| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390001 | 02/01/2015 | 32415.48 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 10.140/2014, DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.602/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390002 | 02/01/2015 | 1034284.32 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 10.140/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.602/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390003 | 02/01/2015 | 490000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390004 | 02/01/2015 | 688065.07 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SMS/2014 - FAEC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390005 | 02/01/2015 | 3000000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SMS/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390006 | 02/01/2015 | 500000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SMS/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390007 | 02/01/2015 | 500000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SMS/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390008 | 02/01/2015 | 2760000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390009 | 02/01/2015 | 75042.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO GLOBAL REF. A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 03/GS/SM/2014 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390010 | 02/01/2015 | 14943641.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO GLOBAL REF. A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 03/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390011 | 02/01/2015 | 4048118.64 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO GLOBAL REF. A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 03/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390012 | 02/01/2015 | 2900707.08 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO Nº 05/GS/SMS/2013, REL. AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390013 | 02/01/2015 | 520290.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014 DO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014, FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390014 | 02/01/2015 | 145000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390015 | 02/01/2015 | 95000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM O FGTS DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390016 | 02/01/2015 | 894442.47 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390017 | 02/01/2015 | 2073508.09 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390018 | 02/01/2015 | 347210.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014 DO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTAÇÃO SEDAÇÃO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390019 | 02/01/2015 | 993795.48 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390020 | 02/01/2015 | 101881.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 PCHAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390021 | 02/01/2015 | 1094524.95 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 055/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390022 | 02/01/2015 | 630025.65 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 055/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390023 | 02/01/2015 | 339773.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHOO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390024 | 02/01/2015 | 1418604.90 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | MPENHOO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390025 | 02/01/2015 | 2504585.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390026 | 02/01/2015 | 4672678.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390027 | 02/01/2015 | 270096.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO Nº 07/GS/SMS/2013, MAC - REDE CONVENADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA E SEDAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390028 | 02/01/2015 | 50000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO Nº 07/GS/SMS/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390029 | 02/01/2015 | 325244.02 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 274/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390030 | 02/01/2015 | 198938.88 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO DE Nº 270/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390031 | 02/01/2015 | 138852.10 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 272/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390032 | 02/01/2015 | 144718.87 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 269/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390033 | 02/01/2015 | 283332.13 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 273/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390034 | 02/01/2015 | 140179.22 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 271/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132010 | 0390035 | 02/01/2015 | 1133444.82 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 05/2014 AO CONTRATO DE Nº 271/2010, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 007/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390036 | 02/01/2015 | 76864.50 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 056/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390037 | 02/01/2015 | 13554.60 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 057/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390038 | 02/01/2015 | 167504.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 058/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390039 | 02/01/2015 | 8250.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390040 | 02/01/2015 | 110220.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390041 | 02/01/2015 | 8250.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390042 | 02/01/2015 | 23012821.33 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO Nº 07/GS/SMS/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390043 | 02/01/2015 | 5526486.72 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO Nº 07/GS/SMS/2013, REL. AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390044 | 02/01/2015 | 110220.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA -FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390045 | 02/01/2015 | 24705.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390046 | 02/01/2015 | 10000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390047 | 02/01/2015 | 220470.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA -FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390048 | 02/01/2015 | 14424.38 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 143/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390049 | 02/01/2015 | 192911.25 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 143/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390050 | 02/01/2015 | 7955713.92 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 282/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390051 | 02/01/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DO CAPS/RESM/UAT, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390052 | 02/01/2015 | 504000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 282/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390053 | 02/01/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390054 | 02/01/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390055 | 02/01/2015 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390056 | 02/01/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DA UPA, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390057 | 02/01/2015 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DOS CAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390058 | 02/01/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CANDIDA VARGAS, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390059 | 02/01/2015 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DOS CAPS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390060 | 02/01/2015 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390061 | 02/01/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DO CHMGTB, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390062 | 02/01/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL VALENTINA, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390063 | 02/01/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DO CAIS/CPICS, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390064 | 02/01/2015 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO COMPLEXO HOSPITALAR TARCISIO BURITY, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390065 | 02/01/2015 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390066 | 02/01/2015 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ ATENÇÃO BASICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390067 | 02/01/2015 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DA UPA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390068 | 02/01/2015 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390069 | 02/01/2015 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390070 | 02/01/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390071 | 02/01/2015 | 120000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DA SEDE/DISTRITOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390072 | 02/01/2015 | 20000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390073 | 02/01/2015 | 30000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO CAIS/ CPISCS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390074 | 02/01/2015 | 50000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, CAPS/UAT, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390075 | 02/01/2015 | 5000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390076 | 02/01/2015 | 50000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390077 | 02/01/2015 | 50000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO CHMGTB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390078 | 02/01/2015 | 42653309.48 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014 DO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390079 | 02/01/2015 | 10000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, HOSPITAL CANDIDA VARGAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390080 | 02/01/2015 | 45000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DA UPA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390081 | 02/01/2015 | 30000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390082 | 02/01/2015 | 5000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390083 | 02/01/2015 | 1000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DA FARMACIA POPULAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390084 | 02/01/2015 | 5000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390085 | 02/01/2015 | 195000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO DST/AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390086 | 02/01/2015 | 50000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, AGENTE COMUNITARIO SAUDE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390087 | 02/01/2015 | 5000.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390088 | 05/01/2015 | 86409.37 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA CUSTEADOS COM RECUROS DA MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO /DR/SMS/Nº 1699/2014, NOVA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100032 E REQUERIMENTO Nº 001/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.626/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390089 | 05/01/2015 | 372018.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO GLOBAL REF. A DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO DE Nº 01/GS/SMS/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390090 | 05/01/2015 | 52374.60 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 204/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO EMANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0390091 | 05/01/2015 | 320000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERÍODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.132/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.055/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0390092 | 05/01/2015 | 576000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERÍODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.132/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.055/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0390093 | 05/01/2015 | 63000.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA HEMODIÁLISE DO HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390094 | 05/01/2015 | 38280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (CARDIOVERSOR) - MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER - CHMGTMB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 099/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390095 | 05/01/2015 | 22080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (MONITOR MULTIPARAMETRICO)- MARCA: INSTRAMED, (DESFIBRILADOR) MARCA: INSTAMED, PARA ATENDER - HMSI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 099/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390096 | 05/01/2015 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012,MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC Nº 17.322/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0390097 | 05/01/2015 | 37455.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 094/2013, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.761/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0390098 | 05/01/2015 | 26400.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (APARELHO DE ENDOSCOPIA), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 086/2012, EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390099 | 05/01/2015 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AORTERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012, NA FUNCIONAL - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO STª IZABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC Nº 17.322/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0390100 | 05/01/2015 | 202500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS) - PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, PRÓTESE TOTAL MAXILAR, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 10.116/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.116/2014E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.531/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.015/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390101 | 05/01/2015 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012, NA FUNCIONAL MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE DO VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO AO PROC Nº 17.322/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390102 | 05/01/2015 | 507963.19 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO N º 176/2012. MAC - MANTER A IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO CHMGTB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390103 | 05/01/2015 | 250806.08 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO N º 176/2012. MAC - MANTER A IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390104 | 05/01/2015 | 79692.75 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO N º 176/2012. MAC - MANTER A IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390105 | 05/01/2015 | 76435.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO N º 176/2012. MAC - MANTER A IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390106 | 05/01/2015 | 423518.25 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01 E 02/2014 AO CONVÊNIO DE Nº 08/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390107 | 05/01/2015 | 272994.84 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO GLOBAL DA DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 09/GS/SM/2013 - MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390108 | 05/01/2015 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - EM 06 (SEIS) CARDIOVESOR, DO CHMGTB, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390109 | 05/01/2015 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - CARDIOVESOR, DO HMSI, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390110 | 05/01/2015 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - 01 (UM) CARDIOVESOR, DO HMVF , EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390111 | 05/01/2015 | 124800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL- ATENÇÃO BÁSICA, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390112 | 05/01/2015 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL- 01 (UM) DESFIBRILADOR, DO CAIS JAGUARIBE, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390113 | 05/01/2015 | 779568.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390114 | 05/01/2015 | 43000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DOCHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390115 | 05/01/2015 | 55000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390014/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390116 | 05/01/2015 | 35833.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390117 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390015/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390118 | 05/01/2015 | 17916.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390119 | 05/01/2015 | 32916.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 50 LITROS E BOMBONA DE 200 LITROS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390120 | 05/01/2015 | 17916.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390121 | 05/01/2015 | 5375.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390122 | 05/01/2015 | 895.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DA VIGILÂNCIANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390123 | 05/01/2015 | 32250.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390124 | 05/01/2015 | 8598.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390125 | 05/01/2015 | 358.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390126 | 05/01/2015 | 1075.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022010 | 0390127 | 05/01/2015 | 64400.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 109/2010, COM RECURSOS DA REDE DE URGÊNCIA (RUE), PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO EXERCÍCIO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS MONITORES MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: OMNIMED, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - PROC. 11.346/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390128 | 05/01/2015 | 525000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS), ELETROLITROS E METABOLITOS, MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390129 | 05/01/2015 | 525000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS), ELETROLITROS E METABOLITOS, MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER O HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390130 | 05/01/2015 | 175000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS), ELETROLITROS E METABOLITOS, MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0390131 | 05/01/2015 | 350000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS), ELETROLITROS E METABOLITOS, MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0390132 | 05/01/2015 | 231000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 160/2013, REF. A COTNRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO BASICA, CONF. PROC Nº 09.502/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390133 | 05/01/2015 | 551250.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.133/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ICV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390134 | 05/01/2015 | 54564.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.035/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO SAMU. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390135 | 05/01/2015 | 47450.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.035/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER A UPA . CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0390136 | 05/01/2015 | 586560.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-LICENÇA DE SOFTWARE PARA A REGULAÇÃO MEDICA DO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 158/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390137 | 05/01/2015 | 21980.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 123/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390138 | 05/01/2015 | 39900.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 123/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390139 | 05/01/2015 | 21770.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 123/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER - HMVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390140 | 05/01/2015 | 81593.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.034/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390141 | 05/01/2015 | 77372.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10034/2014, ANEXO DO CONTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21866/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390142 | 05/01/2015 | 77372.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10034/2014, ANEXO DO CONTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21866/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390143 | 05/01/2015 | 26600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390144 | 05/01/2015 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO HOSPITAL VALENTINA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390145 | 05/01/2015 | 7600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390146 | 05/01/2015 | 19000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, HMSI, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390147 | 05/01/2015 | 99717.75 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA, NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO /DR/SMS/Nº 1669/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000159, E REQUERIMENTO Nº 002/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.605/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0390148 | 05/01/2015 | 38790.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO A DITIVO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER AOCHGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 164/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0390149 | 05/01/2015 | 6750.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO A DITIVO Nº 004/2014, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER AOHMSI, CONFORME CONTRATO Nº 164/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390150 | 05/01/2015 | 3263.63 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO FINAL REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390151 | 05/01/2015 | 7000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO FINAL REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 10.018/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014. PROC.08.599/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0390152 | 05/01/2015 | 2980.34 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO FINAL REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 007 E 008/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2010. PROC.13.255/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100212014 | 0390153 | 05/01/2015 | 86268.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0390154 | 05/01/2015 | 3887.42 | 00088837807449 | JESIANE ISIDRO DO NASCIMENTO | EMPENHO FINAL REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0390155 | 05/01/2015 | 12866.67 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO FINAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MELVIN JONE Nº 320- BAIRRO DOS IPÊS O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DOS IPÊS, CONF. CONTRATO Nº 10045/2014, DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.042/2014 EM ANEXO.PROC. 14.166/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0390156 | 05/01/2015 | 405150.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO DE Nº 319/2010, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPMANETOS DA MARCA: K. TAKAOKA DO I.C.V, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 197/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390157 | 05/01/2015 | 7288.92 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | COMPLEMENTO FINAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 - PROC. 12.850/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390158 | 05/01/2015 | 10766.84 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO FINAL, REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 10.004/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390159 | 09/01/2015 | 187643.06 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA, NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO /DR/SMS/Nº 1738/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000033, REQUERIMENTO Nº 003/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.659/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390160 | 09/01/2015 | 192513.46 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA, NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO/ DR/SMS/Nº 1739/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000107, REQUERIMENTO Nº 004/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.660/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390161 | 09/01/2015 | 2599.54 | 00007678072430 | THIAGO FERNANDES CARNEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 004/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.583/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390162 | 09/01/2015 | 1411.48 | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 002/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.316/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390163 | 09/01/2015 | 1411.48 | 00005343969410 | KLENIA DE SOUSA BERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 005/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.033/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390164 | 09/01/2015 | 1114.04 | 00006704215450 | GISELLE CHRISTINE LINS LOPES | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 003/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. PROC. 23.969/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390165 | 09/01/2015 | 1546.68 | 00005907126400 | GISELLE SILVA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 001/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EM ANEXO. PROC. 00.035/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390166 | 09/01/2015 | 54540.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO, DO CHMGMTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390167 | 09/01/2015 | 54540.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERERENTE AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO EÓXIDO NITROSO, DO HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390168 | 09/01/2015 | 54540.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO, DO HMVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390169 | 09/01/2015 | 54540.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO, DO ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100482014 | 0390170 | 09/01/2015 | 2430000.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FERRO AMINOÁCIDO QUELATO - ÁCIDO FÓLICO 150mg +5mg COMPRIMIDO REVESTIDO - MARCA: FURP, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.121/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 04.382/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082012 | 0390171 | 12/01/2015 | 46493.75 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO /DR/SMS/Nº 1727/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002426 E REQUERIMENTO Nº 006/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.653/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082012 | 0390172 | 12/01/2015 | 169581.25 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONF. MEMO /DR/SMS/Nº 1594/2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007951, E REQUERIMENTO Nº 005/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.354/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390173 | 13/01/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 025/2015, EM ANEXO. PROC. 00.723/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390174 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 024/2015, EM ANEXO. PROC. 00.722/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390175 | 13/01/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 023/2015, EM ANEXO. PROC. 00.721/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390176 | 13/01/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 026/2015, EM ANEXO. PROC. 00.724/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390177 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 022/2015, EM ANEXO. PROC. 00.720/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390178 | 13/01/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 021/2015, EM ANEXO. PROC. 00.719/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390179 | 13/01/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 018/2015, EM ANEXO. PROC. 00.716/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390180 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 017/2015, EM ANEXO. PROC. 00.715/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390181 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 016/2015, EM ANEXO. PROC. 00.714/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390182 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 015/2015, EM ANEXO. PROC. 00.713/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390183 | 13/01/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 030/2015, EM ANEXO. PROC. 00.725/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390184 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 020/2015, EM ANEXO. PROC. 00.718/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390293 | 13/01/2015 | 2900000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 03/GS/SMS QUE INSTITUI A REDE CEGONHA DO ICV, CONFORME OFICIO Nº 50/2014/SMS, PARECER CONSULTIVO Nº 001/2015/AJUR E REQUERIMENTO Nº 019/2015, EM ANEXO. PROC. 24.556/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390185 | 16/01/2015 | 6900.00 | 00842216000102 | ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO RESPIRADOR NASAL CPAP, INDICADOS PARA PACIENTE COM QUADRO DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE: CÓD DA ANVISA 10.349.590.064 - MARCA: APEX/XT1, PARA OS SEGUINTES USUÁRIOS: ÁLVARO LIMA DOS SANTOS, HIGOR CÉSAR RAMALHO DA SILVA E TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL 0018387-95.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.634/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0390186 | 22/01/2015 | 758.70 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPARTE 100UI/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ml - MARCA: (NOVO RAPID), PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 434/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.792/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390187 | 22/01/2015 | 1274.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOMIPRAMINA 25mg - MARCA: EMS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390188 | 22/01/2015 | 739200.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2014 ao Contrato nº 200/2013, referente ao Fornecimento de Gestão Integrada de Leitos de CTI com Locação de Equipamentos, Disponibilização de insumos para operação dos equipamentos, Instalação treinamentopara correto manuseio dos equipamentos e suporte Logístico - para atender HMVF, conforme Adesão Registro de Preços nº 030/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390189 | 22/01/2015 | 192000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2014 ao Contrato nº 200/2013, referente ao Fornecimento de Gestão Integrada de Leitos de CTI com Locação de Equipamentos, Disponibilização de insumos para operação dos equipamentos, Instalação treinamentopara correto manuseio dos equipamentos e suporte Logístico - UPA, conforme Adesão Registro de Preços nº 030/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390190 | 25/01/2015 | 1317208.28 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 232/2012 - MAC REDE COVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 07.026/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390191 | 25/01/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 002/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 007/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.383/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390192 | 25/01/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 002/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 007/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.383/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390193 | 25/01/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 002/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 007/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.383/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390194 | 25/01/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 002/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 007/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.383/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390195 | 25/01/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 002/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 007/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.383/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390196 | 28/01/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 033/2015, EM ANEXO. PROC. 01.489/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390197 | 28/01/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 036/2015, EM ANEXO. PROC. 01.492/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390198 | 28/01/2015 | 3808.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 030/2015, EM ANEXO. PROC. 01.486/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390199 | 28/01/2015 | 26750.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 027/2015, EM ANEXO. PROC. 01.483/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390200 | 28/01/2015 | 3333.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 037/2015, EM ANEXO. PROC. 01.493/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390201 | 28/01/2015 | 152507.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 025/2015, EM ANEXO. PROC. 01.481/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390202 | 28/01/2015 | 361546.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 057/2015, EM ANEXO. PROC. 01.613/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390203 | 28/01/2015 | 144909.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 021/2015, EM ANEXO. PROC. 01.477/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390204 | 28/01/2015 | 31577.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 034/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.490/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390205 | 28/01/2015 | 12009.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 026/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.482/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390206 | 28/01/2015 | 182633.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 031/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.487/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390207 | 28/01/2015 | 16939.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 028/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.484/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390208 | 28/01/2015 | 169540.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 032/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.488/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390209 | 28/01/2015 | 489149.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 029/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.485/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390210 | 28/01/2015 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 024/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.480/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390211 | 28/01/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 039/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.495/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390212 | 28/01/2015 | 38084.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 022/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.478/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390213 | 28/01/2015 | 18936.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 038/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.494/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390214 | 28/01/2015 | 3615.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 005/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.707/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390215 | 28/01/2015 | 6993.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 005/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.707/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390216 | 28/01/2015 | 3615.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 006/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.707/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390217 | 28/01/2015 | 178789.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 023/2015, EM ANEXO. PROC. 01.479/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390218 | 28/01/2015 | 169022.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 023/2015, EM ANEXO. PROC. 01.491/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390219 | 28/01/2015 | 1071026.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 056/2015, EM ANEXO. PROC. 01.612/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390220 | 28/01/2015 | 500000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 056/2015, EM ANEXO. PROC. 01.612/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390221 | 28/01/2015 | 154225.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 042/2015, EM ANEXO. PROC. 01.498/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390222 | 28/01/2015 | 193733.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 041/2015, EM ANEXO. PROC. 01.497/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390223 | 28/01/2015 | 718195.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 044/2015, EM ANEXO. PROC. 01.500/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390224 | 28/01/2015 | 707497.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 043/2015, EM ANEXO. PROC. 01.499/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390225 | 28/01/2015 | 19490.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015, EM ANEXO. PROC. 01.496/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0390226 | 28/01/2015 | 1999655.08 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2013, EM ANEXO. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0390227 | 28/01/2015 | 672510.53 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 203/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013, EM ANEXO. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390228 | 28/01/2015 | 5176.32 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2014, LOCALIZADO NA RUA: FRANÇA LEITE, Nº 115, CRUZ DAS ARMAS- JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO SANITARIO I USF- CURZ DAS ARMAS, EM ANEXO AO PROC. 02.674/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390229 | 28/01/2015 | 7125.96 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2014, SITUADO NA RUA : DES SANTOS STENISLAU, Nº 25, OITIZEIRO, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO SANITARIO I USF- BAIRRO DOS NOVAIS III, CONF. 02.673/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390230 | 28/01/2015 | 5416.32 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 12/2014, SITUADO NA AV. CELITA LIRA PORTELA, Nº 106, VALENTINA FIGUEIREDO II, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DISTRITO SANITARIO III - USF- DOCE MÃE DE DEUS. EM ANEXO AO PROC. 02.676/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390231 | 28/01/2015 | 5180.28 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2014, SITUADO NA RUA : GERALDO CUNHA LIMA, Nº 151, ALTO DO CEU, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DISTRITO SANITARIO IV, - USF - ALTO DOCEU I E II. EM ANEXO AO PROC. 02.671/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390232 | 28/01/2015 | 6230.16 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA : ENGENHEIRO RETUMBA, Nº 207, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DISTRITO SANITARIO I -USF - CRUZ DAS ARMAS, CONF. CONTRATO Nº 195/2007 E TERMO ADITIVO Nº 14/2014, EM ANEXO AO PROC. 02.670/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390233 | 29/01/2015 | 133772.80 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1013546, 1013547, 1013548, 1013549, 1013550, 1013551, 1013552, 1013553, 1013554, 1013555, 1014736, REFERENTE TERMO DE ADITIVO Nº 008/2013 AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS - ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E REQUERIMENTO Nº 10/2014 ANEXO AO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390234 | 29/01/2015 | 1836.80 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1035556, 1013557, 1013558, 1013559, 13560, 1013561, 1013562, 13563, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 008/2013 AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS - PARA ZOONOSES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E REQUERIMENTO Nº 011/2015 ANEXO AO PROC. Nº 22.882/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0390235 | 29/01/2015 | 11310.84 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CIDADE DE CAJAZEIRAS, Nº 483 - BAIRRO SAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF CIDADE VERDE I, CONF. CONTRATO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 EM ANEXO AO PROC. 02.675/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390236 | 29/01/2015 | 24068.64 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA : COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, Nº 256, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA(O) SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONF. CONTRATO Nº 120/2012 , TERMO ADITIVO Nº002/2014 E 003/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.677/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0390237 | 29/01/2015 | 9924.60 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA : LEORNADO CERQUEIRA DE CASTRO S/N CIDADE UNIVERSITARIA , O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DA USF- EUCALIPTOS. CONF. CONTRATO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 12/2014, DISPENSA DE LCIITAÇÃO Nº 002/2008 EM ANEXO AO PROC. 02.669/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390238 | 29/01/2015 | 14217.60 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 208/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014 E 005/2014, SITUADO NA RUA: LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA Nº 55 - AGUA FRIA- JOÃO PESSOA -PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF AGUA FRIA. EM ANEXO AO PROC. 02.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390239 | 29/01/2015 | 28623.61 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 1593 e 1572, REFERENTE AO PROCESSO Nº 17193/2014, NA AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO E PEIXE - PARA ATENDER O HMSI, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 E REQUERIMENTO Nº 016/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.722/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390240 | 29/01/2015 | 6163.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1575 REFERE-SE AO PROCESSO Nº 17190/2014, NA AQUISIÇÃO DE CARME, FRANCO E PEIXE - PARA ATENDER O HMVF, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013, REQUERIMENTO Nº 017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.728/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390241 | 29/01/2015 | 13500.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA : COMERCIANTE JOSÉ DE SANTANA , Nº 290, VALENTINA, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO O DISTRITO SANITARIO III- USF - VALENTINA II , CONF. CONTRATO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 17/2014, EM ANEXO AO PROC.02.668/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390242 | 29/01/2015 | 4465.72 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 03055 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 103994/2013, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: COENTRO, CHUCHU, MAMÃO HAVAÍ, MARACUJÁ, PARA ATENDER AO HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, REQUERIMENTO Nº 009/2015 ANEXO AO PROC. Nº 24.447/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390243 | 29/01/2015 | 14713.20 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA : PROJETADA, QD.104 - LOT. 05, CIDADE RECREIO, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO O DISTRITO SANITARIO V - USF - CIDADE RECREIO. CONF. CONTRATO Nº 134/2007 E TERMO ADITIVO Nº 13/2014, EM ANEXO AO PROC. 02.672/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390244 | 29/01/2015 | 480.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 64163, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 54213/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, 8MM, 30 G, PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº 61/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2009.009605-4/001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 013/2015 EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390245 | 29/01/2015 | 56104.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 01589, 01570 e, 01304, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 390182/2014, NA AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANCO E PEIXE - PARA ATENDER O CHMGTB, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013, REQUERIMENTO Nº 015/2015, ANEXO AO PROCESSO Nº 23.994/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390246 | 29/01/2015 | 19085.76 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DISPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVOS Nº 001/2014 E 002/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.545/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001392011 | 0390247 | 29/01/2015 | 9440.30 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERICIOS ANTERIORES/2014, PAGAMENTO DAS NF. Nº 1000391 e 1000376, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, DO PROC. Nº 99820/2014 DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 013/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMI, LIFEPAK E OUTROS - CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011, REQUERIMENTO Nº 014/2015 E DOCUMENTO AN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000972013 | 0390248 | 29/01/2015 | 53850.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REF. AO EXERC. ANTERIORES/2013 AO PAG. DA NF. Nº 36340, CORRESPONTE AO PROC. Nº 117882/2013, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: CONECTOR EM "Y" VALVULADO, FIO GUIA 0,035 X 260 HIDROFILICO, MICROCATETER, MICROGUIA0,014 X 300, CATETER MCHAESLSON, CATETER COBRA 2, CATETER SIMMONS 2, EMBOESFERA 500 - 700, MICROMOLAS, DESTACADOR DE MOLAS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA VITÓRIA FERNANDES DA COSTA, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 913/2013, MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº200.2012.115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0390249 | 29/01/2015 | 5526.24 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DISPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVOS Nº 002/2014 E 003/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.543/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0390250 | 29/01/2015 | 50999.28 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DISPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 097/2013, ADITIVOS Nº 001/2014 E 002/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2013, EM ANEXO AO PROC. 02.544/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0390251 | 29/01/2015 | 6000.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 044/2012, TERMO ADITIVO Nº 003/2014 E 004/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO N] 025/2012 EM ANEXO AO PROC. Nº 02.547/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390252 | 29/01/2015 | 20551.80 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 103/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 E 002/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2013 EM ANEXO AO PROC. 02.540/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390253 | 29/01/2015 | 9024.00 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO REFERENTE CONTRATO Nº 084/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014 E 003/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2012 EM ANEXO AO PROC. 02.542/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390254 | 30/01/2015 | 16352.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, EM ANEXO. PROC. 01.810/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390255 | 30/01/2015 | 6400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 050/2015, EM ANEXO. PROC. 01.661/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390256 | 30/01/2015 | 497587.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 059/2015, EM ANEXO. PROC. 01.667/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390257 | 30/01/2015 | 170188.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 061/2015, EM ANEXO. PROC. 01.669/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390258 | 30/01/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 0512015, EM ANEXO. PROC. 01.662/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390259 | 30/01/2015 | 663140.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 065/2015, EM ANEXO. PROC. 01.812/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390260 | 30/01/2015 | 32059.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMUN - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 064/2015, EM ANEXO. PROC. 01.811/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390261 | 30/01/2015 | 607653.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 062/2015, EM ANEXO. PROC. 01.670/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390262 | 30/01/2015 | 96661.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 052/2015, EM ANEXO. PROC. 01.667/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390263 | 30/01/2015 | 1492355.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 060/2015, EM ANEXO. PROC. 01.668/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390264 | 30/01/2015 | 7247.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EMERGENCIAIS EFETIVOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 047/2015, EM ANEXO. PROC. 22.788/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390265 | 30/01/2015 | 218594.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 054/2015, EM ANEXO. PROC. 01.665/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390266 | 30/01/2015 | 5695.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 054/2015, EM ANEXO. PROC. 01.665/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390267 | 30/01/2015 | 4525.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 054/2015, EM ANEXO. PROC. 01.665/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390268 | 30/01/2015 | 9962.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390269 | 30/01/2015 | 16005.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390270 | 30/01/2015 | 5626.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390271 | 30/01/2015 | 12962.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390272 | 30/01/2015 | 33011.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390273 | 30/01/2015 | 64773.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390274 | 30/01/2015 | 19338.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390275 | 30/01/2015 | 70263.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 055/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390276 | 30/01/2015 | 24308.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EMERGENCIAIS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 048/2015, EM ANEXO. PROC. 22.788/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390277 | 30/01/2015 | 16727.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 053/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.664/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390278 | 30/01/2015 | 1158.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 016/2015 EM ANEXO. PROC. 00.624/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390279 | 30/01/2015 | 9025.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. MEMO Nº 002/2015, EM ANEXO. PROC. 22.717 E 22.716/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390280 | 30/01/2015 | 1050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 004/2015, EM ANEXO. PROC. 22.715/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390281 | 30/01/2015 | 10771.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 003/2015, EM ANEXO. PROC. 22.718/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390282 | 30/01/2015 | 5340.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS - 2014, CONF. MEMO Nº 011/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 22.685/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390283 | 30/01/2015 | 6900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO VIT. A 2ª ETAPA - 2014, CONF. MEMO Nº 010/2015, EM ANEXO. PROC. 22.700/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390284 | 30/01/2015 | 3861.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 049/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390285 | 30/01/2015 | 545.88 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 068528, REFERENTE A NE Nº 392730/2014, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO (HUMALOG® SIMPLES), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº 148/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, REQUERIMENTO Nº 012/2015, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.409/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0390286 | 30/01/2015 | 289900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.120/2014, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.008/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.009/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390287 | 30/01/2015 | 1556130.52 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 233/2012, PARA A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA., CONF. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390288 | 30/01/2015 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0390289 | 30/01/2015 | 155650.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 083/2013, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2015, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390290 | 30/01/2015 | 9289367.60 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONVENIO Nº 01/GS/SM/2011, MAC. - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390291 | 30/01/2015 | 630000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONVENIO Nº 01/GS/SM/2011, MMAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390292 | 30/01/2015 | 29167.62 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1580 e 1575 REFERENTE AO PROCESSO Nº 17190/2014, NA AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO E PEIXE - PARA ATENDER O HMVF, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013, REQUERIMENTO Nº 017/2015, ANEXO AO PROCESSO Nº 23.728/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390294 | 30/01/2015 | 29311.55 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 1701/2014, N. FISCAL 1000012 E REQUERIMENTO Nº 023/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.628/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390295 | 30/01/2015 | 3330.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 41966, REFERENTE A NE Nº 393694/2013, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXITOCINA 5UI/ml - AMP 1ml - SOL. INJ. EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ATENDER AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. OFÍCIO Nº 104/2013/DG, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 018/2015 EM ANEXO. PROC. 17.644/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390296 | 30/01/2015 | 108799.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 6270, REFERENTE COMPLEMENTO DA NE Nº 392804/2014,.NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O CHMGTMB - RUE, CONF. CONTRATO Nº 051/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 E REQUERIMENTO Nº 021/2015 ANEXO AO PROC. Nº 19.902/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0390297 | 30/01/2015 | 32463.47 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 77191 - CORRESPONDENTE A NE Nº 393809/2013, NA AQUISIÇÃO DE AMALGAMA CAPSULA 1P (DOXALLOY C/50 (METAL) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, REQUERIMENTO Nº 020/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.911/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0390304 | 30/01/2015 | 4942.80 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 003/2013/SMS, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VALENTINA FIGUEIREDO EM JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101322014 | 0390318 | 30/01/2015 | 9797.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS - MARCA: CAUMAQ, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390319 | 30/01/2015 | 22030.38 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - LANTERNA CLÍNICA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033 - MARCA: MD - CHIN KOU, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0390320 | 30/01/2015 | 1546.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES: RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO: COM MÁSCARA, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE SER COMPOSTA POR: BALÃO AUTO-INFLÁVEL CONFECCIONADO EM MATRIAL ATÓXICO RESISTENTE DE FÁCIL LIMPEZA - MARCA: PROTEC, A DESPESA SERÁ CUSTEADA COM RECURSOS DO BLOCO DE INVESTIMENTO C/C: 11.951-2, CONF. CONTRATO Nº 10.513/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.274/2013 - PREG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390321 | 30/01/2015 | 80000.00 | 58295213001816 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - APARELHO DE RAIO X MÓVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033 - MARCA: PF, A DESPESA SERÁ CUSTEADA COM RECURSODO BLOCO DE INVESTIMENTO C/C: 11.951-2, CONF. CONTRATO Nº 10.516/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390322 | 30/01/2015 | 3023.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - APARELHO CPAP COM ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA,. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033 - MARCA: RESMART / CPAPS, A DESPESA SERÁ CUSTEADA COM RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO C/C: 11.951-2, CONF. CONTRATO Nº 10.518/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0390323 | 30/01/2015 | 5568.00 | 10249145000184 | INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Mobiliários Hospitalares para atender as unidades de saúde - Suporte para soro em inox com rodízios , com 05 ganchos para soro, Altura aprox. de 1,70 Marca: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0390324 | 30/01/2015 | 24685.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | Valor empenhado ref. a aquisição de Mobiliários Hospitalares para atender as Unidades de Saúde - Mesa de Cabeceira com mesa de refeição acoplada, em Fórmica, Marca: Moveis Andrade, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0390325 | 30/01/2015 | 30200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - CARRO DE EMERGÊNCIA (PARADA) APARELHO FABRICADO EM POLIETILENO COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA - MARCA: HEALTH, A DESPESA SERÁ CUSTEADA COM RECURSO DO BLOCO DEINVESTIMENTO C/C: 11.951-2, CONF. CONTRATO Nº 10.509/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.586/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.132/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100012015 | 0390305 | 02/02/2015 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Tosilato de Sorafenibe (Nexavar®) 200mg, para Atender o paciente: BENIGNA PAZ DE OLIVEIRA, conforme Solicitação Mandado Judicial nº 0040918-15.2013.815.2001, Dispensa de Licitação nº 10.001/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra Parecer Técnico, Parecer da Assessoria Juridica, COPS e documento anexo ao processo nº 22.075/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101072014 | 0390306 | 02/02/2015 | 15696.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, PARA ATENDER DST/AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.107/2014, PLANILHA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390298 | 02/02/2015 | 175838.22 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA JAN/2015, DOS AGENTES CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 066/2015/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.859/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390299 | 02/02/2015 | 66665.20 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0054/2015, N. FISCAL 1000171 E REQUERIMENTO Nº 024/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.549/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390300 | 02/02/2015 | 290.07 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 1683/2014, N. FISCAL 1000086 E REQUERIMENTO Nº 025/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.610/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0390301 | 02/02/2015 | 168966.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CABECEIRA / PESEIRA E GRADES INJETADASM COLCHÃO, SUPORTE DE SORO - MARCA: HOSPIMENTAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390302 | 02/02/2015 | 142400.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL SAÚDE - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033 - MARCA: EDAN/SE-3, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390303 | 02/02/2015 | 448350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - VENTILADOR (RESPIRADOR) PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033 - MARCA: INTERMED- IX5 , | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390939 | 02/02/2015 | 8015.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO EM ANEXO. PROC. 21.921/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390307 | 10/02/2015 | 217535.36 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC TERAPIA RENAL SUSBSTITUTIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0131/2015, N. FISCAL Nº 1000113 E REQUERIMENTO Nº 032/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.842/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390308 | 10/02/2015 | 7492.49 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0109/2015, N. FISCAL Nº 1000172 E REQUERIMENTO Nº 033/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.959/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390309 | 10/02/2015 | 64541.93 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 0122/2015, REQUERIMENTO Nº 031/2015, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 01.939/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390310 | 10/02/2015 | 43633.25 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0088/2015, N. FISCAL Nº 1000034 E REQUERIMENTO Nº 034/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390311 | 10/02/2015 | 7365.88 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO DE DIARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO E N.FISCAL Nº 1000032, REQUERIMENTO Nº 030/2015, CONTANTE NESSE PROC. 00.157/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390312 | 10/02/2015 | 3782.70 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMP. DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 0076/2015, N. FISCAL 1000182, REQUERIMENTO Nº 028/2015, CONSTANTE NESSE PROC. 01.892/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390313 | 10/02/2015 | 5138.70 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 0077/2015, N.FISCAL Nº 1000084, REQUERIMENTO Nº 027/2015, CONSTANTE NESSE PROC. Nº01.893/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 10/02/2015 | 9581.63 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMP. DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 0053/2015, N.FISCAL Nº 1000958, REQUERIMENTO Nº 026/2015, CONSTANTE NESSE PROC. 01.548/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390315 | 10/02/2015 | 5693.84 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 0071/2015, N.FISCAL Nº 1000088, REQUERIMENTO Nº 029/2015, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 01.852/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390316 | 10/02/2015 | 460521.98 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000160, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, REFERE-SE A 13 PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2014, 148 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2014, CUSTEADOS COM RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0089/2015, REQUERIMENTO Nº 35/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 01552/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390317 | 10/02/2015 | 30139.92 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000160, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, REFERE-SE A 13 PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2014, 148 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2014, CUSTEADOS COM RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0089/2015, REQUERIMENTO Nº 036/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.905/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390326 | 11/02/2015 | 231.56 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME N. FISCAL Nº 1000054 E REQUERIMENTO Nº 038/2015, EM ANEXO. PROC. 01.959/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390327 | 11/02/2015 | 14080.92 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COSNTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014 E 005/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011 EM ANEXO AO PROC. 02.539/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0390328 | 11/02/2015 | 23800.08 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 060/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014 E 003/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO N] 038/2012 EM ANEXO AO PROC. Nº 02.548/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390329 | 11/02/2015 | 9842.88 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, SITUADO NA RUA: QUINTINO DOURADO, Nº 510, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO O PSF - DO DISTRITO SANITARIO I - USF -CRUZ DAS ARMAS IX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0390330 | 11/02/2015 | 10199.88 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 106/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 E 002/2014, SITUADO NA RUA: MAESTRO JOSE QUEIROZ BATISTA Nº 228, VALENTINA FIGUEIREDO, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USFVALENTINA III, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0390331 | 11/02/2015 | 9315.48 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 094/2011, TERMO ADITIVO N] 004/2014 E 005/2014, SITUADO NA RUA: PORCINA VIDAL DE NEGREIROS, S/N - PARQUE DO SOL - JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF PARQUE DO SOL. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0390332 | 11/02/2015 | 9926.28 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO GLOBAL SA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº 007/2014, SITUADO NA RUA : JOSE CEZAR DE MENEZES, Nº 37, FUNCIONARIOS, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF MARIA DE NAZARE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390333 | 11/02/2015 | 5477.40 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, SITUADO NA RUA: SÃO JOÃO, Nº 530, RANGEL, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADOO PSF - DO DISTRITO SANITARIO II - USF RANGEL II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390334 | 11/02/2015 | 12791.50 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, SITUADO NA RUA : JOSE SEVERINO MASSA SPINELLI, Nº 835, TORRE, JOÃO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO O PSF DO DISTRITO SANITARIO V - USF TORRE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390335 | 11/02/2015 | 5327.52 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO 010/2014, SITUADO NA RUA:TRAVESSA DOS PARDAIS DE IBIAPINA Nº 34, BAIRRO DAS INDUSTRIAS, JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF - DISTRITO SANITARIO I - USF BAIRRO DAS INDUSTRIAS IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390336 | 11/02/2015 | 5531.16 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2014, SITUADO NA RUA :AGRICULTOR SEVERINO E. DE SOUZA, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS, JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF - DISTRITO SANITARIO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390337 | 11/02/2015 | 5826.36 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, SITUADO NA RUA: PADRE ANTONIO DIOGO FEIJO, Nº 178, ALTO DO CEU, - JOAO PESSOA PB, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF - DISTRITO SANITARIOIV - USF ALTO DO CEU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390338 | 11/02/2015 | 7840.20 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 010/2014, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF DO DISTRITO SANITARIO IV - USF - MANDACARU VIII | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0390340 | 11/02/2015 | 194612.88 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000128, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, REFERENTE A 3.845 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, DENTRES OS QUAIS CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0075/2015, REQUERIMENTO Nº 041/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.856/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390341 | 11/02/2015 | 231856.02 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000033, REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, REFERE-SE A 242 AIHS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0056/2015, REQUERIMENTO Nº 040/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.550/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390339 | 13/02/2015 | 5185.56 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0086/2015, N. FISCAL Nº 1000126, REQUERIMENTO Nº 039/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.902/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390342 | 19/02/2015 | 21580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR - PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 082/2015, EM ANEXO. PROC. 02.566/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390343 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390344 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390346 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390347 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390348 | 19/02/2015 | 10080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 014/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HOSPITALSANTA IZABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 080/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390349 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390350 | 19/02/2015 | 3866.67 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390352 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00005980119434 | EDILBERTO DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390353 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 040/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390354 | 20/02/2015 | 100000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390355 | 20/02/2015 | 228217.98 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - USF PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011/SEPLAN E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390356 | 20/02/2015 | 22171.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 075/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.519/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390357 | 20/02/2015 | 2418868.75 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NÚCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 236/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 288/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390358 | 20/02/2015 | 805100.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. CONTRATO Nº 237/2012, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃONº 008/2012, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390359 | 20/02/2015 | 8258.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 074/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.516/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390360 | 20/02/2015 | 2184.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 076/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.518/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390361 | 20/02/2015 | 2110.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 078/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.876/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390362 | 20/02/2015 | 645000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. CONTRATO Nº238/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, INCEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390363 | 23/02/2015 | 17000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 10.018/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.647/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390364 | 23/02/2015 | 13293.60 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 157/2012 E TERMO ADITIVO Nºs 002 E 003/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.649/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0390365 | 23/02/2015 | 11233.56 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009 E TERMO ADITIVO Nº 007/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.651/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0390366 | 23/02/2015 | 11133.33 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 10.045/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390367 | 23/02/2015 | 6150.97 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010 E TERMO ADITIVO Nº 005/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.652/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390368 | 23/02/2015 | 10308.00 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1517/2007 E TERMO ADITIVO Nº 010/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.653/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390369 | 23/02/2015 | 14744.40 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2007 E TERMO ADITIVO Nº 010/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.646/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390370 | 23/02/2015 | 12148.20 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.310/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390371 | 23/02/2015 | 292425.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 055518, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACICLOVIR 50MG/G CRE - BISN 10G, MARCA: PRATI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390387 | 24/02/2015 | 75266.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390388 | 26/02/2015 | 5695.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 141/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390389 | 26/02/2015 | 4525.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 141/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390390 | 26/02/2015 | 24599.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390391 | 26/02/2015 | 31180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 134/2015, EM ANEXO. PROC. 03.166/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390392 | 26/02/2015 | 1220.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 080/2015, EM ANEXO. PROC. 01.571/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0390393 | 26/02/2015 | 42072.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 054.587, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, REQUERIMENTO Nº 043/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.499/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0390394 | 26/02/2015 | 42072.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 054.578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, REQUERIMENTO Nº 044/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.500/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390395 | 26/02/2015 | 244279.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 053.642 + 053.661, REFERENTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014 E PARECER DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013, REQUERIMENTO Nº 045/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22.959/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0390396 | 26/02/2015 | 199673.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 054.571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, REQUERIMENTO Nº 046/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.501/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0390397 | 26/02/2015 | 89880.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 054.576, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, REQUERIMENTO Nº 048/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.502/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0390398 | 26/02/2015 | 86662.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 10.136/2014, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.962/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0390399 | 26/02/2015 | 417114.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 10.136/2014, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.962/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0390400 | 26/02/2015 | 179456.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 10.136/2014, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.962/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0390401 | 26/02/2015 | 122568.68 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 10.136/2014, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.962/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390402 | 26/02/2015 | 440186.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 104/2015, EM ANEXO. PROC. 03.101/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390403 | 26/02/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 112/2015, EM ANEXO. PROC. 03.108/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390404 | 26/02/2015 | 115800.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | EMPENHO GLOBAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 016/2013, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 080/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390405 | 26/02/2015 | 1815449.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 105/2015, EM ANEXO. PROC. 03.102/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390406 | 26/02/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 123/2015, EM ANEXO. PROC. 03.119/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390407 | 26/02/2015 | 32020.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 125/2015, EM ANEXO. PROC. 03.121/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390408 | 26/02/2015 | 137254.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 133/2015, EM ANEXO. PROC. 03.129/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390409 | 26/02/2015 | 148024.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 124/2015, EM ANEXO. PROC. 03.120/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390410 | 26/02/2015 | 62400.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | EMPENHO GLOBAL DA DESPESA CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 016/2013, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 080/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390411 | 26/02/2015 | 26251.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 109/2015, EM ANEXO. PROC. 03.132/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390412 | 26/02/2015 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 132/2015, EM ANEXO. PROC. 03.128/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390413 | 26/02/2015 | 495361.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASF SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 116/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.112/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390414 | 26/02/2015 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS RED DE DANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 115/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.111/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390415 | 26/02/2015 | 16237.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CEREST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 108/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.105/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390416 | 26/02/2015 | 38006.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 106/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.103/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390417 | 26/02/2015 | 18896.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS PROJ CONS. DE RUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 114/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390418 | 26/02/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 113/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390419 | 26/02/2015 | 179030.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 111/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390420 | 26/02/2015 | 187273.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 117/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.113/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390421 | 26/02/2015 | 11424.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 110/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0390422 | 26/02/2015 | 5391.67 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0390423 | 26/02/2015 | 5391.67 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0390424 | 26/02/2015 | 4491.67 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0390425 | 26/02/2015 | 19320.84 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0390426 | 26/02/2015 | 3591.67 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0390427 | 26/02/2015 | 3154.17 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390428 | 26/02/2015 | 7603.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO. Nº 073/2015, PARECER TÉCNICO DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.447/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390429 | 26/02/2015 | 5762.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO. Nº 077/2015, PARECER TÉCNICO DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.447/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390430 | 26/02/2015 | 5180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO EXTREMO CULTURAL, CONFORME MEMO. Nº 075/2015, MEMO. 004/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.838/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390431 | 26/02/2015 | 3288.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NUTRIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 118/2015, ANEXO AO PROCESSO Nº 03.114/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390432 | 26/02/2015 | 1681.88 | 00006453747413 | THIAGO VELOSO MARINHO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 006/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.132/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390433 | 26/02/2015 | 2770.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO EM REGIME DE PLANTÃO DO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLANTÕES CIEVS, CONF. MEMO Nº 101/2015, EM ANEXO. PROC. 23.439/2014, 00.090/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390434 | 26/02/2015 | 1060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DA GVS, CONF. MEMO Nº 098/2015, EM ANEXO. PROC. 01.449 E 01.