2015 | 500.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA REUNIÃO DA MESA DIRETORA DA AME SAUDE E DA AMASP,EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/12/2015 | 1165.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DO AME SAUDE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº4623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000192 | 03/12/2015 | 9000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000193 | 04/12/2015 | 7140.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/12/2015 | 1040.00 | 00004248664470 | FERNANDA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES NO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº22148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062015 | 0000195 | 07/12/2015 | 5600.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000196 | 07/12/2015 | 1300.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 379, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 09/12/2015 | 1420.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES , (PRICK-TEST E ESPIROMETRIA) REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000198 | 10/12/2015 | 37560.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RAIOS-X, DENSITOMETRIAS,ULTRASSONOGRAFIAS,MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS A PACIENTES DO AME SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000200 | 11/12/2015 | 2250.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORFME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 12/12/2015 | 518.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 12.12.2015, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/12/2015 | 5234.20 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/12/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000204 | 14/12/2015 | 17940.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000205 | 17/12/2015 | 24593.10 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA DE Nº1421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/12/2015 | 5000.00 | 00009017799463 | RHALDS DA SILVA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000207 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AME SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000208 | 23/12/2015 | 1500.00 | 21590752000120 | GRANJEIRO E NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABÉIS PRESTADOS AO AME SAÚDE DURANTE E MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000209 | 23/12/2015 | 4819.28 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PAULO DA SILVA DO CPF: 090.755.924-77, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2477, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/12/2015 | 5208.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/12/2015 | 1151.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000212 | 28/12/2015 | 2150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RM, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062015 | 0000213 | 30/12/2015 | 560.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/12/2015 | 196.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 20063-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 215
Última atualização: 11/06/2024