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390435 | 26/02/2015 | 2402.50 | 00004832657488 | PATRICIA QUEIROZ DE CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 007/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.196/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390436 | 26/02/2015 | 2704.00 | 00005508919430 | JOSEANE CAETANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 008/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.124/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390437 | 26/02/2015 | 2767.54 | 00004424983498 | CLAUBER DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 011/ACS/2015-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.453/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390438 | 26/02/2015 | 19227.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 127/2015, EM ANEXO. PROC. 03.123/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390439 | 26/02/2015 | 679069.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 126/2015, EM ANEXO. PROC. 03.122/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390440 | 26/02/2015 | 750683.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 119/2015, EM ANEXO. PROC. 03.115/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390441 | 26/02/2015 | 134970.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 122/2015, EM ANEXO. PROC. 03.118/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390442 | 26/02/2015 | 240332.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 120/2015, EM ANEXO. PROC. 03.116/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390443 | 26/02/2015 | 162235.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 121/2015, EM ANEXO. PROC. 03.117/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390444 | 26/02/2015 | 171302.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 107/2015, EM ANEXO. PROC. 03.104/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390445 | 26/02/2015 | 797367.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 135/2015, EM ANEXO. PROC. 03.167/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390446 | 26/02/2015 | 499024.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 129/2015, EM ANEXO. PROC. 03.125/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390447 | 26/02/2015 | 597071.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 130/2015, EM ANEXO. PROC. 03.126/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390448 | 26/02/2015 | 317202.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHADO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.270/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390449 | 26/02/2015 | 75155.64 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHADO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.270/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390450 | 26/02/2015 | 554619.36 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHADO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.270/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390372 | 26/02/2015 | 6400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº137/2015, EM ANEXO. PROC. 03.217/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390373 | 26/02/2015 | 9962.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390374 | 26/02/2015 | 16114.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390375 | 26/02/2015 | 5626.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390376 | 26/02/2015 | 11624.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390377 | 26/02/2015 | 34189.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390378 | 26/02/2015 | 1880.29 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000661, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DA NE Nº 391293/2014 DA PRODUÇÃO AMBULAORIAL REFRENTE A 2 EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS EM AGOSTO/2014, 10 EXAMES EM OUTUBRO/2014 E 85 EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2014 CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1694/2014, REQUERIMENTO Nº 049/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.621/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390379 | 26/02/2015 | 71403.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 142/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390380 | 26/02/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 138/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.218/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390381 | 26/02/2015 | 16727.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 140/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.220/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390382 | 26/02/2015 | 97448.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 139/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390383 | 26/02/2015 | 192196.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 141/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390384 | 26/02/2015 | 19480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 136/2015, EM ANEXO. PROC. 03.168/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390385 | 26/02/2015 | 1490221.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 128/2015, EM ANEXO. PROC. 03.124/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390386 | 26/02/2015 | 167503.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 131/2015, EM ANEXO. PROC. 03.127/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390460 | 26/02/2015 | 51025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 146 /2015, EM ANEXO. PROC. 00.091/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390458 | 26/02/2015 | 8068.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS DO CHMGTMB - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 099 /2015, EM ANEXO. PROC. 00.013/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390459 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 094/2015, EM ANEXO. PROC. 02.533/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390461 | 27/02/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 092/2015, EM ANEXO. PROC. 02.531/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390462 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 093/2015, EM ANEXO. PROC. 02.532/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390463 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 091/2015, EM ANEXO. PROC. 02.530/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390464 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 089/2015, EM ANEXO. PROC. 02.528/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390465 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 109/2015, EM ANEXO. PROC. 02.538/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390466 | 27/02/2015 | 51025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 146 /2015, EM ANEXO. PROC. 00.091/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390467 | 27/02/2015 | 8068.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS DO CHMGTMB - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 099 /2015, EM ANEXO. PROC. 00.013/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390468 | 27/02/2015 | 26375.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS DO CHMGTMB - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 100 /2015, EM ANEXO. PROC. 00.013/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390451 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 088/2015, EM ANEXO. PROC. 02.527/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390452 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 087/2015, EM ANEXO. PROC. 02.526/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390453 | 27/02/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 090/2015, EM ANEXO. PROC. 02.529/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390454 | 27/02/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 098/2015, EM ANEXO. PROC. 02.537/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390455 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 097/2015, EM ANEXO. PROC. 02.536/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390456 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 096/2015, EM ANEXO. PROC. 02.535/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390457 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 095/2015, EM ANEXO. PROC. 02.534/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390469 | 02/03/2015 | 1440000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390470 | 02/03/2015 | 2400000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390471 | 02/03/2015 | 1200000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390472 | 02/03/2015 | 1980000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390473 | 02/03/2015 | 66000.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390474 | 02/03/2015 | 66000.00 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390475 | 02/03/2015 | 420000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390476 | 02/03/2015 | 420000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390477 | 02/03/2015 | 90000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390478 | 02/03/2015 | 3480000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390479 | 02/03/2015 | 48000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100122015 | 0390480 | 02/03/2015 | 9097.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AO USUÁRIO: ÁLVARO GAUDÊNCIO DE QUEIROZ PEREIRA - PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA®) - MARCA: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - BELGICA, CONF. MEMO MJ Nº 016/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0051116-14.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 38/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.476/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052015 | 0390481 | 02/03/2015 | 11340.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AO USUÁRIO: RAPHAEL CARVALHO MACEDO - CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREIA + PVPI + NaCI) DE USO ÚNICO Nº 12 - MARCA: (COLOPLAST), CONF. MEMO MJ Nº 013/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 0020520-13.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 46/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.655/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100112015 | 0390482 | 02/03/2015 | 16021.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER A USUÁRIA: ÁNA MARGARIDA TRINDADE DO VALE, CONF. MEMO MJ Nº 433/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 0049181-36.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 31/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.791/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100152015 | 0390483 | 02/03/2015 | 11340.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO USUÁRIO: GUTEMBERG CUNHA DA SILVA - CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREIA + PVPI + NaCI) DE USO ÚNICO Nº 12 - MARCA: COLOPLAST, CONF. MEMO MJ Nº 026/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 003.2231-49.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 82/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.122/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100062015 | 0390484 | 02/03/2015 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AO USUÁRIO: CLEANTHO DA CAMARA TORRES - CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA + PVPI + NaCI) DE USO ÚNICO Nº 12 - MARCA: COLOPLAST, CONF. MEMO MJ Nº 019/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0044426-66.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 49/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.731/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100182015 | 0390485 | 02/03/2015 | 9511.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL (ARISTAB®) 10mg/cp - MARCA: ACHE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100942014 | 0390486 | 02/03/2015 | 936.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SURGICELFIBRILLAR DA ETHICON _ MARCA: JOHNSON PARA ATENDER AO USUÁRIO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 452/2014-DG/HMSI, PARECER JURÍDICO Nº 136/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.466/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.094/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100942014 | 0390487 | 02/03/2015 | 17820.00 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: COLA BIOLOGICA(BIOGLUE, CODIGO DO PRODUTO: BG - 3515-5-G, VOLUME TOTAL : 5ML), MARCA: BIOGLUE/CRY OLIFE,PARA ATENDER AO USUARIO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 452/2014 -DG/HMSI, PARECERJURIDICO Nº 136/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO, PROC. 22.466/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.094/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100172015 | 0390488 | 02/03/2015 | 42105.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg (NEXAVAR®) - MARCA: BAYER AG PHARMA AG - ALEMANHA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALEXANDER DE SOUZA LUCENA, CONF. MEMO MJ Nº 002/2015/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001 E DJ Nº 0031429-51.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 044/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.650/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.017/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 0390489 | 02/03/2015 | 11250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ESPECIAL: FORMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA PREGOMIN PEPTI® 400g - MARCA: SUPPORT PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA MARIA OLIVEIRA CIRILO RAMALHO, CONF. DECISÃO JUDICIAL 0013326-59.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 011/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.460/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.003/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022015 | 0390490 | 02/03/2015 | 77797.50 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO ESFINCTER ARTIFICIAL - MARCA:/MODELO (AMS800), PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUIZ GONZAGA CABRAL, CONF. OFÍCIO Nº 420/2014, DECISÃO JUDICIAL Nº 0061655-05.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 133/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.475/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390491 | 02/03/2015 | 185620.30 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, DOS AGENTES CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 143/2015/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390492 | 02/03/2015 | 6000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390493 | 02/03/2015 | 960000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390494 | 02/03/2015 | 150000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390495 | 02/03/2015 | 255000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390496 | 02/03/2015 | 1125000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390497 | 02/03/2015 | 192000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390498 | 02/03/2015 | 72000.00 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390499 | 02/03/2015 | 45000.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390500 | 02/03/2015 | 1000.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390501 | 02/03/2015 | 416178.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0390649 | 02/03/2015 | 4617.70 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº036/2012, TERMO ADITIVO Nº002/2014 EM ANEXO AO PROC. 04.704/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390502 | 03/03/2015 | 26930.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR - UPA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 151/2015, EM ANEXO. PROC. 03.560/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390503 | 03/03/2015 | 991547.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390504 | 03/03/2015 | 863436.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390505 | 03/03/2015 | 255520.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - AMBAULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390506 | 03/03/2015 | 549048.65 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390507 | 03/03/2015 | 780316.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390508 | 03/03/2015 | 313399.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390509 | 03/03/2015 | 229754.20 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0390510 | 03/03/2015 | 151662.67 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0390511 | 03/03/2015 | 127938.34 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0390512 | 03/03/2015 | 143536.04 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0390513 | 03/03/2015 | 117005.12 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0390514 | 03/03/2015 | 76437.52 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0390515 | 03/03/2015 | 77288.42 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.548/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390516 | 03/03/2015 | 78926.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA MARCA: MECHELLETI/PPA, - AB-PSE CONFORME CONTRATO Nº 10.505/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390517 | 03/03/2015 | 94.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI 6mg (URO-VAXON®) C/30, PARA ATENDER A USUARIA: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS GOMES, CONF. MEMO Nº279/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2012.113.738-0, PARECER Nº116/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 20.639/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390518 | 03/03/2015 | 144.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PANTOPRAZOL 400mg - MARCA: EMS, PARA ATENDER A USUARIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº007/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.075.027-4, PARECER JURIDICO Nº 55/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC.00.726/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390519 | 03/03/2015 | 33000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato nº 102/2011, para Almoço tipo self-service, servido no local | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390520 | 03/03/2015 | 75000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA ALMOÇO TIPO SELF-SERVICE, SERVIDO NO LOCAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390521 | 03/03/2015 | 1162.80 | 14832987000115 | VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Suplimento alimentar contendo vitaminas, minerais e carotenos ( Neovite Lutein®) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390522 | 03/03/2015 | 569.80 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPARTE 100 UI/ML (NOVORAPID®) COM 10ml, PARA ATENDER A USUARIA: GIANNA DE PAULA MARQUES TAVARES, CONF. MEMO Nº240/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2009.043.357-0, PARECER Nº058/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 18.209/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390523 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00003986251405 | PERLANIA ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.983/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390524 | 03/03/2015 | 1833.34 | 00043637264404 | ANTONIO ARAUJO RAMOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.956/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390525 | 03/03/2015 | 1398.08 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ROSUVASTATINA 10mg (CRESTOR®)- MARCA/ MODELO ( IPR PHARMACEUTICALS, INC. - CANOVANAS - PORTO RICO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390526 | 03/03/2015 | 691.04 | 00006762045464 | ANDRÉ OTAVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.898/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390527 | 03/03/2015 | 428.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TRIOCTACID 600HR (ACIDO TIOTICO) - FABRICADO: AVENTIS PHARMA DESTSCHILAND GAMBH - ALEMANHA, PARA ATENDER A USUARIA: GIANNA DE PAULA MARQUES TAVARES, CONF. MEMO Nº 240/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2009.043.357-0, PARECER Nº 058/2014 E AUTORIZAÇAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 18.209/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390528 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00001358968438 | JUNIOR THIAGO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.641/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390529 | 03/03/2015 | 829.85 | 00000814146414 | MARIO MARCIO PEREIRA DIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. 2/12 AVOS 13º SALÁRIO , CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.475/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390530 | 03/03/2015 | 417.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATORVASTATINA CALCICA 20mg - MARCA: EMS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390531 | 03/03/2015 | 2046.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BROMETO DE TIOTROPIO (SPIRIVA RESPIMAT ®) 2,5 mcg - MARCA: BOEHRINHER INGELHEIM PHARMA KG, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA TEREZA LINS VILAR, CONF. MEMO Nº440/2014, MANDADO JUDICIAL Nº0010697-49.2013.815.2001, PARECER Nº 15/2015 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO PROC. 24.798/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390532 | 03/03/2015 | 2386.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SULFATO DE GLICOSAMINA 500mg + SULFATO DE CONDROITINA 400mg (ARTROLIVE®) - MARCA: ACHE, PARA ATENDER A USUARIA: MIRACI PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 443/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0040647-06.2013.815.2001, PARECER Nº13/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.800/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390533 | 03/03/2015 | 1886.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACIDO ACETILSALICILICO 100mg/cp TAMPONADO - MARCA: EMS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390534 | 03/03/2015 | 4452.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINAN (LANTUS®) - MARCA: SANOFI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390535 | 03/03/2015 | 1448.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. SITAGLIPTINA 50mg + METFORMINA 850mg (JANUMET®) - MARCA: MERCK SHARP E DOHME - MSD, PARA ATENDER O USUARIO: CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONF. MEMO Nº 435/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.049.382-8, PARECER Nº18/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.793/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390536 | 03/03/2015 | 1667.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 20mg (XARELTO®) - MARCA: BAYER PHARMA AG, PARA ATENDER AO USUARIO: EDNAMAR DUTRA CABRAL, CONF. MEMO Nº437/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 003.8970-38.2013.815.2001, PARECER Nº24/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.795/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390537 | 03/03/2015 | 1382.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA NASAL PARA CPAP COM AMÊS (FIXADOR) DE 04 PONTAS. ESPECIFICAÇÕES: MASCARA VEDAÇÃO CONFORTAVEL, CONFIAVEL E EFICAZ. PRESILHAS DE AMES DE LIBERAÇÃO RAPIDA PARA PERMITIR LIBERAÇÃO RAPIDA DA MASCARA EM CASO DE EMERGENCIA COM 04 PONTAS. VALVULA ANTI-ASFIXIA (AAV) PARA ABRIR AUTOMATICAMENTE SE A PRESSÃO DO GERADOR DE FLUXO CAIR. - MARCA: PHILLIPS/WISP, PARA ATENDER A USUARIA: ESTER SANTINA DO NASCIMENTO, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº0011457-61.2014.815.2001, PARECER Nº29/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390538 | 03/03/2015 | 150.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A EXAME : RX DO ESOFAGO, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0013321-37.2014.815.2001, PARECER Nº 484/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 09.466/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390539 | 03/03/2015 | 150.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME : RX DO ESOFAGO, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0013321-37.2014.815.2001, PARECER Nº 484/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 09.466/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390540 | 03/03/2015 | 864.11 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BENSILATO DE ANLODIPINO (160mg + 12,5 + 5mg) REF. DIOVAN TRIPLO® (CX COM 28 + 28 CPD) - MARCA: NOVARTIS FARMA S.P.A - ITALIA), PARA ATENDER AO USUARIO: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 011/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, PARECER Nº56/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.654/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390541 | 03/03/2015 | 2275.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA MEDOXOMILA 40mg REF. BENICAR ®40mg - MARCA: SANKYO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390542 | 04/03/2015 | 780.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VILDAGLIPTINA + METFORMINA GALVUS MET (50/1000) - MARCA: NOVARTIS PHARMA STEIN AG. - SUIÇA, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSE FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. MEMO Nº 439/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2012.090.103-4, PARECER Nº 14/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.797/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390543 | 04/03/2015 | 1429.50 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA LEVEMIR FLEX PEN ® (DETEMIR) - MARCA/MODELO (LEVEMIR), PARA ATENDER AO USUARIO: JOSE FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. MEMO Nº 439/2014, MANDO JUDICIAL Nº 200.2012.090.103-4, PARECER Nº 14/2015 E AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.797/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390544 | 04/03/2015 | 5229.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE®) 40mg, PARA ATENDER A USUARIA: ALESSANDRA CABRAL MEIRELES DA SILVA. CONF. MEMO Nº 038/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0001489-70.2015.815.2001, PARECER Nº 105/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 02.076/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390545 | 04/03/2015 | 305.70 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACETILCISTEINA 10% - USO OCULAR FR. 10ml (FARMACIA DE MANIPULAÇÃO), PARA ATENDER AO USUARIO: MARINEZIO BENTO MACHADO, CONF.MANDADO JUDICIAL Nº 0014345-37.2013.815.2001, PARECER JURIDICO Nº 098/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 19.377/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390546 | 04/03/2015 | 1298.88 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INSULINA LISPRO 25 UI+ LISPRO PROTAMINA 75 UI. CARPULE 3ml (HUMALOG MIX 25®) - MARCA : LILLY PARA ATENDER AO USUARIO: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, CONF. MEMO Nº 003/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.027.925-4, PARECER Nº 57/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.651/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390547 | 04/03/2015 | 780.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SITAGLIPTINA 100mg (JANUVIA®) - MARCA: MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA - ITALIA, PARA ATENDER A USUARIA: MERCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.84.71, PARECER Nº 53/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.728/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390548 | 04/03/2015 | 6000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LEITE, PREGOMIN PEPTI ® - MARCA: DANONE, PARA ATENDER AO USUARIO: LUIZ FELIPE MENDES CARNEIRO, CONF. OFICIO Nº 004/2015, MANDADO JUDICIAL Nº0064359-88.2014.815.2001, PARECER Nº 61/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.760/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390549 | 04/03/2015 | 207559.77 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | APRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000037 - REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAERC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0133/2015, REQUERIMENTO Nº 01.844/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROC. Nº 01.844/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101322014 | 0390550 | 04/03/2015 | 297200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho ref.se ao Exercicios Anteriores/2014 no pgto da NF. nº 391, referente a NE Nº 393579/2014 na aquisição Armário Vitrine com 02 portas para guarda de materiais ou medicamentos, o Armário deve ser de 02 portas com chave, dever possuir 4 prateleiras de vidros com espessura de 3mm, Deve ter o fundo e teto em chapa de aços 0,75mm aproximadamente, Laterais e portas em vidro 3mm, Dimensões aproximados 0,80 m x 0,50 m x 1,50m, M. Caumaq, Escada com 02 degraus em aço inox, de estrutura tubular quadrado, Dim | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390551 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390552 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390553 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390554 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390555 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390556 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390557 | 09/03/2015 | 2682.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 170/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 03.944/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390558 | 09/03/2015 | 4238.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 166/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.921/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390559 | 09/03/2015 | 451.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 167/2015 - PROC. 03.228/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390560 | 09/03/2015 | 19470.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 168/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. - PROC. 02.171/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390561 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390562 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390563 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 072/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390564 | 09/03/2015 | 176550.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato nº 102/2011, para Almoço tipo self-service, servido no local e Coffee-Bread servido no local do evento - Destinado: Vigilancia Epidemiologica e Pregão Presencial nº 039/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0390565 | 09/03/2015 | 909.34 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV: CIDADE DE CAJAZEIRAS Nº 483 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 935/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 061/2015, EM ANEXO. PROC. 23.485/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101802007 | 0390566 | 09/03/2015 | 35168.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1013541, 1013542, 1013543, 1013544, 1013545, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 008/2013 AO CONTRATO Nº 570/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 E REQUERIMENTO Nº 053/2015 ANEXO AO PROC. Nº 22.876/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932010 | 0390567 | 09/03/2015 | 11549.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | PAGAMENTO DA NF. Nº 08425 REFERENTE 391418/2014, DO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃODE PEÇAS - CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.729/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390568 | 09/03/2015 | 3948.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE EXERCICISO ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 179310 - REFERENTE AO OXIGÊNIO LIQUIDO GRANEL ONU 1073 OXIGÊNIO, LIQUIDO ,REFRIGERADO 2.2 5.1 225, DO HÓSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010 E REQUERIMENTO Nº 052/2015, ANEXO NO PROC. Nº 03.682/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0390569 | 09/03/2015 | 10000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF.SE AO EXECICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 17 REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INFRA-OPERATÓRIA, PARA ATENDER A UUSÁRIA: RAYLA EMILLE MENDES MELO, CONF. MEMO Nº 111/2013 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL Nº 200.2012.117.343-5, MEMO Nº 167/2013/AJU/SMS, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, REQ. Nº 055/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 21.668/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390570 | 09/03/2015 | 280150.00 | 02456955000183 | NATULAB LABORATORIO S.A | EMPENHO REF-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 61622 + 61612 + 61630 + 61631 + 61632 e 61870, REFERENTE A NE. Nº 393663/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DEXCLORFENIRAMINA 20MG/5ML XAROPE FRS 100ML, MARCA: NATULAB, SULFATO FERROSO 25MG/ML SOL. ORAL 30ML, MARCA: NATULAB, SULFATO FERROSO 25MG/ML XAROPE FRS 100ML, MARCA: NATULAB E SULFATO FERROSO 40MG FE II COMPRIMIDO, MARCA: NATULAB, DESTINO: ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2013, REQUERIMENTO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0390571 | 09/03/2015 | 47485.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 72034, REFERENTE A NE Nº 393725/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXOPARINA 20MG / SERINGA 0,2ML, ENOXOPARINA 40MG / SERINGA 0,4ML, DESTINADO: FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.156/2014 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.024/2014 E REQUERIMENTO Nº 059/2015 ANEXO AO PROC. Nº 01.095/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100542014 | 0390572 | 09/03/2015 | 38000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1216379, REFERE-SE AO 2º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMP. MARCA: CRISTALIA e PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA - FARMACIA BÁSICA , CONFORME CONTRATO Nº 10.211/2014, REQUERIMENTO Nº 058/2015 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 23713/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390573 | 09/03/2015 | 892.32 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | EMPENHO REF.SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014 NO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS NF. Nº 79364 + 78910 + 78913 e 79320, REFERENTE A NE Nº 390155/2014, NA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA, POLPA DE GRAVIOLA, POLPA DE UVA, POLPA DE AMEIXA, POLPA DE MARACUJÁ, PARA ATENDER O CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, REQ. 056/2015 ANEXO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 ANEXO AO PROC. Nº 20.753/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390574 | 09/03/2015 | 2523.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO COMPLEMENTO DO PAGAMENTOS DAS NF. Nº 83.756 + 83755 + 81953 e 81955, REFERENTE A NE Nº 392790/2014, NA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA, PARA CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.093/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10073/2014 ANEXO AO PROC. Nº 20.752/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0390575 | 09/03/2015 | 28693.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL, BALANÇA INFANTIL, BALANÇA PARA RN 15KG - MARCA: PF, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.506/2015, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 - ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS Nº 128/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390576 | 09/03/2015 | 214268.75 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2010/2011/2012/2013 E 2014 NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COBRANÇAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS DE FONTE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES DA SMS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010 E REQUERIMENTO Nº 064/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390577 | 09/03/2015 | 123775.29 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013 E 2014, NO PGTO. DAS NF. 163181, 173937, 173288, 174131, 174486, 173003, 173703, 172516, 171323, 171067, 169660, 175001, 180203, 2962, 179201, 179200, 179916, 178958, 177449, 177451, 175884, 175295, 176517, 176754, 170600, 169942, 169941, 169080, 177211, 176139, 174657, 168166, 167802, 167425, 166979,, 166108, 166499, 169266, 168457, 169079, 163528, 176512, 162433, 162440, 177911, 177910, 177907, 179207, 178973, 178535, 179219, 179919, 179927, 180370, 180368, 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390578 | 09/03/2015 | 68770.30 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO REF.SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/ 201/2013 E 2014, NO PGTO. DAS NF. 8041, 2061, 115815, 134939, 179203, 149819, 149921, 161657, 159490, 161672, 161656, 162978, 167039, 167017, 167053, 168071, 170601, 171502, 173936, 174133, 175668, 177213, 179203,127356, 167428, 159205, 2830, 154690, 161662, 174443, 165818, 159491, 150777, 149915, 149825, 149816, 148909, 171948, 167532, 169120, 168543, 167977, 166951, 166538,168463, 168464, 171789, 175505, 174954, 175504, 177730, 161632, 161640, 161643, 161644, 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390579 | 09/03/2015 | 5370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG - MARCA NACIONAL GÁS, ............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390580 | 09/03/2015 | 62970.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, A GRANEL - MARCA: SOS GÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390581 | 09/03/2015 | 5370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG - MARCA NACIONAL GÁS,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390582 | 09/03/2015 | 5370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG - MARCA NACIONAL GÁS,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390583 | 09/03/2015 | 43770.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, A GRANEL - MARCA: SOS GÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390584 | 09/03/2015 | 5370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG - MARCA NACIONAL GÁS,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390585 | 09/03/2015 | 30330.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, A GRANEL - MARCA: SOS GÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0390586 | 09/03/2015 | 5370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS (GLP) - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390587 | 09/03/2015 | 10028.79 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE FISCAIS Nº 2151 + 2152 + 2160 + 2159 + 2104 e 2096, REFERENTE A NE Nº 392463/2014 NA AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA MASTERBOI E CARNE BOVINA S/OSSO (LAGARTO) MASTERBOI - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 048/14, REQUERIMENTO Nº 069/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIA N 025/13, NO PROC. Nº 24601/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390588 | 09/03/2015 | 29911.12 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE FISCAIS Nº 2102 + 2101 + 2163 + 2158 + 2157 e 2024, REFERENTE A NE Nº 392466/14 NA AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA MASTERBOI - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 048/14, REQUERIMENTO Nº 068/15, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIA N 025/13, NO PROC. Nº 00632/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390589 | 09/03/2015 | 24217.16 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERICICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE FISCAIS Nº 2097 + 2161 + 2153, COMPLEMENTO DA NE Nº 392464/14 NA AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE BOVINA MASTERBOI - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 048/14, REQUERIMENTO Nº 066/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIA N 025/13, NO PROC. Nº 00630/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390590 | 09/03/2015 | 13744.32 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NOTA DE FISCAL Nº 2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA S/OSSO (LAGARTO) MASTERBOI - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 048/14, REQUERIMENTO Nº 065/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIA N 025/13, NO PROC. Nº 24008/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390591 | 09/03/2015 | 5855.47 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTRIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE FISCAIS Nº 1857 + 1858, REFERENTE A NE Nº 392466/14 NA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA S/OSSO (LAGARTO) MASTERBOI - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 048/14, REQUERIMENTO Nº 067/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIA N 025/13, NO PROC. Nº 20384/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022014 | 0390657 | 10/03/2015 | 357192.43 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER CHMGTB - MAC/RUE, CONFORME CONTRATO Nº 10.016/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº 21.537/2013 E PREGÃO PRSENCIAL Nº 10002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022014 | 0390658 | 10/03/2015 | 256207.93 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.016/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº 21.537/2013 E PREGÃO PRSENCIAL Nº 10002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022014 | 0390659 | 10/03/2015 | 138574.14 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.016/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº 21.537/2013 E PREGÃO PRSENCIAL Nº 10002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022014 | 0390660 | 10/03/2015 | 162217.01 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.016/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº 21.537/2013 E PREGÃO PRSENCIAL Nº 10002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022014 | 0390661 | 10/03/2015 | 234169.24 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER HMV - MAC/RUE, CONFORME CONTRATO Nº 10.016/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº 21.537/2013 E PREGÃO PRSENCIAL Nº 10002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0390592 | 11/03/2015 | 521596.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: AB-PAB-FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0390593 | 11/03/2015 | 260798.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0390594 | 11/03/2015 | 260798.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0390595 | 11/03/2015 | 287725.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0390596 | 11/03/2015 | 260798.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0390597 | 11/03/2015 | 260798.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390598 | 11/03/2015 | 3415.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 185/2015, EM ANEXO. PROC.02.901/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390599 | 11/03/2015 | 850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 184/2015, EM ANEXO. PROC.13.082/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100192015 | 0390600 | 11/03/2015 | 19620.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA CLARA RODRIGUÊS MEDEIROS AVELINO TEIXEIRA - ALFAMINO® 400 MG - MARCA: NESTLÉ, CONF. OFÍCIO Nº 484/2014, DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0068457-19.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 52/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 23.544 E 23.017/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100072015 | 0390601 | 11/03/2015 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL : SONDA PRÉ- LUBRIFICADA (URÉIA + PVPI + NaCI) Nº 12 - MASCULINO - MARCA: COLOPLAST PARA ATENDER AO USUÁRIO: LAIRISMAR CAVALCANTE BORGES, CONF. MEMO MJ Nº 010/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.090.610-8, PARECER JURÍDICO Nº 47/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.653/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100162015 | 0390602 | 11/03/2015 | 18900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL : CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (URÉIA + PVPI + NaCI) DE USO ÚNICO Nº 12, PARA ATENDER AO USUÁRIO: GENILSON MACHADO LIMA, CONF. MEMO MJ Nº 445/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0043201-11.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 21/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.831/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.016/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100092015 | 0390603 | 11/03/2015 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL: SONDA PRÉ- LUBRIFICANTE (URÉIA + PVPI + NaCI) Nº 12 - MASCULINO - MARCA: COLOPLAST PARA ATENDER AO USUÁRIO: HAMLET ALVES ARAÚJO, CONF. MEMO MJ Nº 008/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.068.219-6, PARECER JURÍDICO Nº 48/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.652/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391255 | 16/03/2015 | 14630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - 2014, CONF. MEMO Nº 147/2015, EM ANEXO. PROC. 00.091/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391288 | 17/03/2015 | 380160.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) , DOS AGENTES CELETISTAS, CONF. MEMO E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390662 | 20/03/2015 | 59185.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 e 81 - HMVF, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390663 | 20/03/2015 | 53486.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITEN: 38, - RESM/PASM, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011,REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390664 | 20/03/2015 | 154942.56 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 e 81 - ICV, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0390665 | 20/03/2015 | 118240.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML - FRS AMP 2ML, - MARCA: HOSPIRA INC ESTADOS UNIDOS, PARA ATENDER O MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO N º 10.552/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014, PROC. LICITATORIO Nº14.454/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0390666 | 20/03/2015 | 118240.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML - FRS AMP 2ML, - MARCA: HOSPIRA INC ESTADOS UNIDOS, PARA ATENDER AO MAC - HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.552/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 E PROC. LICITATORIO Nº 14.454/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100232015 | 0390667 | 20/03/2015 | 104400.00 | 10586940000168 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, IMUNOGLOBOLINA HUMANA 5mg - MARCA: BLAUSIGEL, PARA ATENDER A USUARIA: ANACLEIDE GALDINO DE ABREU, CONF. MEMO Nº 029/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0067686-41.2014.815.2001, PARECER Nº 79/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.023/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 01.338/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390668 | 20/03/2015 | 19285.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 182/2015, EM ANEXO. PROC. 02.057/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390669 | 20/03/2015 | 5711.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 181/2015, EM ANEXO. PROC. 02.057/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390670 | 20/03/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 175/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.297/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390671 | 20/03/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 172/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.294/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390672 | 20/03/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 170/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.292/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390673 | 20/03/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 166/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.288/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390674 | 20/03/2015 | 3419.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA, 100 UI 3ml (COM CANETA DESCARTÁVEL) - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. MEMO Nº MJ037/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL DJ Nº 200.2009.0208.83-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.763/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390675 | 20/03/2015 | 2954.52 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPARTO (NOVORAPI®) - MARCA: NOVO NORDISK, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. MEMO Nº MJ037/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL DJ Nº 200.2009.0208.83-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.763/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390676 | 20/03/2015 | 19212.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Acetilcisteina 10% sol. Inj. Amp. 3ml, Marca: União Quimica, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390677 | 20/03/2015 | 15180.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Aminofilina 240mg sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390678 | 20/03/2015 | 7722.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Aminofilina 240mg sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390679 | 20/03/2015 | 3025.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Aminofilina 240mg sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390680 | 20/03/2015 | 24555.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMSI, CONF. TERMO ADIDTIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 199/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390681 | 20/03/2015 | 38047.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Adrenalina 0,001 mg sol. Inj. Amp. 1ml, Marca: Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390682 | 20/03/2015 | 1920.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ZOONOSES: SOHO, COM 02 TRONCOS E 12 RAMAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390683 | 20/03/2015 | 4800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA: CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL, MODELO ACTIVE IP 200, DE FABRICAÇÃO LEUCOTRON EQUIPADAINICIALMENTE COM 08 (OITO) TRONCOS ANALÓGICOS, 40 (QUARENTA) RAMAIS, 01 (UMA) PLACA ETHERNET E UMA LICENÇA DE SOFTWARE TGCO (TERMINAL GRAFICO DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇAÕ), CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390684 | 20/03/2015 | 3622.50 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - 7 LITROS - MARCA: CAIXA DE ISOPOR/POLIPAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390685 | 20/03/2015 | 1920.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMVF - INTELBRÁS 416 POINT; 04 TRONCOS E 16 RAMAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390686 | 20/03/2015 | 1800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CEREST - CENTRAL TELEFÔNICA LEUCOTRON, MODELO SOHO +, EQUIPADA COM 02 (DOIS) TRONCOS ANALÓGICOS E 12 (DOZE) RAMAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390687 | 20/03/2015 | 1800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITOS - LEUCOTRONN SOHO SXS; 02 TRONCOS; 10 RAMAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390688 | 20/03/2015 | 1800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CENTRAL TELEFÔNICA LEUCOTRON, MODELO SOHO EQUIPADA COM 04 (QUATRO) TRONCOS ANALÓGICOS E 08 (OITO) RAMAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390689 | 20/03/2015 | 916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MAESTRO JOSÉ DE QUEIROZ BATISTA, 228 - VALENTINA - USF VALENTINA III, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 090/2015, FATURASE REQUERIMENTO Nº 081/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.996/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390690 | 20/03/2015 | 16866.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAIS DO CRISTO E CPI BANCÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 929/2014, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 085/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 23.323/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390691 | 20/03/2015 | 2571.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 926/2014, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 082/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 23.328/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390692 | 20/03/2015 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DE MANDACARÚ E MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 926/2014, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 083/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 23.329/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390693 | 20/03/2015 | 1039.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAM DE JAGUARIBE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 001/2015, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 084/2015, EM ANEXO. PROC. 01.579/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390694 | 20/03/2015 | 3200.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIURÚRGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000145, CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 13.859/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390695 | 20/03/2015 | 1165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 928/2014, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 086/2015-SSMS, EM ANEXO. PROC. 23.330/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101162014 | 0390696 | 20/03/2015 | 114496.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para aquisição de Pneus e Camaras de Ar para os Veículos da SMS: Pneu 225/70 - R15 - 8 Lonas - Ambulância Mercedez Benz, G32 Cargo/Goodyear, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390697 | 20/03/2015 | 909.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 904/2014, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 087/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 22.165/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390698 | 20/03/2015 | 257.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USF JARDIM GUAÍBA, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 009/2015, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 088/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.588/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000292012 | 0390699 | 20/03/2015 | 243035.52 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM PROTÊNCIA MÍNIMA 78 CV, COMBUSTÍVEL (BI-COMBUSTÍVEL), CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO DO ANO CORRENTE (0 Km), SEM MOTORISTA QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390700 | 20/03/2015 | 854.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI 3ML (CANETA DESCARTAVEL) - MARCA: SANOFI - AVENTIS, PARA ATENDER AO USUARIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº 034/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, PARECER Nº 96/2015, EAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 01.727/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390701 | 20/03/2015 | 3270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE, FRALDA GERIATRICA XG - MARCA: MARDAM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390702 | 20/03/2015 | 2691.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE®) 20mg - SOL. INJETAVEL - AMPOLA, - MARCA: SANOFI AVENTIS, CONF. MEMO Nº 040/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0061600-54.2014.815.2001, PARECER Nº 98/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 02.078/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390703 | 20/03/2015 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ROHO QS 109LPC 10 X 9 NEOPRENE PARA CADEIRA DE RODAS - MARCA: ROHO, PARA ATENDER AO USUARIO: GERALDO CARLOS DA SILVA, CONF. REQ. ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 21.285/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100102015 | 0390604 | 20/03/2015 | 42105.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSL: TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG CX C/60 (NEXAVAR) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ROSENDO GUEDES DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, DECISÃO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 01/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.139/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100222015 | 0390605 | 20/03/2015 | 24210.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: PERATIVE 237ml - MARCA: ABBOT, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO MJ Nº 031/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0001033-57.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 75/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.340/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.022/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100042015 | 0390606 | 20/03/2015 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL : SONDA PRÉ- LUBRIFICADA Nº 10 - FEMININO/INFANTIL - MARCA: COLOPLAST PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO ALMEIDA, CONF. MEMO MJ Nº 004/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.025.779-9, PARECER JURÍDICO Nº 40/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.399/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100082015 | 0390607 | 20/03/2015 | 23076.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FÓRMULA LÍQUIDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL COM O OBJETIVO DE ATENDER Á NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONTROLE GLICÊMICO (NOVASOLICE GC®) - MARCA: NOVA SOLICE GC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390608 | 20/03/2015 | 25689.72 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 108/2013, TERMO ADITIVO Nº 001 E 002/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - PROC. 04.584/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0390609 | 20/03/2015 | 13257.72 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 095/2011, TERMO ADITIVO Nº 003 E 004/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 - PROC. 04.585/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0390610 | 20/03/2015 | 31604.40 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2008 - PROC. 04.578/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390611 | 20/03/2015 | 8330.13 | 00006220761405 | Braúlia Martins de Oliveira | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 124/2012, TERMO ADITIVO Nº 003 E 004/2014, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. - PROC. 04.581/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762012 | 0390612 | 20/03/2015 | 6685.74 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2012, TERMO ADITIVO Nº 002 E 003/2014, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2012 - PROC. 04.582/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390613 | 20/03/2015 | 2829.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVEDOPA 150 + CARBIDOPA 37.2 + ENTACAPONA 200mg/cp (STALEVO®) - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HELANO ALVES PESSOA FILHO, CONF. MEMO MJ Nº 009/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0018815-77.2014,815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.727/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390614 | 20/03/2015 | 800.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ECOCARDIOGRAMA TRANSOFÁGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MIRIAM MATIAS GONZAGA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.819/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390615 | 20/03/2015 | 13000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2014, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.580/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390616 | 20/03/2015 | 10000.00 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.577/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390617 | 20/03/2015 | 5775.72 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.579/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390618 | 20/03/2015 | 8215.20 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 014/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.583/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390619 | 20/03/2015 | 1198.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 05284, REFERENTE A NE Nº 393978/2013 NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, EIXO RÍGIDO, PONTA RETA RADIOPACA, MEDINDO 0,035 DE DIÂMETRO POR 260CM DE COMPRIMENTO, M. COOK MEDICAL E INTRODUTOR CONTRALATERAL 7F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROX. 40CM DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, M. COOK MEDIC AL, PARA ATENDER A PACIENTE: SONIA MARIA DE ARAUJO SILV | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390620 | 20/03/2015 | 5924.90 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 862, REFERENTE A NE. Nº 390128/2014 NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALFACE, BATATA INGLESA PARA ATENDER O HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 E REQUERIMENTO Nº 070/2015, ANEXO AO PROC. Nº 19828/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390621 | 20/03/2015 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014 PAGAMENTO DA NF. Nº 1000022, REF. A NE. Nº 390412/2014, NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR , 04mm e FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA DECORADO, INCOLOR 03mm, PARA CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REQUEREMENTO Nº 071/2015, EM ANEXO AO PROC. Nº 18273/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390622 | 20/03/2015 | 7773.50 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000021, REFERENTE A NE. Nº 390413/2014, NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm e FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA DECORADO, INCOLOR 03mm, PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E REQUERIMENTO Nº 072/2015, ANEXO AO PROC. Nº 18.272/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390623 | 20/03/2015 | 2121.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRENSENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000018, REFEREENTE A NE. Nº 390414/2014, NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR , 04mm e FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA DECORADO, INCOLOR 03mm, PARA ICV, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, REQUERIMENTO Nº 073/2015, ANEXO AO PROC. Nº 18.269/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390624 | 20/03/2015 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000030, REFERENTE A NE Nº 392065/2014, NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIADECORADO, INCOLOR 03mm, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 202/2013, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 074/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.452/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390625 | 20/03/2015 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000038, REFERENTE A NE Nº 392067/2014, NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIADECORADO, INCOLOR 03mm, PARA ATENDER O CAIS, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 075/2015 ANEXO AO PROC. Nº 19.210/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390626 | 20/03/2015 | 7773.50 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000036, REFERENTE A NE Nº 392068/2014, NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIADECORADO, INCOLOR 03mm, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 076/2015, ANEXO AO PROCESSO Nº 19.211/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000992013 | 0390627 | 20/03/2015 | 11596.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIOCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 36335, REFERENTE A NE. Nº 393937/2013, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA 0,014 X 300 HIDROFILICO, BALÃO 6 X 150, BALÃO 2,5 X 220, STENT NITINOL AUTO EXPANSÍVEL 6 X 150, PARA ATENDER A USUÁRIA: SELMA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1460/2013, MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0034186-18.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, REQUERIMENTO Nº 077/2015 E PARECER TÉCNICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390628 | 20/03/2015 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 5363, REFERENTE A NE Nº 394271/2013 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS: BABOSA (ALOE VERA L.) GEL TÓPICO 30g, - MARCA: HEALTH TECH, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 162/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.058/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2013, REQUERIMENTO Nº 078/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23.164/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0390629 | 20/03/2015 | 216000.00 | 04238160000124 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 053735, REFERENTE A NE. Nº 393166/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS: BABOSA (ALOE VERA L.) GEL TÓPICO 30g, - MARCA: HEALTH TECH, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 162/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.058/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 11.121/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0390630 | 20/03/2015 | 942716.30 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.635/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000292012 | 0390631 | 20/03/2015 | 381546.60 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM PROTÊNCIA MÍNIMA 78 CV, COMBUSTÍVEL (BI-COMBUSTÍVEL), CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO DO ANO CORRENTE (0 Km), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0390632 | 20/03/2015 | 140910.10 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.635/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0390633 | 20/03/2015 | 96648.72 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.635/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390634 | 20/03/2015 | 587503.44 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 14, 38, 47, 75 e 81 - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011 REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390635 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 164/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.286/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390636 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 176/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.298/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390637 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 171/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.293/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390638 | 20/03/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 165/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.287/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390639 | 20/03/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 167/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.289/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390640 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 168/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.290/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390641 | 20/03/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 163/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.285/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390642 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 162/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.284/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390643 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 156/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.278/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390644 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 157/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.279/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390645 | 20/03/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 159/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.281/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390646 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 158/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.280/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390647 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 160/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.282/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390648 | 20/03/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 161/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.283/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100522014 | 0390650 | 20/03/2015 | 10500.00 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.162/2014, CONF. MEMO Nº145/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.052/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO AO PROC. 04.701/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100342014 | 0390651 | 20/03/2015 | 12800.00 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.119/2014, CONF. MEMO Nº146/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.034/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO AO PROC. 04.702/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390652 | 20/03/2015 | 15177.80 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011, TERMO ADITIVO Nº 03/2014, CONF. MEMO Nº 147/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO AO PROC. 04.703/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390653 | 20/03/2015 | 8330.13 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃONº 124/2012, TERMO ADITIVO Nº 003 E 004/2014, CONFORM2E PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO AO PROC. 04.581/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390654 | 20/03/2015 | 98218.56 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 e 81 - CHMGTB, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100242015 | 0390655 | 20/03/2015 | 42638.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACETATO DE ABIRATERONA 250mg, - MARCA: JANSSEN - CILAG, PARA ATENDER AO USUARIO: JOÃO BARBOSA DE ARAUJO, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER Nº 002/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.024/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.234/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390656 | 20/03/2015 | 104214.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 e 81 - HMSI, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390704 | 21/03/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 891/2014, EM ANEXO. PROC. 21.866/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390705 | 21/03/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 894/2014, EM ANEXO. PROC. 21.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101162014 | 0390706 | 21/03/2015 | 114098.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para aquisição de Pneus e Camaras de Ar para os Veículos da SMS: Pneu 205/75 - R16 - 8 Lonas - Ambulância Peugeot/Renautl, Marca: Ovation, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101162014 | 0390707 | 21/03/2015 | 39230.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para aquisição de Pneus e Camaras de Ar para os Veículos da SMS: Pneu 185/70 - R - 14 - Courier Saveiro e Siena, Marca: JK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390708 | 23/03/2015 | 360011.52 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 14/GS/SM/2013-2014 - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/INTEGRASUS/100%¨SUS), C ONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08632/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390709 | 23/03/2015 | 227902.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁALISE CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. CONTRATO Nº 10.523/2015 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.395/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390710 | 23/03/2015 | 296087.01 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. CONTRATO Nº 10.522/2015 E ANEXO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.395/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390711 | 23/03/2015 | 288979.97 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. CONTRATO Nº 10.521/2015 E ANEXO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.395/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390712 | 23/03/2015 | 295231.80 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. CONTRATO Nº 10.524/2015 E ANEXO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.395/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390713 | 23/03/2015 | 10650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), CONF. MEMO Nº 186/2015, EM ANEXO. PROC.01.997/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390714 | 23/03/2015 | 24311.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE SETEMBRO/2014 (RETROATIVO) E JANEIRO/2015, CONF. MEMO Nº 169/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.169, 02.170 E 02.418/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0390742 | 23/03/2015 | 11770.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000273, REFERENTE A NE Nº 392854/2014, NA AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA, CONECCIONADA EM P´VC EXPANDIDO COM 3,5mm DE ESPESSURA 350mm de COMPRIMENTO 80mm DE ALTURA, A PLACA SERA TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR PADRÃO CROMATICA DA SAÚDE , CONFORME CONTRATO Nº 10.063/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.056/2014 E REQUERIMENTO Nº 090/2015 ANEXO AO PROC. Nº 00.266/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390743 | 24/03/2015 | 289419.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 223/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390744 | 24/03/2015 | 10000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 223/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390745 | 24/03/2015 | 3260.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 194/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390746 | 24/03/2015 | 546210.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERV IÇOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 222/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390715 | 24/03/2015 | 383242.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 188/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390716 | 24/03/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 200/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390717 | 24/03/2015 | 892.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOP REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ÁCIDO THIOCTACID HR 600mg, - MARCA: MERCK, PARA ATENDER A USUARIA: VERONICA DE SOUSA PEREIRA, CONF. MEMO Nº 028/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0071732-73.2014.815.2001, PARECER Nº 81/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 01.337/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390718 | 24/03/2015 | 11563.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 209/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390719 | 24/03/2015 | 3419.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA (LANTUS®) - MARCA: AVENTIS PHARMA,PARA ATENDER A USUARIA: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 448/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2008.018.312-8, PARECER Nº07/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXOAO PROC.24.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390720 | 24/03/2015 | 606.96 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®) - MARCA: NOVO RAPID) PARA ATENDER A USUARIA: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 448/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2008.018.312-8, PARECER Nº 07/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390721 | 24/03/2015 | 750.68 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SITAGLIPTINA 100mg (JANUVIA®) - MARCA: MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A, PARA ATENDER A USUARIA: MERCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 280/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.847-1, PARECERNº 130/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 20.872/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390722 | 24/03/2015 | 464.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL 12,7mm x 0,33mm, PARA CANETA DE INSULINA LANTUS® - MARCA:TESTLINE, PARA ATENDER A USUARIA: MERCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 280/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.847-1, PARECER Nº 130/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 20.872/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390723 | 24/03/2015 | 159.03 | 12331426000107 | MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIAS VENOSA 3/4 DE MEDIA COMPRESSÃO - COD. ANVISA 10.103.570.001 - MARCA: SIGVARIS/SELECT CONFORT, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA CICERA RIBEIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 501/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0061996-31.2014.815.2001, PARECER Nº 34/2015, EM ANEXO AO PROC. 24.316/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390724 | 24/03/2015 | 1250.95 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, TISSUCOL 2,0 ml (KIT) FIBR HUM APROT BOVINA E TROMB HUMANA (COLA BIOLÓGICA, 2ml), - MARCA: BAXTER, PARA ATENDER AO USUARIO: ANTONIO CICERO SARMENTO, CONF. REQ. E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO AO PROC. 19.884/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390725 | 24/03/2015 | 4400.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, CATETER DE PIC. ANVISA 10175060022 - MARCA: VENTURA, PARA ATENDER AO USUARIO, ANTONIO CICERO SARMENTO, CONF. REQ. E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 19.884/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390726 | 24/03/2015 | 134151.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 211/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390727 | 24/03/2015 | 37611.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 210/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390728 | 24/03/2015 | 140704.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 208/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390729 | 24/03/2015 | 7068.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 207/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390730 | 24/03/2015 | 31415.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 206/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390731 | 24/03/2015 | 8124.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 205/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390732 | 24/03/2015 | 27651.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 204/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390733 | 24/03/2015 | 16822.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 203/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390734 | 24/03/2015 | 618234.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 202/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390735 | 24/03/2015 | 161843.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 201/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390736 | 24/03/2015 | 190550.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 199/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390737 | 24/03/2015 | 18336.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 197/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390738 | 24/03/2015 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 198/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390739 | 24/03/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 196/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390740 | 24/03/2015 | 7950.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TENDAS, TENDA INFLAVEL, TAMBÉM CONHECIDA COMO BARRACA OU STAND, CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO, MEDINDO 4,00 x 4,00, CONTENDO BALÇÕES NAS LATERAIS E IMPRESSÃO DIGITAL, COM MOTOR PARA ENCHE - LA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390741 | 24/03/2015 | 6000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG (BIONET) CARDIOCARE 2.000/ ROLO A4 MILIMETRADO., PARA ATENDER A UPA, CONF. MEMO Nº 063/2014, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 19.227/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391033 | 24/03/2015 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 390288/2015, ESTIMATIVO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390768 | 25/03/2015 | 62400.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Acido tranexamico 250mg/5ml sol. IN Amp 5ml, Marca: Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390747 | 25/03/2015 | 33200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390748 | 25/03/2015 | 17056.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390749 | 25/03/2015 | 463957.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390750 | 25/03/2015 | 816380.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390751 | 25/03/2015 | 496977.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390752 | 25/03/2015 | 390280.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF QUADRO - PMAQ, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390753 | 25/03/2015 | 461597.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390754 | 25/03/2015 | 220460.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390755 | 25/03/2015 | 167503.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO (SAÚDE BUCAL), REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390756 | 25/03/2015 | 5760.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EXEMESTANO (AROMASIN®) 25mg/cp, PARA ATENDER A USUARIA: ROSANGELA DO SOCORRO GUIMARAES DOS SANTOS, CONF. REQ. MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER Nº002/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.108/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390757 | 25/03/2015 | 1418604.90 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA CORREÇÃO DA DESPESA DA NE. Nº 390024/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390758 | 25/03/2015 | 181283.68 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA CORREÇÃO DA DESPESA DA NE. Nº 390023/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390759 | 25/03/2015 | 142538.58 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS AR-CONDICIONADOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 204/2012, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 302/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390760 | 26/03/2015 | 3486.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40mg - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER A USUARIA: WALESKA FADJA NÓBREGA DE ANDRADE, CONF. MEMO Nº 039/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 006716-41.2014.815.2001, PARECERJURÍDICO Nº 545/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.077/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390761 | 26/03/2015 | 133.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DISSULFIRAM (ANTIETANOL®) 250MG - MARCA: VALEANT, PARA ATENDER A USUÁRIA: JANE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO, CONF. MEMO Nº 035/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0071695-46.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº92/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.673/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390762 | 26/03/2015 | 1202.40 | 14832987000115 | VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLOR DE VENLAFAXINA (VENLAFAXINA®) 150 MG CX. C/ 28CAPS - GENÉRICO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390763 | 26/03/2015 | 1074.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANLODIPINO + VALSARTANA 320MG + 10 MG _ MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 042/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.008.588-9, PARECER JURÍDICO Nº 115/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02,.472/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390764 | 26/03/2015 | 1782.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO: AGULHA BD ULTRA-FINE III 5 mm (3/16) - MARCA: B-D, PARA ATENDER A USUÁRIA: NATÁLIA MATIAS ABRANTES, CONF. MEMO Nº 441/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2010.028.828-7, PARECER JURÍDICO Nº 04/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.799/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390765 | 26/03/2015 | 4344.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: NUTRISON SOYA MULTI FIBER - MARCA: N. SOYA MF DANONE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390766 | 26/03/2015 | 2602.47 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 10ML - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM, CONF. MEMO Nº 438/2014/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0043514-69.2013.815.2001, PARECERJURÍDICO Nº 23/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.796/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390767 | 26/03/2015 | 844.48 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 446/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200,2011.034.977-2, PARECER JURÍDICO Nº 05/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.832/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390769 | 26/03/2015 | 32125.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Acido tranexamico 250mg/5ml sol. IN Amp 5ml, Marca: Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390770 | 26/03/2015 | 53375.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Acido tranexamico 250mg/5ml sol. IN Amp 5ml, Marca: Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390771 | 26/03/2015 | 6250.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, MARCA: VITAPAN - PARA ATENDER AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10538/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390772 | 26/03/2015 | 650.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCARPOICO 1G FRS AMP. 20ML, MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL, - PARA ATENDER MAC-HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.542/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390773 | 26/03/2015 | 1787.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCARPOICO 1G FRS AMP. 20ML, MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL - PARA ATENDER MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.542/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390774 | 26/03/2015 | 812.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCARPOICO 1G FRS AMP. 20ML, MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL, - PARA ATENDER MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.542/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390775 | 26/03/2015 | 125000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP. 1ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390776 | 26/03/2015 | 45000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP. 1ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390777 | 26/03/2015 | 150000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP. 1ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390778 | 26/03/2015 | 13566.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO RECIPIENTE DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 300ML MARCA: BIOSANI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390779 | 26/03/2015 | 28815.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO RECIPIENTE DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 300ML MARCA: BIOSANI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390780 | 26/03/2015 | 28815.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO RECIPIENTE DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 300ML MARCA: BIOSANI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390781 | 26/03/2015 | 12295.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Agulha descartável para anestesia raquidiana G25 x ½ , 0,0x 88 MM CM Marca: Solidor Procare, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390782 | 26/03/2015 | 12295.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Agulha descartável para anestesia raquidiana G25 x ½ , 0,0x 88 MM CM Marca: Solidor Procare, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390783 | 26/03/2015 | 500.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 169/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.291/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0390784 | 26/03/2015 | 10714.80 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESTREPTOQUINAS 1.500.000UI SOL. INJ. FRS. AMP. PARA ATENDER MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.535/2015, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390785 | 26/03/2015 | 500.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 174/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.296/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0390786 | 26/03/2015 | 16072.20 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESTREPTOQUINAS 1.500.000UI SOL. INJ. FRS. AMP. MARCA: SOLUSTREP. PARA ATENDER MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.535/2015, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390787 | 26/03/2015 | 780374.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390788 | 26/03/2015 | 133088.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 189/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390789 | 26/03/2015 | 166279.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390790 | 26/03/2015 | 236645.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 191/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390791 | 26/03/2015 | 643296.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 193/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390792 | 26/03/2015 | 16981.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 195/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390793 | 26/03/2015 | 168465.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 212/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390794 | 26/03/2015 | 602000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 192/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390795 | 26/03/2015 | 48833.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 192/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390796 | 26/03/2015 | 601990.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390797 | 26/03/2015 | 602045.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0390798 | 26/03/2015 | 492909.99 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | COMPLEMENTO DA NE. Nº 391316/2014, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013, EM ANEXO. | 03842013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390799 | 27/03/2015 | 15797.76 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000556, CONFORME REQUERIMENTO Nº 091/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.567/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390800 | 27/03/2015 | 29680.64 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000557, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 00.270/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390801 | 27/03/2015 | 346984.56 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A 01 GRF(GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DO TETO FINANCEIRO (ASA CLT), CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0390802 | 27/03/2015 | 6479.02 | 00088837807449 | JESIANE ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 063/2013 E ADITIVO Nº 02/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.02.549/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0390803 | 27/03/2015 | 16221.24 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 073/2012 E ADITIVO Nº 02/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.05.328/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100372014 | 0390804 | 27/03/2015 | 3200.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA PRONTUÁRIO FAMILIAR NA COR OURO, TAMANHO 26X36CM, GRAMATURA 150G IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO DE ACORDO COM O MODELO I - MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER A ATNÇÃO BÁSICA - PAB FIXO, CONF. CONTRATO Nº 10.577/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.017/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.037/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390805 | 27/03/2015 | 135800.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10 cm X 3m) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390806 | 27/03/2015 | 26304.09 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 330Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: MERCEDES BENS, 362 CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO TIPO ELETRÔNICO, MICRO PROCSSADO, MODELO DPC-560, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTs, SEM ESCOVAS, MARCA: HEIMER, PARTIDA ELÉTRICA 24 VOLT, PARA ATENDER O HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 326/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390807 | 27/03/2015 | 31565.10 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 125Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: SCANIA DN-11, QUADRO DE COMANDO LOGIPLUS, EXCITATRIZ, ALTERNADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTs, SEM ESCOVAS, MARCA: NEGRINE, PARTIDA ELÉTRICA 24 VOLT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390808 | 27/03/2015 | 12275.32 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO DIESEL GERADOR, CAPACIDADE 110Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, 133 CV, ALTERNADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, 380/220 VOLT, PARA ATENDER A UPA, CONF.TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 326/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390809 | 27/03/2015 | 6663.71 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 40Kva, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS EM LINHA, MARCA: KILOSKAR, 40 CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO TIPO ELETRÔNICO, MICRO PROCESSADO, MODELO DPC-560, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTs, SEM ESCOVAS, MARCA: HEIMER, PARTIDA ELETRICA 12 VOLT, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 326/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390810 | 27/03/2015 | 106144.04 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 203309, 203301, 203600, 203607, 203795, 203835, 203820, 204085, 204106., 204118, 186251, 197363, 197549, 197938, 198458, 198530, 199085, 199516, 199672, 189058, 187504, 188203, 187807, 188986, 189614, 189990, 188448, 190129, 190195, 191881, 192097, 192364, 192721, 192764, 192969, 199762, 200828, 201340, 201421, 201540, 201637, 201993, 202152, 202527, 202724, 202829, 203081, 203112, 188341, 196531 - DO COMPLEXO HOSPITALAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390811 | 27/03/2015 | 30750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE IODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF CONTRATO Nº 10.553/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390812 | 27/03/2015 | 30750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE IODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB , CONF CONTRATO Nº 10.553/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390813 | 27/03/2015 | 30750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE IODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF CONTRATO Nº 10.553/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0390814 | 27/03/2015 | 69750.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR EM SUA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUANTIDADES SIGNIFICATIAS DE CÁLCIO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRONO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM S.I.F E OU MS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE PONTO A PONTO NAS UNIDADES, TRANSPORTADO CONF. TEMPERATURA PREESTABELECIDA EM VEÍCULO APROPRIADO, EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0390815 | 27/03/2015 | 24750.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR EM SUA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUANTIDADES SIGNIFICATIAS DE CÁLCIO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRONO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM S.I.F E OU MS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE PONTO A PONTO NAS UNIDADES, TRANSPORTADO CONF. TEMPERATURA PREESTABELECIDA EM VEÍCULO APROPRIADO, EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0390816 | 27/03/2015 | 11250.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR EM SUA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUANTIDADES SIGNIFICATIAS DE CÁLCIO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRONO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM S.I.F E OU MS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE PONTO A PONTO NAS UNIDADES, TRANSPORTADO CONF. TEMPERATURA PREESTABELECIDA EM VEÍCULO APROPRIADO, EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0390817 | 27/03/2015 | 6750.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR EM SUA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUANTIDADES SIGNIFICATIAS DE CÁLCIO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRONO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM S.I.F E OU MS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE PONTO A PONTO NAS UNIDADES, TRANSPORTADO CONF. TEMPERATURA PREESTABELECIDA EM VEÍCULO APROPRIADO, EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390818 | 27/03/2015 | 207220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUÍMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 12-13 X 12-13 cm, INSERIDOS EM PACOTES COM CAPACIDADE DE DETECTAR FALHAS COMO BOLHAS D AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPORES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390819 | 27/03/2015 | 207760.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUÍMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 12-13 X 12-13 cm, INSERIDOS EM PACOTES COM CAPACIDADE DE DETECTAR FALHAS COMO BOLHAS DE AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPORES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390820 | 27/03/2015 | 104420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUÍMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 12-13 X 12-13 cm, INSERIDOS EM PACOTES COM CAPACIDADE DE DETECTAR FALHAS COMO BOLHAS D AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPORES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390821 | 27/03/2015 | 640.00 | 00002521522473 | MERCEDES FABIÃO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (O9 PLANTÕES), NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. SOLICITAÇÃO FOLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.094/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390822 | 27/03/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 177/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.450/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390823 | 27/03/2015 | 241.34 | 00001216847410 | ROBERVAL DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (4/12) ÁVOS, REL. AOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2014, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.24.421/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390824 | 27/03/2015 | 266.67 | 00007299903466 | AKEMIR PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/3 DE FÉRIAS REL. AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2013 A 26 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2014, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.998/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390825 | 31/03/2015 | 12385.75 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: CORONEL ESTEVÃO DÁVILA LINS Nº 100 - CRUZ DAS ARMAS - SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO I, RELATIVO A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014 E OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 160/2015, PARECER JURÍDICO Nº 164/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 094/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.137/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390826 | 31/03/2015 | 16727.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 227/2015, EM ANEXO. PROC. 05.272/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390827 | 31/03/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 225/2015, EM ANEXO. PROC. 05.270/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390828 | 31/03/2015 | 105293.06 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 203309, 203607, 203835, 203820, 204085, 204106., 186251, 197363, 197549, 197938, 198458, 198530, 199085, 199516, 199672, 189058, 187504, 188203, 187807, 188986, 189614, 189990, 188448, 190129, 190195, 191881, 192097, 192364, 192721, 192764, 192969, 199762, 200828, 201340, 201421, 201540, 201637, 201993, 202152, 202527, 202724, 202829, 203081, 203112, 188341, 196531 - DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO B | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390829 | 31/03/2015 | 6400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 224/2015, EM ANEXO. PROC. 05.269/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390830 | 31/03/2015 | 100008.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 226/2015, EM ANEXO. PROC. 05.271/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101322014 | 0390831 | 31/03/2015 | 156800.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 01.907, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 393580/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NA AQUISIÇÃO DE MESA PARAR EXAMES CLÍNICOS EM INOX, DEVE SER DE TURVOS DE 1. ¼, DEVE SER RESISTENTE A CHOQUES E IMPACTOS; DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90 X 0,60 X 0,80M; DEVE POSSUIR 4 RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS EM UMA DELAS E SUPORTE PARA LENÇOS DESCARTÁVEL - MARCA; MOVEIS ANDRADE - DESTINADO ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 101 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100362014 | 0390832 | 31/03/2015 | 40681.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 4668, REFERENTE A NE Nº 393514/2014, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM: AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 12.000 BTUS CBV 12CB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390833 | 31/03/2015 | 10132.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390834 | 31/03/2015 | 70633.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390835 | 31/03/2015 | 22718.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390836 | 31/03/2015 | 70024.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390837 | 31/03/2015 | 11778.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390838 | 31/03/2015 | 22218.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390839 | 31/03/2015 | 24930.33 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, PAGAMENTO DAS NF. Nº 1680, 1672, 1709, 1675, 1683, 1673, 1674, 1681, 1682, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 390185/2014, NA AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO E PEIXE - DESTINADO: RESM/PASM, CONFORMETERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013, REQUERIMENTO Nº 098/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 ANEXO AO PROCESSO Nº 00.332/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390840 | 31/03/2015 | 1710547.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 187/2015, EM ANEXO. PROC. 04.904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390841 | 31/03/2015 | 2113479.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 187/2015, EM ANEXO. PROC. 04.904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001392011 | 0390842 | 31/03/2015 | 2099.75 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1000294, 1000296, 1000297, 1000298, 1000299, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392673/2014 DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 013/2012, NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMI, LIFEPAK E OUTROS - HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011, REQUERIMENTO Nº 097/2015 E DOCUM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390843 | 31/03/2015 | 227851.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 187/2015, EM ANEXO. PROC. 04.904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390844 | 31/03/2015 | 197149.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 228/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.273/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390845 | 31/03/2015 | 5515.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 228/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.273/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390846 | 31/03/2015 | 4125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 228/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.273/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390847 | 31/03/2015 | 19635.51 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES CELETISTAS, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 230/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 05.311/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390848 | 31/03/2015 | 13000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2014, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.580/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390849 | 31/03/2015 | 993.60 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 188214, REFERENTE A NE. Nº 393025/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA HUMANA (N + R) EM PRÉ-MISTURA, 70% + 30%, 100UI/ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ml - MARCA: ELI LILLY, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº 47/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 131/2014, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, REQUERIMENTO Nº 100/2015 E PARECE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390850 | 31/03/2015 | 1990.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 11979, REFERENTE A NE Nº 390490/2014, NA AQUISÇÃO DE ENXERTO TUBULAR ANELADO DE PTFE, COM DIÂMETRO PODENDO VARIAR DE 5mm A 8mm E COMPRIMENTO PODENDO VARIAR ENTRE 50 A 70cm- MARCA: AESCULAP AG, PARA ATENDER A USUARIA: JULIA VICTOR DE MELO ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, REQUERIMENTO Nº 102/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.991/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0390851 | 31/03/2015 | 47450.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 630 e 629, REFERENTE À NE Nº 393540/2014, NO SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 562/2014 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENETO Nº 101/2015, PARECER DO COPS E DOCUME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390852 | 31/03/2015 | 1544.40 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA + BENSERAZIDA (PROLOPA®) 200mg + 50mg - MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 070/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.034.977-2, PARECER JURÍDICO Nº 150/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.647/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390853 | 31/03/2015 | 190.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PALMILHA DE BORRACHA SINTÉTICA - MARCA: ORTOTEC, PARA ATENDER AO USUÁRIO: CAIO HENRIQUE DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0001253-56.2013.815.0751, PARECER JURÍDICO Nº 64/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO,PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.647/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390854 | 31/03/2015 | 850.00 | 19518563000102 | CICERA GISLANIA CLEMENTINO DIAS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE (PROLIA®) 60mg SOL INJ. - MARCA: GLAXOSMITHKLINE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO GUEDES SOUTO, CONF. MEMO MJ Nº 047/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0056460-39.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 131/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.214/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390855 | 31/03/2015 | 4125.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEPONEX (GLOZAPINA®) 100mg - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JEFFERSON ALVES LEITE FERREIRA, CONF. MEMO Nº 049/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0065288-24.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 128/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.215/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0390856 | 31/03/2015 | 322440.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÃO E LENTES) ÓCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 +/-2,00, ESFÉRICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101132014 | 0390857 | 31/03/2015 | 186175.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000160, REFERENTE A NE Nº 393768/2014, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER A CAIS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.135/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, REQUERIMENTO Nº 099/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912013 | 0390858 | 31/03/2015 | 79080.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1765, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE. Nº 392627/2014 NA AQUISIÇÃO DE 70 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v E SELO INMETRO - MARCA: HI-WALL ELGIN, INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912013 | 0390859 | 31/03/2015 | 41265.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1703 REFERENTE A NE. 392630/2014, NA AQUISIÇÃO DE 30 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO INMETRO - MARCA: HI WALL ELGIN INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A ATE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912013 | 0390860 | 31/03/2015 | 53216.52 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1762, REFERENTE A NE Nº 392629/2014, NA AQUISIÇÃO DE 28 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 18.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO INMETRO - MARCA: HI WALL ELGIN INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912013 | 0390861 | 31/03/2015 | 16210.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1763 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392628/2014, . NA AQUISIÇÃO DE 32 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-HI-WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v E SELO INMETRO - MARCA: HI-WALL ELGIN, APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 18.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912013 | 0390862 | 31/03/2015 | 57772.26 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1764, REFERENTE A NE Nº 392630/2014, NA AQUISIÇÃO DE 42 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO INMETRO - MARCA: HI WALL ELGIN INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101472014 | 0390864 | 31/03/2015 | 11702.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES OFTALMOLÓGICAS: GENTAMICINA 5mg/ml SOL. OFTALMICA - MARCA: ALLERGAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101472014 | 0390865 | 31/03/2015 | 11702.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES OFTALMOLÓGICAS: GENTAMICINA 5mg/ml SOL. OFTALMICA - MARCA: ALLERGAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390866 | 31/03/2015 | 3280.55 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTOS DAS NF. Nº 83.756 + 83755 + 81953 e 81955, REFERENTE A NE Nº 392790/2014, NA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA, PARA CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.093/2014, REQUERIMENTO Nº 057/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10073/2014 ANEXO AO PROC. Nº 20.752/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390867 | 31/03/2015 | 207500.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: TUBO DE SILICONE 204 mm CONFECCIONADO EM SILICONE NATURAL, COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME, RESISTENTE AOS PROCESSO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE 15m - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014, CONTRATO Nº 10.550/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 24.501/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.147/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390868 | 31/03/2015 | 124500.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: TUBO DE SILICONE 204 mm CONFECCIONADO EM SILICONE NATURAL, COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME, RESISTENTE AOS PROCESSO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE 15m - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014, CONTRATO Nº 10.550/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 24.501/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.147/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390869 | 31/03/2015 | 83000.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: TUBO DE SILICONE 204 mm CONFECCIONADO EM SILICONE NATURAL, COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME, RESISTENTE AOS PROCESSO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE 15m - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014, CONTRATO Nº 10.550/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 24.501/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.147/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390870 | 31/03/2015 | 7540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (6,0 mm) COM BALÃO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA) REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO Á RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ASPIRAL. PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMALCOM CONECTOR PADRÃO DE 15mm. EXTREMIDADE LISA QUE FACILITE A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO. FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390871 | 31/03/2015 | 3770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (6,0 mm) COM BALÃO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA) REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO Á RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ASPIRAL. PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMALCOM CONECTOR PADRÃO DE 15mm. EXTREMIDADE LISA QUE FACILITE A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO. FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390872 | 31/03/2015 | 165822.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.589/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390873 | 31/03/2015 | 165822.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDAS PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.589/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390874 | 31/03/2015 | 86681.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.589/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390875 | 31/03/2015 | 1695.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE COM PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 101/2014 DVS/GVE, ORÇAMMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.701/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0390876 | 31/03/2015 | 251395.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DESOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2014, CONTRATO Nº 10.559/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0390877 | 31/03/2015 | 109285.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DESOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2014, CONTRATO Nº 10.559/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0390878 | 31/03/2015 | 251395.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DESOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2014, CONTRATO Nº 10.559/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390879 | 31/03/2015 | 16054.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390880 | 31/03/2015 | 5806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390881 | 31/03/2015 | 34107.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390882 | 31/03/2015 | 6966.38 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 14224 e 14210, REFERENTE A NE Nº 390171/2014, NA AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO SOBRECOXA EMB. A VACUO MARCA NATTO e FRANGO RESFRIADO PEITO EMB. A VACUO MARCA NATTO, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013, PROC. Nº 11.567/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013, REQUERIMENTO Nº 109/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 03.613/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390883 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00039584615491 | FRANCINEIDE MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO �DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.983/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390884 | 01/04/2015 | 24040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AB PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2014, CONTRATO Nº 10.558/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390885 | 01/04/2015 | 73825.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2014, CONTRATO Nº 10.558/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390886 | 01/04/2015 | 106237.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2014, CONTRATO Nº 10.558/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390887 | 01/04/2015 | 353452.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2014, CONTRATO Nº 10.558/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390888 | 06/04/2015 | 65940.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DAS UPAs, CONF. CONTRATO Nº 10.507/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390889 | 06/04/2015 | 147960.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO ICV, CONF. CONTRATO Nº 10.507/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390890 | 07/04/2015 | 1991037.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014, CONTRATO Nº 10.581/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390891 | 07/04/2015 | 1878145.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014, CONTRATO Nº 10.581/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390892 | 07/04/2015 | 635379.40 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014, CONTRATO Nº 10.581/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0390893 | 07/04/2015 | 1459365.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014, CONTRATO Nº 10.581/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101472014 | 0390894 | 07/04/2015 | 29127.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRIMONIDINA 0,2% SOL. OFTALMICA - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101752014 | 0390895 | 07/04/2015 | 890.00 | 42463513000189 | OTTO BOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ALMOFADA COM CÉLULAS INFLÁVEIS, ONDE O SISTEMAPERMITE A FLUTUAÇÃO DE AR DENTRO DELAS PARA DISTRIBIUIR A PRESSÃO NA PELE QUANDO ESTÁ SENTADO NA CADEIRA DE RODAS OU NO AUTOMÓVEL NA LOCOMOÇÃO POR LONGA DISTÂNCIA - MARCA: OTTOBOCK, PARA ATENDER A MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. CONTRATO Nº 10.547/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.078/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.175/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390896 | 08/04/2015 | 3750.00 | 00000847238407 | KRUIJFF STANISLAW PEDROSA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (05 PLANTÕES), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.750/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390897 | 08/04/2015 | 256480.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Material Medico, Compressa de gaze hidrófila, tecido 100% algodão, estéril, de baixa densidade de fios alvejados, inodoro insípido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, ter 5 dobras e oito camadas nas dimensões 7,5 x 7,5cm quando dobrada e 15x30cm quanto aberta, estéril embalagem adequada, Pacote com 10 unid. M. Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390898 | 08/04/2015 | 105000.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico, Compressa de gaze hidrófila, tecido 100% algodão, estéril, de baixa densidade de fios alvejados, inodoro insípido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, ter 5 dobras e oito camadas nas dimensões 7,5 x 7,5cm quando dobrada e 15x30cm quanto aberta, estéril embalagem adequada, Pacote com10 unidade, Marca: Neve | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390899 | 08/04/2015 | 54000.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico, Compressa de gaze hidrófila, tecido 100% algodão, estéril, de baixa densidade de fios alvejados, inodoro insípido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, ter 5 dobras e oito camadas nas dimensões 7,5 x 7,5cm quando dobrada e 15x30cm quanto aberta, estéril embalagem adequada, Pacote com10 unidades, Marca: Neve | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390900 | 08/04/2015 | 130000.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico, Compressa de gaze hidrófila, tecido 100% algodão, estéril, de baixa densidade de fios alvejados, inodoro insípido (NBR 13843) com 13 fios por cm 2, ter 5 dobras e oito camadas nas dimensões 7,5 x 7,5cm quando dobrada e 15x30cm quanto aberta, estéril embalagem adequada, Pacote com10 unidade, Marca: Neve | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0390901 | 08/04/2015 | 207421.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER O CHMBGMTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 184/2014, CONTRATO Nº 10.545/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.149/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.051/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0390902 | 08/04/2015 | 202621.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 184/2044, CONTRATO Nº 10.545/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N? 10.149/2014 - PROC. LICITATÓRIO Nº 01.051/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0390903 | 08/04/2015 | 86989.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 184/2014, CONTRATO Nº 10.545/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.149/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.051/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390904 | 08/04/2015 | 86594.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.575/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390905 | 08/04/2015 | 43353.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.575/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390906 | 08/04/2015 | 43353.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.575/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0390907 | 08/04/2015 | 43353.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER A HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.575/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001382013 | 0390908 | 08/04/2015 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000 UI AMP 0,25ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 207/2014, CONTRATO Nº 10.592/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. 1º PEDIDO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.615/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001382013 | 0390909 | 08/04/2015 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000 UI AMP 0,25ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 207/2014, CONTRATO Nº 10.592/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. 1º PEDIDO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.615/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001382013 | 0390910 | 08/04/2015 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000 UI AMP 0,25ML - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 207/2014, CONTRATO Nº 10.592/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. 1º PEDIDO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.615/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001542013 | 0390911 | 08/04/2015 | 500459.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2014, CONTRATO Nº 10.591/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.854/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001542013 | 0390912 | 08/04/2015 | 345085.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2014, CONTRATO Nº 10.544/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.854/2013 - PREGÃOPRESENCIAL Nº 154/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390913 | 08/04/2015 | 168000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPSITALAR: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, ESPECÍFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, INTERMEDIADO POR UM TERMINAL DE SILICONE, PONTA SLIP, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE DIETAS POR SONDA ENTERAL, ESTÉRIL - MARCA: SAMTRONIC/SAMTRONIC IND. E COM. LTDA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2014, CONTRATO Nº 10.551/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.614/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390914 | 08/04/2015 | 100800.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPSITALAR: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, ESPECÍFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, INTERMEDIADO POR UM TERMINAL DE SILICONE, PONTA SLIP, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE DIETAS POR SONDA ENTERAL, ESTÉRIL - MARCA: SAMTRONIC/SAMTRONIC IND. E COM. LTDA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2014, CONTRATO Nº 10.551/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.614/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0390915 | 08/04/2015 | 151200.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPSITALAR: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, ESPECÍFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, INTERMEDIADO POR UM TERMINAL DE SILICONE, PONTA SLIP, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE DIETAS POR SONDA ENTERAL, ESTÉRIL - MARCA: SAMTRONIC/SAMTRONIC IND. E COM. LTDA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2014, CONTRATO Nº 10.551/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.614/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390916 | 08/04/2015 | 6264.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MASCULINO (CÓD. 5230) DE 30cm AUTO-ADESIVO DE UMA PEÇA ANTI-ALERGICO COM RESERVATÓRIO ANTI-DOBRAS - MARCA: COLOPLAST, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100292015 | 0390917 | 09/04/2015 | 41367.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 25mg (16ml) - AVASTIN 400mg/16 c/01 F/A - MARCA: ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A, PARA ATENDER AO USUÁRIO: TERTULIANO MORAIS FILHO, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO N º 0040918-15.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 94/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.029/2015 - PROCESSO Nº 01.708/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100282015 | 0390918 | 09/04/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA®) 250MG/ CX. C/120 cp - MARCA: PATHEON INC - CANADA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: TEURIS HENRIQUES, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.028/2015 - PROCESSO Nº 03.959/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390919 | 09/04/2015 | 6760.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA A UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA TIMBÓ I, CONF. MEMO Nº 002/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.414/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390920 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390921 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390923 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390924 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0390925 | 09/04/2015 | 150000.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: LANCETA DESCARTÁVEL, DEVE ATENDER A NORMA REGULARMENTADORA - NR Nº 32, REL. A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MARCA: ROCHE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2014, CONTRATO Nº 10.555/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0390926 | 09/04/2015 | 7500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: LANCETA DESCARTÁVEL, DEVE ATENDER A NORMA REGULARMENTADORA - NR Nº 32, REL. A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MARCA: ROCHE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2014, CONTRATO Nº 10.555/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0390927 | 09/04/2015 | 7500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: LANCETA DESCARTÁVEL, DEVE ATENDER A NORMA REGULARMENTADORA - NR Nº 32, REL. A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MARCA: ROCHE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2014, CONTRATO Nº 10.555/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0390928 | 09/04/2015 | 15000.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: LANCETA DESCARTÁVEL, DEVE ATENDER A NORMA REGULARMENTADORA - NR Nº 32, REL. A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MARCA: ROCHE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2014, CONTRATO Nº 10.555/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0390929 | 09/04/2015 | 9600.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL: CARBONATO DE LITIO 300MG - MARCA: ARROW, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014, CONTRATO Nº 10.590/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.854/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390930 | 09/04/2015 | 6190.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2015, CONF. MEMO Nº 262/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nºs 02.202, 02.203 E 02.204/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390931 | 13/04/2015 | 12810.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O SAMU, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2015-SMS, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015-SMS E NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 24.076/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390932 | 13/04/2015 | 177300.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA UPA OCEANIA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 111/2015-SMS, PARECER TÉCNICO, NOTAS FISCAIS CONSTANTE NO PROCESSO Nº 00.581/2015 E REQUERIMENTO Nº 122/2015-SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390933 | 13/04/2015 | 1298.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL, PARA A UPA - CÉLIO PIRES DE SÁ, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 23.273/2014, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 125/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390934 | 13/04/2015 | 50917.90 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA O HMSI, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 24.762/2014, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 24.762/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390935 | 13/04/2015 | 67925.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O CHMGTMB, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 24.682/2014, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 123/2015-SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390936 | 13/04/2015 | 272.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA O CAIS JAGUARIBE, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 02.603/2015, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015, PARECER TÉCNICO, E REQUERIMENTO Nº 126/2015-SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390937 | 13/04/2015 | 19905.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA AS UPAs, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 24.297/2014, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 127/2014-SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390938 | 13/04/2015 | 2477.50 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA O CAIS CRISTO, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 24.075/2014, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 131/2015-SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0390940 | 13/04/2015 | 332.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA O CAIS JAGUARIBE, CONFORME NOTAS FISCAIS CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 02.603/2015, PARECER JURÍDICO Nº 111/2015, PARECER TÉCNICO, E REQUERIMENTO Nº 126/2015-SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390941 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 244/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.245/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390942 | 15/04/2015 | 500.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PDE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 248/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.249/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390943 | 15/04/2015 | 500.00 | 00000811081419 | ÉRICA LEÔNIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 247/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.248/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390944 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 245/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.246/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390945 | 15/04/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 243/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390946 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 242/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.243/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390947 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 241/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.242/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390948 | 15/04/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 240/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.241/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390949 | 15/04/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 239/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.240/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 15/04/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 238/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.239/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390951 | 15/04/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 237/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.238/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390952 | 15/04/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 236/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.237/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390953 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 235/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.236/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390954 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 234/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.235/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390955 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 233/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.234/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390956 | 15/04/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 232/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.233/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390957 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 231/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.232/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390958 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 230/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.231/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390959 | 15/04/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 229/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.230/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390960 | 15/04/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 228/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.229/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390961 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 227/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.228/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390962 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 226/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.227/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390963 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 246/2015, TERMO DE ADESÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.247/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0390964 | 15/04/2015 | 18790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de soluções Antissépticas: Indicador Quimico tipo emulador, classe 6, para autoclave a vapor, constituído de tira de papel medindo aproximadamente 14,5cm de comprimento, impregnado de reativo químico, atóxico, sem presença de chumbo, Caixa contendo 100 unidades, Marca: Mack Medical/S.P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0390965 | 15/04/2015 | 19980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de soluções Antissépticas: Indicador Quimico tipo emulador, classe 6, para autoclave a vapor, constituído de tira de papel medindo aproximadamente 14,5cm de comprimento, impregnado de reativo químico, atóxico, sem presença de chumbo, Caixa contendo 100 unidades, Marca: Mack Medical/S.P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390966 | 15/04/2015 | 4544.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Clexane® 60mg - Marca: Sanofi Winfhrop industrie, para Atender a paciente: PATRICIA RODRIGUES GUALBERTO GUIMARÃES, conforme Mandado Judicial nº 0003318 - 86.2015.815.2001 - DA 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Planilha, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 03.658/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390967 | 15/04/2015 | 1260.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Agulha BD ultra fine nano para caneta de Insulina 4mm, Marca: Testline, para Atender o usuário; JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, Conforme Mandado Judicial nº 200.2012.122.728-0 - DA 1ª Vara da Fazenda Publica da Capital, Memorando MJ Nº 033/2015/ GEMAF/ SMS, Ofício nº 536/2012, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 01.726/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390968 | 15/04/2015 | 10768.44 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 07/2014 ao Contrato de Locação de Imóvel, situado na Rua Anísio Borges Monteiro de Melo, nº 60, Mangabeira, João Pessoa, PB - USF Prosind II - O prazo de vigência será ate o final do Exercício financeiro, conforme Contrato nº 047/2010 e Dispensa de licitação n 006/2010 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0390969 | 15/04/2015 | 32442.48 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 03/2015ao Contrato de Locação de Imóvel, situado na Rua Deputado Jose Mariz, nº 599, Tambauzinho, João Pessoa, PB - Serviço de Atenção domiciliar - O prazo de vigência será ate o final do Exercício financeiro, conforme Contrato nº 073/2012 e Dispensa de licitação n 058/2012 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390970 | 15/04/2015 | 49888.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390971 | 15/04/2015 | 43502.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390972 | 15/04/2015 | 13518.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390973 | 15/04/2015 | 10820.15 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390974 | 15/04/2015 | 1353.21 | 08076127000953 | D - HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Denosumabe (Prolia®) 60mg sol. Injet - Mac - Ambulatorial - para atender a Paciente: JACIRA BEZERRA DE SOUSA, conforme Mandado Judicial nº 0001840-43.2015.815.2001 - DA. Vara Fazenda Publica, Memorando MJ nº 045/2015/ GEMAF/SMS, O rçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 02.721/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390975 | 15/04/2015 | 902.14 | 08076127000953 | D - HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: DENOSUMABE (PROLIA®) 60MG SOL. INJET. PARA ATENDER A USUÁRIA: JULIA ZULEIDE ROCHA FIALHO, CONFORME MEMORANDO MJ. 046/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0016056-43.2014.815.2001 - JUIZO DE DIREITO DA2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 02.722/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390976 | 15/04/2015 | 7760.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE PRODUTOS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - AB-PSE CONFORME PLANILHA, MEMO Nº 927/2014 - DAS/CRIAD, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.977/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172012 | 0390977 | 15/04/2015 | 17100.11 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VALENTINA DE FIGUEIREDO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390978 | 16/04/2015 | 3360.00 | 09601610000115 | COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: DETERGENTE ENZIMÁTICO GL C/ 5 LITROS - MARCA: SAYOZYME 4, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014, CONTRATO Nº 10.584/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.209/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390979 | 16/04/2015 | 1680.00 | 09601610000115 | COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: DETERGENTE ENZIMÁTICO GL C/ 5 LITROS - MARCA: SAYOZYME 4, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014, CONTRATO Nº 10.584/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.209/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390980 | 16/04/2015 | 1680.00 | 09601610000115 | COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: DETERGENTE ENZIMÁTICO GL C/ 5 LITROS - MARCA: SAYOZYME 4, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014, CONTRATO Nº 10.584/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.209/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001382013 | 0390981 | 16/04/2015 | 7800.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,100MG - MARCA: BOEHRINGER - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2014, CONTRATO Nº 10.572/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.615/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001382013 | 0390982 | 16/04/2015 | 7800.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,100MG - MARCA: BOEHRINGER - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2014, CONTRATO Nº 10.572/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.615/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001382013 | 0390983 | 16/04/2015 | 7150.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,100MG - MARCA: BOEHRINGER - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2014, CONTRATO Nº 10.572/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.615/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390984 | 16/04/2015 | 7975.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONF. MEMO Nº 009/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.971/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100252015 | 0390985 | 16/04/2015 | 21052.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG CX. C/60 (NEXAVAR) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUÁRIO: ESPEDITO LUCIO DE OLIVEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/204/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.965/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390986 | 16/04/2015 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES: NUTRISON ENERGY (1.000 ml) - MARCA: DANONE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES BEZERRA LONDRES, CONF. MEMO Nº 021/2015, OFICIO Nº 756/2014- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO Nº 0056146-93.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.388/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0390987 | 16/04/2015 | 139390.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSIOS - DESTINADO: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.557/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0390988 | 16/04/2015 | 8180.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL. INH. 2ML, MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0390989 | 16/04/2015 | 303290.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSIOS - DESTINADO: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.557/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390990 | 16/04/2015 | 13813.92 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 013/2014 AO CONTRATO Nº DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA BENJAMIN LIRA, Nº 82, CRUZ DAS ARMAS, NESTA CAPITAL, ANEXO AO CONTRATO Nº 2897/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390991 | 16/04/2015 | 15185.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CATÉTER VENOSO CENTRAL Nº 16 - MARCA: SUBCLAVIA BIOKAT / BIOMEDICAL,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0390992 | 16/04/2015 | 15185.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CATÉTER VENOSO CENTRAL Nº 16 - MARCA: SUBCLAVIA BIOKAT / BIOMEDICAL,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100432014 | 0390993 | 16/04/2015 | 492450.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100432014 | 0390994 | 16/04/2015 | 446880.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101752014 | 0390995 | 16/04/2015 | 4750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cadeira de Roda: Estrutora de quadro Monobloco,, altura anterior do assento ao solo: 48cnm altura Posterior do assento ao solo: 43cm fechamento anterior: -2,5cm Material duraluminio, assento rigido, lartura: 36cm altura : 37cm, sem Tilt; Rodas dianteiras com suspensão e Eixo fixo, Rodas traseiras: eixo removivel e pneu inflavel - Marca: Ortobras, para Atender o Paciente: GUTEMBERG CUNHA DA SILVA, conforme Contrato nº 10.546/2015 e Pregão Presencial nº 10.175/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100432014 | 0390996 | 16/04/2015 | 160230.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001542013 | 0390997 | 16/04/2015 | 111600.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO 250 MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391526 | 16/04/2015 | 6190.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2015, CONF. MEMO Nº 262/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nºs 02.203 E 02.204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390998 | 18/04/2015 | 5500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 6 X 6................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390999 | 18/04/2015 | 128.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 139 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 22/12/2014 A20/01/2015, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, REQUERIMENTO Nº 109//2015 ANEXO AO PROC. Nº 03.383/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391000 | 18/04/2015 | 584.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 543 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/11/2014 A21/12/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, REQUERIMENTO Nº 132//2015 ANEXO AO PROC. Nº 03.383/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391001 | 20/04/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 278/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391002 | 20/04/2015 | 164713.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 279/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391003 | 20/04/2015 | 189778.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 280/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391004 | 20/04/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 283/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391005 | 20/04/2015 | 17736.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 284/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391006 | 20/04/2015 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 285/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391007 | 20/04/2015 | 483926.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 286/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391008 | 20/04/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 287/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391009 | 20/04/2015 | 16237.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 288/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391010 | 20/04/2015 | 27451.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 289/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391011 | 20/04/2015 | 8709.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 290/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391012 | 20/04/2015 | 31232.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 291/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391013 | 20/04/2015 | 140797.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 292/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391014 | 20/04/2015 | 134064.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 296/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0391015 | 20/04/2015 | 7515.48 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 386/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO Nº 073/2015,PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 06.375/2015. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0391016 | 20/04/2015 | 16374.28 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 385/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO Nº 073/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 06.374/2015. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0391017 | 20/04/2015 | 16926.77 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 384/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO Nº 073/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS, ANEXO AO PROCESSO Nº 06.373/2015. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391018 | 22/04/2015 | 928.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 271/2015, EM ANEXO. PROC. 03.734/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391019 | 22/04/2015 | 9422.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 268/2015, EM ANEXO. PROC. 03.915/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391020 | 22/04/2015 | 1604.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 267/2015, EM ANEXO. PROC. 05.496/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391021 | 22/04/2015 | 2877.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROJETO OLHAR BRASIL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 270/2015, EM ANEXO. PROC. 03.913/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391022 | 22/04/2015 | 417881.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 298/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391023 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391024 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391025 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391026 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391027 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391028 | 23/04/2015 | 2133.28 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391029 | 23/04/2015 | 3333.25 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391030 | 23/04/2015 | 1733.29 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 115/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101732014 | 0391031 | 23/04/2015 | 81094.08 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MONITORES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - CABO PARA PNI (PA),..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0391032 | 23/04/2015 | 22730.16 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 007/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 06.733/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391034 | 23/04/2015 | 2088.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AUTOCLAVES DA MARCA: FANEM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: AUTOCLAVE VERTICAL MARCA: FANEM - MODELO 415 - SERIAL GO 3406, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391035 | 23/04/2015 | 7540.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - SONDA FOLEY - N. 20ch COM TRÊS VIAS DE SILKOLATEX, (LÁTEX REVESTIDO COM SILICONE), COM EXTREMIDADE DISTAL DE PONTA FECHADA E ATRAUMÁTICA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS AMPLOS PARA DRENAGEM E UM OUTRO ORIFICIO LATERAL OPOSTO PARA IRRIGAÇÃO E COM PEQUENO BALÃO INSUFLÁVEL DE 20 A 30cc, E EXTREMIDADE PROXIMAL COM 3 VIAS, SENDO UMA CONEXÃO UNIVERSAL PARA COLETOR, OUTRA COM CONEXÃO UNIVERSAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0391036 | 23/04/2015 | 69920.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOENTERAL 10 FR, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, MACIA, FLEXÍVEL, DUAS SAÍDAS LATERAIS E UMA MEDIANA, MADRIL FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER, COM TAMPAESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101722014 | 0391037 | 23/04/2015 | 820380.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE EPILEPSIA - GERADOR DE PULSO, MODELO 103, MULTIPROGRAMÁVEL POR MEIO DE TELEMETRIA, IMPLANTÁVEL, SUBCUTANEAMENTE, ALOJADO EM ESTOJO DE TITÂNIO HERMETRICAMENTE VEDADO, POSSUINDO COMOFONTE DE FORÇA UMA BATERIA MONO FLUORETO DE LÍTIO CARBONO. ATÓXICO E NÃO PIROGÊNCIO, FORNECIDO EM EMBALAGEM ESTÉRIL PARA INTRODUÇÃO DIRETA NO CAMPO OPERATÓRIO, CONTENDO INDICADOR DE ESTERILIDADE INTERNO, UM GERADOR DE PULSO, UMA CHAVE DE FENDA HXAGONAL PA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391038 | 23/04/2015 | 1200.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO MONITORAMENTO DA INFLUENZA HUMANA - MARCA: GT, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 04/2015 GVE/SMS-JP, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.506/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391039 | 27/04/2015 | 36370.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 305/2015 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391040 | 27/04/2015 | 8227.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 304/2015 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391247 | 27/04/2015 | 7462.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO Nº 269/2015, EM ANEXO. PROC. 03.914/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391490 | 27/04/2015 | 2.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 304/2015 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100472014 | 0391041 | 29/04/2015 | 31800.00 | 00008195438458 | ALVARO HENRIQUE DINIZ ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 10.224/2014, CONFORME PARECER DA G.A..F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 06.413/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.047/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391042 | 29/04/2015 | 12949.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015 DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PLACAS DOS VEÍCULOS RELACIONADAS NO MEMO Nº 004/2015 - SETOR DE TRANSPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.342/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391043 | 29/04/2015 | 1148.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2014, NO PAGAMEENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, DA MATRICULA Nº 00102844-8, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE BRITO LIMA MOURA Nº 216/, MANDACARU, CONFORME CONTRATONº 164/2007, REQUERIMENTO Nº 120/2015, MEMO. Nº 747/2014 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 19.614/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391044 | 29/04/2015 | 2190.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LANCETAS SOFICLICK - MARCA: ROCHE,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391045 | 29/04/2015 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, PARA CORREÇÃO DE CERATOCONA, CID H -18.6- IMPLANTE DE ANÉIS DE FERRARA PARA TRATAMENTO DE CERATOCONE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: IROILTON ERMINIO DO NASCIMENTO, CONF. AÇÃO JUDICIAL Nº 0003572-59.2015.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.248/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100212015 | 0391046 | 29/04/2015 | 13862.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS: NEOCATE - 8 LATAS/MÊS - MARCA: DANONE, PARA ATENDER A USUÁRIA: BRUNA RAFAELI DE OLIVEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL Nº 0519000-56.2014.4.05.8200T, PARECER JURÍDICO Nº 80/2015, ORÇAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.024/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.021/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100202015 | 0391047 | 29/04/2015 | 84211.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS : TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG CX C/60 (NEXAVAR) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANTONIA DE SOUZA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 022/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 004.1161-56.2013.815.2001, PARECERJURÍDICO Nº 71/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.987/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100402015 | 0391048 | 29/04/2015 | 13680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETA (NEOCATE LCR®) LATA 400g - MARCA: DANONE, PARA ATENDER Á USUÁRIA: YASMIM DE OLIVEIRA VALDEK, CONF. OFICIO Nº 049/2015 - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO Nº 0004295-78.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 114/2015, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.803/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.040/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100322015 | 0391049 | 29/04/2015 | 23992.45 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAL CIRÚRGICO: COMPONENTE TIBIAL - MARCA: SAMO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100362015 | 0391050 | 29/04/2015 | 10440.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®), PARA ATENDER Á USUÁRIA: STELA RABELO ROCHA CAVALCANTI, CONF. MEMO MJ Nº 041/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0067909-91.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 107/2015,ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.473/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.036/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100342015 | 0391051 | 29/04/2015 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREIA + PVPI + NaCI) - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER AO USUÁRIO FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXAS, CONF. MEMO MJ Nº 076/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0010984-75.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 177/2015, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.885/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100302015 | 0391052 | 29/04/2015 | 41367.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 25mg (16ml) - AVASTIN 400mg/16ML C/01 F/A - MARCA: ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, PARA ATENDER Á USUÁRIA: JOSEFA GALDINO CAVALCANTI, CONF. REQUERIMENTO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº C002/2014/GAB, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.319/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100332015 | 0391053 | 29/04/2015 | 9420.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: CONJUNTO DE INFUSÃO - CX. C/10 UNID. COND. MMT-378, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391054 | 29/04/2015 | 13761.96 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVÃO DAVILA LINS, 100 CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA-PB - USF SEDE DO DISTRITO SANITARIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME PARECER Nº 212/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA, MEMO. Nº 161/2015 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSO Nº 05.138/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100272015 | 0391055 | 29/04/2015 | 25000.00 | 08955615000183 | ATUAL COM. E REP. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE MONITORIZAÇÃO DO NERVO FACIAL (EQUIPAMENTO + OPERADOR) COD. ANVISA 80164969001 - MARCA: SPES MEDICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARILENE DE SOUZA PASCOAL, CONF. MANDADO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0008587-43.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 143/2015, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 05.239/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.027/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391056 | 29/04/2015 | 9251705.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391057 | 29/04/2015 | 567493.60 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391058 | 29/04/2015 | 400000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391059 | 29/04/2015 | 1868.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAMICRON® MR 60mg (GLICAZIDA) - MARCA: SERVIER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391060 | 29/04/2015 | 5731.20 | 19518563000102 | CICERA GISLANIA CLEMENTINO DIAS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROSUVASTATINA CÁLCICA 20mg (CRESTOR®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM, CONF. MEMO Nº 071/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0043514-69.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 152/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.648/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391061 | 29/04/2015 | 2450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391062 | 29/04/2015 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ULTRASSONGRAFIA PÉLVICA COM DOPPLER COLORIDO, PARA ATENDER A USUÁRIA: AMANDA CLAUDIANY DOS SANTOS CHAVES, CONF. OFÍCIO Nº 053/2015, AÇÃO JUDICIAL Nº 0065402-60.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 146/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.422/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391063 | 29/04/2015 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS RENAIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEANE MENDES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 490/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 006907-94.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 572/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 23.863/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391064 | 29/04/2015 | 4007.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO COLETOR URINA, POLIETILENO, ATÓXICO, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, COM CORDÃO DESCARTÁVEL, 2.000ML- MARCA: SEGMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391065 | 29/04/2015 | 180000.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.328 , REQUERIMENTO Nº 133/2015-SMS E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 04.633/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391066 | 29/04/2015 | 96527.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 299/2015, EM ANEXO. PROC. 06.900/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391067 | 29/04/2015 | 95629.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT (PMAQ), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 299/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391068 | 29/04/2015 | 1683476.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 299/2015, EM ANEXO. PROC. 06.914/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391069 | 29/04/2015 | 141759.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 274/2015, EM ANEXO. PROC. 06.911/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391070 | 29/04/2015 | 167400.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 276/2015, EM ANEXO. PROC. 06.913/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391071 | 29/04/2015 | 16981.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 282/2015, EM ANEXO. PROC. 06.919/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391072 | 29/04/2015 | 655738.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORA DE SERVIÇOS DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 297/2015, EM ANEXO. PROC. 06.898/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391073 | 29/04/2015 | 189734.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 294/2015, EM ANEXO. PROC. 06.931/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391074 | 29/04/2015 | 257831.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 275/2015, EM ANEXO. PROC. 06.912/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391075 | 29/04/2015 | 3260.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 281/2015, EM ANEXO. PROC. 06.918/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391076 | 29/04/2015 | 33360.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalares: Almotolia (250ML aproximado) recipiente de cor ambar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, M. J. Prolab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391077 | 29/04/2015 | 99476.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico hospitalar, Almotolia (250ml, aproximado) recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, FM. J. Prolab, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391078 | 29/04/2015 | 689027.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 277/2015, EM ANEXO. PROC. 06.914/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391079 | 29/04/2015 | 86580.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico hospitalar, Almotolia (250ml, aproximado) recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, FM. J. Prolab, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391080 | 29/04/2015 | 58280.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico hospitalar, Almotolia (250ml, aproximado) recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, FM. J. Prolab | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391081 | 29/04/2015 | 263320.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Desincrostante químico em pó indicado para limpeza de materiais com sujeira incrustante embalagem em saco plástico de 1 kg, M. Rio 93, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391082 | 29/04/2015 | 152530.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Desincrostante químico em pó indicado para limpeza de materiais com sujeira incrustante embalagem em saco plástico de 1 kg, M. Rio 93, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391083 | 29/04/2015 | 237565.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Desincrostante químico em pó indicado para limpeza de materiais com sujeira incrustante embalagem em saco plástico de 1 kg, M. Rio 93, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391084 | 29/04/2015 | 237565.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Desincrostante químico em pó indicado para limpeza de materiais com sujeira incrustante embalagem em saco plástico de 1 kg, M. Rio 93, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391085 | 29/04/2015 | 17536.16 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 230Kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: DOOSAN, QUADRO AUTOMÁTICO TIPO ELETRÔNICO, 225CV, MICRO PROCESSADO, MODELO DPC-560, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTs, SEM ESCOVAS, MARCA: HEIMER, PARTIDA ELETRICA 24 VOLT, PARA ATENDER O HMVF, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 326/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391086 | 29/04/2015 | 31565.10 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, GRUPO GERADOR, MARCA STEMAC, CAPACIDADE 106 kva, MOTOR DIESEL, M.W.M. TDEC 06 CILINDROS EM LINHA 167 CV, QUADRO AUTOMATICO ELETRONICO MICRO PROCESSADO, MODELO DPC - 560, ALTERNADOR SICRONO, TRIFASICO, 380/220 volt, SEM ESCOVAS, - MARCA: WEG, PARTIDA ELETRICA 12 volt, GRUPO GERADOR, MARCA STEMAC, CAPACIDADE 150 kva, MOTOR DIESEL, M.W.M 6.10T, 06 CILINDROS EM LINHA, 180 CV, QUADRO AUTOMATICO TIPO ELETRONICO, DIGIT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391087 | 29/04/2015 | 64260.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.507/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391088 | 29/04/2015 | 48000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.507/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391089 | 29/04/2015 | 169320.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.507/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391090 | 29/04/2015 | 23782.32 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES: VENTILADOR PULMONAR DE RESGATERMODELO: MICROTAKSERIE: 1225 TAMBAMENTO: 239516 MARCA: TAKAOKA e OXIMETROMODELO: OXIFASTSERIE: 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391091 | 29/04/2015 | 36771.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 295/2015, EM ANEXO. PROC. 06.932/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391092 | 29/04/2015 | 7653.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 293/2015, EM ANEXO. PROC. 06.930/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391093 | 29/04/2015 | 36771.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 295/2015, EM ANEXO. PROC. 06.932/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391094 | 29/04/2015 | 951606.45 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 390448/2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.270/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391095 | 29/04/2015 | 554619.36 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 390450/2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.270/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391096 | 29/04/2015 | 75155.64 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390449/2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, DO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.270/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391097 | 29/04/2015 | 274083.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO: UPA, CONFORME ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONTRATO Nº 10.134/2014 E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391098 | 29/04/2015 | 548166.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO: HMVF, CONFORME ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONTRATO Nº 10.134/2014 E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391099 | 29/04/2015 | 548166.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO: HMSI, CONFORME ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONTRATO Nº 10.134/2014 E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391100 | 29/04/2015 | 548166.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONTRATO Nº 10.134/2014 E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391101 | 29/04/2015 | 274083.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO: CAIS, CONFORME ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONTRATO Nº 10.134/2014 E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0391102 | 29/04/2015 | 4491.67 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER AO CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0391103 | 29/04/2015 | 4491.67 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº10.172/2014, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.582/2014 -ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391104 | 29/04/2015 | 122388.25 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 890140/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.034/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391105 | 29/04/2015 | 77372.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390142/2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10034/2014, ANEXO DO CONTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21866/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391106 | 29/04/2015 | 81845.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390134/2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.035/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391107 | 29/04/2015 | 47450.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390135/2015, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.035/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER A UPA . CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391108 | 29/04/2015 | 1752.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 0370, REFERENTE A NE. Nº 392877/2014, NA AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA QS HIGH PROFILE, MEDIDA: 38 X 41CM, COM, AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS, PARA ATENDER: FRANSWILLAME OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 147/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.168/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391109 | 29/04/2015 | 4880.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 0270, REFERENTE A NE. Nº 393402/2014, NA AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO CONFECCIONADO EM FERRO ¾ POLEGADA DE ESPESSURA PINTADA NA COR ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOSMÉDICOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS EXISTENTES, GLOBAL, DESTINADO: SAMU, CONFORME OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 613/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM COMPRA, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 134/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.370/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391110 | 29/04/2015 | 5024.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 372, REFERENTE A NE. Nº 393017/2014, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: SONAR DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL, CONF. MEMO Nº 416/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, REQUERIMENTO Nº 136/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 10.028/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0391111 | 29/04/2015 | 1600.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000023, REFERENTE A NE Nº 392060/2014, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O CAIS, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 142/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0391112 | 29/04/2015 | 5200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000028, REFERENTE A NE. Nº 392061/2014, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 137/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.450/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0391113 | 29/04/2015 | 4000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000029, REFERENTE A NE Nº 392057/2014, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013M REQUERIMENTO Nº 138/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.451/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0391114 | 29/04/2015 | 3200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000031 - REFERENTE A NE. Nº 392056/2014, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EMANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 139/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.453/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391115 | 29/04/2015 | 77372.80 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390142/2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10034/2014, ANEXO DO CONTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21866/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0391116 | 29/04/2015 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000024, REFERENTE A NE. Nº 392058/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O HMV, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013, PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, REQUERIMENTO Nº 140/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.209/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391117 | 29/04/2015 | 7854.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1813, REFERENTE A NE Nº 391274//2014, NA AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO TAMANHO M, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013, REQUERIMENTO Nº 146/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391118 | 29/04/2015 | 14151.48 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXECIRCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1817, REFERENTE A NE Nº 391277//2014, NA AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO TAMANHO P, TAMANHO M e TAMANHO G, PARA ATENDER AO DST/AIDS, CONFORME ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013, REQUERIMENTO Nº 144/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391119 | 29/04/2015 | 2856.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1780, REFERENTE A NE Nº 391273//2014, NA AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO TAMANHO P, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013, REQUERIMENTO Nº 143/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0391120 | 29/04/2015 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000020, REFERENTE A NE. Nº 390410/2014, NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR , 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391121 | 29/04/2015 | 3450.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 0225, REFERENTE A NE Nº 392650/2014, NA AQUISIÇÃO DE BAU PARA MOTOCICLETA 45 LT FABRICADO EM POLIPROPILENO, PARA ATENDER O SAMU, COFORME OFICIO Nº SAMU/JJPA Nº 441/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, REQUERIMENTO Nº 113/2015 E PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 15.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0391122 | 29/04/2015 | 25200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/14, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 19.957, REFERENTE A NE. Nº 393581/2014, NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - M. PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391123 | 29/04/2015 | 294655.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 390654/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 e 81 - CHMGTB, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391124 | 29/04/2015 | 208429.36 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 390656/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 e 81 - HMSI, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391125 | 29/04/2015 | 295929.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390662/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 47, 75 e 81 - HMVF, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391126 | 29/04/2015 | 461237.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 15, 38, 47, 75 e 81 - CAIS, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1458/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391127 | 29/04/2015 | 106973.60 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 390663/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITEN: 38, - RESM/PASM, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391128 | 29/04/2015 | 309885.12 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | COMPLEMENTO DA NE. Nº 390664/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2014 AO CONTRATO Nº 295/2011, REFERENTE AO ITENS: 38, 75 e 81 - ICV, CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007.127.2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0391129 | 29/04/2015 | 265075.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - CHMGTB, CONFORME TERMO ADIDTIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012 E PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 199/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0391130 | 29/04/2015 | 90035.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMVF, CONFORME TERMO ADIDTIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 199/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0391131 | 29/04/2015 | 90035.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DA MAC - HMSI, CONFORME TERMO ADIDTIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 025/2012 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 199/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391132 | 29/04/2015 | 2159.14 | 00006763542461 | EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 024/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.797/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391133 | 29/04/2015 | 1400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME, ANGIORESSONANCIA DA PELVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391134 | 29/04/2015 | 2137.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 100 UI/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ml - FABRICADO: AVENTIS PHARMA DESTSCHILAND GAMBH - ALEMANHA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 434/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.792/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391135 | 29/04/2015 | 351.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 6 mmx 0,30mm PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - MARCA: TESTILINE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001242013 | 0391136 | 29/04/2015 | 3600.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTMB - INTELBRÁS 141 DIGITAL; 10 TRONCOS; 70 RAMAIS ANALÓGICOS E 04 RAMAIS DIGITAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001242013 | 0391137 | 29/04/2015 | 3000.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CAIS - INTELBRÁS CORP 1600, CONFIGURAÇÃO 06 TRONCOS E 40 RAMAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.829/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391138 | 29/04/2015 | 18790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de soluções Antissépticas: Indicador Quimico tipo emulador, classe 6, para autoclave a vapor, constituído de tira de papel medindo aproximadamente 14,5cm de comprimento, impregnado de reativo químico, atóxico, sem presença de chumbo, Caixa contendo 100 unidades, Marca: Mack Medical/S.P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100432014 | 0391139 | 29/04/2015 | 217560.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391140 | 29/04/2015 | 619828.80 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391141 | 29/04/2015 | 400000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS, DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391142 | 29/04/2015 | 10820.15 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391143 | 29/04/2015 | 999900.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391144 | 29/04/2015 | 16830.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0391145 | 29/04/2015 | 37390.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSIOS - DESTINADO: MAC-HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.557/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391146 | 29/04/2015 | 531124.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391147 | 29/04/2015 | 765000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA CONTIDA NO MEMO Nº0255/2015/DR, REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 03.569/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391148 | 29/04/2015 | 3920.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA EXTRATORA HOSPITALAR DE LAVANDERIA. (CENTRIFUGA DA MARCA: BRASINOX CAPACIDADE 30KG), PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 062/DA/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPNHO EM ANEXO. PROC. 07.782/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391149 | 29/04/2015 | 450000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA CONTIDA NO MEMO Nº0255/2015/DR, REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 03.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391150 | 29/04/2015 | 7560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA + PVPI + NaCI) Nº 12 - MASCULINO - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO BATISTA DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 077/2015/GEMAF/SMS,PLANILHA DA DESPESA MAC-AMBULATORIAL, MANDADO JUDICIAL Nº 0022458-77.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 176/2015-SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.886/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391151 | 29/04/2015 | 18000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA CONTIDA NO MEMO Nº 0255/2015/DR, REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SER. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 03.569/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391152 | 29/04/2015 | 1575000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA DESPESA CONTIDA NO MEMO Nº 0255/2015/DR, REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE- SIA/AIH, CONF. PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 03.569/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391153 | 29/04/2015 | 2880000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA CONTIDA NO MEMO Nº 0255/2015/DR, REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PLANILHA EM ANEXO AO PROC. 03.569/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391154 | 29/04/2015 | 4881.24 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTO: ARIMEDEX® 1MG (ANASTROZOL), PARA ATENDER A USUÁRIA: LUIZA DE FATIMA BRITO ARAÚJO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0048260-77.2013.815.2001,PLANILHA ORÇAMENTARIA MAC-AMBULAORIAL, MEMORANDO Nº 449/2014/GEMAF/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 24835/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391155 | 29/04/2015 | 5526486.72 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014, AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013, FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL = HOSPITALAR - FAEC - (COMPLEMENTO FINAL), CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391156 | 29/04/2015 | 1111.34 | 00092601685387 | PATRICIA SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, DA ACS CELESTISTA, CONFORME MEMO. Nº 022/ACS/2015 - SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.777/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391157 | 29/04/2015 | 2023.94 | 00087445670491 | EVERALDO BEZERRA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DESLIGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELESTISTA, CONFORME MEMO. Nº 023/ACS/2015 - SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391158 | 29/04/2015 | 30050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 301/2015, EM ANEXO. PROC. 07.125/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391159 | 29/04/2015 | 781599.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 302/2015, EM ANEXO. PROC. 07.126/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0391160 | 29/04/2015 | 53662.32 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ADÉLIA SOARES PEIXOTO Nº 465 - LOTEAMENTO CIDADE DOS COLIBRIS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 022/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100662014 | 0391161 | 29/04/2015 | 15250.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER VERTEBRAL SF X 125 - MARCA: MERIT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391162 | 29/04/2015 | 1749499.22 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 29/04/2015 | 5500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A FÔLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 323/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391164 | 29/04/2015 | 1020.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 273/2015, EM ANEXO. PROC. 05.568/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391165 | 29/04/2015 | 3090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 264/2015, EM ANEXO. PROC. 03.600/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391166 | 29/04/2015 | 11333.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 265/2015, EM ANEXO. PROC. 03.600/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391167 | 29/04/2015 | 821.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA (LANTUS®) CANETA DESCARTAVEL, PARA ATENDER A USUARIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MEMO Nº 278/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, PARECER Nº 118/2014, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AOPROC. 20.088/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391168 | 29/04/2015 | 1501.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®) CANETA DESCARTAVEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100132014 | 0391169 | 29/04/2015 | 22488.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Parafusos Associáveis a Hastes tipo pendiculares, Poliaxias de titânio, Marca: U&I, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0391170 | 29/04/2015 | 318744.40 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÃO E LENTES), TODOS DA MARCA: ARMAÇÕES HI MAX E LENTES SOLA - MAC-PESSOA COM DEFICIÊNCIA R. VIVER SEM LIMITES (RVSL) CONFORME CONTRATO Nº 10.569/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.128/2014 E ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391171 | 29/04/2015 | 5500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor empenhado refere-se a Cirurgia de Vitrectomia Posterior Via Pars Plana OE, a ser realizado no paciente: ANTONIO SERGIO MARQUES DE LUCENA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Laudo para Solicitação , Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 11.165/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391172 | 29/04/2015 | 7996.80 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisilção de Protetor Solar FRS 60 (Sondown® ou Equivalente), Marca: Ale Sun, para a Atender os usuários: MARIA DE FATIMA PEREIRA JOSEFA PEREIRA DIAS, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DIAS, ELENILDA PEREIRA DIAS e ANTONIO PEREIRA DIAS, conforme Memorando nº 012/2015/GEMAF/SMS, Determinação Judicial nº 0038569-39.2013.815.2001 - da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 00.477/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391173 | 29/04/2015 | 1188.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg (RITMONOR) - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 447/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.066.435-0 E 200.2011.034.977-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.833/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391174 | 30/04/2015 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 309/2015, EM ANEXO. PROC. 07.131/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391175 | 30/04/2015 | 23669.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS - (PMAQ), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 309/2015, EM ANEXO. PROC. 07.131/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391176 | 30/04/2015 | 4773.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,75mg (SIFROL ER) - MARCA: (BOEHRINGER), PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 447/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.066.435-0 E 200.2011.034.977-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.833/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391177 | 30/04/2015 | 310734.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS- (SAÚDE BUCAL), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 309/2015, EM ANEXO. PROC. 07.131/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391178 | 30/04/2015 | 164739.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 307/2015, EM ANEXO. PROC. 07.129/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0391179 | 30/04/2015 | 260798.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391180 | 30/04/2015 | 4599.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 307/2015, EM ANEXO. PROC. 07.129/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391181 | 30/04/2015 | 703400.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 308/2015, EM ANEXO. PROC. 07.130/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391182 | 30/04/2015 | 35609.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS - (PMAQ), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 308/2015, EM ANEXO. PROC. 07.130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391183 | 30/04/2015 | 661856.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 308/2015, EM ANEXO. PROC. 07.130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391184 | 30/04/2015 | 6871.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 306/2015, EM ANEXO. PROC. 07.128/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391185 | 30/04/2015 | 496861.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 306/2015, EM ANEXO. PROC. 07.128/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391186 | 30/04/2015 | 283.34 | 00009353037409 | TACIANA DOS SANTOS VIRGINIA | VALOR EMPENHADO REF. 1/3 DAS FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2013/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.347/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391187 | 30/04/2015 | 2647.40 | 00003675681440 | HUMBERTO DAIVD MENEZES DE S. BRITO | VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 5/12 (CINCO DOZE AVOS), REL. AO PERÍODO DE JULHO Á NOVEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.187/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391188 | 30/04/2015 | 312.50 | 00007273877905 | KAROLINE GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), REL. AOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.996/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391189 | 30/04/2015 | 2366.00 | 00036406520459 | MARIA CÉLIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO REL. AOS MÊSES DE JULHO E AGÔSTO/2014, FÉRIAS VENCIDADE 2013/2014, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS 2014/2015 - 4/12 E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO Nº 010/ACS/2015-SP/SMS, FICHA FINANCEIRAANUAL - 2013 E 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00,740/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391190 | 30/04/2015 | 292.67 | 00005839605450 | HUGO SUCUPIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), PERÍODO 2013/2014 E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS), PERÍODO 2014/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2014 E 2015, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.387/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0391191 | 30/04/2015 | 130395.56 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: VS - VIGILANCIA SANITARIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391192 | 30/04/2015 | 390.24 | 00005839605450 | HUGO SUCUPIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391190/2015 - PROC. 04.387/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391193 | 30/04/2015 | 2890.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROTESE TESTICULAR EM GEL DE SILICONE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDONÇA CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 23.280/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391194 | 30/04/2015 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | Valor empenhado refere-se Exames: Estudo Urodinâmico, para ser realizado na paciente: MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS, conforme Mandado Judicial nº 0001312-43.2014.815.2001 - 6ª Vara da Fazenda Publica da Capital, requisição de Exames, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço Parecer do Cops e documento anexo ao proc. nº 01.463/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100352015 | 0391195 | 30/04/2015 | 9781.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento: Enoxoparina Sódica (Clexane®) 60mg, Marca: Sanofi - Aventis, para atender a paciente: SILVANA DE OLIVEIRA LEAL, conforme Mandado Judicial nº 000.6415-94.2015.815.2001- da 5ª Vara da Fazenda Publica da Capital, Dispensa de Licitação nº 10.035/2015, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao proc. nº 04.883/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391196 | 30/04/2015 | 1530000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391197 | 30/04/2015 | 17964.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 303/2015, EM ANEXO. PROC. 07.127/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391198 | 30/04/2015 | 16727.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 316/2015, EM ANEXO. PROC. 07.144/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391199 | 30/04/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 314/2015, EM ANEXO. PROC. 07.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391200 | 30/04/2015 | 97668.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 315/2015, EM ANEXO. PROC. 07.143/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391201 | 30/04/2015 | 6800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 313/2015, EM ANEXO. PROC. 07.141/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391202 | 30/04/2015 | 10252.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391203 | 30/04/2015 | 15994.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391204 | 30/04/2015 | 5806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391205 | 30/04/2015 | 11496.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391206 | 30/04/2015 | 34051.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391207 | 30/04/2015 | 71509.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391208 | 30/04/2015 | 1000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. 01809, COMPLEMENTO DA NE. Nº 392777/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA - MARCA: NORT FRUT, CEBOLINA VERDE - MARCA: DA TERRA, MACAXEIRA - MARCA: DA TERRA, PIMENTÃO VERDE - MARCA: DA TERRA, OVOS DE GALINHA - MARCA: COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA, (1º PEDIDO), PARA ATENDER OCHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.103/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391209 | 30/04/2015 | 22470.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391210 | 30/04/2015 | 3683.87 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1143 e 1141 COMPLEMENTO DA NE. Nº 392891/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, CENOURA, LIMÃO TAHITI, MELÃO ESPANHOL, VARGEM IN NATURA, UVA PASSA SEM CAROÇO, TODOS DA MARCA: LOURDES HORTIFRUTI, (1º PEDIDO), PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.092/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.249/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, REQUERIMENTO Nº 142/2015 E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391211 | 30/04/2015 | 64522.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001422012 | 0391212 | 30/04/2015 | 12104.64 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 10011509 e 1001510, REFERENTE A NE. Nº 390369/2014, DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 204/2012 PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR A CADA TRES MESES e CARGA DE GAS COM ÓLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012, REQUERIMENTO Nº 152/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 01.300/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0391213 | 30/04/2015 | 2989.12 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 010656 e 01458, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA NE. Nº 393796/2014, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 015/2013, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER PARA CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, REQUERIMENTO Nº 151/2015 E DOCUMENTO NO PROC. Nº 23.658/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391214 | 30/04/2015 | 193.32 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 18, REFERENTE A NE. Nº 392149, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PUNCH Nº 4, PINÇA MICRO AGULHADA C/SERRILHA 12cm, PARA ATENDER AO CAIS CRISTO, CONF. MEMO Nº 318/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, REQUERIMENTO Nº 150/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.011/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391215 | 30/04/2015 | 197777.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 317/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.145/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391216 | 30/04/2015 | 5695.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 317/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.145/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391217 | 30/04/2015 | 4025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 317/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.145/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100302014 | 0391218 | 30/04/2015 | 68601.10 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICA COMPOSTA DE MOCH, EQUIPO UNIDADE VERSATIL E REFLETOR, ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO. ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC SEM COSTURA, SERINGA TRIPLICE E 02 SUGADORES NA UNIDADE AUXILIAR, BRAÇO EXTENSORPARA SUCTORA, MESA COM NEGATOSCOPIO E QUARTA PONTA BORDEN, PEDAL MULTIFUNCIONAL PARA COMANDOS DA CADEIRA DO TIPO JOYSTICK, TEMPORIZADOR DE AGUA NA CUBA, E 08 MOVIMENTOS DA CADEIRA (3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, SUBIDA E DESCIDA, ÚLTIMA POSIÇÃO DE TRABALHO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391219 | 30/04/2015 | 1435.24 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JOÃO BRITO LIMA MOURA Nº 216 - MANDACARÚ, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 127/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 144/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 166/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391220 | 30/04/2015 | 1521.00 | 00003488269400 | MARDONIO MAIA GOES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. SOLICITAÇÃO, MEMO Nº 025/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.119/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391728 | 30/04/2015 | 612.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO DST/AIDS, (COMPLEMNTAÇÃO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 317/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.145/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392227 | 04/05/2015 | 25200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392228 | 04/05/2015 | 31600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392229 | 04/05/2015 | 66000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392230 | 04/05/2015 | 19200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392231 | 04/05/2015 | 19200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392232 | 04/05/2015 | 19200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392233 | 04/05/2015 | 26800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392234 | 04/05/2015 | 17200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0392235 | 04/05/2015 | 14800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LTS - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. CONTRATO Nº 10.190/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.355/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.059/2014 - OBS: EM SUBSTITUÍÇÃO A NE. Nº 393589/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391221 | 04/05/2015 | 4100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA TIPO BECKER 35 DE 325ml - MARCA: MENTOR, PARA ATENDER A USUÁRIAMARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.051/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391222 | 04/05/2015 | 10015.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015 DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PLACAS DOS VEÍCULOS RELACIONADAS NO MEMO Nº 004/2015 - SETOR DE TRANSPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.342/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391223 | 04/05/2015 | 22337.44 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013 e 2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 176014, 174634, 176185, 176944, 177013, 178560, 178960, 179122, 180062, 180436, 180238, 172142, 167023,167041, 167019, 167130, 170426, 172143, 159551, 163184, 163185, 163530, 163531, 163834, 163835, 163837, 164252, 164586, 165784 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0391224 | 04/05/2015 | 18850.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 615 e 616 SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 574/2014 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 155/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.855/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0391225 | 04/05/2015 | 9100.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000228, REFERENTE A NE. Nº 390074/2014, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 210/2013, TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, EM PACIENTES INERNADOSEM UTI DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, REQUERIMENTO Nº 156/20154. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 13.159/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101072014 | 0391226 | 04/05/2015 | 49704.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL 400 GR - MARCA: MILUPA A/DANONE/SUPPORT, PARA ATENTER A VS - PAM (DST/AIDS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2014, CONTRATO Nº 10.663/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO N 01.441/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.107/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 100512014 | 0391227 | 04/05/2015 | 1650.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOR FISCAL TÉRMICA MARCA: BEMATECH/MP 2100TH FI; COMUNICAÇÃO SERIAL; ALTURA MÁXIMA 120mm E LARGURA MÁXIMA 155mm; PESO APROXIMADO DE 1,5; COR MARFIM, BEGE OU PRETA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ACIMA DE 50mm/s; 24, 32,48 E 64 CARACTERES POR LINHA; 1 INTERFACE USB E 2 SERIAIS RS-232 (1 RESERVA PARA O FISCO; GUILHOTINA 1,5 MILHÕES DE CORTE; ACIONAMENTO DE GAVETA 1 SAÍDA RJ-11; ACIONAMENTO DE GUILHOTINA; CORTE TOTAL E PARCIAL (DEFAULT); MEMÓRIA FITA DETALHE (MFD); 128 mb; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391228 | 04/05/2015 | 4997.20 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | PAGAMENTO DAS NF. Nº 174973, 173854, 173178, 173335, 172668 E 174245 - REFERENTE A NE Nº 393043/2013, NO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇOES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALAR DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04.437/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0391229 | 04/05/2015 | 42900.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 601 e 602, REFERENTE À SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERÍODO DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 566/2014, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 158/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0391230 | 04/05/2015 | 10400.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000229, REFERENTE A NE. Nº 390075/2014, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 210/2013, TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL, EM PACIENTES INERNADOS EM UTI DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2013, REQUERIMENTO Nº 157/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 13.160/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391231 | 04/05/2015 | 536.51 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/14, NO PGTO. DAS NF. Nº 1013315, 1013312, 1013319 e 1013313, REFERENTE A NE. Nº 391811/14, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA: Nº 760548 PLACA: OGE-1724/PB - ITEM 01 M¹ 3310A50 R/R DISCOS DIANTEIRO, ITEM 02 M¹ 3310A50 R/R DISCOS DIANTEIRO, VEÍCULO: Nº 760692 - PLACA: OGE-1684/PB, ITEM 01 M¹ 3310A60 R/R PASTILHAS DIANTEIRA, VEÍCULO Nº 760547, ITEM 01 M¹ 3310ª60 R/R PASTILHAS DIANTEIRA, VEÍCULO Nº 760 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391232 | 04/05/2015 | 80303.76 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391233 | 04/05/2015 | 46183.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | NVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391234 | 04/05/2015 | 111026.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391235 | 04/05/2015 | 145039.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391236 | 04/05/2015 | 233736.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391237 | 04/05/2015 | 129529.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | NVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391238 | 04/05/2015 | 76207.76 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391239 | 05/05/2015 | 40955.21 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391240 | 05/05/2015 | 61516.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391241 | 05/05/2015 | 61516.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIALNº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391242 | 05/05/2015 | 40955.21 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - HMV, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391243 | 05/05/2015 | 21087.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIALNº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391244 | 05/05/2015 | 20453.56 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - UPA, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391245 | 05/05/2015 | 40955.21 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391246 | 05/05/2015 | 61516.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391248 | 06/05/2015 | 22237.44 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013 e 2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 176014, 174634, 176185, 176944, 177013, 178560, 178960, 179122, 180062, 180436, 180238, 172142, 167023,167041, 167019, 167130, 170426, 172143, 159551, 163184, 163185, 163530, 163531, 163834, 163835, 163837, 164252, 164586, 165784 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391249 | 06/05/2015 | 5475.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS - 2015, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 331/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.829/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391250 | 06/05/2015 | 48990.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL - 2015, CONF. MEMO Nº 328 E 329/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.310/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391251 | 06/05/2015 | 3265.13 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1000151 - REFERENTE A NE. Nº 391181/2014, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS AMBULATORIAL PRESTADORES A SEUS USUARIOS, COM 307 PROCEDIMENTOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014, MEMO/DR/ SMS/ Nº 1619/2014 E REQUERIMENTO Nº 162/2015 ANEXO AO PROC. Nº 23.394/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391252 | 06/05/2015 | 1760.00 | 19518563000102 | CICERA GISLANIA CLEMENTINO DIAS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DENOSUMABE (PROLIA®) 60mg SOL. INJ. - MARCA: GLAXOSMITHKLINE, PARA ATENDER A USUÁRIA: DULCE MARQUES PEREIRA, CONF. MEMO MJ Nº 044/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0067527-98.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.592/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391253 | 06/05/2015 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 09.918 REFERENTE A NE. Nº 392880/2015 NA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA,PAPEL COUCHÊ BRANCO, DIMENSÃO 102MM DE LARGURA POR 35MM DE ALTURA TUBETE 1POLEGADA 1000 ETIQUETAS POR BOBINA; COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844 - CHMGTB, CONFORME OFÍCIO Nº 137/2014/DG/HMSI, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 165/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22.25347/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391254 | 06/05/2015 | 3039.16 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOROLACO DE TROMETANOL (DEOCIL®) 10mg APRESENTAÇÃO 10cp CX OU 4 CP CX - MARCA: D.CHETO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391256 | 06/05/2015 | 18000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO DE FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. MARCA: DESCARPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391257 | 06/05/2015 | 12000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO DE FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. MARCA: DESCARPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391258 | 06/05/2015 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO DE FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. MARCA: DESCARPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391259 | 06/05/2015 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO DE FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. MARCA: DESCARPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391260 | 06/05/2015 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA DE USO ÚNICO, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊMBOLO; CILINDRO COMPOSTO DE COPRO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL, BICO DE FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. MARCA: DESCARPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391261 | 06/05/2015 | 4680.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391262 | 06/05/2015 | 3120.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391263 | 06/05/2015 | 3120.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391264 | 06/05/2015 | 3120.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391265 | 06/05/2015 | 4680.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391266 | 06/05/2015 | 1560.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391267 | 06/05/2015 | 1560.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391268 | 06/05/2015 | 4680.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO DE ATA, FLS, ENUMERADA, CAPA DURA, PRETA C/PROTOCOLO DE ABERTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 200 FLS - MARCA: SÃO DOMINGOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391269 | 06/05/2015 | 2704.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS CONTENDO 100% DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 300 A 400g - MARCA: SUSTAP MAIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391270 | 06/05/2015 | 1349.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS CONTENDO 100% DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 300 A 400g - MARCA: SUSTAP MAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2015, CONTRATO Nº 10.651/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391271 | 06/05/2015 | 14723.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS CONTENDO 100% DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 300 A 400g - MARCA: SUSTAP MAIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391272 | 06/05/2015 | 1324.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS CONTENDO 100% DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 300 A 400g - MARCA: SUSTAP MAIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391273 | 06/05/2015 | 4050.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TALÃO DE "TERMO DE NOTIFICAÇÃO" NUMERAÇÃO: INÍCIO: 0001; E TÉRMINO: 05000, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100512014 | 0391274 | 06/05/2015 | 25740.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 2274 - CORRESPONDENTE A NE Nº 392439/2014, NA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FÓRMULA LÍQUIDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM OBJETIVO DE ATENDER ÁS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONTROLE GLICÊMICO (NOVASOURCE GC), P/ ATENDER O USUÁRIO: CLEANTHO DA CAMARA TORRES, CONF. MEMO Nº 109/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0011402-13.2014.815.2001, ORÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391275 | 06/05/2015 | 9600.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 20061, 14234, 13714 E 20177 REFERENTE A NE. Nº 392714/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 10MG - MARCA: LABORIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0391276 | 06/05/2015 | 369910.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 056624, 056900 e 056924, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393505/2014, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 63/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LCITATÓRO Nº 01.871/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, REQUERIMENTO Nº 169/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.862/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0391277 | 06/05/2015 | 391400.06 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA- SF, CONF. CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.032/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.445/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100542014 | 0391278 | 06/05/2015 | 867255.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2014, CONTRATO Nº 10.743/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391279 | 07/05/2015 | 2410.80 | 05350766000110 | NUTRICARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - CLARA DE OVO PURA (MÍNIMO 80% DE PROTEÍNA), PASTEURIZADA E DESIDRATADA PARA NUTRIÇÃO ORAL ENTERAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500g - MARCA: ADVANCE - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2015, CONTRATO Nº 10.653/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391280 | 07/05/2015 | 476.92 | 05350766000110 | NUTRICARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - CLARA DE OVO PURA (MÍNIMO 80% DE PROTEÍNA), PASTEURIZADA E DESIDRATADA PARA NUTRIÇÃO ORAL ENTERAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500g - MARCA: ADVANCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391281 | 07/05/2015 | 257.60 | 05350766000110 | NUTRICARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - SUPLEMENTO CLARIFICADO RICO EM CARBOIDRATO E ISENTO DE GORDURA E FIBRAS. INDICADO PARA ABREVIAÇÃO DO JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO, REALIEMNTAÇÃO PRECOCE DE PÓS CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE CÓLON E PREPARO DE EXAMES. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 230 Á 250ml - MARCA: FRSENIUS - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2015, CONTRATO Nº 10.653/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391282 | 07/05/2015 | 12656.70 | 05350766000110 | NUTRICARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - CLARA DE OVO PURA (MÍNIMO 80% DE PROTEÍNA), PASTEURIZADA E DESIDRATADA PARA NUTRIÇÃO ORAL ENTERAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500g - MARCA: ADVANCE - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 10.005/2015, CONTRATO Nº 10.653/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100312015 | 0391283 | 07/05/2015 | 16000.00 | 15541364000156 | GOLD ENDOLASER EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA TRANSOPERATÓRIA (FAZ-SE NECESSÁRIO UM NEUROFISIOLOGISTA NA SALA) - COD. ANVISA: 8034223001 - MARCA: NEUROLIFE, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JNENNEFIR KELLY VIRGINIO DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO DEMANDA JUDICIAL Nº 0069516-42.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 171/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100312015 | 0391284 | 07/05/2015 | 65988.84 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PARAFUSO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL - MARCA: NEOORTHO,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100312015 | 0391285 | 07/05/2015 | 4800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ENXERTO ÓSSEO (20 GRAMAS) - MARCA: INSIDE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JNENNEFIR KELLY VIRGINIO DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO DEMANDA JUDICIAL Nº 0069516-42.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 171/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMEPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.031/2015 - PROC. 20.341/2014, 03.889/2015 E 03.853/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391286 | 07/05/2015 | 13645.24 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 009/2014 AO CONTRATO Nº 115/2007, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.580/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391287 | 07/05/2015 | 9085.76 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | COMPLEMTNO FINAL AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2014, CONFORME APOSTILAMENTO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.577/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391289 | 07/05/2015 | 77794.11 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO GTO. DAS NF. Nº 1645 e 1644, CORRESPONDENTE A NE Nº 390182/2014, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO. - M. RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - COXÃO MOLE, - M. RIO MARIA. PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - C0XÃO DURO, - M. MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ACÉM SEM OSSO. - M. RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391290 | 07/05/2015 | 1320.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000093 - CORRESPONDENTE A NE Nº 391063/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DA GESTANTE - PAPEL OFF - SET - 180G- 4 X 4 CORES - MED. 30 X 18CM, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. MEMO Nº 795/2013, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.827/2013, REQUERIMENTO Nº 172/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24.827/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0391291 | 07/05/2015 | 675.65 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 3351 e 3061,CORRESPONDENTE A NE. Nº 393593/2013, REFERENET A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CENOURA, COENTRO, CHUCHU, MAMÃO HAVAÍ, MARACUJÁ, TEMPERO SECO, PARA ATENDER AO CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, PROC. 1237/2013, REQUERIMENTO Nº 171/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.458/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391292 | 07/05/2015 | 10440.43 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DAS NF. Nº 1305, CORRESPONDENTE A NE Nº 390181/2014, REFERENET A AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PALETA MARCA: RIO MARIA E PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA ACEM COM OSSO MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER AO HMV. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013, PROC. Nº 11.567/2012, REQUERIMENTO Nº 175/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.682/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391293 | 07/05/2015 | 6700.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 97275, CORRESPONDENTE A NE. Nº 394328/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL. GLICOSE 5% 100ML - SF/L: 14A0015 F:12/01/2014 V: 12/01/2 - 016 EAN: 7898166041424, SOL. GLICOSE 5% 100ML - SF/L: 14A0014 F:12/01/2014 V: 12/01/2 - 016 EAN: 7898166041424 E SOL. GLICOSE 5% 100ML - SF/L: 14A0015 F:12/01/2014 V: 12/01/2 - 016 EAN: 7898166041424, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2013, PROC. LICITATORIO Nº 03.2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391294 | 07/05/2015 | 1747.25 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. Nº 6268, CORRESPONDENTE A NE. Nº 392404/2014, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-CIRÚRGICOS PARA ESTERILIZAÇÃO NA UCPCG E DO CONTROLE ESQUISTOSSOMOSE: PONTEIRA AZUL 200 A 1000UL - PCT COM 500 PÇS, TUBO PLÁSTICO 12X75MM PCT COM 1000 PÇS, LÍQUIDO DE TURK - 500ML, HEMOGLOBINA - LABTEST (REF: 43) - 10ML, ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA - 100ML, FRASCO COLETOR DE POLIPROPILENO COM TMPA DE ROSCA - 20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391295 | 07/05/2015 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 59549 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 393446/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, AÇÃO CIVÍL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/2014/GA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.078/2014, REQUERIMENTO Nº 114/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.446/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391296 | 07/05/2015 | 151051.14 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | A Presente Despesas Refere-se ao Exercicios Anteriores/2014, no Pgto. da NF. Nº 23520, refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no mínimo 45cm, estéril - M. Bioline, Fio de sutura de catgut cromado 0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70 a 75cm, M. Bioline, Fio de sutura de catgut cromado 3.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, estéril - M. Bioline, Fio de sutura de poliamida 0, com agulha 3/8 circulo cortante 2,0cm, es | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0391297 | 07/05/2015 | 59798.76 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7552, 7553, 7554, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE P/ ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 179/2013, PROCESSO Nº 12.975/2013 - ADESÃO, REQUERIMENTO Nº 179/2014 AO SISTEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0391298 | 07/05/2015 | 147600.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 107377 e 107246, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393665/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ERITROMICINA, ESTEARATO 25MG/ML SUSP. ORAL FRS 60ML, MARCA: PRATI DONADUZZI, DESTINO:ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2013, REQUERIMENTO Nº 178/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 22.619/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182014 | 0391299 | 08/05/2015 | 166307.93 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. CONTRATO Nº 10.031/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.376/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182014 | 0391300 | 08/05/2015 | 220887.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (MAC/RUE), CONF. CONTRATO Nº 10.031/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.376/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182014 | 0391301 | 08/05/2015 | 143016.06 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O HMVF (MAC/RUE), CONF. CONTRATO Nº 10.031/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.376/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100182014 | 0391302 | 08/05/2015 | 396146.43 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O CHMGTMB (MAC/RUE), CONF. CONTRATO Nº 10.031/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.376/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391303 | 08/05/2015 | 276.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA SETEMBRO DE 2014 CDC Nº 5/108711-3, DA USF IPES, LOCALIZADO NA RUA: MELVIN JONES, Nº 382, CONFORME CONTRATO Nº 10045/2014, REQUERIMENTO Nº 182/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.157/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391304 | 08/05/2015 | 7790.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | A PRES. DESPESA REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/2014, NO PGTO. da NF. Nº 1000060, REF. NE. Nº 392004/2014, NA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE COLETAS DE DADOS P/ ATENDER A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, COM: FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR FORMATAR 210X297, 1X0 COR PAPEL OFSET DE 75G, FICHA DE VISITA DOMICILIAR FORMADA 201X297, 1X0 COR, EM PAPEL OFSET DE 75G, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA FORMATO 210X297, 1X0, COR, EM PAPEL OFSET DE 75G, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FORMATO 210X297, 1X0 COR, EM PAP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391305 | 08/05/2015 | 4276.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS: CLOR. DE DULOXETINA (CYMBATTA) 60mg - MARCA: LILLY, PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCINEIDE NSARÉ DA SILVA PEREIRA, CONF. MEMO MJ Nº 064/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0001081-79.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 160/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.134/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391306 | 08/05/2015 | 9582.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, MATRICULA Nº 69911258, REFERENTE AOS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, DA USF ESTAÇÃO SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DARCI FERREIRA, S/N, GAISEL, CONFORME OFÍCIO/DSII nº 680/2014, PLANILHA, REQUERIMENTO Nº 180/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO N º 22.952/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391307 | 08/05/2015 | 181.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DEZEMBRO/2014 CDC Nº 5/406998-5, DA USF VALENTINA DE FIGUEIREDO III, NA RUA: MAESTRO JOSE DE QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 106/2013,REQUERIMENTO Nº 181/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391308 | 08/05/2015 | 37100.64 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391309 | 08/05/2015 | 28314.74 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391310 | 08/05/2015 | 25590.84 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391311 | 08/05/2015 | 17832.09 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391312 | 08/05/2015 | 18060.09 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391313 | 08/05/2015 | 31551.34 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391314 | 08/05/2015 | 7255.36 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391315 | 08/05/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NO USUÁRIO: VITAL BATISTA JANUÁRIO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.639/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391316 | 08/05/2015 | 3891000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FôLHAS DIVERSAS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391317 | 11/05/2015 | 2895.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO "LARINGE ELETRONICA", PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA DE SOUSA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 20.392/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391318 | 11/05/2015 | 3620.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA BILATERAL;......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391319 | 11/05/2015 | 1652.40 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR 10mg® (MOTELUCASTE DE SÓDIO) MARCA: MERCK, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EWERTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO MJ Nº 083/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.949-0, PARECER JURÍDICO Nº 218/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.981/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391320 | 11/05/2015 | 5300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO, PARA ATENDER A USUÁRIA: AUTA SANTOS DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.822/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391321 | 11/05/2015 | 4050.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE ALBUM SERIADO DE MESA: ESPIRAL; FÔLHAS EM PAPEL COUCHÊ 250G, CAPA DURA TRIP; 18 PÁGINAS; TAMANHO 46CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA). MARCA: PAPEL SUZANO, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. MEMO Nº 101/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.826/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391322 | 11/05/2015 | 2361.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 332/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. Nº 05.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391323 | 11/05/2015 | 10528.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS SERVIÇOS PRESTADOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 333/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. Nº 05.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391324 | 11/05/2015 | 136686.86 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | A presente Despesas ref.se ao Exercicios Anteriores/2014, no Pgto. das NF. nº 23610 e 23525, ref. a NE nº 393557/14, na aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no mínimo 45cm, estéril - M. Bioline, Fio de sutura de catgut cromado 0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70 a 75cm, M. Bioline, Fio de sutura de catgut cromado 3.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, estéril - M. Bioline, Fio de sutura de poliamida 0, com agulha 3/8 circu | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391325 | 11/05/2015 | 3114.16 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1424, REFERENTE A NE Nº 392814/2014, NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO 1º PEDIDO, ALFACE CRESPA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, BANANA TIPO PACOVAN, M. JOSIAS HORTIFRUTI, CEBOLA BRANCA CLASSIFICADA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, LARANJA PÊRA, M. JOSIAS HORTIFRUTI E REPOLHO VERDE, M. JOSIAS HORTIFRUTI, DESTINADO: MAC-CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.102/14, REQUERIMENTO Nº 188/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/14, AO PROCESSO Nº 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391326 | 11/05/2015 | 26402.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1466, REFERENTE A NE Nº 393130/2014, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO 1º PEDIDO, ALFACE CRESPA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, BANANA TIPO PACOVAN, M. JOSIAS HORTIFRUTI, BATATA DOCE EXTRA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, CEBOLA BRANCA CLASSIFICADA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, COCO VERDE PADRONIZADO, M. JOSIAS HORTIFRUTI, INHAME CARÁ, M. JOSIAS HORTIFRUTI, LARANJA PERA M. JOSIAS HORTIFRUTI, DESTINADO: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.102/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0391327 | 11/05/2015 | 10278.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 778 - CORRESPONDENTE A NE Nº 393561/2013, REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2013 DO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX DO ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, REQUERIMENTO Nº 191/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 E D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0391328 | 11/05/2015 | 10278.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 771, REFERENTE A NE Nº 394015/2013, NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO I.C.V., CONF. TERMO ADITIVO Nº01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012, REQUERIMENTO Nº 189/2015 E PREGÃO PRES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391329 | 11/05/2015 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 448215, REFERENTE A NE. Nº 390941/2014, NA AQUISIÇÃO DE STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, AUTO-EXPANSIVEL, CELULAS FECHADAS, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MINIMO 90cm, - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0391330 | 11/05/2015 | 33725.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 782, CORREPONDENTE A NE Nº 394013/2013, PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHIPLIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/2013. AO CONTRATO Nº 176/2012 E ANEXO DO CONTATO, EM ANEXO. PROC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391331 | 11/05/2015 | 8293.70 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 2006, REFERENTE A NE. Nº 391678/2013, NA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, IN NATURAL TIPO 01, CLASSE MACASSAR, FEIJÃO, IN NATURA, TIPO 01, CLASSE PRETO E LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2012, REQUERIMENTO Nº 185/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 06.985/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391332 | 11/05/2015 | 1306.76 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RANELATO DE ESTRONICO (PROTOS®) 2g PÓ GRANULADO - MARCA: SERVIER, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, CONF. MEMO MJ Nº 084/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0063087-59.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 216/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO M ANEXO. PROC. 06.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391333 | 11/05/2015 | 33418.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DAS NF. Nº 1567 e 1569, REFERENTE A NE. Nº 393132/2014, NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO 1º PEDIDO: ALFACE CRESPA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, BANANA TIPO PACOVAN, M. JOSIAS HORTIFRUTI, BATATA DOCE EXTRA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, CEBOLA BRANCA CLASSIFICADA, M. JOSIAS HORTIFRUTI, INHAME CARÁ, M. JOSIAS HORTIFRUTI, REPOLHO VERDE, M. JOSIAS HORTIFRUTI, DESTINO: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.102/14 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/14, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391334 | 11/05/2015 | 2871.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391335 | 11/05/2015 | 957.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391336 | 11/05/2015 | 1914.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391337 | 11/05/2015 | 1133.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 84581 - CORREPONDENTE A NE. Nº 392787/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS: POPA DE ACEROLA, MARCA: IDEAL, POLPA DE CAJU MARCA: IDEAL E POLPA DE GOIABA, MARCA: IDEAL, DESTINADO: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.093/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, REQUERIMENTO Nº 192/2015, AO PROCESSO Nº 01.681/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391338 | 11/05/2015 | 1914.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391339 | 11/05/2015 | 1914.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391340 | 11/05/2015 | 15322.50 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 126803, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393113/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA, SULFATO B 10000 UI +NEOMICINA, SULFATO 5MG+HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL. OTOLÓGICA 10ML - MARCA: FARMOQUIMICA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013, REQUERIMENTO Nº 193/2015 NO PROCESSO Nº 01.365/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391341 | 11/05/2015 | 2871.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391342 | 11/05/2015 | 5900.00 | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 3849, CORRESPONDE A NE. Nº 393325/2014, NO DISPOSITIVO PARA AQUECIMENTO DE CO2 INTRA LUMEM FEITO EM SILICONE E LIGAS PLÁSTICAS AUTOCLAVAVEIS ESPECIAL PARA INSUFLADORES CONFIANCE MEDICAL CM-30L E CM-40L PARA EVITAR EMBAÇAMENTO DA ÓTICA, REDUZINDO TEMPO CIRÚRGICO E PROPORCIONADO BENEFÍCIOS FISIOLÓGICOS AO PACIENTE - DESTINO: HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 245/2013/DAF, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391343 | 11/05/2015 | 957.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0391344 | 11/05/2015 | 82000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 93161, CORRESPONDE A NE Nº 393666/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL 50MG COMPRIMIDOS MARCA: PRATI, ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDOS, MARCA: MEDQUIMICA - MG, METFORMINA 850MG COMPRIMIDO, MARCA: ASPEN E PERMETRINA 1% LOÇÃO FRS. COM 60ML, MARCA: IFAL, DESTINO: ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2013, REQUERIMENTO Nº 198/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº22.856/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391345 | 11/05/2015 | 2871.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2014, CONTRATO Nº 10.661/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 - 1º PEDIDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391346 | 11/05/2015 | 1129.62 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1137, CORRESPONDENTE A NE Nº 392892/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CENOURA, LIMÃO TAHITI, MELÃO ESPANHOL, VARGEM IN NATURA, TODOS DA MARCA: LOURDES HORTIFRUTI, (1º PEDIDO), PARA ATENDER O CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10.092/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.249/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, REQUERIMENTO Nº 197/2015 NO PROCESSO Nº 24.718/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391347 | 11/05/2015 | 450122.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 20.047, 20.046, CORRESPONDENTE A NE Nº 391453/2014, NA AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, TODOS DA MARCA: ETHICON, PARA HMSI-RUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, REQUERIMENTO Nº 196/2015 NO PROCESSO Nº 09.732/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0391348 | 11/05/2015 | 160417.50 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 211, 212 E 213, REFERENTE A NE. Nº 393014/2014, NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O ÓRTESES E PRÓTESES, CON F. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013, REQUERIMENTO Nº 04261/2015 NO PROCESSO Nº 04.261/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 12/05/2015 | 2717.52 | 00005500568400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 031/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.691/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391350 | 12/05/2015 | 2055.04 | 00001115172816 | JORGE SATURINO DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 031/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.693/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391351 | 12/05/2015 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A BIOPSIA RENAL GUIADA POR USG, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DANILO SEVERINO CORREIA, CONF. OFÍCIO PJDS/PDDD/MPPB Nº 1327/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 20.930/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391352 | 12/05/2015 | 1992.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA 0,7mg (OZURDEX 0,7mg, IMPL. IVIT. BL. APLIC. CT) - MARCA: ALLEGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JONAS MARTINS DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 089/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0007340-90.2015.815.2001, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.587/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391353 | 12/05/2015 | 6415.20 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MICOFENOLATO SODICO 360mg ( MYFORTIC 360mg CX 120 COMP) MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA GORET DE ARAÚJO GUEDES, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0046276-58.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 032/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.494/2013, 09.011/2014, 00.112/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391354 | 12/05/2015 | 3949.20 | 19518563000102 | CICERA GISLANIA CLEMENTINO DIAS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL (CLOPIN®) 75 mg - MARCA: ACHE LAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391355 | 12/05/2015 | 464.40 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA CALCICA (ATORVASTATINA®) 20mg - MARCA: NOVA QUIMICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCISCA AIRES XAVIER, CONF. MEMO MJ Nº 067/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0045600-13.2013.8015.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 153/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.498/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101942014 | 0391356 | 12/05/2015 | 20270.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUPA TIPO LUPA STANDARD TRIPÉ, COM ESTRUTURA DE AÇO, ACOMPANHADA DE LÂMPADA CIRCULAR DE LUZ FRIA COM LENTE DE CRISTAL COM AUMENTO DE 4 DIOPTRIAS GARANTIA MINIMA 12 MESES - MARCA: ESTEK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0391357 | 12/05/2015 | 56641.80 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMAI, LIFEPAK E OUTROS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2015, AO CONTRATO Nº 013/2012 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 264/20111 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0391358 | 12/05/2015 | 5039.40 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMAI, LIFEPAK E OUTROS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2015, AO CONTRATO Nº 013/2012 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 264/20111 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391359 | 12/05/2015 | 3455.28 | 11928476000103 | TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL) - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LATANTES DE 0 A 6 MESES APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400g, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391360 | 12/05/2015 | 27828.18 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DAS NF. Nº 1647, 1684, 1685, 1590 E 1714, NA AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - COXÃO MOLE, - MARCA: RIO MARIA. PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - C0XÃO DURO, - MARCA; RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ACÉM SEM OSSO. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0391361 | 12/05/2015 | 238250.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 054.595, REFERENTE A NE Nº 393292/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, REQUERIMENTO Nº 047/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.498/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001392011 | 0391362 | 12/05/2015 | 419.95 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000369, REFERENTE A NE Nº 392673/2014, DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 013/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMI, LIFEPAK E OUTROS - HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011, REQUERIMENTO Nº 200/2015 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOAO PROCESSO Nº 24.667/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0391363 | 12/05/2015 | 103175.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 72025, REFERENTE A NE Nº 393727/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXOPARINA 20MG / SERINGA 0,2ML, ENOXOPARINA 40MG / SERINGA 0,4ML, ENOXOPARINA 60MG / SERINGA 0,6ML, ENOXOPARINA 80MG / SERINGA 0,8ML, DESTINADO: HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.156/2014 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.024/2014, REQUERIMENTO Nº 209/2015, NO PROCESSO Nº 01.249/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391364 | 12/05/2015 | 11437.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA Nº 01642, REFERENTE A NE Nº 390183/2014, NA AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA , ACÉM SEM OSSO. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA, COXÃO DURO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER AO HMSI. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013, REQUERIMENTO Nº 208/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 24.563/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391365 | 12/05/2015 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 448229, REFERENTE A NE Nº 391204/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO-EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90cm - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1927/2013, ATA DE REG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391366 | 12/05/2015 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 448223, REFERENTE A NE Nº 391215/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MINIMO 90cm - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANABI DO AMARAL BEZERRA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1937/2013, ATA DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0391367 | 12/05/2015 | 2251.19 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 020/2014, REFERENTE A NE Nº 392956/2014, NA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA EOUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER O PARTICIPA SUS, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0391368 | 12/05/2015 | 103095.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA N.F Nº 78488, REFERENTE A NE Nº 391070/2014, NA AQUISIÇÃO DE CAPSULAS DE AMALGAMA 1 PORÇÃO. LIMALHA EM CAPSULA COM 1 PORÇÃO, CONTENDO 45% DE PRATA, 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO, ISENTA DE ZINCO E FASE GAMA II, APRESENTADA EM FRASCOS COM 50 CAPSULAS, - MARCA: METALMS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, REQUERIMENTO Nº 203/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 24591 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391369 | 12/05/2015 | 19000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 48973, REFERENTE A NE. Nº 393454/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CSL BEHRING, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013, REQUERIMENTO Nº 202/2015 NO PROCESSO Nº 03.326/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391370 | 12/05/2015 | 3499.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS Nº 14165, 14227, 14228, 14229, 14230, 14231 e 14365, NA. AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. - MARCA: NATTO NOTARO, FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) - SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, SEM PELE CONGELADA. - MARCA: NATTO NOTARO, PARA ATENDER AO CAPS (RESM/PASM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013, REQUERIMENTO Nº 201/2015 NO PROCESSO Nº 23.449/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391371 | 12/05/2015 | 6404.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. Nº 374458 NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS: PINÇA COLLIN OVAL 16cm, CABO DE BISTURI Nº 4, PORTA AGULHA 14cm, PORTA AGULHA 16cm, PINÇA KELLY CURVA 14cm, PINÇA KELLY RETA 16cm, TESOURA DE METZEMBAUM RETA 18cm, PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16cm, PINÇA ROCHESTER 20cm, PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14cm, PINÇA DISSECÇÃO SEM DENTE 14cm, PINÇA BACKHAUS DE 11cm, AFASTADOR DE FARABEUF INFANTIL 7mm X 10cm, PINÇA ALLIS 16cm, PINÇA CRILE 16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032015 | 0391372 | 12/05/2015 | 342610.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA (20mg/0,2 ml) 0,2 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - MARCA: SANOFI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391373 | 13/05/2015 | 2063.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A CEREST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391374 | 13/05/2015 | 7030.73 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391375 | 13/05/2015 | 27948.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER OS DISTRITOS/SAD/UAI UNIDADES DA PRAIAS/GEMAF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391376 | 13/05/2015 | 7030.73 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391377 | 13/05/2015 | 10097.73 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AOS CAIS/CPICS/LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIALNº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391378 | 13/05/2015 | 4343.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391379 | 13/05/2015 | 1673.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O CTA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391380 | 13/05/2015 | 7181.83 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391381 | 13/05/2015 | 3322.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100952014 | 0391382 | 13/05/2015 | 3035.03 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULATÓRIO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2014, CONTRATO Nº 10.574/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.321/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391383 | 13/05/2015 | 910.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA GVS-2015, CONF. MEMO Nº 330/2015, EM ANEXO. PROC. 05.894/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391384 | 13/05/2015 | 3000.00 | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 7,5 X 7,5 (PATCH INORGÂNICO) - MARCA: TECHNODRY/DURATEX, PARA ATENDER A USUÁRIA: SIMONEIS DE CALDAS GUIMARÃES, CONF. OFÍCIO Nº 350/2014, PROCESSO JUDICIAL Nº 0052814-21.2014.815.2001 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, PARECER JURÍDICO Nº 132/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.747/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391385 | 13/05/2015 | 2100.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 10ML - MARCA: J&J, PARA ATENDER A USUÁRIA: SIMONEIS DE CALDAS GUIMARÃES, CONF. OFÍCIO Nº 350/2014, PROCESSO Nº 0052814-21.2014.815.2001 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, PARECER JURÍDICONº 132/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.747/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391386 | 13/05/2015 | 3443.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391387 | 13/05/2015 | 10030.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391388 | 13/05/2015 | 8680.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391389 | 13/05/2015 | 13174.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391390 | 13/05/2015 | 11525.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391391 | 13/05/2015 | 8381.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391392 | 13/05/2015 | 9731.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMV - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391393 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 318/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.153/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391394 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 317/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.152/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391395 | 14/05/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 316/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.151/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391396 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 315/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.150/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391397 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 314/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.149/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391398 | 14/05/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 313/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391399 | 14/05/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 312/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.147/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391400 | 14/05/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 311/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391401 | 14/05/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 310/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.145/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391402 | 14/05/2015 | 500.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 309/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.144/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391403 | 14/05/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 308/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.143/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391404 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 307/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391405 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 306/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.141/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391406 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 305/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.140/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391407 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 304/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391408 | 14/05/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 303/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.138/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391409 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 302/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.137/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391410 | 14/05/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 301/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.136/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391411 | 14/05/2015 | 500.00 | 00000811081419 | ÉRICA LEÔNIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 300/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.135/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391412 | 14/05/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 299/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.134/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391413 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 298/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.133/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391414 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 297/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.132/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391415 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 296/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.131/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391416 | 14/05/2015 | 27240.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 126804, REFERENTE A NE. Nº 393114/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA, SULFATO B 10000 UI +NEOMICINA, SULFATO 5MG+HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL. OTOLÓGICA 10ML - MARCA: FARMOQUIMICA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013, REQUERIMENTO Nº 220/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 01.366/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391417 | 14/05/2015 | 16251.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DAS NF. Nº 1715 e 1676, REF. A NE. Nº 390183/14 NA AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - COXÃO MOLE, - MARCA: RIO MARIA. PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - C0XÃO DURO, - MARCA; RIO MARIA, PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ACÉM SEM OSSO. - MARCA: RIO MARIA, PEÇA INTEIRA D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100112014 | 0391418 | 14/05/2015 | 2812.50 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 15735, CORRESPONDENTE A NE. Nº 392840/2014, NA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391419 | 14/05/2015 | 179831.70 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | A presente Desp. ref.se ao Exercicios Anteriores/2014, no Pgto. das NF. nº 23306, 23053 e 22824, referente a NE Nº 393361/2014Na aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no mínimo 45cm, estéril - M. Bioline, Fio de sutura de catgut cromado 0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70 a 75cm, M. Bioline, Fio de sutura de catgut cromado 3.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, estéril - M. Bioline, Fio de sutura de poliamida 0, com agulha | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100112014 | 0391420 | 14/05/2015 | 17437.50 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 15677, CORRESPONDENTE A NE Nº 393111/2014, NA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITROEM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0391421 | 14/05/2015 | 1299.65 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1096 REFERENTE A NE 390145/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME, REPOLHO VERDE, TOMATE CLASSIFICADA, VARGEM IN NATURA, PARA ATENDER O CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, REQUERIMENTO Nº 225/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 15.368/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391422 | 14/05/2015 | 399.42 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERES-E AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 04228 - REFERENTE A NE Nº 392773/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COENTRO, CHUCHU, MELANCIA E TOMATE, PARA ATENDER AO CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10073/2014, REQUERIMENTO Nº 215/2015 ANEXO AO PROC. Nº 01.679/2015/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391423 | 14/05/2015 | 1554.62 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 04223, REFERENTE A NE Nº 392717/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CHUCHU, COENTRO, MELANCIA, PARA ATENDER O HMVF, (1º PEDIDO), CONF. CONTRATO Nº 10.104/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, REQUERIMENTO Nº 216/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 01680/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391424 | 14/05/2015 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 448206, REFERENTE A NE. Nº 391205/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO-EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90cm - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ LIMA DOS SANTOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1839/2013, AT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100112014 | 0391425 | 14/05/2015 | 2812.50 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 15570, REFERENTE A NE. Nº 392840/2014, NA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - PREGÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100112014 | 0391426 | 14/05/2015 | 17437.50 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 15738, REFERENTE A NE Nº 393111/2014, NA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - PRE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391427 | 14/05/2015 | 19000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 48998, REFERENTE A NE. Nº 395453/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CSL BEHRING, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013, REQUERIMENTO Nº 221/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.325/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032012 | 0391428 | 14/05/2015 | 78560.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 23155, 22644, 22997 e 22213, REFERENTE A NE. Nº 393710/2013, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRASCO AMPOLA MARCA; EUROBINDO, CEFALOZINA 1G MARCA: AUROBINDO, CEFTAZIDIMA 1G MARCA: AUROBINDO, CEFUROXINA 750MG MARCA: AUROBINDO, OXACILINA 500MG FRS. AMP. MARCA: AUROBINDO E PIPERACILINA SÓDICA 2G, TAZOBACTAM SODICA 250MG, MARCA: AUROBINDO, PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 350/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001912011 | 0391429 | 14/05/2015 | 3557.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 020.812, REFERENTE A NE. Nº 391696/2013, NA AQUISIÇÃO, CONDIM. PREPARO DE URUCUM 100G E MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO 500G, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2012, PROCESSO Nº 17.423/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, MEMO. Nº 019/2013, REQUERIMENTO Nº 222/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.664/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391430 | 14/05/2015 | 6169.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 852, REFERENTE A NE. Nº 393654/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONF. MEMO Nº243/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, REQUERIMENTO Nº 224/2015 EM ANEXO. PROC. 21.245/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0391431 | 14/05/2015 | 131888.03 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTOS DAS NF. Nº 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248,8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE P/ ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, PROCESSO Nº 12.975/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391432 | 14/05/2015 | 2040.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 203311, REFERENTE A NE Nº 393013/2014, TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: OXIGÊNIO GASOSO EM CILINDROS DE 4,0 A 10,0 M³, OXIGÊNIO GASOSO EM CILINDRO DE ALUMÍNIO PORTÁTIL COM CAPACIDADE DE 1,0 M³, AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 6,0 A 10,0M³ E OXIDO NITROSO EM CILINDROS CAPACIDADE DE 6,0 A 33,0KG PARA ATENDER: UPA OCEANIA, CONFORME PLANILHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391433 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391434 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391435 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391436 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391437 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391438 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391439 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391440 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391441 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391442 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391443 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391444 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391445 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391446 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391447 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391448 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 145/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.633/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391449 | 15/05/2015 | 86950.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO. DA NF. Nº 1.306, REFERENTE A NE Nº 391584/2013, N A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PARAFUSOS PEDICULARES PEDIÁTRICOS, 1,2 cm, TRAVAS DE BLOQUEIO EM TITANIO, CROSS -LINKS, HASTES LONGITUDINAIS EM TITANIO COM DIAMETRO UNITÁRIO DE 6mm, PEDIGUARD, ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO, PARA ATENDER A UUSÁRIA: RAYLA EMILLE MENDES MELO, CONF. MEMO Nº 111/2013 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL Nº 200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0391450 | 15/05/2015 | 7575.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 0078, COMPETENCIA JULHO/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL, CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 129/2011 E ANEXO DO CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011, REQUERIMENTO Nº 230/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.883/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0391451 | 15/05/2015 | 37875.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 0047, 0058, 0090, 0099 e 0125, COMPETENCIA ABRIL, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL, CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 129/2011 E ANEXO DO CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011, REQUERIMENTO Nº 232/2015 E DOCUMENTO ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0391452 | 15/05/2015 | 7575.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 0044, COMPETENCIA MARÇO/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL, CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 129/2011 E ANEXO DO CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011, REQUERIMENTO Nº 231/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.724/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0391453 | 15/05/2015 | 7575.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 0039, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL, CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 129/2011 E ANEXO DO CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011, REQUERIMENTO Nº 228/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.173/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0391454 | 15/05/2015 | 7575.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 0070, COMPETENCIA JUNHO/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL, CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 129/2011 E ANEXO DO CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011, REQUERIMENTO Nº 229/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.882/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391455 | 15/05/2015 | 2833.48 | 00059288051368 | MÁRNIO SOLERMANN SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), FÉRIAS VENCIDAS DO EXERCÍCIO 2013/2014 E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391456 | 15/05/2015 | 5181.60 | 00002094788024 | CAMILA ZAMBAN DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS), FÉRIAS REF. AO ANO DE 2013/2014 E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS), REL. AO PERÍODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.185/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391457 | 15/05/2015 | 829.85 | 00007589439460 | DANIEL AMORIM RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), , CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.570/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391458 | 15/05/2015 | 155.56 | 00008206401407 | MICHELLE AGATHA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REF. AS FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.2015/018038 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391459 | 15/05/2015 | 330.56 | 00076813207415 | JARLENE ALVES DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS VENCIDAS DO ANO DE 2013/2014 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS, NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.348/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391460 | 15/05/2015 | 262.66 | 00009110406417 | GILMARA RAYANNA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS), FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.640/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391461 | 15/05/2015 | 11106.84 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO EMPENHO PARCIAL DA REL. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 124/2012 - ADITIVO 003 E 004/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391462 | 15/05/2015 | 13883.55 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 124/2012 - ADITIVO 003 E 004/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100472015 | 0391463 | 15/05/2015 | 18340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - RVSL, CONSTANTES NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO Nº 491/2014-2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0067122-62.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 93/2015, ORÇAMENTOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº 10.047/2015 - PROC. 24.318/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0391464 | 15/05/2015 | 440.71 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 959, REFERENTE A NE Nº 390138/2014 NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, MACAXEIRA, TIPO EXTRA, PEPINO, PARA ATENDER O CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, REQUERIMENTO Nº 234 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.806/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391465 | 15/05/2015 | 3525.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 184753, 198536, 205588, 189930, 199898, 200830, 196495, 195685, CONF. REQUERIMENTO Nº 239/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.446/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391466 | 15/05/2015 | 2975.10 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 195742 E 191699, CONF. REQUERIMENTO Nº 240/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.810/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391467 | 15/05/2015 | 9084.60 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A presente Despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2014, Pgto. das NF. nº 195931, 196305, 196504, 196869, 197063,197370, 197587, 197943, 198168, 198170, 193934, 194143, 194700, 195346, 195695, 190955, 191170, 191491, 191726, 192105, 192370, 192972, 197369, 198541, 198538, 196868, 196866, 196509, 196303, 196301, 195934, 197061, 198301, 197942, 197594, 197589, 188452, 188456, 188467, 188819, 189396, 189617, 189932, 190130, 190379, 190598, ref. a NE Nº 393020/2014, do Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrat | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391468 | 15/05/2015 | 15636.90 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 207545, 209303, 209971, 210128, REFERENTE A NE Nº 393108/2014, TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGENIOCOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALAR DA SMS, PARA ATENDER: UPA OCEANIA, CONFORME PLANILHA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, REQUERI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0391469 | 15/05/2015 | 47450.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 630 e 629, REFERENTE À NE Nº 393540/2014, NO SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 562/2014 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO Nº 101/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391470 | 15/05/2015 | 1109.86 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 159551, 163184, 163185, 163530, 163531, 163834, 163835, 163837, 164252, 164586 e 165784 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391471 | 15/05/2015 | 8572.58 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013 e 2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 176014, 174634, 176185, 176944, 177013, 178960, 179122, 180062, 180436, 180238 e 172142 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: ICV, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER J | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391472 | 15/05/2015 | 12555.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 167023, 167041, 167019, 167130, 170426, 172143 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: UPA OCEANIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391473 | 15/05/2015 | 18100.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 81416236, 81416239, 81416238, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMV, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER DO COPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100582015 | 0391539 | 15/05/2015 | 104884.56 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insulina Lispro 25% de solução de Insulina lispro e 75% de suspensão de Insulina lipro protamina (NOL), em concentração de 100 unidades / MI (U-100) - Marca: (Lilly) - Farmácia Básica, conforme Ação Civil Pública,, Processo nº 200.2009.027.925-4 - 8ª. Vara da Fazenda Pública da Capital, Dispensa de Licitação nº 10.058/2015 e documentação anexo ao processo nº 24.726/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100432015 | 0391540 | 15/05/2015 | 54436.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Eltrombopague Olamina 25mg, Marca: Glaxo - MAC - Ambulatorial, para Atender: ROMULO ALMEIDA FILHO, conforme Mandado Judicial nº 0011068-76. 2014.815.2001, Da 5A Vara da Fazenda Púlica, Memorando nº 068/2015/GEMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra, Parecer do Cops, Dispensa de Licitação nº 10.043/2015 e documento anexo ao processo nº 04.645/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0391688 | 20/05/2015 | 49995.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFEERENTE AO CONTRATO Nº 102/2011, ADITIVO Nº 004/2014, CONF. PARECER DA G.A..F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.084/2015 - PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391491 | 20/05/2015 | 31498.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 357/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391492 | 20/05/2015 | 3260.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 346/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000892013 | 0391493 | 20/05/2015 | 4296.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 187525, REFERENTE A NE. Nº 393627/2013, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRIA ACCU-CHECK PERFORMA®, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº MJ013/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.0471.04-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.804/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2013, REQUERIMENTO Nº 247/2015 E DOCU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152013 | 0391494 | 20/05/2015 | 15150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014 PAGAMENTO DA NF. Nº 21477, REFERENTE A NE. Nº 392683/2014, NA AQUISIÇÃO DE TELAS CIRÚRGICAS: TELA PARA REPARAÇÃO DE PAREDE MISTA, COMPOSTA COM 50% DE POLIPROPILENO NO MATERIAL NÃO ABSORVÍVEL E50% DE POLIGRECAPRONE MATERIAL ABSORVÍVEL NO TAMANHO 6X11Cm, TELA PARA REPARAÇÃO DE PAREDE MISTA COMPOSTA COM 50% DE POLIPROPILENO MATERIAL NÃO ABSORVÍVEL E 50% DE POLIGRECAPRONE MATERIAL ABSORVÍVEL NO TAMANO 15X15Cm, TELA PARA REPARAÇÃO DE PAREDE MISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391495 | 20/05/2015 | 4360.90 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOAS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000583, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA JUNHO/2014, REFERENTE 20 DOSAGENS DE TRACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 2 DOSAGENS DE CICLOSPORINA, 2 DOSAGEM DE SIROLIMO E 23 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1296/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 252/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391496 | 20/05/2015 | 595.00 | 12240087000153 | JEC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONT - MEDICO HOSP. LTDA - ME | A presente Despesas Refere-se ao Exercicios Anteriores/2014, no Pagamento da Nº 1049, referente a NE. Nº 393683/2014, na aquisição de insumos de Acupuntura: Agulha Descartável 0,18 x 0,08 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din, Agulha Descartável 0,20 x 15 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din, Agulha Descartável 0,20 x 30 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din e Agulha Descartável 0,25 x 40 mm, para acunputura, com cabo espiral e | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391497 | 20/05/2015 | 3986.26 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000584, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA MAIO/2014, REFERENTE 20 DOSAGENS DE TRACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 1 DOSAGENS DE CICLOSPORINA, 1 DOSAGEM DE SIROLIMO E 21 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1178/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 253/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391498 | 20/05/2015 | 5349.90 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000582, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA JULHO/2014, REFERENTE 18 DOSAGENS DE TRACROLIMO EM PACIENTETRANSPLANTADO, 4 DOSAGENS DE CICLOSPORINA, 8 DOSAGEM DE SIROLIMO E 28 ACOMPANHAMETO DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1409/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 251/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391499 | 20/05/2015 | 6953.20 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000585, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA AGOSTO/2014, REFERENTE 33 DOSAGENS DE TACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 7 DOSAGENS SIROLIMO E 36 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1522/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 250/2015 ANEXO AO PROC. Nº 22.039/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391500 | 20/05/2015 | 4330.58 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000586, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA SETEMBRO/2014, REFERENTE A 4 DOSAGENS DE CICLOSPORINA EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 18 DOSAGENS DE TACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 4 DOSAGEM DE SIROLIMO E 22 ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1649/2014, PORTARIA Nº 069 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391501 | 20/05/2015 | 5619.90 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFE RE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000580, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA ABRIL/2014, REFERENTE 24 DOSAGENS DE TRACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 2 DOSAGENS DE CICLOSPORINA, 4 DOSAGEM DE SIROLIMO E 30 ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1066/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 254/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391502 | 20/05/2015 | 17994.50 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - COMPETENCIA OUTUBRO/2014 REFERENTE 2465 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0041/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 255/2015 ANEXO AO PROCESSO. Nº 00.964/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391503 | 20/05/2015 | 6286.55 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000587, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA OUTUBRO/2014, REFERENTE 2 DOSAGENS DE CICLOSPORINA (EM PACIENTE TRANSPLANTADO), 26 DOSAGENS DE TRACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 7 DOSAGEM DE SIROLIMO E 33 ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0012/2015, PORTARIA Nº 069 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391504 | 20/05/2015 | 72854.07 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000271, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA MARÇO/2014, REFERENTE 1 AÇÃO RELACIONADAS A DOAÇAO DE ORGÃOS E TECIDOS, E 1 TRANSPLANTE DE FIGADOS ORGÃO DE DOADOR FALECIDO, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0885/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 257/2015 PARECER DO COPS ANEXO AO PROC. Nº 10.525/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391505 | 20/05/2015 | 4787.91 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000270, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA MARÇO/2014, REFERENTE 22 DOSAGENS DE TACROLIMO (EM PACIENTE TRANSPLANTADO) 2 DOSAGENS DE CICLOSPORINA, 3 DOSAGEM DE SIROLIMO E 25 ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0884/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 246/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391506 | 20/05/2015 | 181003.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA JANEIRO/2014, REFERENTE A 2 PROCEDIMENTOS AMBULADORIAIS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2013, 33.884 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2014 E 32.134 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, MEMO/DR/SMS/ Nº 0346/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 258/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04.581/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391507 | 20/05/2015 | 3809.24 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA SETEMBRE/2014, REFERENTE A 109 COLETA EXTERNA DE LEITE MATERNO, 12 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 596 CULTURA DO LEITE HMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1658/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 23.524/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 23.524/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391508 | 20/05/2015 | 196224.82 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 14 PROCEDIMENTOS AMBULADORIAIS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2014, 34.537 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0494/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 259/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 06.381/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391509 | 20/05/2015 | 2921.24 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA ABRIL/2014, REFERENTE A 94 COLETA EXTERNA DE LEITE MARTERNO, 12 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 446 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1073/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 261/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 12.956/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391510 | 20/05/2015 | 3478.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA AGOSTO/2014, REFERENTE A 98 COLETA EXTERNA DE LEITE MARTERNO, 13 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 541 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1546/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 262/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22.047/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391511 | 20/05/2015 | 3854.02 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, REFERENTE A 109 COLETA EXTERNA DE LEITE MARTERNO, 13 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 602 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0023/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO N 264/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 00.540/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391512 | 20/05/2015 | 2333.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA JUNHO/2014, REFERENTE A 74 COLETA EXTERNA DE LEITE MARTERNO, 10 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 356 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1303/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 265/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 17234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391513 | 20/05/2015 | 2555.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A ´PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA MAIO/2014, REFERENTE A 77 COLETA EXTERNA DE LEITE MARTERNO, 10 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 394 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1184/2014, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 267/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 14.977/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391514 | 20/05/2015 | 3528.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA JULHO/2014, REFERENTE A 87 COLETA EXTERNA DE LEITE MATERNO, 13 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 555 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1415/2014, REQUERIMENTO Nº 266/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.576/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391515 | 20/05/2015 | 2568.84 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, REFERENTE A 487 EXAMES DO LEITE MATERNO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0513/2014, REQUERIMENTO Nº 268/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 08.269/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391516 | 20/05/2015 | 359.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA MARÇO/2014, REFERENTE A 93 EXAMES DO LEITE MATERNO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0892/2014, REQUERIMENTO Nº 263/2015 PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 10.532/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391517 | 20/05/2015 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 5288, REFERENTE A NE Nº 392647/2014 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICO: INTRODUTOR CONTRALATERAL 6F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, MARCA: COOK MEDICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: BENEDITA MENDES ALMEIDA - ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, REQUERIMENTO Nº 270/2015 ANEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391518 | 20/05/2015 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 5282, REFERENTE A NE Nº 392640/2014 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: INTRODUTOR CONTRALATERAL 6F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO - MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSA DANIEL DA SILVA BRITO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 902/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391474 | 20/05/2015 | 167563.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 356/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391475 | 20/05/2015 | 18321.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -CAPS PROJETO CONS. RUA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 358/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391476 | 20/05/2015 | 36644.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 359/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391477 | 20/05/2015 | 142778.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 360/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391478 | 20/05/2015 | 135131.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 362/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391479 | 20/05/2015 | 410355.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 364/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391480 | 20/05/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 339/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391481 | 20/05/2015 | 479808.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 340/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391482 | 20/05/2015 | 192631.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 341/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391483 | 20/05/2015 | 17719.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 342/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391484 | 20/05/2015 | 27451.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁTIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 343/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391485 | 20/05/2015 | 8124.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 344/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391486 | 20/05/2015 | 7068.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 345/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391487 | 20/05/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 348/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391488 | 20/05/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 349/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391489 | 20/05/2015 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 350/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0391686 | 20/05/2015 | 25125.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 102/2011, ADITIVO Nº 004/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.084/2015 - PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0391678 | 20/05/2015 | 85125.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 102/2011, ADITIVO Nº 004/2014, CONF. PARECER DA G.A..F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.084/2015 - PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000992013 | 0391519 | 21/05/2015 | 38848.12 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1014943, 1011604, 1014945, 1011630, 1014946, 1011615, 1014773, 1014947, 1014784, 1014948, 1014799, 1014949, 1014812, 1014950, 1013970, 1014951, 1013982, 1014952, 1014953,1014748, 1014831, 1014939, 1014933, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390529/2014, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A" | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0391520 | 21/05/2015 | 3680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1000934, 1000935, 1000936, 1000953, REFERENTE A COMPLEMETAÇÃO DA NE Nº 393038/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (MONITOR MULTIPARAMETRICO)- MARCA: INSTRAMED, (DESFIBRILADOR) MARCA: INSTAMED, PARA ATENDER O HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 099/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391521 | 21/05/2015 | 4500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor empenhado refere-se a Dacriocistorriniostomia, na paciente: ERICA FREITAS DA SILVA, conforme Laudo Médico, Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 18019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391522 | 21/05/2015 | 4360.92 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOAS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000583, REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDOS E CELULAS, COMPENTENCIA JUNHO/2014, REFERENTE 20 DOSAGENS DE TRACROLIMO EM PACIENTE TRANSPLANTADO, 2 DOSAGENS DE CICLOSPORINA, 2 DOSAGEM DE SIROLIMO E 23 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM, FIGADO, CORAÇÃO PULMÃO E CELULAS TRONCO HEMATOPOETICA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1296/2014, PORTARIA Nº 069/SEREM, REQUERIMENTO Nº 252/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582012 | 0391523 | 21/05/2015 | 19231.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIC IOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 45.520, 45.429, 49.048 e 49.050, NA AQUISIÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAL, DESTINADAS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, REQUERIMENTO Nº 274/2015 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 E PROCESSO Nº 19.454/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391532 | 21/05/2015 | 2246987.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PARA ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.819/2014 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0391527 | 22/05/2015 | 25670.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Sugamadex 10mg/ml frs c/ 2ml, Marca: Schering-Plough Ind. Farmacêutica Ltda - HMSI, conforme Contrato nº 10.713/2015, Ata de Registro de Preços nº 054/2014 e Pregão Presencial nº 10.049/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0391528 | 22/05/2015 | 51340.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Sugamadex 10mg/ml frs c/ 2ml, Marca: Schering-Plough Ind. Farmacêutica Ltda, - CHMGTB, conforme Contrato nº 10.713/2015, Ata de Registro de Preços nº 054/2014 e Pregão Presencial nº 10.049/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0391529 | 22/05/2015 | 45300.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valo empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Carro de Emergência (Parada), aparelho fabricado em polietileno com tecnologia antibacteriana, montado em um único bloco, para transporte de medicamentos e equipamentos, Dimensões aproximadas: comprimento 980mm; (com puxador posicionado 1.050mm) Largura: 580mm Altura 895mm, Marca: Health, Destinado: UPA, conforme Contrato nº 10697/2015, Ata de Registro de Preços, 110/2014 e Pregão Presencial nº 10132/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0391530 | 22/05/2015 | 1289.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Ressuscitador Manual (Ambu) Adulto com mascara, devendo Possuir Balão de 1600ml e Bolsa reservatório de 2750 ml, Especificações completares, Marca: Protec - Destinado: UPA, conforme Contrato nº 10.672/2015, Ata de Registro de Preços nº 048/2014 e Pregão Presencial nº 10.062/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0391531 | 22/05/2015 | 3949.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Ventilador Manual Ambu Infantil completo, Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, M. Protec, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391524 | 22/05/2015 | 992297.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014, REFERENTE A 932 AIHS, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0273/2014, RELATORIO CNES: 2399644 - MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, PARECER DO COPS, REQUIERIMENTO Nº 260/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04.404/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391525 | 22/05/2015 | 992724.11 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014, REFERENTE A 932 AIHS, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0273/2014, RELATORIO CNES: 2399644 - MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, PARECER DO COPS, REQUIERIMENTO Nº 260/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04.404/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391533 | 25/05/2015 | 2246987.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA (FARMACIA BASICA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.819/2014 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101232014 | 0391534 | 25/05/2015 | 3480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Lixeira cilíndrica 56 Litros, com pedal: fabricada em polietileno de media densidade na com branca proteção UV, (raio solar) - Marca: Mitra, conforme Contrato nº 10667/2015, Ata de Registro de Preços nº 218/2014 e Pregão Presencial nº 10.123/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100512015 | 0391535 | 25/05/2015 | 147840.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Cirurgico, Conjunto de Matereiasis Descartaveis para Nefrolitotripsia Percutanea, Marca: Indovasive, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100442015 | 0391536 | 25/05/2015 | 107280.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Ampola Imunoglobollina Humana 5mg, Marca: CSL Privigen, para Atender a Usuária: ANACLEIDE GALDINO DE ABREU, conforme Mandado Judicial nº 0067686- 41.2014.815.2001 - 6ª Vara da Fazanda Publica, Mapa Comparativo Dispensa de Licitação, 10.044/2015, Memorando nº 029/2015/GEMAF/SMS, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 01.338/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100462015 | 0391537 | 25/05/2015 | 13680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição dos alimentos especiais: Neocate LCP (12 LATAS/MES) Marca: Support, para Atender ao Usuário: ARTHUR CARVALHO DIAS, conforme Memorando nº 056/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 007.1330-892014.815.2001 - 5ª Vara da Fazenda Publica da Capital, Parecer nº 162/2015 da Assessoria Juridica, Dispensa de Licitação nº 10.046/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 04.131/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100502015 | 0391538 | 25/05/2015 | 14480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: dos Materiais para Cirurgia de Nefrolitotripsia Percutânea, (Acesso Renal Percutâneo, Marca: Indovasive | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100432015 | 0391541 | 25/05/2015 | 54436.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Eltrombopague Olamina 25mg, Marca: Glaxo - MAC - Ambulatorial, para Atender: ROMULO ALMEIDA FILHO, conforme Mandado Judicial nº 0011068-76. 2014.815.2001, Da 5A Vara da Fazenda Púlica, Memorando nº 068/2015/GEMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra, Parecer do Cops, Dispensa de Licitação nº 10.043/2015 e documento anexo ao processo nº 04.645/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100582015 | 0391542 | 25/05/2015 | 104884.56 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insulina Lispro 25% de solução de Insulina lispro e 75% de suspensão de Insulina lipro protamina (NPL), em concentração de 100 unidades / MI (U-100) - Marca: (Lilly) - Farmácia Básica, conforme Ação Civil Pública,, Processo nº 200.2009.027.925-4 - 8ª. Vara da Fazenda Pública da Capital, Dispensa de Licitação nº 10.058/2015 e documentação anexo ao processo nº 24.726/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100492015 | 0391543 | 25/05/2015 | 8280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Cateter do Tipo Lubrificado Hidrofilico (URÉIA + PVPI + NaCI) de uso unico nº 12. Marca: Coloplast - Mac - Ambulatorial, para Atender o usuário: ISLAMBERGK DIAS DA SILVA, conforme Mandado Judicial nº 0029107-58.2013.815.2001, Memorando nº 081/2015/GEMAF/SMS, Memorando nº 843/2013/AJUR/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Dispensa de Licitação nº 10.049/2015 e documento anexo ao processo nº 05.803/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100542015 | 0391544 | 25/05/2015 | 27100.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Parafuso Pedicular Polizxial 4,5 x 30mm - Marca: U& I, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100522015 | 0391545 | 25/05/2015 | 78501.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Bevacizumabe 25mg 16ml (Avastin 400mg/16ml) c/01 F/A) Marca: La Roche AG, para Atender a Usuária: CLAUDIA MARIA DUARTE PEREIRA, conforme Mandado Judicial nº 0040918 - 15.2013.815.2001 - Por decisão dada 4ª Vara Cível, Dispensa de Licitação nº 10.052/2015, Orçamento, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 04.152/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100482015 | 0391546 | 25/05/2015 | 10350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico: Catete do Tipo Lubrificado Hidrofilico ( Ureia + PVL + NaCI) de uso unico nº 12 - Marca: Coloplast, para Atender o Usuário: FERNANDO ANTONIO DE O. N. FILHO, conforme Memorando MJ 074/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0010286 - 69.2014.815.2001 - 6ª Vara da Fazenda Publica, Orçamento, Dispensa de Licitação nº 10.048/2015, Mapa Comparativo, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 04.804/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391587 | 28/05/2015 | 2704.08 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SERETIDE® SPRAY 25mcg/250mcg - XINAFOATO DE SALMETEROL 36,25 mcg (EQUIVALENTE A 25mcg DE SALMETEROL); PROPIONATO DE FLUTICASONA 250mcg; NORFLURANO (PROPELENTE HFA 134A) q.s.p. 75mg. - MARCA: GLAXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391588 | 28/05/2015 | 370.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 1mg - MARCA: BIOSINTÉTICA,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391589 | 28/05/2015 | 1514.24 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS 50MG CX. C/28 COMP.) MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: RIVALDO JOSÉ MENEZES, CONF. MEMO Nº MJ 062/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.036.598-8, PARECER JURÍDICO Nº 240/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.132/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 28/05/2015 | 2874.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LISPRO 100UI 10ML (HUMALOG® SIMPLES) - MARCA: ELLI LILLY DO BRASIL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº MJ 095/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0122728-46.2012.8015.2001, PARECER JURÍDICO Nº 265/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.060/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 28/05/2015 | 1667.12 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RIVORAXABANA 20mg (XARELTO 20mg 14 TABL) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº MJ 025/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0068181-85.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 74/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.044/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391592 | 28/05/2015 | 1425.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA TAMANHO G - MARCA: MASTER, PARA ATENDER A USUÁRIA: EURIDICE SEVERINA DA SILVA, CONF. MEMO Nº MJ 097/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0054925-75.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 261/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.140/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391593 | 28/05/2015 | 700.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONÂNCIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA ATENDER A USUÁRIA: PRISCILA KELLY MAGALHÃES ALVES, CONF. MEMO Nº 438/2015 - PROGEM, AÇÃO JUDICIAL Nº 006688-73.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 142/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.642 E 04.199/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391594 | 28/05/2015 | 696.32 | 14832987000115 | VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETILCISTEINA 600mg CAIXA C/16 ENVELOPES - MARCA: GENÉRICO/EMS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: CLÁUDIO GOES, CONF. MEMO Nº MJ 085/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº0512124-29.2014.4.05.8200S, PARECER JURÍDICONº 236/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.354/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391595 | 28/05/2015 | 8012.25 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PRIORIDADE, SITUADO NA RUA CELERINA PAIVA, Nº 620, MANDACARU, JOÃO PESSOA, PB, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 128/2015, MEMO. Nº 925/2014, PLANILHA, REQUERIMENTO Nº 23.272/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.272/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391596 | 28/05/2015 | 112215.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 363/2015, EM ANEXO. PROC. 08.548/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391597 | 28/05/2015 | 679239.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 352/2015, EM ANEXO. PROC. 08.537/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391598 | 28/05/2015 | 180290.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 361/2015, EM ANEXO. PROC. 08.546/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391599 | 28/05/2015 | 132749.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 354/2015, EM ANEXO. PROC. 08.539/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391600 | 28/05/2015 | 16138.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INETERATIVAS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 347/2015, EM ANEXO. PROC. 08.532/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391601 | 28/05/2015 | 248469.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 351/2015, EM ANEXO. PROC. 08.536/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391602 | 28/05/2015 | 167087.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 355/2015, EM ANEXO. PROC. 08.540/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391603 | 28/05/2015 | 678606.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 353/2015, EM ANEXO. PROC. 08.538/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101962014 | 0391604 | 28/05/2015 | 29760.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais Cirurgico: Hemostatico absorvivil a base de Celulose 10,2cm x 20,3 - Marca: Surgicel Original/Johnson & Johnson, para Atender HMSI - MAC, conforme Contrato nº 10.752/2015, Ata de Registro de Preços nº 10.035/2015 e Pregão Presencial nº 10196/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391548 | 28/05/2015 | 400000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE 390066/2015 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ ATENÇÃO BASICA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391549 | 28/05/2015 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE 390051/2015 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DO CAPS/RESM/UAT CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391550 | 28/05/2015 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE 390063/2015 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DO CAIS/CPICS CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391551 | 28/05/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE 390053/2015 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391552 | 28/05/2015 | 5034.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, GM CELTA M OF 9208 e MOF 9268, GSUS DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391553 | 28/05/2015 | 40310.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391554 | 28/05/2015 | 22229.47 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, FIAT UNO MNW 9463, MNW 9473, MNW 9493 e MNW 9483 - DISTRITO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391555 | 28/05/2015 | 5830.29 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, FIAT UNO MOE 7195, VIG. EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391556 | 28/05/2015 | 14166.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6309 - CHMGTB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391557 | 28/05/2015 | 10701.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DUCATO MOW 6696 - CEREST/RENAST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391558 | 28/05/2015 | 5495.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6299 - ICV | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391559 | 28/05/2015 | 16530.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ONIBUS MNZ 4659 - SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391560 | 28/05/2015 | 2755.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AMBULANCIA FIORINO MNP 2669 - CAIS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391561 | 28/05/2015 | 136998.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391562 | 28/05/2015 | 7994.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA FIORINO MNP 2669 - CAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, - MAC-AMBULATORIAL (CAIS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391563 | 28/05/2015 | 57004.56 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FIAT UNO MNW 9463, MNW 9473, MNW 9493 E MNW 9483 - DISTRITO SANITARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391564 | 28/05/2015 | 6735.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 340/2015, EM ANEXO. PROC. 08.694/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391565 | 28/05/2015 | 2759.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 339/2015, EM ANEXO. PROC. 08.693/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391566 | 28/05/2015 | 14623.39 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FIAT UNO MOE 7195 - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391567 | 28/05/2015 | 53563.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMBULANCIA PEUGEOT, MOW 6309 - CHMGTB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391568 | 28/05/2015 | 40492.63 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - DUCATO MOW 6696 - CEREST/RENAST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391569 | 28/05/2015 | 32334.16 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMBULANCIA PEUGEOT, MOW 6299 - ICV | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391570 | 28/05/2015 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMBULANCIA PEUGEOT, MOW 6329 - HMVF, VEICULO DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391571 | 28/05/2015 | 14454.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GM CELTA MOF 9208 e MOF 9268 - DISTRITO DE REGULAÇÃO GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE, VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391572 | 28/05/2015 | 8716.33 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, KOMBI MOQ 9718 - VS - PAM DST/AIDS, VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391573 | 28/05/2015 | 3608.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - KOMBI MOQ 9718 - DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391574 | 28/05/2015 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6169 - HMSI, VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391575 | 28/05/2015 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6329 - HMVF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391576 | 28/05/2015 | 1661266.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 363/2015, EM ANEXO. PROC. 08.548/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391577 | 28/05/2015 | 25596.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 363/2015, EM ANEXO. PROC. 08.548/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391578 | 28/05/2015 | 21438.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 336/2015, EM ANEXO. PROC. 06.045 E 06.046/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391579 | 28/05/2015 | 19901.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 335/2015, EM ANEXO. PROC. 06.048/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391580 | 28/05/2015 | 2310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 337/2015, EM ANEXO. PROC. 06.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391581 | 28/05/2015 | 1111.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. MEMO Nº 334/2015, EM ANEXO. PROC. 07.476/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100532015 | 0391582 | 28/05/2015 | 14392.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Torbramicina 28mg Po - Zoteon 28mg Cap Dura Po Inal OR CT BL AL Marca: Novartis, para a tender o usuário: JOSE FELIPE NUNES DA SILVA, conforme Mandado Judicial nº 0000913-77.2015.815.2001, da 3ª Vara da Fazenda Pública, Despensa de Licitação 10.053/2015, Memorando MJ Nº 080/2015/GEMAF/SMS, Mapa Comparativo, parecer do Cops, Despacho da Assessoria Jurídica e documento anexo ao processo nº 05.980/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0391583 | 28/05/2015 | 12420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cateter do tipo lubrificado hidrofílico, ( Ureia + PVPI + Na CI) de uso único nº 12 - Marca: Coloplast, para a tender o Usuário: FABIO BARBOSA MARTINS, conforme Mandado Judicial nº 0054178-28.2014.815.2001, Memorando MJ nº 075/2015/GEMAF/SMS, Despensa de Licitação 10057/2015, parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 04.884/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100562015 | 0391584 | 28/05/2015 | 44755.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cetado de Abiraterona 250mg (Zytiga 250mg Caixa com 120 CP - OR), Marca: Janssen - Cilag, para a tender o usuário: JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, conforme Mandado Judicial nº 0040918-15.2013.815.2001, da 4ª Vara da Fazenda Pública, Despensa de Licitação 10.056/2015, Mapa Comparativo, parecer do Cops, Parecer Consultivo nº 002/2014/GAB e documento anexo ao processo nº 04.395/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391585 | 29/05/2015 | 2704.08 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391586 | 29/05/2015 | 370.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 1mg - MARCA: BIOSINTÉTICA,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0391605 | 29/05/2015 | 40663.80 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391606 | 29/05/2015 | 1177.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4290 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391607 | 29/05/2015 | 1177.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4140 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391608 | 29/05/2015 | 1177.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4300 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391609 | 29/05/2015 | 1177.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4210 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391610 | 29/05/2015 | 1177.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4320 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391611 | 29/05/2015 | 1177.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4290 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391612 | 29/05/2015 | 13456.90 | 00002770002465 | SILVANA DE OLIVEIRA BASTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 1052/2010, TERMO ADITIVO Nº 009/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. 08.098/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391613 | 29/05/2015 | 648000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0255/2015 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391614 | 29/05/2015 | 4020.00 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100UI/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL COM APLICADOR 3ml - MARCA: NOVO NORDISK,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391615 | 29/05/2015 | 804.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL AÇO INOXIDÁVEL 8mm 30g PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL - MARCA: TKL, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO MJ Nº 065/2015, AÇÃO JUIDICIAL Nº 200.2009.009605-4/001, PARECER JURÍDICO Nº 202/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.497/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391616 | 29/05/2015 | 2388.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TIRAS PARA MONITROIZAÇÃO DA GLICEMIA (ACCU - CHEK PERFORMA CX C/50 TIRAS - NOVO SEM CHIP) - MARCA: ROCHE, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO MJ Nº 065/2015, AÇÃO JUIDICIAL Nº 200.2009.009605-4/001, PARECER JURÍDICO Nº 202/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.497/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 29/05/2015 | 1800.00 | 01513946000114 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALÃO DE DILATAÇÃO BRONQUICA - MARCA: BOSTON, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINALVA MOUZINHO BEZERRA, CNF. OFÍCIO Nº 990/2014- 4º VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO Nº 0064155-44.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 60/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.081/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391618 | 29/05/2015 | 11726.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Abacaxi Pérola, Marca: Nortfrut, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391619 | 29/05/2015 | 20557.39 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Abacaxi Pérola, Marca: Nortfrut | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391620 | 29/05/2015 | 58055.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Abacaxi Pérola, Marca: Nortfrut, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391621 | 29/05/2015 | 25056.87 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Abacaxi Pérola, Marca: Nortfrut, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391622 | 29/05/2015 | 185102.93 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Abacaxi Pérola, Marca: Nortfrut, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101592014 | 0391623 | 29/05/2015 | 40353.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Kits Citológicos, Fixador Celular em spray 100ml, Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0391624 | 29/05/2015 | 82000.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: na aquisição: Poltrona Reclinável, Características mínimas: estrutura inferior em tubo 31,75 x 1,5mm e superior em tubo 25 x 25 x 1,2mm, capacidade de 120 kg. Dimensões 1,60 x 0,55 x 0,45m, Marca: Moveis Andrade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391625 | 29/05/2015 | 19516.99 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição de Chuchu, Marca: Ceasa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391626 | 29/05/2015 | 11907.56 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição de Chuchu, Marca: Ceasa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391627 | 29/05/2015 | 8207.74 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição de Chuchu, Marca: Ceasa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391628 | 29/05/2015 | 46921.55 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição de Chuchu, Marca: Ceasa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391629 | 29/05/2015 | 52935.65 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição de Chuchu, Marca: Ceasa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391630 | 29/05/2015 | 15056.81 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Alface crespo, M. J. Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391631 | 29/05/2015 | 65822.92 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Alface crespo, M. J. Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391632 | 29/05/2015 | 37000.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Alface crespo, M. J. Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391633 | 29/05/2015 | 134500.07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Alface crespo, M. J. Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391634 | 29/05/2015 | 39701.22 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido de Hortifrutigranjeiros, na aquisição: Alface crespo, M. J. Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391635 | 29/05/2015 | 12925.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médicos Hospitalar: Abaixador de Língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm, Marca: Labor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391636 | 29/05/2015 | 12925.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médicos Hospitalar: Abaixador de Língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm, Marca: Labor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391637 | 29/05/2015 | 29540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 365/2015, EM ANEXO. PROC. 08.889/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391638 | 29/05/2015 | 772488.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 366/2015, EM ANEXO. PROC. 08.890/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391639 | 29/05/2015 | 19600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médicos Hospitalar: Abaixador de Língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm, Marca: Labor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391640 | 29/05/2015 | 149660.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médicos Hospitalar: Abaixador de Língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm, Marca: Labor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100602015 | 0391641 | 29/05/2015 | 10233.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS: ISOSSOURCE SOYA - MARCA: NESTLÉ, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DOLORES BARROS, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0102855-60.2012.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 296/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECERTÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.684/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.060/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100602015 | 0391642 | 29/05/2015 | 12312.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS: NUTRIENTERAL 1,5 - MARCA: DANONE,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391643 | 29/05/2015 | 3600.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A BIOPSIA HEPÁTICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LÚCIA SOARES DO NASCIMENTO, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0011682-47.2015.815..2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 273/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.791/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391644 | 29/05/2015 | 1060.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICA DE PISO - MODELO BTS 75V COM REGULAGEM DE POTENCIA 4M 1-4 PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm; COM LARGURA DE ATÉ 1100mm E ATÉ 120Kg DE PESO. COM VELOCIDADE REGULÁVEL, BACKHECK E EIXOS INTERCAMBIÁVEIS. MARCA: DORMA, PARA ATENDER O CEO - ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. MEMO Nº 010/2015, ORÇAMANETOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391645 | 29/05/2015 | 1060.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICA DE PISO - MODELO BTS 75V COM REGULAGEM DE POTENCIA 4M 1-4 PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm; COM LARGURA DE ATÉ 1100mm E ATÉ 120Kg DE PESO. COM VELOCIDADE REGULÁVEL, BACKHECK E EIXOS INTERCAMBIÁVEIS. MARCA: DORMA, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 010/2015, ORÇAMANETOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391646 | 29/05/2015 | 530.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICA DE PISO - MODELO BTS 75V COM REGULAGEM DE POTENCIA 4M 1-4 PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm; COM LARGURA DE ATÉ 1100mm E ATÉ 120Kg DE PESO. COM VELOCIDADE REGULÁVEL, BACKHECK E EIXOS INTERCAMBIÁVEIS. MARCA: DORMA, PARA ATENDER O GSU - PARTICIPA SUS - OUVIDORIA, CONF. MEMO Nº 010/2015, ORÇAMANETOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391647 | 29/05/2015 | 1060.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICA DE PISO - MODELO BTS 75V COM REGULAGEM DE POTENCIA 4M 1-4 PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm; COM LARGURA DE ATÉ 1100mm E ATÉ 120Kg DE PESO. COM VELOCIDADE REGULÁVEL, BACKHECK E EIXOS INTERCAMBIÁVEIS. MARCA: DORMA, PARA ATENDER O GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - CARTÃO SUS, CONF. MEMO Nº 010/2015, ORÇAMANETOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391648 | 29/05/2015 | 1060.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICA DE PISO - MODELO BTS 75V COM REGULAGEM DE POTENCIA 4M 1-4 PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm; COM LARGURA DE ATÉ 1100mm E ATÉ 120Kg DE PESO. COM VELOCIDADE REGULÁVEL, BACKHECK E EIXOS INTERCAMBIÁVEIS. MARCA: DORMA, PARA ATENDER O GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 010/2015, ORÇAMANETOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391649 | 29/05/2015 | 1590.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICA DE PISO - MODELO BTS 75V COM REGULAGEM DE POTENCIA 4M 1-4 PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm; COM LARGURA DE ATÉ 1100mm E ATÉ 120Kg DE PESO. COM VELOCIDADE REGULÁVEL, BACKHECK E EIXOS INTERCAMBIÁVEIS. MARCA: DORMA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - LACEN, CONF. MEMO Nº 010/2015, ORÇAMANETOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391650 | 29/05/2015 | 5970.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS DE USO VETERINÁRIO: ACEPROMAZINA 0,2% - FRASCO COM 20ml - MARCA: ACEPRAM,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391651 | 29/05/2015 | 960000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NO MEMO Nº 282/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.054/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391652 | 29/05/2015 | 7100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 372/2015, EM ANEXO. PROC. 08.904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391653 | 29/05/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 373/2015, EM ANEXO. PROC. 08.905/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391654 | 29/05/2015 | 197536.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 376/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.908/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391655 | 29/05/2015 | 5911.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 376/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.908/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391656 | 29/05/2015 | 4025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 376/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.908/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391657 | 29/05/2015 | 96388.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 374/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.906/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391658 | 29/05/2015 | 16427.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 375/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.907/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391659 | 29/05/2015 | 10202.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391660 | 29/05/2015 | 15854.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391661 | 29/05/2015 | 5806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391662 | 29/05/2015 | 11804.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391663 | 29/05/2015 | 33134.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391664 | 29/05/2015 | 71373.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391665 | 29/05/2015 | 23088.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391666 | 29/05/2015 | 61872.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 377/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.909/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391667 | 29/05/2015 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 371/2015, EM ANEXO. PROC. 08.895/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391668 | 29/05/2015 | 307865.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 371/2015, EM ANEXO. PROC. 08.895/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391669 | 29/05/2015 | 2756.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 371/2015, EM ANEXO. PROC. 08.895/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391670 | 29/05/2015 | 712714.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 370/2015, EM ANEXO. PROC. 08.894/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391671 | 29/05/2015 | 630257.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 370/2015, EM ANEXO. PROC. 08.894/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391672 | 29/05/2015 | 7957.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 370/2015, EM ANEXO. PROC. 08.894/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391673 | 29/05/2015 | 164340.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 369/2015, EM ANEXO. PROC. 08.893/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391674 | 29/05/2015 | 10215.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 369/2015, EM ANEXO. PROC. 08.893/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391675 | 29/05/2015 | 493134.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 368/2015, EM ANEXO. PROC. 08.892/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391676 | 29/05/2015 | 10348.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 368/2015, EM ANEXO. PROC. 08.892/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391677 | 29/05/2015 | 16808.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 367/2015, EM ANEXO. PROC. 08.891/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391547 | 29/05/2015 | 400000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE 390066/2015 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ ATENÇÃO BASICA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832010 | 0391679 | 29/05/2015 | 79980.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 05/2014 AO CONTRATO Nº 166/2010, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391680 | 29/05/2015 | 1720.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA COM CÉLULAS INFLÁVEIS DE BORRACHA MODELO: QS l OW PROFILE TAMANHO 38 X 41 cm - MARCA: ROHO, PARA ATENDER A USUÁRIA: CARLOINA VIEIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 23.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391681 | 29/05/2015 | 1404.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROFLUMILASTE 500MCG (DAXAS 500 MCG) CX. C/30 COMP. - MARCA: NYCOMED, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HERMINIO VIEIRA DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 086/2015, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2012,079.733-3, PARECER JURÍDICO Nº 237/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.355/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391682 | 29/05/2015 | 5478.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS: SACO COLETOR URINA DESCARTÁVEL - MARCA: MED SHARP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391683 | 29/05/2015 | 7322.40 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA: ISOSSOURCE SOYA - MARCA: NESTLÉ, PARA ATENDER A USUARIA: RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONF. MEMO MJ Nº 069/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0009548-81.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 243/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.646/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391684 | 29/05/2015 | 2708.16 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PREGABALINA 150MG - LYRICA 150MG CX C/28 CAPS (C1) - MARCA: GODECKE GMBH, PARA ATENDER A USUUÁRIA: MÉRCIA NUNES DE MELO, CONF. MEMO MJ Nº 098/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.859-5, PARECER JURÍDICO Nº 263/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.062/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391685 | 29/05/2015 | 444.08 | 14832987000115 | VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PANTOPRAZOL 40mg CAIXA C/28 COMP. - MARCA: PANTOPAZ/SANDOZ, PARA ATENDER A USUUÁRIA: MÉRCIA NUNES DE MELO, CONF. MEMO MJ Nº 098/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.859-5, PARECER JURÍDICO Nº 263/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.062/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391714 | 29/05/2015 | 2152.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 382/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.446/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391687 | 29/05/2015 | 2729.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 378/2015, EM ANEXO. PROC. 07.235/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391689 | 01/06/2015 | 3411.45 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS), DA PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.708/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391690 | 01/06/2015 | 577.75 | 00002296026494 | ILANNA PALMEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS), DA PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.717/2015 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391691 | 02/06/2015 | 7600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (HPV NAS ESCOLAS) - 2015, CONF. MEMO Nº 401/2015, EM ANEXO. PROC. 08.428/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391692 | 02/06/2015 | 5755.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO PLANTÕES DO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CIEVS) - 2015, CONF. MEMO Nº 386/2015, EM ANEXO. PROC. 08.429/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100612015 | 0391693 | 02/06/2015 | 78501.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 25mg (16ml) - AVASTIN 400mg/16ML C/01 F/A - MARCA: ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, PARA ATENDER A USUÁRIA:VERA LÚCIA PEREIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/14/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AQUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.103/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.061/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391694 | 02/06/2015 | 4200.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA DE 5ML - MARCA: BIOSURGERY, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ROBSON ALVES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 072/2015-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.722/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391695 | 02/06/2015 | 4048.80 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: LEV SOY - NÃO CONTÉM LACTOSE; NÃO CONTÉM AÇUCAR (SACAROSE) 300g, PARA ATENDER A USUÁRIA: CALEBE BARBOSA COSTA, CONF. MEMO Nº 102/2015, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0046581.42.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 288/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.712/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391696 | 02/06/2015 | 6967.49 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: VÁLVULA BREISKY - CÓDIGO ANVISA Nº 10.243.070.032, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391697 | 02/06/2015 | 7100.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, PARA QUE SEJA FEIT A A INTERLIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO INSTALADO NO HOPITAL MUNICIPAL VALENTINA COM A UTI PEDIÁTRICA, CONF. MEMO Nº 121/2015/DAS, TERMO DE REFERENCIA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AQUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.857/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391698 | 02/06/2015 | 1760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MÁSCARA VENTURI (MÁSCARA DE ANESTESIA DE POLICARBONATO E COXIM DE PVC) MARCA: HEINER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391699 | 02/06/2015 | 3475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA RESPIRADORES INTER 5. ACONDICIONADO DE FORMA PARA PRESERVAR A QUALIDADE DO MATERIAL PARA PRONTO USO - MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2014, CONTRATO Nº 10.746/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.246/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391700 | 02/06/2015 | 3475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA RESPIRADORES INTER 5. ACONDICIONADO DE FORMA PARA PRESERVAR A QUALIDADE DO MATERIAL PARA PRONTO USO - MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2014, CONTRATO Nº 10.746/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.246/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/201413 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0391701 | 02/06/2015 | 9690.00 | 10249145000184 | INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUPORTE PARA SORO EM INOX COM RODÍZIOS - MARCA: RUBMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391702 | 02/06/2015 | 2580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO PLANTÕES GVS - 2015, CONF. MEMO Nº 383/2015, EM ANEXO. PROC. 06.955, 06.319 E 06.528/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391703 | 02/06/2015 | 13300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS E SERVIÇOS PRESTADOS DO CHMGTMB, CONF. MEMOs Nºs 384 E 385/2015, EM ANEXO. PROC. 07.078/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0391704 | 02/06/2015 | 394950.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 01/2014, CONTRATO Nº 188/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.139/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391705 | 03/06/2015 | 703.34 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALFABETO PARA CHASSI DE RAIO X EM CHUMBO - MARCA: KONEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391706 | 03/06/2015 | 703.34 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALFABETO PARA CHASSI DE RAIO X EM CHUMBO - MARCA: KONEX,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391707 | 03/06/2015 | 1058.74 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALFABETO PARA CHASSI DE RAIO X EM CHUMBO - MARCA: KONEX,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391708 | 03/06/2015 | 1058.74 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALFABETO PARA CHASSI DE RAIO X EM CHUMBO - MARCA: KONEX,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391709 | 03/06/2015 | 1539.84 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALFABETO PARA CHASSI DE RAIO X EM CHUMBO - MARCA: KONEX,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0391710 | 03/06/2015 | 52672.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS - MARCA: DA CASA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2014, CONTRATO Nº 10.645/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.355/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0391711 | 03/06/2015 | 43890.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS - MARCA: DA CASA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2014, CONTRATO Nº 10.645/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.355/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0391712 | 03/06/2015 | 26340.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS - MARCA: DA CASA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2014, CONTRATO Nº 10.645/2015, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.355/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0391713 | 03/06/2015 | 17557.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS - MARCA: DA CASA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2014, CONTRATO Nº 10.645/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.355/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391715 | 03/06/2015 | 3523.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA JULHO/2014, REFERENTE A 87 COLETA EXTERNA DE LEITE MATERNO, 13 PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO, 555 CULTURA DO LEITE HUMANO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1415/2014, REQUERIMENTO Nº 266/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.576/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391716 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4330 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391717 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4140 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391718 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4210 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391719 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4290 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391720 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4300 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391721 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4320 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391722 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4290 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391723 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4250 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391724 | 03/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4310 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391725 | 09/06/2015 | 960.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A (DEZESSEIS) HORAS AULA, PARA A PROFISSIONAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS FLUÍDO ORAL PARA DIAGNÓSTICO DO HIV, CONF. MEMO Nº 037/2015, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.224/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391726 | 09/06/2015 | 1177.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação dos Serviços de Revisão dos 10.000 quilômetros das Ambulância da RMS, ano 2014 Placa: QFN-4270 - Óleo 5w30 MB 229.51 CX24 - Mão de Obra: A0009899701, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392217 | 09/06/2015 | 2703.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 384/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.078/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392218 | 09/06/2015 | 10597.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 385/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.078/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391729 | 09/06/2015 | 14515.24 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa para executar os serviços descritos na planilha em anexo a solicitação de adequação da construção base descentralizada do SAMU, no Hospital municipal santa Isabel - inv. Samu, conforme Memo. nº 106/2014,Ofício SAMU/JPA nº 277/2014, Programa Arquitetônico Mínimo, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 11.422/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391730 | 10/06/2015 | 27939.90 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/14, NO PGTO. DAS NF. Nº 196499, 195506, 188192, 182325, 191166, 192444, 192937, 193508, 193568, 193588, 193668, 193958, 194108, 194261, 194452, 195012, 195310, 195557, 196115, 196174, 196408, 196470, 196541, 196529, 196997, 197116, 197155, 197560, 197895, 197548, 198145, 198156, 198336, 195914, 196756, 190125, 194679, 193833 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOC. DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391731 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391732 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391733 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391734 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391735 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391736 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391737 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391738 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391739 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391740 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391741 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391742 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391743 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391744 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391745 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391746 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 178/2015/DGTES/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.244/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100622015 | 0391747 | 10/06/2015 | 9000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS: PREGOMIN PEPTY 400g - MARCA: DANONE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KALLEB VERISSIMO KAPESKI, CONF. MEMO MJ Nº 093/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0062808-73.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 262/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.059/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.062/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0391748 | 10/06/2015 | 144306.90 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2011, "DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS E LOMBARES)", PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 014/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391749 | 10/06/2015 | 3800.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - MARCA: EDAN/SE -3, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO Nº 126/2014, CONTRATO Nº 10.745/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391750 | 10/06/2015 | 7600.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - MARCA: EDAN/SE -3, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO Nº 126/2014, CONTRATO Nº 10.745/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391751 | 10/06/2015 | 7600.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - MARCA: EDAN/SE -3, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO Nº 126/2014, CONTRATO Nº 10.745/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391752 | 10/06/2015 | 68850.00 | 01513946000114 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | IVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CATETER URETERAL PARA DRENAGEM E PIELOGRAFIA, COM APROXIMADAMENTE 70cm DE COMPRIMENTO, 06FR DE DIÂMETRO, PONTA RETA CILINDRICA COM 02 ORIFICIOS LATERAIS, GRADUADO OPACO AO RAIO-X E COM MANDRIL DE NYLON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391753 | 10/06/2015 | 161100.00 | 01513946000114 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014, CONTRATO Nº 10.761/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO N? 03.246/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/20014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391754 | 10/06/2015 | 25311.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE XPEDIENTE: BORRACHA BICOLOR, P/GRAFITE E TINTA ESFEROGRÁFICA - MARCA: MERCUR,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391755 | 10/06/2015 | 154280.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10cm X 3m) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391756 | 10/06/2015 | 20481.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMSI - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391757 | 10/06/2015 | 1180562.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A REDE - SOS - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391758 | 10/06/2015 | 11453.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL; POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA (ACIMA DE 1,5 KCAL/ML0, HIPERPROTEICA (MINIMO 20%), HIPOSSÓDICA, ISENTA E SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, COM FIBRAS (MÁXIMO 15g/l), OSMOLALIDADE MÁXIMA 550 mOsm/kg H2O. SEM SABOR. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PADRÃO DE 500ml - MARCA: NUTRISON/PROTEIN PLLUS M.F/DANONE/SUPPORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391759 | 10/06/2015 | 210600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE ALTA ABSORÇÃO (OLIGOMÉRICA), NORMOCALÓRICA, MORMOPROTEICA, COM ADIÇÃO DE TCM. MÍNIMO DE 90 DE MATODEXTRINA, DENSIDADE CALÓRICA 1.0, ISENTA E SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PADRÃO 1 LITRO - MARCA: NUTRISON/PROTEIN PLLUS M.F/DANONE/SUPPORT, PARA ATENDER A RUE - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391760 | 10/06/2015 | 119826.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL; POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA (ACIMA DE 1,5 KCAL/ML0, HIPERPROTEICA (MINIMO 20%), HIPOSSÓDICA, ISENTA E SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, COM FIBRAS (MÁXIMO 15g/l), OSMOLALIDADE MÁXIMA 550 mOsm/kg H2O. SEM SABOR. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PADRÃO DE 500ml - MARCA: NUTRISON/PROTEIN PLLUS M.F/DANONE/SUPPORT, PARA ATENDER AO SAD - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391761 | 10/06/2015 | 132835.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA PACIENTE HEPATOPATAS COM PRESENÇÃO DE ENCEFALOPATIA. DENSIDADE CALÓRICA 1.3 E 1,4; 100% DE MALTODEXTRINA. MÁXIMO DE 12% DE PROTEÍNA. COM ADIÇÃO DE AACR. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PADRÃO DE 1 LITRO - MARCA: NUTRI LIVER/NUTRIMED, PARA ATENDER AO SAD - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391762 | 10/06/2015 | 66080.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, HIPERCALÓRICO (DENSIDADE MINIMA DE 2kCal/ml); HIPERPROTEICA (MINIMO 21% DO VCT). INDICADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADE EXTRA DE CALORIAS E PROTEÍNAS, ASSOCIADA OU NÃO Á RESTRIÇÃO HIDRICA. PRONTO PARA CONSUMO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM PADRÃO MÁXIMO 150ml - MARCA: NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN/DANONE/SUPPOT, PARA ATENDER A RUE - 1º PEDIDO, CONF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391763 | 10/06/2015 | 27260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - FÓRMULA INFANTIL Á BASE DE PROTEÍNA DE SOJA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM NO MINIMO 400g - MARCA: APTAMIL SOJA I/DANONE/SUPPORT, PARA ATENDER A RUE - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391764 | 10/06/2015 | 34155.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA. INDICADA PARA NEFROPATAS NÃO DIALISADOS (TRATAMENTO CONSERVADOR) HIPERCALÓRICA (2.0 kCAL/ML) HIPOPROTEICA (MÁXIMO 7%0. MÁXIMO DE 10% DE SACAROSE DOS CARBOIDRATOS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 200 A 240ml - - MARCA: NUTRI RENAL/NUTRIMED, PARA ATENDER A RUE - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391765 | 10/06/2015 | 37370.63 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391766 | 10/06/2015 | 8526.91 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391767 | 10/06/2015 | 22963.97 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391768 | 10/06/2015 | 53206.53 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392161 | 10/06/2015 | 119826.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL; POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA (ACIMA DE 1,5 KCAL/ML0, HIPERPROTEICA (MINIMO 20%), HIPOSSÓDICA, ISENTA E SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, COM FIBRAS (MÁXIMO 15g/l), OSMOLALIDADE MÁXIMA 550 mOsm/kg H2O. SEM SABOR. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PADRÃO DE 500ml - MARCA: NUTRISON/PROTEIN PLLUS M.F/DANONE/SUPPORT, PARA ATENDER AO SAD - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392162 | 10/06/2015 | 132835.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA PACIENTE HEPATOPATAS COM PRESENÇÃO DE ENCEFALOPATIA. DENSIDADE CALÓRICA 1.3 E 1,4; 100% DE MALTODEXTRINA. MÁXIMO DE 12% DE PROTEÍNA. COM ADIÇÃO DE AACR. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PADRÃO DE 1 LITRO - MARCA: NUTRI LIVER/NUTRIMED, PARA ATENDER AO SAD - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100082015 | 0391727 | 10/06/2015 | 60000.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS-PB | VALOR EMPENHADO REF. A 240 (DUZENTOS E QUARENTA) INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS D SAÚDE E 1ª MOSTRA NORTE NORDESTE DE EXPERIÊNCIAS NAATENÇÃO BÁSICA, CONF. OFÍCIO COSEMS-PB Nº 98/2015, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 315/2015, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391770 | 11/06/2015 | 2109723.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391771 | 11/06/2015 | 3880171.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391772 | 11/06/2015 | 295000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.837/2015, MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.726/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391773 | 11/06/2015 | 9406.60 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A presente Desp. ref.se ao Exercicos Anteriores/14, no Pgto. das NF. nº 195931, 196305, 196504, 196869, 197063, 197370, 197587, 197943, 198168, 198170, 193934, 194143, 194700, 195346, 195695, 190955, 191170, 191491, 191726, 192105, 192370, 192972, 197369, 198541, 198538, 196868, 196866, 196509, 196303, 196301, 195934, 197061, 198301, 197942, 197594, 197589, 188452, 188456, 188467, 188819, 189396, 189617, 189932, 190130, 190379, 190598, ref. a NE Nº 393020/2014, do Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391774 | 11/06/2015 | 2975.10 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 195742 E 191699 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMV, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 240/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391775 | 11/06/2015 | 3525.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 184753, 198536, 205588, 189930, 199898, 200830, 196495, 195685 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER DO COPS, REQUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391776 | 11/06/2015 | 9769.28 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 188639, 189580, 192366, 198533, 190374, 199011 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMV, CONFORME CONTRATO Nº 064/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PARECER JURIDICO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 275/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391777 | 11/06/2015 | 8787.72 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: 230,5 KG ALHO CLASSIFICADO TIPO EXTRA VLR. UNIT. R$ 16,65, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391778 | 11/06/2015 | 21049.04 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO TIPO EXTRA,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391780 | 11/06/2015 | 52544.35 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391781 | 11/06/2015 | 52621.04 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391782 | 11/06/2015 | 21719.57 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391783 | 11/06/2015 | 10712.65 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391784 | 11/06/2015 | 23535.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: 266,5 KG - ALHO CLASSIFICADO TIPO EXTRA, VLR. UNIT. R$16,65 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391785 | 11/06/2015 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS COM 100 UNIDADES E REEMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391786 | 11/06/2015 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS COM 100 UNIDADES E REEMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391787 | 11/06/2015 | 129918.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS COM 100 UNIDADES E REEMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391788 | 11/06/2015 | 129918.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS COM 100 UNIDADES E REEMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391789 | 11/06/2015 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 391033/2015, ESTIMATIVO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0391790 | 11/06/2015 | 28291.87 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 07, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 454/GS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0391791 | 11/06/2015 | 26810.11 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 06, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 455/GS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391792 | 11/06/2015 | 996427.50 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE. A DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE º 07/GS/SMS/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS (PARCIAL), CONF. PARECER DA G.A.F, EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391793 | 11/06/2015 | 3475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA RESPIRADORES INTER 5. ACONDICIONADO DE FORMA PARA PRESERVAR A QUALIDADE DO MATERIAL PARA PRONTO USO - MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2014, CONTRATO Nº 10.746/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.246/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391794 | 11/06/2015 | 27441.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIAS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: CHMGTB, CONTRATO Nº 10.766/2015 E PEGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391795 | 11/06/2015 | 20481.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIAS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: HMSI, CONTRATO Nº 10.766/2015 E PEGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391796 | 11/06/2015 | 817941.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIAS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL), PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: MAC AMBULATORIAL, CONTRATO Nº 10.766/2015 E PEGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100422014 | 0391797 | 11/06/2015 | 124500.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: TUBO DE SILICONE 204 mm CONFECCIONADO EM SILICONE NATURAL, COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME, RESISTENTE AOS PROCESSO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUALCOM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE 15m - MARCA: TAYLOR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014, CONTRATO Nº 10.550/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 22.614/2013 - PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100422014 | 0391798 | 11/06/2015 | 207500.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: TUBO DE SILICONE 204 mm CONFECCIONADO EM SILICONE NATURAL, COM DIÂMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORME, RESISTENTE AOS PROCESSO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUALCOM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE 15m - MARCA: TAYLOR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014, CONTRATO Nº 10.550/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 22.614/2013 - PREGÃO PRES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0391799 | 12/06/2015 | 246460.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS - ORTESES E PRÓTESES ÓSSEAS, UTILIZADOS PELO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006.417, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 301/2015 E PARECER DA CONTROLADORIA GERAL Nº 454/2015 E REQUERIMENTO Nº 276/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.531/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391800 | 12/06/2015 | 21190.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 405/2015, EM ANEXO. PROC. 07.893 E 07.894/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391801 | 12/06/2015 | 1827.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 406/2015, EM ANEXO. PROC. 07.890/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391802 | 12/06/2015 | 1432.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 403/2015, EM ANEXO. PROC. 09.133/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391803 | 12/06/2015 | 19459.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 404/2015, EM ANEXO. PROC. 07.891 E 07.892/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391804 | 15/06/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 356/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.809/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391805 | 15/06/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 370/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.822/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391806 | 15/06/2015 | 17655.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Empenho refere-se aquisição de Material Medico Hospitalar, Chassi radiográfico tam. 18x24cm fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, M. Lumax, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391807 | 15/06/2015 | 44155.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Empenho refere-se aquisição de Material Medico Hospitalar, Chassi radiográfico tam. 18x24cm fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, M. Lumax, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391808 | 15/06/2015 | 2789.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Empenho refere-se aquisição de Material Medico Hospitalar, Chassi radiográfico tam. 18x24cm fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, M. Lumax, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391809 | 15/06/2015 | 2789.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Empenho refere-se aquisição de Material Medico Hospitalar, Chassi radiográfico tam. 18x24cm fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, M. Lumax, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391810 | 15/06/2015 | 5600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se Material Permanente: aquisição de Canil de ferro zincado completo com 3 módulos, sendo 2 pequenos de 120cm de comprimento x 60 cm de largura x 60cm de altura. Acompanha bandejas plásticas, divisórias e telas removeis. E 1 modulogrande de 120cm de comprimento x 60cm de largura x 80 cm de altura. Acompanha bandejas plásticas divisórias, telas removíveis e rodízios. Capacidade 6/7 ou 8 animais - Vigilância Ambiental, conforme Memo. nº 006/2015, Memo. nº 14/2015, Orçamento, Mapa Com | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391811 | 15/06/2015 | 86920.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A presente despesas refere-se na aquisição de Solução antisséptica aquosa (Tópica), contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponível em veiculo aquoso, acondicionado em recipiente de plástico fosco contendo 1 litro, Marca: Rioquimica, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391812 | 15/06/2015 | 86440.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A presente despesas refere-se na aquisição de Solução antisséptica aquosa (Tópica), contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponível em veiculo aquoso, acondicionado em recipiente de plástico fosco contendo 1 litro, Marca: Rioquimica, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391813 | 15/06/2015 | 6450.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - MAC - HOSPITALAR e AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391814 | 15/06/2015 | 64500.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - AB-SF - SAUDE DA FAMILIA , CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391815 | 15/06/2015 | 53750.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - UPA - UNID. PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391816 | 15/06/2015 | 32250.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391817 | 15/06/2015 | 2150.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391818 | 15/06/2015 | 107500.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391819 | 15/06/2015 | 193500.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391820 | 15/06/2015 | 258000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391821 | 15/06/2015 | 8777.61 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao (1º Pedido) na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Alho classificado tipo extra, Marca: C. Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391822 | 15/06/2015 | 23520.66 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao (1º Pedido) na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Alho classificado tipo extra, Marca: C. Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391823 | 15/06/2015 | 21045.63 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao (1º Pedido) na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Alho classificado tipo extra, Marca: C. Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391824 | 15/06/2015 | 39711.82 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao (1º Pedido) na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Alho classificado tipo extra, Marca: C. Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391779 | 15/06/2015 | 39720.15 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: 452,5 KG ALHO CLASSIFICADO TIPO EXTRA - VLR. UNIT. R$ 16,65, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391825 | 18/06/2015 | 5232.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DA USF PACS ANAÍDE BEIRIZ, CONFORME MEMO Nº 736/2014, FATURAS, PARECER JURÍDICO Nº 354/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 277/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 06.189/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0391826 | 18/06/2015 | 8572.58 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 176014,174634, 176185, 176944, 177013, 178560, 178960, 179122, 180062, 180436, 180238, 172142, CONFORME REQUERIMENTO Nº 278/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 06.885/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101552014 | 0391827 | 18/06/2015 | 25600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS - DISPOSITIVO INTRA UTERINO - DIU - TCU 380A OU OUTRO MODELO - MARCA: CPO - AB - PAB - FIXO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO FEMININA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.751/2015, PREGÃO PRESENCIAL N 10.155/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391828 | 18/06/2015 | 13256.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DO SAMU - QUADRO, CONF. MEMO Nº 438/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391829 | 18/06/2015 | 58519.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CONF. MEMO Nº 431/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391830 | 18/06/2015 | 181821.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CLT, CONF. MEMO Nº 437/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391831 | 18/06/2015 | 3215.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 410/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101552014 | 0391832 | 18/06/2015 | 78007.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS - MINIPILULA NORESTITERONA 0,35mg, CARTELA C/ 35 COMPRIMIDOS MARCA: BIOLAB SANUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391833 | 18/06/2015 | 12266.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 413/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391834 | 18/06/2015 | 4977.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HU, CONF. MEMO Nº 440/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0391835 | 18/06/2015 | 91245.60 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 014/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391836 | 18/06/2015 | 633916.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIOO FINANCEIRO DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 106/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391837 | 18/06/2015 | 2118858.06 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIOO FINANCEIRO DO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR- FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 106/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391838 | 18/06/2015 | 44093.04 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391839 | 18/06/2015 | 613800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTÁTIL DE FÁCIL LEITURA, COM TAMANHO DE A MOSTRA DE NO MÁXIMO 450 RESULTADOS. CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: TOUCH/LIFESCAN/J&J/S.P, DESTINADO: FARMÁCIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.763/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391840 | 18/06/2015 | 18845.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar: Hemostatico ósseo, cirúrgico, feito a partir de mistura da cera de abelha e palmitato de isopropila. Embalagem individual, Caixa com 12 envelope, M. Touch/Lifescan/J&J/S.P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391841 | 18/06/2015 | 858.52 | 00005304133455 | JOSÉ SÉRGIO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 034/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.197/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391843 | 18/06/2015 | 16394.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGATº DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. MEMO Nº 409/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391844 | 18/06/2015 | 6977.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGATº DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, CONF. MEMO Nº 423/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391845 | 18/06/2015 | 91141.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. MEMO Nº 430/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391846 | 18/06/2015 | 246644.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPA, CONF. MEMO Nº 426/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391847 | 18/06/2015 | 59140.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, CONF. MEMO Nº 429/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391848 | 18/06/2015 | 14223.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, CONF. MEMO Nº 425/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391849 | 18/06/2015 | 68025.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. MEMO Nº 424/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391850 | 18/06/2015 | 1512.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, CONF. MEMO Nº 422/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391851 | 18/06/2015 | 2599.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SAD - QUADRO, CONF. MEMO Nº 421/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391852 | 18/06/2015 | 1370.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. RED. DANOS, CONF. MEMO Nº 419/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391853 | 18/06/2015 | 8105.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - PROJ. CONS. RUA, CONF. MEMO Nº 418/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391854 | 18/06/2015 | 206816.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, CONF. MEMO Nº 415/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391855 | 18/06/2015 | 3701.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 414/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391856 | 18/06/2015 | 75992.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO Nº 411/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391857 | 18/06/2015 | 3140.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO NASF - QUADRO, CONF. MEMO Nº 416/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391858 | 18/06/2015 | 7256.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, CONF. MEMO Nº 412/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391859 | 18/06/2015 | 85481.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, CONF. MEMO Nº 417/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391860 | 18/06/2015 | 59837.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PSF - SAÚDE BUCAL - QUADRO, CONF. MEMO Nº 427/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 18/06/2015 | 1478.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, CONF. MEMO Nº 420/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391862 | 18/06/2015 | 294718.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONF. MEMO Nº 439/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391863 | 18/06/2015 | 288123.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 428/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391864 | 18/06/2015 | 74238.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, CONF. MEMO Nº 433/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391865 | 18/06/2015 | 382366.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, CONF. MEMO Nº 435/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391866 | 18/06/2015 | 202076.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, CONF. MEMO Nº 434/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391867 | 18/06/2015 | 61610.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGATº DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 432/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391868 | 18/06/2015 | 781530.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, CONF. MEMO Nº 441/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391869 | 18/06/2015 | 14223.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, CONF. MEMO Nº 425/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391870 | 18/06/2015 | 157582.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º (1ª PARCELA) DO PSF - QUADRO, CONF. MEMO Nº 436/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392078 | 20/06/2015 | 127750.83 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 387/2015 , PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO/SMS Nº 282/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.684/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391769 | 20/06/2015 | 21575.45 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391842 | 22/06/2015 | 61610.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGATº DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 432/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391871 | 22/06/2015 | 380616.30 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.767/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 10.004/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391872 | 22/06/2015 | 300.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE ALÉRGICO PARA INALANTES E ALIMENTOS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MARCOS FELIPE FERREIRA PESSOA, CONF. AÇÃO JUDICIAL Nº 0021252-91.2014.815.2001, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.849/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391873 | 22/06/2015 | 24206.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.767/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOSNº 10.004/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391874 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO MÉDICA E HOSPITALAR, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EDNALDO DE CASTRO NÓBREGA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391875 | 22/06/2015 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PIG, FIO GUIA 0,035, INTRODUTOR 5F, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EDNALDO DE CASTRO NÓBREGA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391876 | 22/06/2015 | 18545.41 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.767/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 10.004/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391877 | 22/06/2015 | 813.78 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA + CLOR. BENSERAZIDA (PROLOPA®) 200mg / 50mg - MARCA: ROCHE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUIZ VICENTE DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 090/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0510339-32.2014.4.05.8200, PARECER JURÍDICO Nº 264/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.058/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391878 | 22/06/2015 | 156018.60 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS ( ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL ) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.767/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 10.004/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100452015 | 0391879 | 22/06/2015 | 4100.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 2ML - CÓD. ANVISA 80159010003 - MARCA: GLUBRAN, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANEIDE LUCENA DE MESQUITA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL Nº 0007160-74.2015.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.295/2015 E 04.875/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.045/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100452015 | 0391880 | 22/06/2015 | 6045.00 | 61519955000144 | DABASONS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 5X5cm - CÓD. ANVISA 10.099.430.121 - MARCA: MEDTRONIC/62100,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100452015 | 0391881 | 22/06/2015 | 6350.10 | 61519955000144 | DABASONS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO - CÓD ANVISA 10.099.430.118 - MARCA: INTEGRA NEUROCIENCES/F75201, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANEIDE LUCENA DE MESQUITA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL Nº 0007160-74.2015.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.295/2015 E 04.875/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.045/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391882 | 22/06/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (ACESSO RENAL PERCUTÂNEO - MARCA: INDOVASIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391883 | 22/06/2015 | 443182.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROC. LICITATÓRIO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391884 | 22/06/2015 | 886404.26 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROC. LICITATÓRIO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100752014 | 0391885 | 22/06/2015 | 11520.00 | 00019128037472 | PEDRO DE ALMEIDA FILHO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MARIA JOSÉ MIRANDA DO AMARAL Nº 50, BAIRRO JARDIM VENEZA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF JARDIM VENEZA V, CONF. CONTRATO Nº 10.778/2015 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 10.000/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.075/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391886 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 362/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.814/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391887 | 22/06/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 358/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.810/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391888 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 371/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.823/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391889 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 363/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.815/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391890 | 22/06/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 369/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.821/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391891 | 22/06/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 368/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.820/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391892 | 22/06/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 367/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.819/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 372/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.824/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 22/06/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 373/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.825/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391895 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 354/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.807/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391896 | 22/06/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 360/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.812/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391897 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA R$ 1.500,00 E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 359/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.811/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391898 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R%1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 361/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.813/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391899 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 374/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.826/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391900 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 353/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.806/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391901 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 375/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.827/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391902 | 22/06/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 365/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.817/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391903 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 364/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.816/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391904 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 355/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.808/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391905 | 22/06/2015 | 108000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - AB-PAB - FIXO/ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391906 | 22/06/2015 | 5375.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - VS- VIG. SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391907 | 22/06/2015 | 500.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 366/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.818/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0391908 | 22/06/2015 | 215000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", CONFORME RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LITROS - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391909 | 22/06/2015 | 58855.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar: Hemostatico ósseo, cirúrgico, feito a partir de mistura da cera de abelha e Palmitato de isopropila, Embalagem individual adequada, Caixa com 12 envelope, M. Touch/Lifescan/J&J/S.P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391910 | 22/06/2015 | 19303.99 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao (1º Pedido) na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Alho classificado tipo extra, Marca: C. Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0391911 | 22/06/2015 | 51160.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | A presente despesas refere-se na aquisição de Solução antisséptica aquosa (Tópica), contendo PVPI a 10% (1% de iodo disponível em veiculo aquoso, acondicionado em recipiente de plástico fosco contendo 1 litro, Marca: Rioquimica, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391912 | 22/06/2015 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS COM 100 UNIDADES E REEMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391913 | 22/06/2015 | 3443.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.012/2015, CONTRATO Nº 10.658/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0391914 | 22/06/2015 | 35115.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS - MARCA: DA CASA, PARA ATENDER A MAC - HMV - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2014, CONTRATO Nº 10.645/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.355/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391915 | 22/06/2015 | 36801.39 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: HMV, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.766/2015 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391916 | 22/06/2015 | 7255.36 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTE E COSMÉTICOS - (1º PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, CONTRATO Nº 10.649/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.881/2013 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0391917 | 22/06/2015 | 2789.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Empenho refere-se aquisição de Material Medico Hospitalar, Chassi radiográfico tam. 18x24cm fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, M. Lumax, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101872014 | 0391918 | 22/06/2015 | 46183.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391919 | 22/06/2015 | 24210.76 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391920 | 22/06/2015 | 19322.28 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO TIPO EXTRA, COUVE-FÔLHA (MANTEIGA), GOMA PARA TAPIOCA CLASSIFICADA, MAÇÃ GALA NACIONAL VERMELHA CLASSIFICADA, MAMÃO FORMOSA, PEPINO, TODOS DA MARCA: CAMPOS FRUTAS - 2º PEDIDO, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2014, CONTRATO Nº 10.749/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.249/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391921 | 22/06/2015 | 112176.72 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 003/2015 AO CONTRATO N º 176/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS: APARELHO DE RAIO-X FIXO - TOMBAMENTO 400.264 - SÉRIE 692301001, MARCA: PHILIPS/MODELO KL 90.30/50 - CHMGTB, CONFORME, PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 E DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391922 | 22/06/2015 | 140925.24 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2015 AO CONTRATO N º 176/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS: APARELHO DE RAIO-X FIXO - TOMBAMENTO E2581, MARCA: TECNODESGIN / MODELO TD500HF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391923 | 22/06/2015 | 54880.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição de Absorvente Higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391924 | 22/06/2015 | 216642.70 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.034/2014, TERMO ADITIVO Nº 001/2015, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) , PARA ATENDER A UPA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391925 | 22/06/2015 | 285575.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.034/2014, TERMO ADITIVO Nº 001/2015, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) , PARA ATENDER O SAMU, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391926 | 22/06/2015 | 52316.64 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391927 | 22/06/2015 | 24609.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG.SANITARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391928 | 22/06/2015 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6169 - HMSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391929 | 22/06/2015 | 6600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE MESA CIRÚRGICA DA MARCA: MERCEDES IMEC 2031, CONF. OFÍCIO Nº 595/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.825/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391930 | 22/06/2015 | 239750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: VENTILADOR (RESPIRADOR) PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO - MARCA: INTERMED - IX5, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2014, CONTRATO Nº 10.701/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391931 | 22/06/2015 | 172650.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MARCA: ALFA MED/ SENSE 10, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0391932 | 22/06/2015 | 177600.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR: CAMA FAWLER, CABECEIRA / PESEIRA E GRADES LATERAIS INJETADAS, COLCHÃO, SUPORTE DE SORO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552014 | 0391933 | 22/06/2015 | 266800.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CÓDIGO DE PROCEDIMENTO: 07.01.01.002-9 - CADEIRA DE RODAS ADULTO / INFANTIL / JUVENIL, EM ALUMÍNIO TUBULAR ADULTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552014 | 0391934 | 22/06/2015 | 240075.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA DE RODAS TODAS DA MARCA: ORTOMIX, PARA ATENDER A ÓRTESE E PRÓTESE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2014, CONTRATO Nº 10.579/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 15.308/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391935 | 22/06/2015 | 36801.39 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAISE FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HVF - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2015, CONTRATO Nº 10.654/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391936 | 22/06/2015 | 819.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL, BALANÇA INFANTIL, BALANÇA PARA RN 15KG - MARCA: PF, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10,033/2014, PARA TENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2014, CONTRATO Nº 10.699/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 107.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0391937 | 22/06/2015 | 101470.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS - MARCA: CAUMAQ,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391938 | 22/06/2015 | 898.34 | 00006805697409 | LIDIANNY BRAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.092/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391939 | 22/06/2015 | 1329.85 | 00005763079477 | CIBELLE AMORIM RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) , CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.065/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391940 | 22/06/2015 | 1685.94 | 00003110288451 | EDIVÂNIA MARTINS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 035/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.281/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391941 | 22/06/2015 | 860880.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.837/2015, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.726/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391942 | 22/06/2015 | 73550.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.837/2015, PARA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILÁRIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.726/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391943 | 22/06/2015 | 1176.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE (NOVO RAPID®) 100 UI/ml - MARCA: N. NORDISK, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ZENILDE T. DA SILVA ROCHA, CONF. MEMO Nº 184/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2007.782189-6/001, PARECER JURÍDICO Nº 080/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391944 | 22/06/2015 | 258860.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição de Absorvente Higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391945 | 22/06/2015 | 54880.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição de Absorvente Higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391946 | 22/06/2015 | 140230.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição de Absorvente Higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0391947 | 22/06/2015 | 63770.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição de Absorvente Higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391948 | 22/06/2015 | 816543.42 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 055/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391949 | 22/06/2015 | 520017.10 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 055/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100412015 | 0391950 | 22/06/2015 | 13516.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 100mg 4ml (AVASTIN 100mg/4ml) C/01 F/A (CI) - MARCA: L. HOFMANN - LA ROCHE AG, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO MJ Nº 063/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.047.104-0, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 161/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nºs 03.268/2015 E 03.730/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100412015 | 0391951 | 22/06/2015 | 327.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPERONOLACTONA 25mg - MARCA: EUROFARMA,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100482014 | 0391952 | 25/06/2015 | 28.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm,Marca: Ipecol, para atender: MAC - SAMU, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391953 | 25/06/2015 | 28.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender MAC-UPA, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391954 | 25/06/2015 | 85.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender: MAC - HMSI, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391955 | 25/06/2015 | 762530.32 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391956 | 25/06/2015 | 190632.58 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391957 | 25/06/2015 | 57.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender MAC - AMBULATORIAL, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391958 | 25/06/2015 | 700.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONÂNCIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA ATENDER A USUÁRIA: PRISCILLA KELLY MAGALHÃES ALVES, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0006688-73.2015.815.2001 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 162/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.199/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391959 | 25/06/2015 | 57.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender: MAC - RESM/PASM, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391960 | 25/06/2015 | 7920.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADE CEREBRAL - BIS QUATRO - MARCA: GE CONVIDIEN, PARA ATENDER O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 081/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. 02.088/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391961 | 25/06/2015 | 57.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender: MAC - HMV, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391962 | 25/06/2015 | 5980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODO TIPO ALÇA, PARA USO UROLOGICO, 24FR COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO KARL STORZ, REFERENCIA 27050G - CÓDIGO ANVISA Nº 80.370.820.002 - MARCA: LUT, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 137/2015-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.173/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391963 | 25/06/2015 | 85.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender: Atenção Básica, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100482014 | 0391964 | 25/06/2015 | 85.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Envelope branco, medindo 310 mm x 410mm, Marca: Ipecol, para atender: MAC - CHMGTB, conforme Contrato nº 10742/2015, Pregão Presencial nº 10.048/2014 e Ata de Registro de Preços nº 237/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391965 | 25/06/2015 | 5250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CABO PARA ELETROCARDIOGRAFO BIONET CODIOCARE - TOMB.: Nº 451378, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391966 | 25/06/2015 | 580.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA DE SERINGA, SANTRONIC, MODELO 670 - TOMBAMENTO Nº 10188530027, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 117/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.666/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391967 | 25/06/2015 | 1200.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SELADORA - MARCA: RON, MODELO: RSR - 2000, TOMBAMENTO Nº 127998, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 055/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.101/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391968 | 25/06/2015 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOGRAFIA (RX DE ESOFAGO), PARA ATENDER A USUÁRIA: NADIR LEITE BRASIL, CONF. AÇÃO JUDICIAL Nº 0043520-76.2013-815.2001, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.657/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391969 | 25/06/2015 | 700.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONÂNCIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA ATENDER A USUÁRIA: PRISCILLA KELLY MAGALHÃES ALVES, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0006688-73.2015.815.2001 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 162/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.199/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391970 | 25/06/2015 | 750.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEATOS ACUSTICOS INTERNOS COM CONTRASTE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANSCISCO VICENTE FERREIRA, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0001666-35.2014.815.0751 - 4ª VARA DA BAYEUX-PB, PARECER JURÍDICO Nº 287/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.526/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391971 | 25/06/2015 | 480.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SERINGA, MODELO 670 SÉRIE: 34566D-25/2007, TOMB. 240427 - MARCA: SANTRONIC, PARA ATENDER O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 058/2015-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0391972 | 25/06/2015 | 7741.57 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES E USUÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.674/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2014, PLANILHA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391973 | 25/06/2015 | 897.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 100 UI 3ml (COM CANETA DESCARTÁVEL) - LANTUS SOLOSTAR INSULINA GLARGINA 1/3ml - MARCA: AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GAMBH, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MEMO MJ Nº087/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, PARECER JURÍDICO Nº 238/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.356/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391974 | 25/06/2015 | 1640.34 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®) - MARCA: N. NORDISK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391975 | 25/06/2015 | 3600.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 5 X 5 - CÓD. ANVISA Nº 80.190.460.002 - MARCA: TECHNODRY/DEO1, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO ELITO DE LIMA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.881/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391976 | 25/06/2015 | 1950.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA DE 5ML - MARCA: JMJ, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO ELITO DE LIMA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.881/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391977 | 25/06/2015 | 200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HLA - B27, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LEANDRO DOS SANTOS COSTA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.234/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391978 | 25/06/2015 | 1920.00 | 17556516000110 | MORAIS & BARROS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE HIDROCORTIZONA 1mg/ml, 600ml/MÊS, PARA ATENDER DEMANDA DE 1 ANO.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391979 | 25/06/2015 | 1848.00 | 17556516000110 | MORAIS & BARROS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE HIDROCORTIZONA 1mg/ml, 390ml/MÊS FRS. DE 200 ML, PARA ATENDER DEMANDA DE 1 ANO.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391980 | 25/06/2015 | 1613.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG + PROPIONATO DE FLUTICASONA 125MCG (SERETIDE®) SPRAY COM 120 DOSES - MARCA: GLAXO,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0391981 | 25/06/2015 | 181167.89 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - ACADEMIA DA SAÚDE - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AMPLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0391982 | 25/06/2015 | 109000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 011/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIA DE SAÚDE NOS BAIRROS: MANGABEIRA, ERNANI SÁTIRO, GRAMAME, JOSÉ AMÉRICO, GEISEL E TIMBÓ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2013, EM ANEXO. | 03862014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391983 | 25/06/2015 | 372857.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391984 | 25/06/2015 | 317312.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391985 | 25/06/2015 | 312350.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA - OCEANIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0391986 | 25/06/2015 | 67950.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0391987 | 25/06/2015 | 97488.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO: CARDIOVERSOR / DESFRIBILADOR CARDÍACO, MARCA: PROLIFE, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.702/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391988 | 25/06/2015 | 67710.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 300ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, CAIXA COM 2.000 UNIDADE, MARCA: TOTAL - MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.806/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391989 | 25/06/2015 | 67710.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 300ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, CAIXA COM 2.000 UNIDADES, MARCA: TOTAL - MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.806/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391990 | 25/06/2015 | 90280.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 300ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, CAIXA COM 2.000 UNIDADES, MARCA: TOTAL - MAC-HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.806/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391991 | 25/06/2015 | 90280.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 300ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, CAIXA COM 2.000 UNIDADES, MARCA: TOTAL - MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.806/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391992 | 25/06/2015 | 90280.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 300ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, CAIXA COM 2.000 UNIDADES, MARCA: TOTAL - MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.806/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 100132014 | 0391993 | 25/06/2015 | 16425.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTIMULADOR CORTICAL - REG: ANVISA Nº 80342230001 - MARCA: NEUROSOFT / MODELO: NEURO TES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.647/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CARTA CONVITE Nº 10.013/2014 - PROC. LICITATÓRIO Nº 18.171/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391994 | 25/06/2015 | 396.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391995 | 25/06/2015 | 396.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391996 | 25/06/2015 | 396.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391997 | 25/06/2015 | 792.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391998 | 25/06/2015 | 792.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391999 | 25/06/2015 | 792.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392000 | 25/06/2015 | 396.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANELA TIPO EM PÓ, FINA, HOMOGGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, POTES DE 40g, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DE ATÉ 24 MESES - MARCA: KINOTO, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE RE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392001 | 25/06/2015 | 164634.10 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMVF - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392002 | 25/06/2015 | 164634.10 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMMGTMB - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392003 | 25/06/2015 | 164634.10 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392004 | 25/06/2015 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392005 | 25/06/2015 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - UPA - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392006 | 25/06/2015 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392007 | 26/06/2015 | 202493.48 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 279/2015-SMS, CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 24.686/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392008 | 26/06/2015 | 422864.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 476/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392009 | 26/06/2015 | 135251.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 477/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392010 | 26/06/2015 | 6190.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 479/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392011 | 26/06/2015 | 8709.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 480/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392012 | 26/06/2015 | 17483.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 481/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392013 | 26/06/2015 | 29792.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 483/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392014 | 26/06/2015 | 140193.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 484/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392015 | 26/06/2015 | 193124.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 485/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392016 | 26/06/2015 | 493646.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 486/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392017 | 26/06/2015 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 487/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392018 | 26/06/2015 | 36486.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392019 | 26/06/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392020 | 26/06/2015 | 33513.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 490/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392021 | 26/06/2015 | 178846.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 491/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392022 | 26/06/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 493/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392023 | 26/06/2015 | 3507.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 494/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392024 | 26/06/2015 | 41241.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 495/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392025 | 26/06/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 482/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392026 | 26/06/2015 | 718099.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 498/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392027 | 26/06/2015 | 500000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 475/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392028 | 26/06/2015 | 17040.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT - (PMAQ), REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 475/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100632015 | 0392029 | 26/06/2015 | 16822.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO A AQUIISIÇÃO DE OMALIZUMBABE 150mg - XOLAIR 150MG INJ. COM 01 AMP. 2ml - MARCA: NOVARTIS - MAC-HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA A ATENDER A USUARIA: MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME, PLANILHA, PARECER JUDICIAL Nº 279/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.063/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0007249-97.2015.815.2001E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392030 | 26/06/2015 | 46400.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição: Coletor para material perfuro-cortante tipo caixa com saco plastico de capacidade para 3L, Marca: Polar Fix | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392031 | 26/06/2015 | 49280.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, aquisição: Algodão hidrófilo em manta uniforme, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5,0 e 8,0, atóxico, grau de alvura superior a 70. Pacote 500g, M. Farol | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392032 | 26/06/2015 | 5256.22 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392033 | 26/06/2015 | 5258.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392034 | 26/06/2015 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392035 | 26/06/2015 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392036 | 26/06/2015 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392037 | 26/06/2015 | 5258.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392038 | 26/06/2015 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Adoçante Dietético Liquido, Marca: Marata, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392039 | 26/06/2015 | 1419813.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 475/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392040 | 26/06/2015 | 127370.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 500/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392041 | 26/06/2015 | 243036.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 499/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392042 | 26/06/2015 | 169924.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 478/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392043 | 26/06/2015 | 16072.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 492/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392044 | 26/06/2015 | 174128.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 501/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392045 | 26/06/2015 | 726048.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 497/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392046 | 26/06/2015 | 518.40 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100mg - MARCA: BIOLAB, PARA ATENDER O USUÁRIO: CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 119/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0016878-95.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 351/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPAATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.366/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392047 | 26/06/2015 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392048 | 26/06/2015 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100652015 | 0392049 | 26/06/2015 | 61483.92 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL - NEOORTHO,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100652015 | 0392050 | 26/06/2015 | 7200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ENXERTO HIDROXIAPATITA HÁ TCP 5G, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO CAVALCANTE, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0058763-26.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 59/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.065/2015 - PROC. 24.015/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392051 | 26/06/2015 | 2059.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: VENTILADOR MANUAL AMBÚ INFANTIL COMPLETO: REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, TOTALMENTE DESMONTÁVEL E ESTERILIZÁVEL, POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM DIAGRAMAS EM SILICONE, RESERVATÓRIO EXTERNODE OXIGENIO TIPO BOLSA. ACOMPANHA 01 MÁSCARA COM BOJO INFANTIL TANSPARENTE E COM COXIM EM SILICONE - MARCA: PROTEC, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2014, CONTRATO Nº 10.868/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392052 | 26/06/2015 | 100000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25cm, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER A UPA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392053 | 26/06/2015 | 7975.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A REMANUTATURA CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 019/2015/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.201/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042015 | 0392054 | 26/06/2015 | 447765.52 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E ALVENARIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.754/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00.671/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392055 | 26/06/2015 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392056 | 26/06/2015 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392057 | 26/06/2015 | 18722.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392058 | 26/06/2015 | 18722.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392059 | 26/06/2015 | 18722.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição: Farinha de Mandioca, Marca: Feira Nova, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392060 | 26/06/2015 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COLHER DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 50 UNIDADES, MARCA: SERTLAST, PARA MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.808/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392061 | 26/06/2015 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COLHER DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 50 UNIDADES, MARCA: SERTLAST, PARA MAC-HMSI, CONFORME CONTRATONº 10.808/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392062 | 26/06/2015 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COLHER DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 50 UNIDADES, MARCA: SERTLAST, PARA MAC-HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.808/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392063 | 26/06/2015 | 5330.66 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COLHER DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 50 UNIDADES, MARCA: SERTLAST, PARA MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.808/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392064 | 26/06/2015 | 5330.66 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO COLHER DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 50 UNIDADES, MARCA: SERTLAST, PARA MAC-AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.808/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392065 | 29/06/2015 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: DOPPLER TRANSCRANIANO, PARA ATENDER O USUÁRIO: RYAN SANTOS LIMA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0036814-77.2013.815.2001 - 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 395/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.045/2013, 19.000/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392066 | 29/06/2015 | 32200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 502/2015, EM ANEXO. PROC. 10.527/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392067 | 29/06/2015 | 797888.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 503/2015, EM ANEXO. PROC. 10.528/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392068 | 29/06/2015 | 495150.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 504/2015, EM ANEXO. PROC. 10.529/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392069 | 29/06/2015 | 429301.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 506/2015, EM ANEXO. PROC. 10.531/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392070 | 29/06/2015 | 944075.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 506/2015, EM ANEXO. PROC. 10.531/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392071 | 29/06/2015 | 396416.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 507/2015, EM ANEXO. PROC. 10.532/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392072 | 29/06/2015 | 235945.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 507/2015, EM ANEXO. PROC. 10.532/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392073 | 29/06/2015 | 164340.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 505/2015, EM ANEXO. PROC. 10.530/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392074 | 29/06/2015 | 2480.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO - (PMAQ) , REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 505/2015, EM ANEXO. PROC. 10.530/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392075 | 29/06/2015 | 15988.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 496/2015, EM ANEXO. PROC. 10.533/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392076 | 29/06/2015 | 145266.15 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 383/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO/SMS Nº 280/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.857/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392077 | 29/06/2015 | 72116.30 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 396/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIEMNTO Nº 281/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.859/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392079 | 29/06/2015 | 127750.83 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, CONFORME NOTAS FISCAIS, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 387/2015 , PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO/SMS Nº 282/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.684/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100842014 | 0392080 | 29/06/2015 | 172751.50 | 18647211000267 | BRT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA CIRÚRGIA GERAL BARIÁTRICA E COLOPROCTOLOGIA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. NOTA FISCAL Nº 011.734, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 232/2015 E REQUERIMENTO Nº 283/2015, EMANEXO. PROC. 01.628/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392081 | 29/06/2015 | 10382.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392082 | 29/06/2015 | 14172.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392083 | 29/06/2015 | 5806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392084 | 29/06/2015 | 11474.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392085 | 29/06/2015 | 69479.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392086 | 29/06/2015 | 23335.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392087 | 29/06/2015 | 63180.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392088 | 29/06/2015 | 7100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 508/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.536/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392089 | 29/06/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.537/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392090 | 29/06/2015 | 95142.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 510/2015, EM ANEXO. PROC. 10.538/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392091 | 29/06/2015 | 16127.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 511/2015, EM ANEXO. PROC. 10.539/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392092 | 29/06/2015 | 207574.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 512/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.540/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392093 | 29/06/2015 | 5911.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 512/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.540/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392094 | 29/06/2015 | 4025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 512/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.540/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392095 | 29/06/2015 | 32343.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 513/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392096 | 29/06/2015 | 5760.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EXEMESTANO (AROMASIN®) 25mg/cp, PARA ATENDER A USUARIA: ROSANGELA DO SOCORRO GUIMARAES DOS SANTOS, CONF. REQ. MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER Nº002/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOEM ANEXO AO PROC. 24.108/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392097 | 29/06/2015 | 780.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VILDAGLIPTINA + METFORMINA GALVUS MET (50/1000) - MARCA: NOVARTIS PHARMA STEIN AG. - SUIÇA, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSE FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. MEMO Nº 439/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2012.090.103-4, PARECER Nº 14/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.797/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392098 | 29/06/2015 | 750.68 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SITAGLIPTINA 100mg (JANUVIA®) - MARCA: MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A, PARA ATENDER A USUARIA: MERCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 280/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.847-1, PARECER Nº 130/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 20.872/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392099 | 29/06/2015 | 3486.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40mg - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER A USUARIA: WALESKA FADJA NÓBREGA DE ANDRADE, CONF. MEMO Nº 039/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 006716-41.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 545/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.077/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392100 | 29/06/2015 | 72800.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se material permanente: na aquisição cama fawler 4 motores, cabeceira / peseira e grades injetadas, colchão suporte de soro, base em tubo 50 x 30 x 2,0mm, capacidade mínima de 180 kgs. Externas aprox. 2,15m x 1,05m e altura ajustável de 0,55m até 0,80m. Mimensões aprox. externas aprox. 2,15m x 1,05m e altura ajustavel de 0,55 ate 0,80m. Internas aproximadas: 1,90m x 0,90m Marca: Hospitalar | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392101 | 29/06/2015 | 113081.88 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 003/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS: APARELHO DE RAIO-X MOVEL - TOMBAMENTO 398891, MARCA: PHILIPS/AQUILLA PLUS 300mA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392102 | 29/06/2015 | 660.60 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamento: Divalproato Sódio (Deparakote®) 250mg - Marca: Abbot | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392103 | 30/06/2015 | 1459.32 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JOSÉ SOARES, 514 - RANGEL, ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DO CAPS AD III DAVID CAPISTRANO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 045/2015, PARECER JURÍDICO Nº 297/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 284/2015, EM ANEXO. PROC. 02.599/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392104 | 30/06/2015 | 29640.51 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Copo descartável para cafezinho, capacidade 50ml, Caixa com 5.000 unidade, Marca: Ultra Copos, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392105 | 30/06/2015 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Copo descartável para cafezinho, capacidade 50ml, Caixa com 5.000 unidade, Marca: Ultra Copos, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392106 | 30/06/2015 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Copo descartável para cafezinho, capacidade 50ml, Caixa com 5.000 unidade, Marca: Ultra Copos, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392107 | 30/06/2015 | 248700.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml, COM AGULHA 13 X 3,0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: INJEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392108 | 30/06/2015 | 447390.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.716/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392109 | 30/06/2015 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Copo descartável para cafezinho, capacidade 50ml, Caixa com 5.000 unidade, Marca: Ultra Copos, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392110 | 30/06/2015 | 44612.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.716/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392111 | 30/06/2015 | 29640.51 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Copo descartável para cafezinho, capacidade 50ml, Caixa com 5.000 unidade, Marca: Ultra Copos, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392112 | 30/06/2015 | 9085.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.716/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392113 | 30/06/2015 | 9085.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.716/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392114 | 30/06/2015 | 1900.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DO CORAÇÃO (VASOS DA BASE E VASOS PULMONARES), PARA ATENDER AO USUÁRIO: WESLEY FERNANDES B. RIBEIRO, CONF. OFÍCIO Nº 094/2015, AÇÃO JUDICIAL Nº 0010937-67.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 228/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.610/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392115 | 30/06/2015 | 1650.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA APLICADORA DE INSULINA - SISTEMA CANETA ULTRA FINE III CURTA (08 X 0,25mm)- CÓD. 219540 - MARCA: B-D, PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA PEREIRA DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 099/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0004474-12.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 275/20145, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392116 | 30/06/2015 | 390578.30 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.716/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392117 | 01/07/2015 | 54000.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, TECIDO 100% ALGODÃO, ESTÉRIL, DE BAIXA DENSIDADE, DE FIOS ALVEJADOS, INDORO, INSÍPIDO (NBR 13843) COM 13 FIOS POR cM 2, TER 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, NAS DIMENSÕES 7,5 X 7,5 cmQUANDO DOBRADA E 15 X 30cm QUANDO ABERTA, ESTÉRIL, EMBALAGEM ADEQUADA, QUE ATENDA A LESGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, PCT. COM 10 UNIDADES - MARCA: NEVE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392118 | 01/07/2015 | 29000.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, TECIDO 100% ALGODÃO, ESTÉRIL, DE BAIXA DENSIDADE, DE FIOS ALVEJADOS, INDORO, INSÍPIDO (NBR 13843) COM 13 FIOS POR cM 2, TER 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, NAS DIMENSÕES 7,5 X 7,5 cmQUANDO DOBRADA E 15 X 30cm QUANDO ABERTA, ESTÉRIL, EMBALAGEM ADEQUADA, QUE ATENDA A LESGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, PCT. COM 10 UNIDADES - MARCA: NEVE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392119 | 01/07/2015 | 153320.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014, CONTRATO Nº 10.765/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.614/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.042/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392120 | 01/07/2015 | 1398.08 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ROSUVASTATINA 10mg (CRESTOR®)- MARCA/ MODELO ( IPR PHARMACEUTICALS, INC. - CANOVANAS - PORTO RICO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100292015 | 0392121 | 01/07/2015 | 41367.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 25mg (16ml) - AVASTIN 400mg/16 c/01 F/A, PARA ATENDER AO USUÁRIO: TERTULIANO MORAIS FILHO, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO N º 0040918-15.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 94/2015, ORÇAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.029/2015 - PROCESSO Nº 01.708/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100252015 | 0392122 | 01/07/2015 | 21052.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG CX. C/60 (NEXAVAR) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUÁRIO: ESPEDITO LUCIO DE OLIVEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/204/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.965/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.965/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100242015 | 0392123 | 01/07/2015 | 42638.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACETATO DE ABIRATERONA 250mg, - MARCA: JANSSEN - CILAG, PARA ATENDER AO USUARIO: JOÃO BARBOSA DE ARAUJO, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER Nº 002/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.024/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.234/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100282015 | 0392124 | 01/07/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA®) 250MG/ CX. C/120 cp - MARCA: PATHEON INC - CANADA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: TEURIS HENRIQUES, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.028/2015 - PROCESSO Nº 03.959/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392125 | 01/07/2015 | 428.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRIOCTACID 600HR (ACIDO TIOTICO) - FABRICADO: AVENTIS PHARMA DESTSCHILAND GAMBH - ALEMANHA, PARA ATENDER A USUARIA: GIANNA DE PAULA MARQUES TAVARES, CONF. MEMO Nº 240/2014, MANDADO JUDICIAL Nº200.2009.043.357-0, PARECER Nº 058/2014 E AUTORIZAÇAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 18.209/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100302015 | 0392126 | 01/07/2015 | 41367.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 25mg (16ml) - AVASTIN 400mg/16ML C/01 F/A - MARCA: ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, PARA ATENDER Á USUÁRIA: JOSEFA GALDINO CAVALCANTI, CONF. REQUERIMENTO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº C002/2014/GAB, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.319/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.030/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100102015 | 0392127 | 01/07/2015 | 42105.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSL: TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG CX C/60 (NEXAVAR) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ROSENDO GUEDES DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, DECISÃO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 01/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.139/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0392128 | 01/07/2015 | 9781.20 | 00026477482843 | TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento: Enoxoparina Sódica (Clexane®) 60mg, Marca: Sanofi - Aventis, para atender a usuáriae: SILVANA DE OLIVEIRA LEAL, conforme Mandado Judicial nº 000.6415-94.2015.815.2001- 5ª Vara da Fazenda Publica daCapital, Dispensa de Licitação nº 10.035/2015, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico em anexo. Proc. nº 04.883/2015 e 04.122/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100112015 | 0392129 | 01/07/2015 | 16021.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: XOLAIR® 150mg (OMALIZUMABE) PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - VIA SUBCUTÂNEA. EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE - MARCA: NOVARTIS PHARMA STEIN AG-SUIÇA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA MARGARIDATRINDADE DO VALE, CONF. MEMO MJ Nº 433/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 0049181-36.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 31/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.791/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100362015 | 0392130 | 01/07/2015 | 10440.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40mg - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER Á USUÁRIA: STELA RABELO ROCHA CAVALCANTI, CONF. MEMO MJ Nº 041/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0067909-91.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 107/2015, ORÇAMENTOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.473/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.036/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100352015 | 0392131 | 01/07/2015 | 9781.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisiçao de Medicamento: Enoxoparina Sódica (Clexane®) 60mg, Marca: Sanofi - Aventis, para atender a usuáriae: SILVANA DE OLIVEIRA LEAL, conforme Mandado Judicial nº 000.6415-94.2015.815.2001- 5ª Vara da Fazenda Publica daCapital, Dispensa de Licitação nº 10.035/2015, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico em anexo. Proc. nº 04.883/2015 e 04.122/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392132 | 01/07/2015 | 2046.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BROMETO DE TIOTROPIO (SPIRIVA RESPIMAT ®) 2,5 mcg - MARCA: BOEHRINHER INGELHEIM PHARMA KG, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA TEREZA LINS VILAR, CONF. MEMO Nº440/2014, MANDADO JUDICIAL Nº0010697-49.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 15/2015 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. PROC. 24.798/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392133 | 01/07/2015 | 4881.24 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTO: ARIMEDEX® 1MG (ANASTROZOL), PARA ATENDER A USUÁRIA: LUIZA DE FATIMA BRITO ARAÚJO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0048260-77.2013.815.2001, CONFORME MEMORANDO Nº 449/2014/GEMAF/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 24.835/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392134 | 01/07/2015 | 3419.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA (LANTUS®) - MARCA: AVENTIS PHARMA, PARA ATENDER A USUARIA: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 448/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.018.312-8, PARECER JURÍDICO Nº 07/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.24.834/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392135 | 01/07/2015 | 1448.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. SITAGLIPTINA 50mg + METFORMINA 850mg (JANUMET®) - MARCA: MERCK SHARP E DOHME - MSD, PARA ATENDER O USUARIO: CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONF. MEMO Nº 435/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.049.382-8, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 18/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.793/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392136 | 01/07/2015 | 1667.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXINABANA 20mg (XARELTO®) - MARCA: BAYER PHARMA AG, PARA ATENDER A USUARIA: EDNAMAR DUTRA CABRAL, CONF. MEMO Nº437/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 003.8970-38.2013.815.2001, PARECER Nº24/2015 E AUTORIZAÇÃODE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 24.795/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392137 | 01/07/2015 | 5229.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE®) 40mg, PARA ATENDER A USUARIA: ALESSANDRA CABRAL MEIRELES DA SILVA. CONF. MEMO Nº 038/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0001489-70.2015.815.2001, PARECER Nº 105/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 02.076/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392138 | 01/07/2015 | 780.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SITAGLIPTINA 100mg (JANUVIA®) - MARCA: MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA - ITALIA, PARA ATENDER A USUARIA: MERCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.84.71, PARECER Nº 53/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.728/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 01/07/2015 | 3419.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA, 100 UI 3ml (COM CANETA DESCARTÁVEL) - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. MEMO Nº MJ037/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL DJ Nº 200.2009.0208.83-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.763/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392140 | 01/07/2015 | 1992.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA 0,7mg (OZURDEX 0,7mg, IMPL. IVIT. BL. APLIC. CT) - MARCA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JONAS MARTINS DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 089/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0007340-90.2015.815.2001, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.587/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100662015 | 0392141 | 01/07/2015 | 17100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO: NEOCATE LCP, PARA ATENDER A USUÁRIA: IARA RAFAELA M. PONTES, CONF. MEMO MJ Nº115/2015/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 0008521-29.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 356/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.154/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.66/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392142 | 01/07/2015 | 10979.75 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12ª REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2013, OFÍCIO Nº 607/GS, PARECER Nº 136/2015 - ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392143 | 01/07/2015 | 104420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUÍMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 12-13 X 12-13 cm, INSERIDOS EM PACOTES COM CAPACIDADE DE DETECTAR FALHAS COMO BOLHAS D AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPORES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO S | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392144 | 01/07/2015 | 14256.60 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 11ª REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2013, OFÍCIO Nº 544/GS, PARECER Nº 116/2015 - ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0392145 | 01/07/2015 | 35130.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 391688/2015 REL. AO CONTRATO Nº 102/2011, ADITIVO Nº 004/2014, CONF. PARECER DA G.A..F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.084/2015 - PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392146 | 01/07/2015 | 207760.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUÍMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 12-13 X 12-13 cm, INSERIDOS EM PACOTES COM CAPACIDADE DE DETECTAR FALHAS COMO BOLHAS D AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPORES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO S | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392147 | 01/07/2015 | 207220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUÍMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUIDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO DE 12-13 X 12-13 cm, INSERIDOS EM PACOTES COM CAPACIDADE DE DETECTAR FALHAS COMO BOLHAS D AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPORES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO S | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001662013 | 0392148 | 01/07/2015 | 54375.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 005/2014, PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM ADITIVO DE 25% DO VALOR INICIAL REFERENTE AO SEGURO CONTRA SINISTRO PARA FROTA DE AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2013 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392149 | 01/07/2015 | 2829.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVEDOPA 150 + CARBIDOPA 37.2 + ENTACAPONA 200mg/cp (STALEVO®) - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HELANO ALVES PESSOA FILHO, CONF. MEMO MJ Nº 009/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0018815-77.2014,815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.727/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392150 | 01/07/2015 | 892.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOP REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ÁCIDO THIOCTACID HR 600mg, - MARCA: MERCK, PARA ATENDER A USUARIA: VERONICA DE SOUSA PEREIRA, CONF. MEMO Nº 028/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0071732-73.2014.815.2001, PARECER Nº 81/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 01.337/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392151 | 01/07/2015 | 844.48 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5MG - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 446/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200,2011.034.977-2, PARECER JURÍDICO Nº 05/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.832/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392152 | 01/07/2015 | 2602.47 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 10ML - MARCA: SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM, CONF. MEMO Nº 438/2014/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0043514-69.2013.815.2001, PARECERJURÍDICO Nº 23/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.796/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392153 | 01/07/2015 | 854.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI 3ML (CANETA DESCARTAVEL) - MARCA: SANOFI - AVENTIS, PARA ATENDER AO USUARIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº 034/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, PARECER Nº 96/2015, EAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 01.727/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392154 | 01/07/2015 | 1074.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANLODIPINO + VALSARTANA 320MG + 10 MG _ MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 042/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.008.588-9, PARECER JURÍDICO Nº 115/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02,.472/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392155 | 01/07/2015 | 2691.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE®) 20mg - SOL. INJETAVEL - AMPOLA, - MARCA: SANOFI AVENTIS, CONF. MEMO Nº 040/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 0061600-54.2014.815.2001, PARECER Nº 98/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 02.078/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392156 | 01/07/2015 | 4544.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Clexane® 60mg - Marca: Sanofi Winfhrop industrie, para Atender a paciente: PATRICIA RODRIGUES GUALBERTO GUIMARÃES, conforme Mandado Judicial nº 0003318 - 86.2015.815.2001 - DA 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Planilha, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 03.658/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392157 | 01/07/2015 | 118240.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML - FRS AMP 2ML, - MARCA: HOSPIRA INC ESTADOS UNIDOS, PARA ATENDER AO MAC - HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.552/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 E PROC. LICITATORIO Nº 14.454/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392158 | 01/07/2015 | 26840.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar: Cobertura de Óbito confeccionado em não tecido, gramatura 50g medindo 1,80 x 90, com elástico na parte superior, transpassando nas duas pontas, tiras de 1,10m, Marca: Plast Kem, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392159 | 01/07/2015 | 37160.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar: Cobertura de Óbito confeccionado em não tecido, gramatura 50g medindo 1,80 x 90, com elástico na parte superior, transpassando nas duas pontas, tiras de 1,10m, Marca: Plast Kem, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392160 | 01/07/2015 | 64000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Medico Hospitalar: Cobertura de Óbito confeccionado em não tecido, gramatura 50g medindo 1,80 x 90, com elástico na parte superior, transpassando nas duas pontas, tiras de 1,10m, Marca: Plast Kem, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392163 | 02/07/2015 | 15000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FÔLHAS DIVERSAS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392164 | 02/07/2015 | 2041.20 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACIDO URSODESOXICOLICO 300mg (URSACOL 300mg) CX. C/30 COMP. - REGISTRO M.S. 1008400670144 - MARCA: ZAMBON, PARA ATENDER A USUÁRIA: TATIANA CRISTINA SOUZA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO - Nº 003/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.212/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392165 | 02/07/2015 | 3831.12 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: LANTERNA CLÍNICA - MARCA: MD - CHIN KOU, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392166 | 02/07/2015 | 6558.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392167 | 02/07/2015 | 6558.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392168 | 02/07/2015 | 6558.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392169 | 02/07/2015 | 6558.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392170 | 02/07/2015 | 13116.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392171 | 02/07/2015 | 13116.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0392172 | 02/07/2015 | 13116.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: DOCE DE GOIABA EM BARRA - MARCA: NEIDE.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100642015 | 0392173 | 02/07/2015 | 71000.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIXADOR EXTERNO CIRCULAR DE ALUMINIO INFANTIL- REG. ANVISA 10108770101 - MARCA: IMPOL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392174 | 02/07/2015 | 14973.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Mateiral Permanente, na aquisição de Negatoscópio de 01 Copo, Marca: Konex/Premium, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392175 | 03/07/2015 | 7515.00 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ACUNPUTURA - AGULHA DESCARTÁVEL 0,20 X 15mm, PARA ACUNPUTURA, COM CABO EM ESPIRAL AÇO INOX. EMBALADAS EM CAIXA COM 1000 (MIL) UNIDADES - MARCA: DUX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392176 | 03/07/2015 | 104.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ACUNPUTURA - SEMENTE DE MOSTARDA PARA ACUNPUTURA AURICULAR PACOTE COM 20g - MARCA: PRODUTO NATURAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. MEMO Nº 725/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.652/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392177 | 03/07/2015 | 53200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC -CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC 101/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392178 | 03/07/2015 | 38000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC -HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC 101/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392179 | 03/07/2015 | 45600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC -HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC 101/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392180 | 03/07/2015 | 30400.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC -ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC 101/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392181 | 03/07/2015 | 7725.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS: PINÇA DE BIOPSIA - AUTOCLÁVEIS, OVAL, SEM ESPÍCULAS. REF. PB 1002001, DIÂMETRO DE CÂNULA 0,75mm, COMPRIMENTO 160cm - MARCA: HUGER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392182 | 03/07/2015 | 4550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR: LARIONGOSCÓPIO ADULTO, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, PUNHO RECARTILHADO E CONEXÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PILHAS MÉDIAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA COM LAMINAS RETAS Nº 2,3 E 4; LAMINAS CURVAS: 2,3 E 4, ACOMPANHA JOGO DE 06 LÂMPADAS SOBRESSALENTES. RMS: 80435140009 - MARCA: OXIGEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392183 | 03/07/2015 | 153809.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.724/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.042/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392184 | 03/07/2015 | 95906.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.724/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.042/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0392185 | 03/07/2015 | 11650.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: Canula de traqqueostomia descartavel nº 3,0 sem balão, Marca: CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392186 | 03/07/2015 | 864.11 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BENSILATO DE ANLODIPINO (160mg + 12,5 + 5mg) REF. DIOVAN TRIPLO® (CX COM 28 + 28 CPD) - MARCA: NOVARTIS FARMA S.P.A - ITALIA), PARA ATENDER AO USUARIO: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 011/2015, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, PARECER Nº56/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 00.654/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0392187 | 03/07/2015 | 165822.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDAS, PARA ATENDER A CHMGTMB - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.589/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0392188 | 03/07/2015 | 86681.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDAS, PARA ATENDER HMV - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.589/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0392189 | 03/07/2015 | 165822.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDAS, PARA ATENDER HMSI - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.589/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392190 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392191 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392192 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392193 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392194 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392195 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392196 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392197 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392198 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392199 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392200 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392201 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392202 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392203 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392204 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392205 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392206 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 183/2015/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.920/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101892014 | 0392207 | 03/07/2015 | 23530.00 | 06954256000114 | POLIMAX - COMERCIO DE PROD. PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA QUENTINHAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E TAMPA EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, COM FECHAMENTO MANUAL, PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADE, TAMANHO Nº 09, MARCA: TÉRMICA - PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0392208 | 03/07/2015 | 23530.00 | 06954256000114 | POLIMAX - COMERCIO DE PROD. PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA QUENTINHAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E TAMPA EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, COM FECHAMENTO MANUAL, PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADE, TAMANHO Nº 09, MARCA: TÉRMICA - PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392209 | 03/07/2015 | 17647.50 | 06954256000114 | POLIMAX - COMERCIO DE PROD. PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA QUENTINHAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E TAMPA EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, COM FECHAMENTO MANUAL, PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADE, TAMANHO Nº 09, MARCA: TÉRMICA - PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392210 | 03/07/2015 | 23530.00 | 06954256000114 | POLIMAX - COMERCIO DE PROD. PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA QUENTINHAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E TAMPA EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, COM FECHAMENTO MANUAL, PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADE, TAMANHO Nº 09, MARCA: TÉRMICA - PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0392211 | 03/07/2015 | 23530.00 | 06954256000114 | POLIMAX - COMERCIO DE PROD. PARA LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA QUENTINHAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E TAMPA EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, COM FECHAMENTO MANUAL, PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADE, TAMANHO Nº 09, MARCA: TÉRMICA - PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100692015 | 0392212 | 06/07/2015 | 15600.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER MIKAELSON 5F - MARCA: MERIT,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100692015 | 0392213 | 06/07/2015 | 590.00 | 11928476000103 | TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR 5F, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392214 | 06/07/2015 | 1086.72 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EPISOL SEC 100 - MARCA: HYPERMARCAS, FRASCO 60g, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSILDO GOMES DE SOUZA, CONF. MEMO Nº 120/2015/GMAF/SMS, AÇÃO JUDICIAL Nº 0001929-66.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 349/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 09.365/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100712015 | 0392215 | 10/07/2015 | 66723.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT INTRACRANIANO AUTOEXPANIVEL - MARCA: EV3, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0392216 | 10/07/2015 | 8120.00 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGEUL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: TERTULIANO TAVARES DE ARAÚJO Nº 58, BAIRRO DOS NOVAIS, CONF. CONTRATO Nº 10.885/2015 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.328/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392219 | 10/07/2015 | 1667.12 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RIVORAXABANA 20mg (XARELTO 20mg 14 TABL) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº MJ 025/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0068181-85.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 74/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.044/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100522015 | 0392220 | 10/07/2015 | 78501.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Bevacizumabe 25mg 16ml (Avastin 400mg/16ml) c/01 F/A) Marca: La Roche AG, para Atender a Usuária: CLAUDIA MARIA DUARTE PEREIRA, conforme Mandado Judicial nº 0040918 - 15.2013.815.2001 da 4ª Vara Cível, Dispensa de Licitação nº 10.052/2015, Parecer Consultivo nº 002/2014/GAB, Orçamentos, Parecer Técnico e Autorização de Empenho em anexo. Processo nº 04.152/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100172015 | 0392221 | 10/07/2015 | 42105.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg 9NEXAVAR®) - MARCA: BAYER AG PHARMA AG - ALEMANHA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALEXANDER DE SOUZA LUCENA, CONF. MEMO MJ Nº 002/2015/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001 E DJ Nº 0031429-51.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 044/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.650/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.017/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100012015 | 0392222 | 10/07/2015 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Tosilato de Sorafenibe (Nexavar®) 200mg - Marca: BAYER AG PHARMA, para Atender a Usuária: BENIGNA PAZ DE OLIVEIRA, conforme Solicitação Mandado Judicial nº 0040918-15.2013.815.2001, Dispensa de Licitação nº 10.001/2015, Orçamentos, Mapa Comparativo, Parecer Técnico, Parecer da Assessoria Juridica nº 582/2014 e Autorização de Empenho em anexo. processo nº 22.075/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392223 | 10/07/2015 | 2137.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 100 UI/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ml - FABRICADO: AVENTIS PHARMA DESTSCHILAND GAMBH - ALEMANHA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 434/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.792/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392224 | 10/07/2015 | 2874.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LISPRO 100UI 10ML (HUMALOG® SIMPLES) - MARCA: ELLI LILLY DO BRASIL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº MJ 095/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0122728-46.2012.8015.2001, PARECER JURÍDICO Nº 265/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.060/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100532015 | 0392225 | 10/07/2015 | 14392.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamento: Torbramicina 28mg Po - Zoteon 28mg Cap Dura Po Inal OR CT BL AL Marca: Novartis, para a tender o usuário: JOSE FELIPE NUNES DA SILVA, conforme Mandado Judicial nº 0000913-77.2015.815.2001, da 3ª Vara da Fazenda Pública, Despensa de Licitação 10.053/2015, Memorando MJ Nº 080/2015/GEMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, parecer Técnico, Parecer Jurídico nº 219/2015 e Autorização de Empenho em anexo. Processo nº 05.980/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392226 | 10/07/2015 | 27715.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (GRIPE) - 2015, CONF. MEMO Nº 549/2015, EM ANEXO. PROC. 09.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392236 | 13/07/2015 | 18290.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 541/2015, EM ANEXO. PROC. 09.553/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392237 | 13/07/2015 | 709.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 544/2015, EM ANEXO. PROC. 10.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392238 | 13/07/2015 | 9891.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 542/2015, EM ANEXO. PROC. 09.554 E 09.556/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392239 | 13/07/2015 | 6804.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 545/2015, EM ANEXO. PROC. 09.327/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392240 | 13/07/2015 | 2121.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 543/2015, EM ANEXO. PROC. 09.555/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392241 | 13/07/2015 | 4870.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 553/2015, EM ANEXO. PROC. 10.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392242 | 14/07/2015 | 30200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES: CARRO DE EMERGÊNCIA (PARADA) APARELHO FABRICADO EM POLIETILENO COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, MONTADO EM UM ÚNICO BLOCO, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RODIZIOS GIRATÓRIOS DE NO MINIMO 4", SENDO 2 COM TRAVA: POSSUIR PUXADOR LATERAL EM POLIETILENO COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, COM TRAVA ÚNICA EM AÇO INOX E SISTEMA INTEGRADO DE FECHAMENTO TOTAL TODOS OS COMPARTIMENTOS: NO MIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392243 | 14/07/2015 | 154000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM PARÂMETROS DE ECG/RESP; OXI, PNI, 2PI, TEMP E CAPNOGRAFIA - MARCA: ALFA MED/VITA 400a. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033/2014, PARA ATENDER O INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014, CONTRATO Nº 10.869/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 - RECUROS DO BLOCO INVESTIMENTO - REDE ES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392244 | 14/07/2015 | 114870.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES: CAMA FAWLER, MONITORIZADA, COLCHÃO, SUPORTE DE SORO - CAMA HOSPITALAR INFANTIL DE ARMAÇÃO TUBULAR COM CAPACIDADE DE REALIZAR MOVIMENTOS,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392245 | 14/07/2015 | 479500.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: VENTILADOR (RESPIRADOR) PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO - MARCA: INTERMED - IX5. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033/2014, PARA ATENDER O INV - HOSPITALARE AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2014, CONTRATO Nº 10.870/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 - RECUROS DO BLOCO INVESTIMENTO - REDE ESPECIALIZADA - C/C: 12.539 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392246 | 15/07/2015 | 43502.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedico na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392247 | 15/07/2015 | 16830.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392248 | 15/07/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (ACESSO RENAL PERCUTÂNEO),COMPOSTO POR: CATETER URETERAL, AGULHA DE PUNÇÃO RENAL; CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS PARA DILAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA; FIO GUIA HIDROFILICO COM PONTA RETA FLEXÍVEL; FIO GUIA TEFLONADO, COM PONTA RETA FLEXÍVEL; CATETER URETERAL DUPLO J; CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA DE POLIUTERANO - MARCA: INDOVASIVE,............ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392249 | 15/07/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (ACESSO RENAL PERCUTÂNEO), COMPOSTO POR: CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, AGULHA DE PUNÇÃO RENAL, DESCARTÁVEL, PONTA DIAMANTE, DIÂMETRO 18ga, CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS PARA DILATAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA, TIPO AMPLAZ, PRODUZIDOS EM PVC E TEFLON RADIOPACO, FIO GUIA HIDROFILICO COM PONTA RETA FLEXÍVEL, DIÂMETRO 0,035 E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150cm; (e) FIO GUIA TEFLONADO, COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392250 | 15/07/2015 | 49888.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392251 | 15/07/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (ACESSO RENAL PERCUTÂNEO), COMPOSTO POR: CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA; AGULHA DE PUNÇÃO RENAL, DESCARTÁVEL; CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS PARA DILATAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA, TIPO AMPLAZ; FIO GUIA HIDROFILICO COM PONTA RETA FLEXÍVEL, DIÂMETRO 0,035; FIO GUIA TEFLONADO, COM PONTA RETA FLEXÍVEL, DIÂMETRO DE 0,035; CATETER URETERAL DUPLO J, CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392252 | 15/07/2015 | 46543.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.135/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013 - PREGÃO PRESNCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392253 | 15/07/2015 | 10820.15 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido na aquisição de Hortifrutigranjeiros: Polpa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392254 | 15/07/2015 | 1305.68 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 246/2015, PARECER JURÍDICO Nº 415/2015 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 285/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº s 08.321 E 08.322/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392255 | 15/07/2015 | 2611.36 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL/2015, CONF. MEMO Nº 247/2015, PARECER JURÍDICO Nº 415/2015 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 08.321 E 08.322/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100712014 | 0392256 | 15/07/2015 | 6580.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Resperidona 1 mg Marca: Cristalia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392257 | 15/07/2015 | 6150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, Escova cirúrgica para lavagem pré-operatório das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (PVPI A 10% = 1% de lodo livre), com cerdas macias e limpador de unhas, Marca: Cristalia, para atender: CHMGTB - MAC,conforme Contrato nº 10.722/2015, Pregão Presencial nº 10.135/2014, Ata Registro de Preços nº 168/2014 e Processo Licitatório nº 14.576/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392258 | 15/07/2015 | 12300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, Escova cirúrgica para lavagem pré-operatório das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (PVPI A 10% = 1% de lodo livre), com cerdas macias e limpador de unhas, Marca: Cristalia, para atender: HMSI - MAC,conforme Contrato nº 10.722/2015, Pregão Presencial nº 10.135/2014, Ata Registro de Preços nº 168/2014 e Processo Licitatório nº 14.576/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392259 | 15/07/2015 | 12300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Medico Hospitalar, Escova cirúrgica para lavagem pré-operatório das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (PVPI A 10% = 1% de lodo livre), com cerdas macias e limpador de unhas, Marca: Cristalia, para atender: HMV - MAC,conforme Contrato nº 10.722/2015, Pregão Presencial nº 10.135/2014, Ata Registro de Preços nº 168/2014 e Processo Licitatório nº 14.576/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392260 | 15/07/2015 | 22322.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogenico, hidrofilidade menor que 30 segundos, grau de alvura superior a 70. Pacote 95g, M. Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392261 | 15/07/2015 | 51964.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogenico, hidrofilidade menor que 30 segundos, grau de alvura superior a 70. Pacote 95g, M. Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392262 | 15/07/2015 | 29075.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogenico, hidrofilidade menor que 30 segundos, grau de alvura superior a 70. Pacote 95g, M. Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392263 | 16/07/2015 | 14130.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogênico, pacote com 95g, Marca: Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392264 | 16/07/2015 | 14130.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogênico, pacote com 95g, Marca: Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392265 | 16/07/2015 | 30056.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogênico, pacote com 95g, Marca: Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100062015 | 0392266 | 17/07/2015 | 825915.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cloreto de Sódio, 0,9%, Solução Injetável, sistema Fechado 250ML, Marca: Halex Istar, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392267 | 17/07/2015 | 150271.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar: Algodão hidrófilo em bolas, livre de impurezas, manchas, apresentar Ph entre 5.0 e 8.0, atóxico e apirogenico, hidrofilidade menor que 30 segundos, grau de alvura superior a 70. Pacote 95g, M. Neve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392268 | 23/07/2015 | 69000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 80955613-ND, 80954843-ND, 80956223-ND, 80955245-ND, 80955246-ND, 81415906-ND, 962, 963, 964, 965, 966967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, PARA MAC - HMSI, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO, AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 286/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.816/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392269 | 23/07/2015 | 5570.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 80400159-ND, 80633654-ND, 80749595-ND, 80334550-ND, 80775166-ND, PARA A UPA - OCEANIA, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 06.368/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392270 | 23/07/2015 | 13000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 80689010-ND, 80689095-ND, 80688899-ND, PARA A MAC - ICV, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO, AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 288/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.758/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392271 | 23/07/2015 | 1109.86 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 159551, 163184, 163185, 163530, 163531, 163834, 163835, 163837, 164252, 164586, 165784, PARA O SAMU, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO, AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 289/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.214/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392272 | 23/07/2015 | 2005.02 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 81685757-ND, 81686045-ND, PARA A MAC - HMSI, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 10.354/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392273 | 23/07/2015 | 6525.03 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 8166089-ND, 81686023-ND, 81685986-ND, 81686146-ND, 81686086-ND, 81685888-ND, PARA A UPA OCEANIA, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO Nº 500/2015, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO, AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 291/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.049/20145 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392274 | 23/07/2015 | 11075.02 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81694206-ND, PARA A MAC - HMV, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM Nº 380/2015, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 10.265/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392275 | 23/07/2015 | 825.10 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 81686206-ND, 81686122-ND, 81686148-ND, 81686214-ND, 81686207-ND, 81686109-ND, PARA O CAIS CRISTO, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DAGESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO Nº 492/2015, PARECER GS/AJUR/CGM Nº 377/2015, PARECER TÉCNICO, AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 293/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.998/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392276 | 23/07/2015 | 22220.02 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 81694165-ND, 81694044-ND, PARA A MAC - VALENTINA CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO Nº 486/2015, PARECER GS/AJUR/CGM Nº 376/2015, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 09.994/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392277 | 23/07/2015 | 2280.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0081027884-ND, 0081264752-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: UPA OCEANIA, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM 384/2015, PARECER DO COPS, REQURIMENTO Nº 302/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 06.124/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392278 | 23/07/2015 | 7980.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 81690888-ND, 81693493-ND, 81693524-ND, 81691453-ND, 81694340-ND, 81685987-ND, 81688089-ND PARA A UPA OCEANIA, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORA DA GESTÃO HOSPITALAR, PARECER JURÍDICO, PARECER GS/AJUR/CGM, PARECER TÉCNICO, AUTORIZAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 295/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.995/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392279 | 23/07/2015 | 10325.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DEPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0081415955-ND, 0081415896-ND, 0081415909-ND, 0081415754-ND, 0081415945-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMSI, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM 390/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 299 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392280 | 23/07/2015 | 20000.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0080955916-ND, 0080955653--ND, 0080955503-ND, 0080955774-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: CHMGTB, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM 389/2015, PARECER DO COPS, REQUERIEMENTO Nº 298/2015 E DOCUMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392281 | 23/07/2015 | 104340.28 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0081694560-ND, 0081694342-ND, 0081694370-ND, 0081694242-ND, 0081694660-ND, 0081694265-ND, 0081687138-ND, 0081694104-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMVF, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392282 | 23/07/2015 | 5025.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0081416132-ND, 0081415968-ND, 0081416167-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DEFONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMV, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM 386/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 300/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392283 | 23/07/2015 | 7990.00 | 19039290000105 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE STENT FARMACOLOGICO - COD.ANVISA 80012280103, PARA ATENDER AO USUARIO: ELADIO CARNEIRO DE MORAIS, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0016889-27.2015.815.2001, MEMO Nº 909/2015 E PARECER Nº 373/2015 EM ANEXO AOS PROC. 09.078/2015 E 09.272/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392284 | 24/07/2015 | 19642.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 547/2015, EM ANEXO. PROC. 08.815/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392285 | 24/07/2015 | 7945.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS - 2015, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 548/2015, EM ANEXO. PROC. 11.332/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392286 | 24/07/2015 | 3100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 550/2015, EM ANEXO. PROC. 08.589, 08.590, 10.347, 10.348 E 10.346/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392287 | 24/07/2015 | 3675.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 546/2015, EM ANEXO. PROC. 08.815/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100752015 | 0392288 | 24/07/2015 | 33360.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, Prótese total de quadril não cimentada em Titanio com plasma Spray, Marca: Metabio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392289 | 24/07/2015 | 49500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390077/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO CHMGTMB, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392290 | 24/07/2015 | 2900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, Cola Biologica de 3ml, Marca: Johnson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392291 | 24/07/2015 | 19000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390074/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS CAPS/UAT, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392292 | 24/07/2015 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390079/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392293 | 24/07/2015 | 19000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390073/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO CAIS/CPICS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392294 | 24/07/2015 | 34000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390085/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DST/AIDS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100702015 | 0392295 | 24/07/2015 | 33229.56 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico: Revolade 25mg, c/ 14CPRS - Eltrombopargue Olamina 25mg - registro na Anvisa: 1.0107.0279, Marca: Glaxo, para Atender a paciente: CREUZA SANTA DE MEDEIROS, Ambulatorial - MAC, conforme Dispensa deLicitação nº 10.070/2015, Memorando JM nº 122/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0016314-19.2015.815.2001 - 6A. Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Receituário Medico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops, e documentos anexo ao | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392296 | 24/07/2015 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390075/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO SAMU, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392297 | 24/07/2015 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390080/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA UPA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100772015 | 0392298 | 24/07/2015 | 2400.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, Enxerto Hidroxiapatita HÁ TCP, Marca: Baumer, para Atender o paciente: ELIAS MAXIMIANO DA SILVA - HMSI - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.077/2015, Mandado Judicial processo nº 0065708-29.2014.815.2001 - 1ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital , Orçamento, Receituário Medico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops, e documentos anexo ao processo nº 24.359/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392299 | 24/07/2015 | 50000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390076/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100672015 | 0392300 | 24/07/2015 | 12500.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Monitorização Neurofisiologica, para Atender a paciente: GABRIELLE TRIGUEIRO DE A. RAMOS, conforme Dispensa de Licitação nº 10.067/2015, Mandado Judicial processo nº 0011141 - 14. 2015.815.2001 - 6ª. Vara da Fazenda Públicada Capital, Orçamento, Receituário Medico, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do Cops, e documentos anexo ao processo nº 07.320/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672015 | 0392301 | 24/07/2015 | 64504.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico, Parafuso Pediculares - Anvisa: 10223710086 - Marca: Ortosintese, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100742015 | 0392302 | 24/07/2015 | 31496.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA ROSEMARY DE MELO BEZERRA - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER Nº 443/2014 DA ASSESSORIA JURIDICA, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 01.747/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100772015 | 0392303 | 24/07/2015 | 30660.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Parafuso Pedicular Lombar, Marca: Ortosintese, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392304 | 24/07/2015 | 280.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA (MIRTAX®) 5mg/cp - MARCA: ACHE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EDVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº MJ 109/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0040648-88.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 333/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392305 | 24/07/2015 | 2340.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MIRTAZAPINA (REMERON SOLTAB®) 30mg - MARCA: SHERING, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDINETE DE FARIAS FREIRE, CONF. MEMO MJ Nº 053/2015/GMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL Nº 0063389-88.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMSNº 353/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.553/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392306 | 24/07/2015 | 2754.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METIFENIDATO (RITALINA LA®) 30mg - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO VICTOR SPLINELI, CONF. MEMO Nº 114/2015/GMAF/SMS, AÇÃO JUDICIAL Nº 0058464-49.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 350/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.153/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392307 | 24/07/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA (ACESSO RENAL PERCUTANEO), COMPOSTO POR (a) CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, (b) AGULHA DE PUNÇÃO RENAL, (c) CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS, (d) FIO GUIA HIDROFILICO, (e) FIO GUIA TEFLONADO (f) CATETER URETERAL DUPLO J (PIG TAIL) 26cm X 6Fr, - MARCA: INDOVASIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392308 | 24/07/2015 | 1172.34 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 5mm PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA - MARCA: TESTLINE,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392309 | 24/07/2015 | 3453.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA (LANTUS®) - MARCA: SANOFI, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MEMO MJ Nº 111/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 370/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392310 | 24/07/2015 | 890.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA CENTRÍFUGA EXCELSA, MODELO 206BL, NR DE SÉRIE AAE37547, TOMBAMENTO - 238398 - MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. OFÍCIO DIR. ADM Nº 041/2015, TERMO DE REFERENCIA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.110/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392311 | 24/07/2015 | 2808.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: EXTRATO SECO DE GLYCUBE MAX (SOYFIT®) 125mg - MARCA: JANSSEN, PARA ATENDER A USUÁRIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONF. MEMO MJ Nº 113/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0050346-21.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 348/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.152/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392312 | 24/07/2015 | 950.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA - FONTE 5V Aa ENTRADA: BIVOLT 110/220v AC SAÍDA: 5v dc, 1.a PLUG P4, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392313 | 24/07/2015 | 7700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MONITORIZADA - MARCA: ORTOBRAS ULT, PARA ATENDER A USUÁRIA: CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER Nº 200/2014 DO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.328/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392314 | 24/07/2015 | 1025.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA - FONTE 5V Aa ENTRADA: BIVOLT 110/220v AC SAÍDA: 5v dc, 1.a PLUG P4, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392315 | 24/07/2015 | 1025.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA - FONTE 5V Aa ENTRADA: BIVOLT 110/220v AC SAÍDA: 5v dc, 1.a PLUG P4, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0392316 | 24/07/2015 | 365864.80 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2014, CONTRATO Nº 10.596/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0392317 | 24/07/2015 | 282958.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2014, CONTRATO Nº 10.596/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0392318 | 24/07/2015 | 455676.40 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2014, CONTRATO Nº 10.596/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0392319 | 24/07/2015 | 38280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015, AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0392320 | 24/07/2015 | 22080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015, AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392321 | 24/07/2015 | 169907.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.073/2015, CONTRATO Nº 10.888/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.435/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392322 | 24/07/2015 | 169907.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.073/2015, CONTRATO Nº 10.888/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.435/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392323 | 24/07/2015 | 169907.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.073/2015, CONTRATO Nº 10.888/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.435/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392324 | 24/07/2015 | 3299.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL) 300mg/cp - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUCAS VICTOR COSME DOS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 003/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.800/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392325 | 24/07/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA (ACESSO RENAL PERCUTANEO), COMPOSTO POR (a) CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, (b) AGULHA DE PUNÇÃO RENAL, (c) CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS, (d) FIO GUIA HIDROFILICO, (e) FIO GUIA TEFLONADO (f) CATETER URETERAL DUPLO J (PIG TAIL) 26cm X 6Fr, - MARCA: INDOVASIVE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100302014 | 0392326 | 24/07/2015 | 68601.10 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ODONTOLOGIA - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPOSTA DE MOCH, EQUIPO UNIDADE VERSATIL E REFLETOR, ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO. ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC SEM COSTURA, SERINGA TRIPLICE E 02 SUGADORESNA UNIDADE AUXILIAR. BRAÇO EXTENSOR PARA SUCTORA. MESA COM NEGATOSCOPIO E QUARTA PONTA BORDEN - MARCA: DABI ATLANTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, CONF. CONTRATO Nº 10.648/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.343/2014 - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0392327 | 24/07/2015 | 395100.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA C/SISTEMA DE SEGURANÇA - MARCA: SANOFI, PARA ATENDER A MAC - REDE CEGONHA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.080/2015, CONTRATO Nº 10.914/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.676/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0392328 | 24/07/2015 | 41930.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Suplimentos Hospitalares: Gel antisséptica contendo alcool 70%, acondicionado em recipiente de plastico de 1 liltro, Marca: VicPharma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392329 | 24/07/2015 | 7900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico: Cola de Fibrina 3m - Marca: Johnson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392330 | 24/07/2015 | 1544.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicametos: Valsartana + Hidroclorotiazida + Besilato de Anlodipino ( 160mg + 12,5 +5mg ), ref. Diovan Triplo ® (Caixa c/ 28 + 28 CPD), Marca: Novartis, para Atender o paciente: VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, conforme Memorando nº 112/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.082.505-0 da 5A. Vara da Fazenda Pública, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 09.010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392331 | 28/07/2015 | 22185.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0081264754-ND, 0081022211-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMV, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM 385/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 297/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 09.335/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392332 | 28/07/2015 | 33600.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTA DE COMBRANÇA Nº 0080955720-ND, 0080955837-ND, 0080955844-ND, 0080955925-ND, 0081416036-ND, 0080955648-ND, 0080955579-ND, 0080955643-ND, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES MANUTENÇÃO, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VACUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - DESTINADO: HMV, CONFORME PARECER GS/AJUR/CGM 3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392333 | 28/07/2015 | 1500.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL MODELO: TDP - 48120, KIT PARAMONITORAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, COMPOSTO POR: TRANSDUTOR DE PRESSÃO, EQUIPO, DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, DUAS TORNEIRAS DE 03 VIAS, DOIS TUBOS DE CAIXA COMPLACÊNCIA DE 120CM A 30CM, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, MARCA: HOSPTRADE Nº DE REGISTRO ANVISA: 80275279004 (NÃO ACOMPANHA: CABO DE PLE PLACA/GARRA), PARA ATEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392334 | 28/07/2015 | 743318.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 594/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.410/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392335 | 28/07/2015 | 30967.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 596/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.412/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392336 | 28/07/2015 | 180866.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 597/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.413/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392337 | 28/07/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 598/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.414/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392338 | 28/07/2015 | 516786.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 599/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.415/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392339 | 28/07/2015 | 16237.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 600/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.416/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392340 | 28/07/2015 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - RED. DANOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 601/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.417/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392341 | 28/07/2015 | 35575.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 602/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.418/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392342 | 28/07/2015 | 39196.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 603/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.419/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392343 | 28/07/2015 | 6112.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 604/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.420/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392344 | 28/07/2015 | 140364.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL.AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 608/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.424/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392345 | 28/07/2015 | 135185.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 583/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.399/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392346 | 28/07/2015 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 584/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.400/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392347 | 28/07/2015 | 35316.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 585/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.401/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392348 | 28/07/2015 | 8124.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 588/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.404/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392349 | 28/07/2015 | 187780.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 587/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.403/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392350 | 28/07/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 586/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.402/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392351 | 28/07/2015 | 400445.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 592/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.408/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392352 | 28/07/2015 | 3288.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 593/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.409/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392353 | 28/07/2015 | 999222.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 607/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.423/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100332014 | 0392354 | 28/07/2015 | 90690.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO APARELHO CPAP COM ADPTAÇÃO DA MASCARA. MARCA: RESMART/CPAPS, PARA ATENDER: PESSOA COM DEFIENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.886/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392355 | 28/07/2015 | 177185.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao a aquisição de Material Permanente: Armario Vitrine com 02 Portas para guarda de materiais ou medicamentos, Dimensões aproximados: 0,80m x 0,50m x 1,50m; Marca: Caumaq, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392356 | 28/07/2015 | 202525.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A presente despesas refere-se a Material Permanente: na aquisição Aparelho CPAP com Adaptação da Mascara, Marca: Resmart/CPAPS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392357 | 28/07/2015 | 21872.85 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.894/2015, PREGÃO PRESENCIAL N 10.025/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392358 | 28/07/2015 | 16565.75 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMVF - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.894/2015, PREGÃO PRESENCIAL N 10.025/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392359 | 28/07/2015 | 5522.90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.894/2015, PREGÃO PRESENCIAL N 10.025/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392360 | 28/07/2015 | 16127.05 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.894/2015, PREGÃO PRESENCIAL N 10.025/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392361 | 28/07/2015 | 16367.90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.894/2015, PREGÃO PRESENCIAL N 10.025/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100202015 | 0392362 | 28/07/2015 | 84211.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS : TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG CX C/60 (NEXAVAR) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANTONIA DE SOUZA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 022/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 004.1161-56.2013.815.2001, PARECERJURÍDICO Nº 71/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.987/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.020/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100762015 | 0392363 | 28/07/2015 | 4720.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ENXERTO ÓSSEO 20 GRAMAS - MARCA: JHS, PARA ATENDER A USUÁRIA: GERALDINA DE MELO SILVA, CONF. MEMO Nº 284/2015 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL Nº 0019846-35.2014.815.2001 - 5ª VARA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.833/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.076/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100762015 | 0392364 | 28/07/2015 | 36400.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS: PARAFUSOS PEDICULARES COM BLOQUEADORES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100562015 | 0392365 | 28/07/2015 | 44755.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Acetato de Abiraterona 250mg (zytiga 250mg cx com 120 comprimidos - OR). Marca: Janssen - CILAG, Para atender: o usuário: JOSE CARLOS ARAÚJO LIMA, conforme Dispensa de Licitação nº 10.056//2015, Decisão Judicial nº 0040918-15.2013.813.2001, Solicitação, Relatório Médico, Orçamento, Parecer Técnico, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 04.395/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392366 | 28/07/2015 | 585.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se aquisição Botina de Segurança Bidensidade com biqueira de aço, Tamanho: 38 / Quantidade: 03, Tamanho: 40 / Quantidade: 03, Tamanho: 41 / Quantidade: 04 e Tamanho: 42 / Quantidade: 03, Todos da Marca: Zuquibraz, para Atender: HMSI - MAC, conforme Oficio nº 206/2015 - DAF/HMSI, Memorando nº 017/2015, Memo. nº 27, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 08.019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392367 | 28/07/2015 | 345.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisição Bota em PVC Branca - Cano Curto, Tamanho: 36 / Quantidade: 05, Tamanho: 38 / Quantidade: 05 e Tamanho: 40 / Quantidade: 05, Todos da Marca: Zuquibraz, para Atender: HMSI - MAC, conforme Oficio nº 206/2015 - DAF/HMSI, Memorando nº 017/2015, Memo. nº 27, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 08.019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392368 | 28/07/2015 | 400.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição Bota em PVC Branca - Cano Longo, Tamanho: 40 / Quantidade: 05 e Tamanho: 42 / Quantidade: 11, para Atender: HMSI - MAC, conforme Oficio nº 206/2015 - DAF/HMSI, Memorando nº 017/2015, Memo. nº 27, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 08.019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392369 | 28/07/2015 | 803883.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 612/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392370 | 28/07/2015 | 34870.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 611/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392371 | 28/07/2015 | 757982.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 607/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.423/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392372 | 28/07/2015 | 14650.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 595/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.411/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392373 | 28/07/2015 | 250570.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 605/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.421/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392374 | 28/07/2015 | 726391.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 589/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.405/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392375 | 28/07/2015 | 179877.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 591/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.407/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392376 | 28/07/2015 | 131522.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 590/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.406/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392377 | 28/07/2015 | 183640.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 606/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.422/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392378 | 29/07/2015 | 5346.44 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.887/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.072/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392379 | 29/07/2015 | 3881.84 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.887/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.072/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392380 | 29/07/2015 | 4137.82 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.887/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.072/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392381 | 29/07/2015 | 1291.67 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.887/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.072/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392382 | 29/07/2015 | 2673.22 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.887/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.072/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100612015 | 0392383 | 29/07/2015 | 78501.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE 25mg (16ml) - AVASTIN 400mg/16ML C/01 F/A - MARCA: ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, PARA ATENDER A USUÁRIA:VERA LÚCIA PEREIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/14/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AQUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.103/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.061/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG´S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392384 | 29/07/2015 | 30000.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CENTRO DA MULHER 8 DE MARÇO, OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOÇÃO Á SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF. MEMO Nº 173/2014, CONVÊNIO Nº 01/2015 E EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014, EM ANEXO. PROC. 24.723/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG´S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392385 | 29/07/2015 | 30000.00 | 04629532000143 | ASSOCIAÇÃO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA APROS /PB | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO Nº 03/2015, VINCULADO AO PROJETO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOÇÃO Á SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014, CONF. PARECER JURÍDICO Nº 025/2015, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.721/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG´S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392386 | 29/07/2015 | 30000.00 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA - CORDEL VIDA, OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOÇÃO Á SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF. MEMO Nº 174/2014, CONVÊNIO Nº 02/2015 E EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014, PARECER JURÍDICO Nº 026/2015, EM ANEXO. PROC. 24.724/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012015 | 0392387 | 29/07/2015 | 26860.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO SAMU AO GRUPO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E SUA EXECUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMU, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM ÁGUA FRIA - JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 10.934/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.184/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392388 | 29/07/2015 | 4587.32 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVÃO DAVILA LINS, 100 CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA-PB - SEDE DO DISTRITO SANITARIO I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME MEMO Nº 211/2015, PARECER JURÍDICO Nº 440/2015 EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.067/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0392389 | 29/07/2015 | 373684.74 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº 10.897/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.067/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392390 | 29/07/2015 | 7992.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS - MARCA/MODELO: OLYMPUS - CH41 SÉRIE/TOMBAMENTO: 6B09694-188101, MARCA/MODELO: BOVAL L 1000 SÉRIE/TOMBAMENTO: 20110395, MARCA/MODELO: LEICA DME SÉRIE/TOMBAMENTO: 15037, MARCA/MODELO: COLEMAN 180M SÉRIE/TOMBAMENTO: 1650 347840, MARCA/MODELO: SWL 100 SÉRIE/TOMBAMENTO: 242675, MARCA/MODELO: FANEM 270 SÉRIE/TOMBAMENTO: 156295, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 112/2015-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392391 | 29/07/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 411/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.720/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392392 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 403/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.713/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392393 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 418/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 11.727/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392394 | 29/07/2015 | 500.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 410/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.719/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392395 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 398/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.11.708/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392396 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 416/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.725/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392397 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 399/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.709/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392398 | 29/07/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 417/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.11.726/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392399 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 400/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.11.710/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392400 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 415/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.724/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392401 | 29/07/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 412/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.11.721/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392402 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 407/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.716/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392403 | 29/07/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 404/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.11.714/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392404 | 29/07/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 401/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.711/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392405 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 406/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.729/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392406 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 408/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.717/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392407 | 29/07/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 409/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.718/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392408 | 29/07/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 414/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.723/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392409 | 29/07/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 413/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.722/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 405/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.715/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392411 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 419/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.728/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392412 | 29/07/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 402/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.712/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392413 | 29/07/2015 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 460/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.738/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392414 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 453/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.731/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392415 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 459/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.737/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392416 | 29/07/2015 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 462/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.740/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392417 | 29/07/2015 | 15305.57 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO FINAL Nº 17, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 584/GS, PARECER DO TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 09.912/2015. | 03562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392418 | 29/07/2015 | 22255.99 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 15, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORMECONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 582/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 09.910/2015. | 03562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392419 | 29/07/2015 | 107.17 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO FINAL Nº 16, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 583/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 09.911/2015. | 03562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392420 | 29/07/2015 | 3042.72 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 14, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORMECONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 581/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROC. Nº 09.909/2015. | 03562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392421 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 454/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.732/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392422 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 457/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.735/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392423 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 458/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.736/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392424 | 29/07/2015 | 500.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 456/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.734/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392425 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 455/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.733/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0392426 | 30/07/2015 | 320950.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 282/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0392427 | 30/07/2015 | 504000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 282/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100802015 | 0392428 | 30/07/2015 | 26640.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXOPARINA SÓDICA (CLEXANE) 60mg - MARCA: SANOFI, PARA ATENDER A USUÁRIA: LOOREN INGRIND RIBEIRO QUIXABA, CONF. MEMO MJ Nº 125/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0013574-88.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 388/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 09.933/2015 E 08.606/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392429 | 30/07/2015 | 1950.00 | 10249145000184 | INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES: SUPORTE PARA SORO EM INOX COM RODÍZIO QUE ATENDA AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONSTRUÍDA COM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO; A COLUNA RECEPTORA DA HASTE DEVE POSSUIR DIÂMETRO EM TORNO DE 1 POLEGADA, COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE; ALTURA DEVE SER REGULÁVEL; SISTEMA DE 4 RODIZIOS COM BASE EM FORMA DE "H", COM TRAVA EM PELO MENOS UM DELES; 5 GANCHOS PARA SORO; ALTURA APROXIMADA DE 1,70 - MARCA: RUBM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392430 | 30/07/2015 | 11240.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES: MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, EM FÓRMICA, MONTADA SOBRE UMA ESTRUTURA EM TUBO 50 X 30 X1,2mm, TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM MADEIRA COMPENSADA DE 15mm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM UMA GAVETA, UMA DIVISÃO EXTERNA E UMA PORTA - PUXADORES TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL, RODIZIOS DE 50mm DE DIAMETRO - MARCA: MÓVEIS ANDRADE,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392431 | 30/07/2015 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391789/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672015 | 0392432 | 30/07/2015 | 7200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ENXERTO HIDROXIAPATITA HÁ TCP (30 gramas) - ANVISA: 10345500076 - MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A USUÁRIA: GABRIELLE TRIGUEIRO DE A. RAMOS, CONF. MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0011141-14.2015.815.2001 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 315/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392433 | 31/07/2015 | 23500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS PARA GUARDAR MATERIAIS OU MEDICAMENTOS, O ARMÁRIO DEVE TER 02 PORTAS COM CHAVE; DEVE POSSUIR 4 PRATELEIRAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 3mm; DEVE TER FUNDO E TETO EMCHAPA DE AÇO; DEVE SER ANTI FERRUGINOSO E RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS; DEVE SER RESISTENTE A CHOQUES E IMPACTOS - MARCA: CAUMAQ, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392434 | 31/07/2015 | 821.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA (LANTUS®) CANETA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. MEMO Nº 278/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, PARECER JURÍDICO Nº 118/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.088/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392435 | 31/07/2015 | 447390.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.716/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392436 | 31/07/2015 | 94389.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 624/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.624/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392437 | 31/07/2015 | 16427.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 623/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.623/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392438 | 31/07/2015 | 7200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 621/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.621/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392439 | 31/07/2015 | 11092.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392440 | 31/07/2015 | 13484.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392441 | 31/07/2015 | 5806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392442 | 31/07/2015 | 10787.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392443 | 31/07/2015 | 32640.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392444 | 31/07/2015 | 71023.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392445 | 31/07/2015 | 22935.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392446 | 31/07/2015 | 62903.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 620/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392447 | 31/07/2015 | 4025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 619/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.619/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392448 | 31/07/2015 | 5731.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 619/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.619/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392449 | 31/07/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 622/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.619/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392450 | 31/07/2015 | 1680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR - UPA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 628/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392451 | 31/07/2015 | 208281.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 619/2015, RESUMO COLUNADO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.619/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392452 | 31/07/2015 | 487299.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 616/2015, EM ANEXO. PROC. 12.640/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392453 | 31/07/2015 | 3919.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO (PMAQ), REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 616/2015, EM ANEXO. PROC. 12.640/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392454 | 31/07/2015 | 16434.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 613/2015, EM ANEXO. PROC. 12.637/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392455 | 31/07/2015 | 513305.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 617/2015, EM ANEXO. PROC. 12.641/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392456 | 31/07/2015 | 902974.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 617/2015, EM ANEXO. PROC. 12.641/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392457 | 31/07/2015 | 2539.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS (PMAQ), REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 617/2015, EM ANEXO. PROC. 12.641/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392458 | 31/07/2015 | 418505.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 615/2015, EM ANEXO. PROC. 12.639/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392459 | 31/07/2015 | 238716.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 615/2015, EM ANEXO. PROC. 12.639/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392460 | 31/07/2015 | 163860.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 614/2015, EM ANEXO. PROC. 12.638/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101522014 | 0392461 | 31/07/2015 | 13440.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CARRO TÉRMICO PARA BANDEJAS TÉRMICAS - M. TOTAL INOX, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392462 | 31/07/2015 | 12381.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: APARELHO CPAP COM ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA - MARCA: RESMART /CPAPS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392463 | 31/07/2015 | 1842.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 610/2015, EM ANEXO. PROC. 12.468/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392464 | 31/07/2015 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1007283, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: JOSE GENUINO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2013, CONFORME OFICIO Nº 225/2013/IWGP/AUDITORIAL, PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 305/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.494/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392465 | 31/07/2015 | 860.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONF. MEMO Nº 609/2015, EM ANEXO. PROC. 12.467/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392466 | 31/07/2015 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 452/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.730/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392467 | 31/07/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 461/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.739/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392468 | 31/07/2015 | 1041.67 | 00009067872466 | CAMILA SOARES CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, NA FRAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.380/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392521 | 31/07/2015 | 192.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 552/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.258/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392475 | 31/07/2015 | 1250.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 552/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.258/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392469 | 10/08/2015 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390067/2015, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DAS UPAs, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392470 | 10/08/2015 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390068/2015, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO HMSI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392471 | 10/08/2015 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390057/2015, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DOS CAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0392472 | 10/08/2015 | 52800.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 086/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DA MARCA: FUJINON, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392473 | 10/08/2015 | 551.61 | 00027627217415 | MARIA LÚCIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL , DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 036/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.976/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392474 | 10/08/2015 | 551.61 | 00004450720407 | IRANILDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONFORME MEMO Nº 037/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.710/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392476 | 11/08/2015 | 4257.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 633/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.018/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392477 | 11/08/2015 | 17491.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 631/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.253/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392478 | 11/08/2015 | 2120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CON F. MEMO Nº 654/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.779/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392479 | 11/08/2015 | 2037.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROJETO OLHAR BRASIL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 632/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.250/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392480 | 11/08/2015 | 11460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 630/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.252/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392481 | 11/08/2015 | 7499.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, CONF. MEMO Nº 42/2015-GVE/SMS-JP, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.515/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392482 | 11/08/2015 | 7910.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 43/2015-GVE/SMS-JP, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.516/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392484 | 11/08/2015 | 5790.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Manutenção Corretiva com reposição de peças, dos Elevadores - Marca: Tryssenkrupp - Tombamento: S/T | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392485 | 12/08/2015 | 37550.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ASPIRADOR CIRÚRGICO - MARCA: FANEM / DIA-PUMP 089/R2D2, PARA ATENDER O INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 130/2014, CONTRATO Nº 10.874/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. RECURSOS BLOCO DE INVESTIMENTO C/C: Nº 12.539-3 - PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392486 | 12/08/2015 | 2450.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS BALANÇAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 013/2015-DAF/HMSI, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.311/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392487 | 12/08/2015 | 329.70 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETILCISTEÍNA 10% - USO OCULAR FR. 10ml (FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO), PARA ATENDER AO USUÁRIO: MARINÉZIO BENTO MACHADO, CONF. MEMO MJ Nº 088/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0014345-37.2013.815.2001,PARECER JURÍDICO/SMS Nº 239/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.357/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392488 | 12/08/2015 | 1350.00 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VITALUX PLUS + OMEGA 3, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LEONILDO LINS DE ALMEIDA, CONF. MEMO MJ Nº 124/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0013416-33.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 400/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.932/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392489 | 12/08/2015 | 3398.50 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, USO INFANTIL E ADULTO, PORTÁTIL, BIVOLT - MARCA: NS, PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. MEMO Nº 071/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.201/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392483 | 12/08/2015 | 4400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CERTIFICADOS DE LICENÇA SANITÁRIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE Nº MEMO Nº 058/2015-GVS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.362/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392490 | 14/08/2015 | 5790.00 | 10902052000107 | PARAIBA ELEVADORES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Manutenção Corretiva com reposição de peças, dos Elevadores - Marca: Tryssenkrupp - Tombamento: S/T | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392491 | 14/08/2015 | 5760.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETREIRO INDICATIVO: LETRAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - LETRA EM ALTO RELEVO DE 30cm, CAIXA METÁLICA CHAPA 20, GALVANIZADA, ALTURA (h) = 30cm; PROFUNDIDADE (p) - 7,5 CM; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392492 | 14/08/2015 | 7850.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO, COM MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392493 | 14/08/2015 | 7050.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m - MARCA: PRÓPRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392494 | 14/08/2015 | 2673.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE) 40 MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: BRUNA MARIA DE ALMEIDA ROCHA, CONF. MEMO MJ Nº 131/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0014268-57.2015.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 394/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.191/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392495 | 14/08/2015 | 2196.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO: ÁCIDO URSOESOXICOLICO (URSACOL®) 300mg/cp - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER A USUÁRIA: REJANE MARIA BENTO LIMA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL Nº 00511121-36.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 533/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.082/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392496 | 14/08/2015 | 5456.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DEMEDICAMENTO: INSULINA HUMANA 70/30 (HUMULIN®) 3ml - MARCA: LILLY, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392497 | 14/08/2015 | 4800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS: NUTRILIVER 200ml - MARCA: NUTRIMED, PARA ATENDER A USUÁRIA: TERZINHA DE JESUS FERREIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.218/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392498 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392499 | 14/08/2015 | 3867.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392500 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392501 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392502 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392503 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392504 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392505 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392506 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392507 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392508 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392509 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392510 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392511 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392512 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392513 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 190/2015/DGTES/SMS, PLANILHA PARECER JURÍDICO/SMS Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0392514 | 14/08/2015 | 2464186.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22.819/2014, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0392515 | 14/08/2015 | 1254474.60 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.938/2015, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES EM CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DEMÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 23.656/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.002/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392516 | 14/08/2015 | 1108800.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 18.669/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392517 | 14/08/2015 | 240000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR AÇÕES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 18.669/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392518 | 17/08/2015 | 64992.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CARDIOVERSOR / DESFRIBILADOR CARDÍACO - MARCA: PROLIFE, PARA ATENDER AO INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2014, CONTRATO Nº 10.872/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.608/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014 - RECUROS BLOCO / INVESTIMENTO C/C: 12.539-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100212014 | 0392519 | 17/08/2015 | 123336.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, 1.1 - LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100212014 | 0392520 | 17/08/2015 | 176434.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, 1.1 - LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100682015 | 0392522 | 17/08/2015 | 23800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Água Mineral Natural, portável, com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100682015 | 0392523 | 17/08/2015 | 20550.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Água Mineral Natural, portável, com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100682015 | 0392524 | 17/08/2015 | 74000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Água Mineral Natural, portável, com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100682015 | 0392525 | 17/08/2015 | 20200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de Água Mineral Natural, portável, com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0392526 | 17/08/2015 | 40000.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVÃO DAVILA LINS, 100 CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA-PB - SEDE DO DISTRITO SANITARIO I, CONFORME CONTRATO Nº 10.753/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392527 | 17/08/2015 | 2940.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: LIVRO DE REGISTRO DE HANSENIASE; GRAMPEADO, TAMANHO: 46CM (LARGURA) X 32CM (ALTURA); FOLHAS OF 180G; CAPA: CARTÃO SUPREMO TRIPLEX 300G. PAGINAS: 18 PAGINAS 1 X 1 COR. MARCA: PAPEL SUZANO - DESTINADO: AB-PAB - FI XO,CONFORME MEMORANDO Nº 102/2015, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 02.827/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392528 | 17/08/2015 | 2870.48 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JOÃO DE BRITO LIMA MOURA Nº 216 - MANDACARÚ, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 408/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 327/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.625/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392529 | 17/08/2015 | 934.90 | 14011587000149 | FILLIPI BOLADE SIQUEIRA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA TRANSPARENTE PARA LABORATÓRIO - MARCA: KCC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392530 | 17/08/2015 | 1540.60 | 14011587000149 | FILLIPI BOLADE SIQUEIRA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTANTE PARA MOTOR DE POLIMENTO COM ILUMINAÇÃO CARACTERÍSTICAS: CARENAGEM PSAI - ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE DE 15w - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E OLHOS - ACOMPANHA BANDEJA PARA FACILITAR A LIMPEZA - 220V -DIMENSÕES APROXIMADAS: 255 X 215 X 310mm - MARCA: PROTECNI, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. MEMO Nº 014/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.408/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392531 | 17/08/2015 | 368.20 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ABAFADOR DE RUÍDOS CONCHA ARS 18db - MARCA: 3M, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG´S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392532 | 19/08/2015 | 30000.00 | 03207844000104 | CASA DA MULHER RENASCE COMPANHEIRAS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO Nº 04/2015, FIRMADO COM ESSA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO OBJETIVO É A PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOÇÃO Á SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF. MEMO Nº 172/2014, EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014, PARECER JURÍDICO Nº 027/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.722/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392533 | 19/08/2015 | 516.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA BRANCO - MARCA: PRO SAFETY, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392534 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOSDOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392535 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA ( R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392536 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392537 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392538 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392539 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392540 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392541 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392542 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA ( R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392543 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOSDOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392544 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392545 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA ( R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392546 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOSDOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392547 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392548 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOSDOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392549 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOSDOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392550 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392551 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA ( R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392552 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 488/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392553 | 20/08/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392554 | 20/08/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392555 | 20/08/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392556 | 20/08/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392557 | 20/08/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392558 | 20/08/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392559 | 20/08/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392560 | 20/08/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392561 | 20/08/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392562 | 20/08/2015 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392563 | 20/08/2015 | 500.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392564 | 20/08/2015 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392565 | 20/08/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392566 | 20/08/2015 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 489/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PLANILHA COM OS DADOS DOS PROFISSIONAIS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392567 | 20/08/2015 | 6000.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCÓPIA), PARA ATENDER A USUÁRIA: LAURIDES MIRANDA FERRAZ RÉGIS, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.661/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0392568 | 20/08/2015 | 55060.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIO SUPERIOR/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 211, REFERENTE A NE. Nº 393014/2014, NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O ÓRTESES E PRÓTESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013, REQUERIMENTO Nº 307/2015 NO PROCESSO Nº 14.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0392569 | 20/08/2015 | 50040.58 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIO SUPERIOR/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 212, REFERENTE A NE. Nº 393014/2014, NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O ÓRTESES E PRÓTESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013, REQUERIMENTO Nº 306/2015 NO PROCESSO Nº 14.027/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0392570 | 20/08/2015 | 55316.92 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIO SUPERIOR/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 213, REFERENTE A NE. Nº 393014/2014, NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O ÓRTESES E PRÓTESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013, REQUERIMENTO Nº 195/2015 NO PROCESSO Nº 04.261/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042015 | 0392571 | 20/08/2015 | 780547.96 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2015 ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 09030/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09022/2014 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392572 | 21/08/2015 | 2400.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL DOS EQUIPAMENTOS: PERFURADOR CIRÚRGICO, MARCA: TAIMIN, MODELO YDJZ-KX1306-19 - 1000RPM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392573 | 25/08/2015 | 146640.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- LICENÇA DE SOFTWARE, PARA A REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 301, 302 E 303, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS Nº 648/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 308//2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 07.821/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152012 | 0392574 | 25/08/2015 | 22000.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM TOMÓGRAFO BRILLIANCE 16, DA MARCA: PHILIPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0693, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS Nº 345/2015, PARECER TÉCNICO EREQUERIMENTO Nº 309//2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.217/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392575 | 25/08/2015 | 26251.56 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 939, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 583/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 311/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.692/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392576 | 25/08/2015 | 38274.87 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 995, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 583/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 312/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.694/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392577 | 25/08/2015 | 24369.65 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 918 E 972, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 582/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 313/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.693/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392578 | 25/08/2015 | 72778.84 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 994, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 584/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 310/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.691/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392579 | 25/08/2015 | 45933.85 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1001, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 586/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 314/2015-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.659/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392580 | 25/08/2015 | 7850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGÊNCIAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 652/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.482/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392581 | 26/08/2015 | 4813.33 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO SOL Nº 74 - MIRAMAR, RELATIVO Á 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MAIO/2015 E O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. MEMOs Nºs 284 E 285/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 402/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.823/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392582 | 26/08/2015 | 134654.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 691/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392583 | 26/08/2015 | 138533.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRTIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 692/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392584 | 26/08/2015 | 13756.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 709/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392585 | 26/08/2015 | 3288.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 710/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392586 | 26/08/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 711/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392587 | 26/08/2015 | 9294.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 693/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392588 | 26/08/2015 | 170322.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 712/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392589 | 26/08/2015 | 30893.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 713/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392590 | 26/08/2015 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 714/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392591 | 26/08/2015 | 34496.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 716/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392592 | 26/08/2015 | 268228.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 715/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392593 | 26/08/2015 | 190859.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 694/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392594 | 26/08/2015 | 6112.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 695/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392595 | 26/08/2015 | 16499.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 699/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392596 | 26/08/2015 | 526149.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 697/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392597 | 26/08/2015 | 200487.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 698/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392598 | 26/08/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 696/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392599 | 26/08/2015 | 137842.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 701/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392600 | 26/08/2015 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DANOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 702/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392601 | 26/08/2015 | 421679.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392602 | 26/08/2015 | 33859.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 700/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392603 | 26/08/2015 | 37842.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 701/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.301/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392604 | 26/08/2015 | 233781.61 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS PARECER JURÍDICO SMS Nº 651/2015 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 324/2015, EM ANEXO. PROCESSONº 24.861/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392605 | 26/08/2015 | 191870.93 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS PARECER JURÍDICO SMS Nº 649/2015 E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 325/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.860/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392606 | 26/08/2015 | 325000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 703/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.303/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392607 | 26/08/2015 | 91578.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 708/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.308/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392608 | 26/08/2015 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 704/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.304/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392609 | 26/08/2015 | 546492.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 704/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.304/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392610 | 26/08/2015 | 760818.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392611 | 26/08/2015 | 8254.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT (PREMIAÇÃO PMAQ), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392612 | 26/08/2015 | 23769.72 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010619, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTEIOGRAFICOS, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 567/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 323/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.672/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392613 | 26/08/2015 | 27731.34 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010615, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 570/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 322/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.233/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392614 | 26/08/2015 | 15846.48 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010614, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 568/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 321/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.620/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392615 | 26/08/2015 | 21128.64 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1011893, REFERENTE AO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 573/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 320/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.561/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392616 | 26/08/2015 | 14525.94 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010611, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECERDA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 566/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 319/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.091/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392617 | 26/08/2015 | 26410.80 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010620, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 569/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 318/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.815/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392618 | 26/08/2015 | 6602.70 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010621, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 571/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 317/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.301/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392619 | 26/08/2015 | 14525.94 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010612, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECERDA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 572/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 316/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.357/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392620 | 26/08/2015 | 6602.70 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010610, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 561/2015, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 315/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.972/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392621 | 26/08/2015 | 406189.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 703/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.303/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392622 | 26/08/2015 | 49749.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 708/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.308/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392623 | 26/08/2015 | 177642.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 707/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. PROC. 14.307/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392624 | 26/08/2015 | 1035000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.306/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | VS - ONG´S - AIDS - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392625 | 26/08/2015 | 29938.00 | 03207844000104 | CASA DA MULHER RENASCE COMPANHEIRAS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONVENIO Nº 04/2015, FIRMADO COM ESSA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO OBJETIVO É A PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E AS HEPATITES VIRAIS E PROMOÇÃO Á SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONF. MEMO Nº 172/2014, EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014, PARECER JURÍDICO Nº 027/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.722/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392626 | 26/08/2015 | 2443.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, CONF. MEMO Nº 717/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392627 | 27/08/2015 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORA AULA DA MINISTRANTE DO CURSO FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA A PREVENÇÃO DAS IST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL, CONF. MEMO Nº 629/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392628 | 27/08/2015 | 13050.53 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 13, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 718/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO Nº 162/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 12.602/2015. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392629 | 27/08/2015 | 439000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, SERIGNGA DESCARTAVEL PARA INSJULINA 1ML COM AGULHA 13 X 3,0, SERINGA HIPODEMRICA DE MATERIAL PLASTICO, MARCA: INJEX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392630 | 28/08/2015 | 131.34 | 00001162970421 | JOSÉ ROMILDO DONES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE (6/12 AVOS), CONF. PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.778/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392631 | 28/08/2015 | 5680.34 | 00011053267487 | VALDINA LUNA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE (4/12 AVOS), FÉRIAS (2013/2014), FÉRIAS (2014/2015) PROPORCIONAIS, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.840/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392632 | 28/08/2015 | 847.00 | 00005526852407 | EMANUELLE MALZAC FREIRE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE (4/12 AVOS), REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.312/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392633 | 28/08/2015 | 262.67 | 00001039972454 | MARIA DAISSA OLIVEIRA DO AMOR DIVINO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (4/12), REL. AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.408/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392634 | 28/08/2015 | 3000.00 | 00039584615491 | FRANCINEIDE MACIEL | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.789/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392635 | 28/08/2015 | 138.89 | 00079860729115 | JOELMA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS (2014/2015) PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE (5/12 AVOS), /CONF. PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.536/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392636 | 28/08/2015 | 2312.50 | 00038036010453 | JOSÉ RIBEIRO FÁRIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE (5/12 AVOS), REL. AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.946/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392637 | 28/08/2015 | 3634.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTEÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CHILLER METACONTRAL, ............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392638 | 28/08/2015 | 7800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 687/2015, EM ANEXO. PROC. 14.094/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392639 | 28/08/2015 | 16427.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 689/2015, EM ANEXO. PROC. 14.096/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392640 | 28/08/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 688/2015, EM ANEXO. PROC. 14.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392641 | 28/08/2015 | 6263.84 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 06/2014, AO CONTRATO Nº 112/2010, REFERENTE A LOCAÇÃO O IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA: MARIA DORACI MOREIRA, S/N, PARATIBE - USF - PARATIBE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392642 | 28/08/2015 | 4435.53 | 06025185000175 | LINKMED SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO LTDA | Valor empenhado refere-se a contratação de serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva, com substituição total de peças dos equipamentos: Aspirador, Marca: Olidef Modelo: A-45 Plus Série: 11532 nº Tombamento: 398881, Localização Sala Vermelho, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392643 | 28/08/2015 | 4221.09 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO CORRETIVA EM 01 (UM) CAMARA DE SANGUE, MODELO: 3347/3 (GAVETAS), Nº SÉRIE: YAH-90460-FANEM - DESTINADO À UPA-OCEANIA, MEMORANDO Nº 020/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 00.387/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0392644 | 28/08/2015 | 63000.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIO Nº 002/2015 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇNÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 096/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392645 | 28/08/2015 | 13850.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Anfotericina B 50mg Sol. Inj, Marca: Cristalia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392646 | 28/08/2015 | 5445.54 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de: Acido Zoledronico (zometa®) 4mg Inj. Solução , frasco (S) + Diluente x 5ml, para Atender: o paciente: MANOEL PEREIRA DE ALCANTARA, conforme Memorando MJ nº 107/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 0016055+58.2014.815.2001, 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 08.362/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392647 | 28/08/2015 | 1648.80 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de: Risperidona 1mg/ml Solução Oral, para Atender: o paciente: BRUNO ROBERTO OLIVEIRA DE BRITO FILHO, conforme Memorando nº 140/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 0055407-23.2014.815.2001, 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 12.477/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392648 | 28/08/2015 | 4455.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de:Enoxaparina Sódica (Clexane) 60mg Inj. para Atender: a paciente: RAFAELA DE LIMA CARUSO, conforme Memorando nº 136/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 0016811-33.2015.815.2001, 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 11.945/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101792014 | 0392649 | 28/08/2015 | 6255.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: aquisição Mesa Plástica: Feita em polipropileno e aditivos com anti-UV. Registente a água, podendo ser lavada. Medidas aproximadas, (CxLxA): 72x72x72cm. peso maximo suportado pela mesa: 120Kg, na cor branca, Marca: Plastex Mod. QD. Fabricante Plastex, confrme Contrato nº 10.867/2015, Pregão Presencial nº 10.179/2014 e Ata de Registro de Preços nº 10.027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392650 | 28/08/2015 | 943.36 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Dexametasona 1mg/ml Suspensão Oftalmica - Fr. 5ml (Dexanom®), Marca: Genon, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392651 | 28/08/2015 | 409.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição Balança Pediátrica e Neonatal, Balança Infantil, Balança para RN 15kg, Marca: PF, Inv - Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 10.875/2015, Pregão Presencial nº 10.033/2014, Ata de Registro de Preços nº 128/2014, em anexo. Obs: Fonte de Recurso Bloco Investimentos c/c 12539.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0392652 | 28/08/2015 | 4775.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar: na aquisição: Conjunto de válvula para hidrocefalia adulto alta pressão (DVP)o composta parar uma valvular de silicone de baixo perfil, Marca: HP BIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392653 | 28/08/2015 | 11857.50 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar: na aquisição: Lanterna Clinica, Marca: Md - Chin Kou | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0392654 | 28/08/2015 | 22500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Perfurocortantes: Lanceta Descartável. Deve atender a norma regulamentadora - NR nº 32, Marca: Roche - Destinado: AF - Farmácia Básica, conforme Contrato nº 10.717/2015, Pregão Presencial nº 10.134/2014 eAta de Registro de Preços nº 140/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392655 | 28/08/2015 | 2136.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Geriatrica Tamanho G,Marca: Mardam, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392656 | 28/08/2015 | 266.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Biperideno (Akineton®) 2mg, Marca: Abbot, para Atender: o paciente: ABRAAO RANIERY PAIXÃO ALVES, conforme Memorando nº 137/2015/GAMF/SMS, Pedido de Tutela Antecipada nº 0014214-91.2015.815.2001, Receituário Medico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 12.251/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392657 | 28/08/2015 | 2041.20 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de: Acido Ursodesoxicolico 300mg (ursacol 300mg) Caixa com 30 comprimidos, Registro M.S. 1008400670144 - Marca: Zambon, para Atender: o paciente: JOÃO MIRANDA DA CUNHA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Despacho da Assessoria Juridica Parecer nº 417/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 10.580/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392658 | 28/08/2015 | 94789.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 690/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.097/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392659 | 28/08/2015 | 10562.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392660 | 28/08/2015 | 13243.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392661 | 28/08/2015 | 5806.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392662 | 28/08/2015 | 12746.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392663 | 28/08/2015 | 32298.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392664 | 28/08/2015 | 70643.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392665 | 28/08/2015 | 23593.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392666 | 28/08/2015 | 23593.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392667 | 28/08/2015 | 63257.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 686/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 14.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392668 | 28/08/2015 | 5061.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 685/2015, EM ANEXO. PROC. 14.092/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392669 | 28/08/2015 | 4025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 685/2015, EM ANEXO. PROC. 14.092/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392670 | 28/08/2015 | 203942.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 685/2015, EM ANEXO. PROC. 14.092/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392671 | 28/08/2015 | 42250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 718/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.538/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392672 | 28/08/2015 | 826127.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 719/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.14.539/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392673 | 28/08/2015 | 6225.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO VIT. A - 2015, CONF. MEMO Nº 656/2015, EM ANEXO. PROC. 13.514/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392674 | 28/08/2015 | 12534.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 653/2015, EM ANEXO. PROC. 10.482/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392675 | 28/08/2015 | 470911.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 724/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.544/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392676 | 28/08/2015 | 159498.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 724/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.544/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392677 | 28/08/2015 | 161568.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 723/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.543/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392678 | 28/08/2015 | 1032594.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 722/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.542/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392679 | 28/08/2015 | 2539.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS- (PMAQ), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 722/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.542/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392680 | 28/08/2015 | 352879.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 722/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.542/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392681 | 28/08/2015 | 481605.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 721/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392682 | 28/08/2015 | 14894.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 720/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.540/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392683 | 28/08/2015 | 22420.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Anfotericina B 50mg Sol. Inj, Marca: Cristalia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101792014 | 0392684 | 28/08/2015 | 6255.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: aquisição Mesa Plástica: Feita em polipropileno e aditivos com anti-UV. Registente a água, podendo ser lavada. Medidas aproximadas, (CxLxA): 72x72x72cm. peso maximo suportado pela mesa: 120Kg, na cor branca, Marca: Plastex Mod. QD. Fabricante Plastex - G. Especializada, confrme Contrato nº 10.867/2015, Pregão Presencial nº 10.179/2014 e Ata de Registro de Preços nº 10.027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392685 | 28/08/2015 | 895.50 | 00001234473488 | SUZETE TITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 043/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.046/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0392686 | 31/08/2015 | 300038.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG, SERINGA PREENCHIDA C/SISTEMA DE SEGURANÇA - MARCA: SANOFI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392687 | 31/08/2015 | 6642.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição medicamentos: Isossource 1.5, Marca: Nestle, para atender: o paciente: EVANDY SIMÃO, DO ORIENTE, conforme Mandado Judicial nº 0017364-80.2015.815.2001, Memorando MJ nº 145/2015/GMAF/SMS, UTI, ofício nº 465/2015, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.122/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392688 | 31/08/2015 | 604.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Fralda Geriatrica Tamanho G, Marca: Mardan, para atender: o paciente: EVANDY SIMÃO, DO ORIENTE, conforme Mandado Judicial nº 0017364-80.2015.815.2001, Memorando MJ nº 145/2015/GMAF/SMS, UTI, ofício nº 465/2015, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.122/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392689 | 31/08/2015 | 6430.32 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se ao pagamento da locação dos meses de Janeiro a Junho do corrente ano, referente ao imóvel de sua propriedade, situado na Rua Dr. Aristides Villar, nº 75, Funcionarios, João Pessoa/PB - USF Funcionairo, conforme Despacho da Assessoria Jurídica Parecer nº 627/2015, Contrato nº 009/2009, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 11.836/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392690 | 31/08/2015 | 6459.46 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | Valor empenhado refere-se ao pagamento da locação dos meses de Janeiro a Julho do corrente ano, referente ao imóvel de sua propriedade, situado na Rua Celerina Paiva, nº 620, Mandacaru, João Pessoa/PB - PSF do Distrito Sanitário IV, conforme Despacho da Assessoria Jurídica Parecer nº 676/2015, Termo Aditivo nº 012/2014 do Contrato nº 166/2007, Parecer Técnico e anexo ao processo nº 12.169/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392691 | 31/08/2015 | 30100.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao a aquisição de Material Medico Hospitalar: Almotolia (250ml aproximado) Recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, Marca: J. Prolab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392692 | 31/08/2015 | 71221.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao a aquisição de Material Medico Hospitalar: Almotolia (250ml aproximado) Recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, Marca: J. Prolab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392693 | 31/08/2015 | 5446.00 | 38909503000157 | OPEM REPRESENTAÇAO IMPORAT.EXPORT.E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado refere-se ao a aquisição de medicamentos: Polimixina B 500 UI - Cod. Anvisa: 102748 0011 001-5 - Marca: Bedforply,, para atender os usuários: JOSÉ CRISTIANO DA SILVA e JOÃO FELIX DE SOUSA FILHO, ambos internados na UTI - São Lucas, conforme Ofício nº 333/2015 - DAF/HMSI, Memo. nº 12/2015, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Mapa Comparativo, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 09.985/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392694 | 31/08/2015 | 71246.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao a aquisição de Material Medico Hospitalar: Almotolia (250ml aproximado) Recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, Marca: J. Prolab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392695 | 31/08/2015 | 7560.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva de Desfibrilizador da Marca: Mindray, Modelo: Bene Hart DG nº Serie: DG - 18004884 - Tombamento: 399929, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392696 | 31/08/2015 | 145075.92 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENPENHA DO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: ICV-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.933/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392697 | 31/08/2015 | 4000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE: CALICE DE SEDIMENTAÇÃO EM POLIPROPILENO, COM VOLUME MINIMO DE 50ML C/ PÉS FIXOS, PARA ATENDER UPA-OCEANIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.930/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.084/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042015 | 0392698 | 31/08/2015 | 80001.06 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO Nº 10.754/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00.671/2015 - ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042015 | 0392699 | 31/08/2015 | 100044.57 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA ATENDER O GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.754/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00.671/2015 - ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042015 | 0392700 | 31/08/2015 | 62188.17 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO Nº 10.754/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00.671/2015 - ADESÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392701 | 31/08/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO DE MATERIAIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (ACESSO RENAL PERCUTÂNEO), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392702 | 31/08/2015 | 225.00 | 00042387590449 | VALDIR FELIX PEIXOTO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º PROPORCIONAL (3/12), REL. AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DE GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.390/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762012 | 0392703 | 31/08/2015 | 6685.74 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 138/2012, ADITIVO Nº 03/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392704 | 31/08/2015 | 22516.67 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392705 | 31/08/2015 | 54000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392706 | 31/08/2015 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392707 | 31/08/2015 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HOSPITAL VALENTINA - RUE, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392708 | 31/08/2015 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392709 | 31/08/2015 | 779568.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392710 | 31/08/2015 | 54000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB (RUE), CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101162014 | 0392711 | 01/09/2015 | 106214.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 205/75 - R 16-8 Lonas - Ambulância Peugeot/Renault, Marca: Ovation, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101162014 | 0392712 | 01/09/2015 | 39230.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 185/70 - R 14 - Courier Saverio e Siena, M. JK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101162014 | 0392713 | 01/09/2015 | 114496.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu 225/70 - R 15-8 Lonas - Ambulância Mercedez Benz, M. G32 Cargo/Goodyear, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0392714 | 01/09/2015 | 45996.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao a aquisição de Material Medico Hospitalar: Almotolia (250ml aproximado) Recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, Marca: J. Prolab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392715 | 01/09/2015 | 145075.92 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENPENHA DO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.933/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392716 | 01/09/2015 | 145075.92 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENPENHA DO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.933/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392717 | 01/09/2015 | 36460.25 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos de Laboratório: Coletor universal transparente em polipropileno, volume 80ml, tampa rosca, estéril M. C. Brasil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392718 | 01/09/2015 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos de Laboratorio para Atender a Rede Municipal de Saúde: Adesivo curativo para coleta de sangue, infantil hipoalergico, Marca: Cremer - para Atender: UPA- Valentina, conforme Contrato nº 10.926/2015, PregãoPresencial nº 10.002/2015 e Ata de Registro de Preços nº 10.082/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392719 | 01/09/2015 | 60163.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos de Laboratório: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, voume de aspiração 09 a 10ml, Marca: Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0392720 | 01/09/2015 | 120163.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos de Laboratório: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, voume de aspiração 09 a 10ml M. Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392721 | 01/09/2015 | 14744.40 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2007, TERMO ADITIVO Nº 010/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392722 | 01/09/2015 | 5897.76 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2007, TERMO ADITIVO Nº 010/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392723 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ALUUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, ADITIVO Nº 17/2014, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC. 02.668/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392724 | 01/09/2015 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392431/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392725 | 01/09/2015 | 3260.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 54309 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 393842/2013 , REFERENTE A MEDICAMENTO MEROPENM 1G PO SOL. INH. IV CAIXA COM 10 FA VD TRANS. X 50 ML BEM. HOSP. - MARCA: NOVAFARMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 E PARECER JURIDICO Nº 633/2015, REQ. Nº 327/2015 EM ANEXO AO PROC. Nº 01.458/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392726 | 01/09/2015 | 7800.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 10354 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 390730/2014, REFERENTE A LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NAS ESCOLAS DURANTE A CAMPANHA CONTRA HPV, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2014, PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE , CONF. MEMO Nº 12/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 03.447/2014, PARECER JURIDICO Nº 427/2015, DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO Nº 326/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392727 | 01/09/2015 | 2864.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1279 e 1278 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 392892/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, CENOURA, LIMÃO TAHITI, MELÃO ESPANHOL, VARGEM IN NATURA, TODOS DA MARCA: LOURDES HORTIFRUTI, (1º PEDIDO), PARA ATENDER O CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.092/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.249/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, PARECER JURIDICO Nº 545/2015 E DESPACH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392728 | 01/09/2015 | 190.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 14834 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 393466/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PANTOPRAZOL 40MG, PARA ATENDER A USUARIA : OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA. CONF. MEMO Nº MJ005/2013/GMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2012.075.027-4, ORDEM DE COMPRA N º 12.800/2013, REQ. Nº 329/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392729 | 01/09/2015 | 21875.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 6526 CORRESPONDENTE A NE. Nº 392452/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013 E ANEXO DO PEDIDO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.975/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013, PARECER JURIDICO Nº 245/2015 E DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO Nº 330/2015 ANEXO AO PROC. Nº 19.512/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392730 | 01/09/2015 | 878.01 | 00091043450459 | DAVID JOSÉ DE SOUSA SILVA PAZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS 1/3 (UM TERÇO) E O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014 E 2015, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2015/057412 E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392731 | 01/09/2015 | 30.01 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 0081685594-ND, REFERE-SE PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES E MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - CAIS JAGUARIBE, CONFORME PARECER JURIDICO, Nº 640/2015, REQUERIMENTO Nº 332/2015, PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.263/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392732 | 01/09/2015 | 780.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 0081686200-ND, REFERE-SE PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGENICOS, DE CILINDROS DE GASES E MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DA REDE HOSPITALARES - SAMU, CONFORME PARECER JURIDICO, Nº 646/2015, PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQ. Nº 333/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392733 | 01/09/2015 | 535.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000288, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393172/2014, REFERENTE AO ESTUDO DE MUTAÇÃO DE FAVOR V DE LEYDEN, ESTUDO DE MUTAÇÃO DE GENE DE PROTOMBINA, ESTUDO DE MUTAÇÃO NO GENE DA MTHFR, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: LUCIANA FAUSTINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, PARECER JURIDICO Nº 437/2015, REQ. Nº 334/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.159/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0392734 | 01/09/2015 | 48880.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 300, CORRESPONDENTE A NE. Nº 391199/2014, AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 158/2013, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWAREPARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO 13.940/2013, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013, PARECER JURIDICO Nº 653/2015, REQ. Nº 331/2015, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.693/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392735 | 02/09/2015 | 1793.69 | 00003081690420 | VERÔNICA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA CEETISTA, CONF. MEMO Nº 042/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.645/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392736 | 02/09/2015 | 1443.60 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 6689, CONRRESPONDENTE A NE. Nº 391171/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INSULINA ASPARTE, (NOVO RAPID ®) 100UI/ML. CANETA DESCARTAVEL 03ml, PARA ATENDER A USUARIA: SAMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO Nº MJ129/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, ORDEM DE COMPRA Nº 25.279/2013, PARECER JURIDICO Nº 344/2015, DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO N 335/2015 E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392737 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392738 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392739 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392740 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392741 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392742 | 02/09/2015 | 17865.00 | 00958548000734 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 35982, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DETEMIR - LEVEMIR®, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS - EM VIRTUDE DA NE Nº 392455/2013, TER SIDO ANULADA, CONF. MEMO Nº 06/2013/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 200.2009.027.925-4, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2013, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 407/2014, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL, REQUERIMENTO Nº 341/2015, REQUERIMENTO Nº 341/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392743 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392744 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392745 | 02/09/2015 | 291.72 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 10431, CORRESPONDENTE A NE Nº 392338/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA P. NETO, CONFORME MEMO Nº 133/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO Nº 337/2015, DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL, REQUERIMENTO Nº 336/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392746 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392747 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032012 | 0392748 | 02/09/2015 | 8150.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 54308 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 393845/2013 , REFERENTE A MEDICAMENTO MEROPENEM 1G PO SOL. INJ. IV CAIXA COM 10 FA VD TRANS. X 50 ML BEM.. HOSP. GENERICO, MARCA: NOVAFARMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 E PARECER JURIDICO Nº 634/2015, REQUERIMENTO N 337/2015 EM ANEXO AO PROC. Nº 01.459/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392749 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392750 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392751 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392752 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392753 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392754 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392755 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392756 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 199/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392757 | 02/09/2015 | 6997.99 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1279 e 1278 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 393107/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, CENOURA, LIMÃO TAHITI, MELÃO ESPANHOL, VARGEM IN NATURA, TODOS DA MARCA: LOURDES HORTIFRUTI, PARA ATENDER O HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.092/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.249/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, PARECER JURIDICO Nº 546/2015 E DESPACHO DA CONTROLAD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392758 | 02/09/2015 | 125812.28 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393433/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013 E ANEXO DO PEDID | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100222014 | 0392759 | 02/09/2015 | 91973.00 | 17571452000126 | RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | A PRESENTE DESP. REF.SE AO EXERC. ANTERIORES/14, PGTO. DA NF. Nº 0501, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393034/14, NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - BOTA PARA MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONDUTOR 192 E EQUIPES DO TRANSPORTE SANITÁRIO, BOTA PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DAS MOTOLÂNCIAS, SAPATO SOCIAL MASCULINO: COORDENAÇÕES, TARM, SAME, FARMÁCIA, ALMOXARIFADO, GASES MEDICINAIS, OPERADOR DE FROTA, SUPERVISÃO DA CENTRAL, SUP. TRÁFEGO E ASS. DE COMUNICAÇÃO, TODOS DA MARCA: RAFAELE, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392760 | 02/09/2015 | 2864.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1279 e 1278 - CORRESPONDENTE A NE. Nº 392892/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, CENOURA, LIMÃO TAHITI, MELÃO ESPANHOL, VARGEM IN NATURA, TODOS DA MARCA: LOURDES HORTIFRUTI, (1º PEDIDO), PARA ATENDER O CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.092/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.249/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, PARECER JURIDICO Nº 545/2015 E DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392761 | 03/09/2015 | 243.10 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 10431, CORRESPONDENTE A NE Nº 392338/2014, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA P. NETO, CONFORME MEMO Nº 133/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO Nº 337/2015, DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL, REQUERIMENTO Nº 336/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392762 | 04/09/2015 | 2717.40 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ERITROPOIETINA HUMANA (HEMAX®) 4.000 UI-1FA DE PO LIOF + 1 AMP DIL 2ML - MARCA: BIOSINTETICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTOS, CONF. MEMO MJ Nº 148/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIALNº 00505980-05.2015.4.05.8200S, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 629/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.387/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392763 | 04/09/2015 | 321246.60 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 203/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392764 | 04/09/2015 | 1532.54 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LAMINA DE SHAVER - MARCA: LINVATEC - ANVISA 10247530026, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392765 | 04/09/2015 | 267.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: A.A SALICILICO (SOMALGIN®) 100mg - MARCA: EMS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392766 | 04/09/2015 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exame: Angiorressonancia do Membro Inferior Esquerdo com Constraste, a ser realizado na paciente: CRISTIANE RODRIGUES SANTOS, conforme Solicitação, Laudo Médico, Parecer da Assessoria Jurídica nº 524/2015, Mandado Judicial nº0809390-56.2015.815.2001, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 11.650/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101342014 | 0392767 | 04/09/2015 | 190240.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.968/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392768 | 04/09/2015 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.884/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392769 | 04/09/2015 | 1360.80 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO URSODESOXICOLICO 300mg (URSACOL 300mg) CX. C/3 0 COMP. - REGISTRO M.S. 1008400670144 - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER A USUÁRIA: SILVANEIDE MARIA NUNES FONSECA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.23001, PARECER CONSULTIVO Nº 003/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.371/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392770 | 04/09/2015 | 5830.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO TIPO CENTRIFUGA IN DUSTRIAL 50 KG - COSTANDO DE: DESMONTAGEM PARCIAL PARA REVISÃO GERAL COM SERVIÇO DE TROCA DAS CORREIAS, ROLAMENTOS, ENROLAMENTO DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, ALINHAMENTO DO CESTO, PINTURA GERAL, MONTAGEM E TESTES, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO DIR. ADM. Nº 0045/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.706/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392771 | 04/09/2015 | 642.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento das ART's, referente a Reforma e Recuperação do CAPS-Caminhar e Infantil, Cirandar, as ART's referentes aos Projetos, Projetos complementares, (Elétricos Hidráulico, Sanitário, conforme Boletos Bancários. Nº 1290083-4, 1290072-9, 1290060-5, 4776093-2, 1290135-0 e 4843668-3, conforme Despacho, Memo. nº 088/2015 e documentos anexo ao proc. nº 14.055/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392772 | 04/09/2015 | 3895.84 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Orteses e Próteses: Âncora 2.0 mm (Titanio) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392773 | 04/09/2015 | 15315.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico: Mascara Laringea Ambu constituída de cloreto de polivinila PVC ou silicone. Tam. 11/2 Infantil, M. Ambu/Aura, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392774 | 04/09/2015 | 214789.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.956/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.003/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.060/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392775 | 04/09/2015 | 7600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISIÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD 3+3 PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, QUE PERMITA CONEXÃO DE CILINDROS DE O2 A UM SISTEMA CENTRALIZADO. DEVERÃO SER DIVIDIDOS EM DOIS GRUPOS DE TIPO 3 + 3 DE TROCA MANUAL, QUE GARANTA O FORNECIMENTO SEGURO DE OXIGÊNIO DESDE OS CILINDROS ATE OS POSTOS DE USO - MARCA: RWR, PARA ATENDER A GESTÃO HOSPITALAR - UPA - MAC, TRANSF. REC. ESTADO, CONFORME MEMO. Nº 395/2015/DAS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101592014 | 0392776 | 09/09/2015 | 69160.00 | 59231530000517 | KOLPLAST CI LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Kit para Papanicolau, Tamanho Virgem, Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392777 | 09/09/2015 | 5282.16 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIOES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010613, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFIAS, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) EXAMES, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 565/2015, REQUERIMENTO Nº 341/2015, PARECER DO TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.751/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0392778 | 11/09/2015 | 22800.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Empenho Parcial, refere-se a Locação do Imóvel de sua propriedade, situado na Rua do Sol, n 74, Bairro Miramar, Sede do Distrito Sanitário, V, conforme Contrato nº 10.779/2015, Dispensa de Licitação nº 10.037/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392779 | 11/09/2015 | 3600.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a a aquisição de Baterias não autoclavaveis para perfurador da Marca: Taimin, Marca: YDJZ-II-BT, para Atender: CHMGTB, conforme Memorando nº 158/DG/CHMGTB, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.265/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392780 | 11/09/2015 | 345.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clobazam (Frisium®), 20mg, Marca: Sanofi, para atender a paciente: ANA LUIZA TEIXEIRA DE CARVALHO, conforme Memorando nº 132/2015/GMAF/SMS, Pedido de Tutela Antecipada nº 0510131-53.2011.4.05.8200S, Mandado de Intimação nº 2015.0216 - Juíza Especial Federal - 13ª Vara, Orçamento, Parecer da AJUR/SMS, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 11.082/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392781 | 14/09/2015 | 7500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pregomin Pepti 400g, Marca: Danone, para atender o paciente: MIGUEL VIEIRA ARAGÃO NOBREGA, conforme Memorando nº 146/2015/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0014141-22.2015.815.2001, da 6ª Vara da Fazenda Publica, Orçamento, Receituário Medico, Parecer nº 632/2015 da Assessoria Jurídica, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.123/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392782 | 14/09/2015 | 7750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bolsa de Colostomia, Mini Cap. opaca recortavel, 20-55mm, RESI, com Bordas Biseladas, Marca: Marca: Coloplast / Mini Cap, para Atender a Hospitalar Ambulatorial, conforme Planilha, Memo. nº 149/2015/GEMAF/SMS/PMJP, Laudo da Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.256/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392783 | 14/09/2015 | 7867.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bolsa plástica com tarja capacidade para 300ml, caixa com 100 unidade, Marca: Nasco, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392784 | 16/09/2015 | 14500.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME MEMO. Nº 751/2015, EM ANEXO. PROC. 13.478//2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392785 | 16/09/2015 | 5571.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME MEMO. Nº 752/2015, EM ANEXO. PROC. 13.479//2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392786 | 16/09/2015 | 1386.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME MEMO. Nº 753/2015, EM ANEXO. PROC. 13.480//2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392787 | 16/09/2015 | 6877.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME MEMO. Nº 754/2015, EM ANEXO. PROC. 12.971//2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0392788 | 16/09/2015 | 1560000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO DE Nº173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC- REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC.282/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº007/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0392789 | 16/09/2015 | 50639.95 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SONDAS, DAS MARCAS: SOLIDOR e MEDSONDA PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.780/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0392790 | 16/09/2015 | 69229.25 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SONDAS, DAS MARCAS SOLIDOR e MEDSONDA, PARA ATENDER: ATENÇÃO BÁSICA - SAD, CONFORME CONTRATO Nº 10.780/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392791 | 16/09/2015 | 404.45 | 00003571028430 | ALINE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL - FERIAS VENCIDAS (1/12 AVOS), REFERENTE AOS ANOS DE 2014/2015, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.933/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392792 | 16/09/2015 | 3500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Consumo: Pulverizador Costal Manual: Capacidade para 20 Litros, prozudo em polietileno, com bomba tipo pistão duplo fabricada em Latão com pressão de trabalho maxima e de 6KGF/CM, Mangueira de 1,35 MT e Bico Modelo JD-12P, Marca: Guarany SP PCA 20L, para atender:Vigilancia Ambiental, conforme Memo. nº 007/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 00.969/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392793 | 17/09/2015 | 2346.52 | 00013942450410 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE LIMA | Valor empenhado referente ao 13º (2/12 Avos) Férias Proporcional (7/12 avos), conforme parecer Jurídico/sms, planilha da gestão do trabalho e parecer técnico em anexo, Processo 13.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392794 | 17/09/2015 | 1333.34 | 00000425108562 | KATYARA MYLENA SILVEIRA RIBEIRO LIMA | Valor empenhado referente a férias Vencidas e Férias Proporcional fração de (4/12 avos), conforme Solicitação, parecer Jurídico/sms, planilha da gestão do trabalho e parecer técnico em anexo, Processo 10.112/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392795 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392796 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392797 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392798 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392799 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392800 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392801 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392802 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392803 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392804 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392805 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392806 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392807 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392808 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392809 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392810 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392811 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392812 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392813 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392814 | 17/09/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392815 | 17/09/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392816 | 17/09/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392817 | 17/09/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392818 | 17/09/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392819 | 17/09/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392820 | 17/09/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392821 | 17/09/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392822 | 17/09/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392823 | 17/09/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392824 | 17/09/2015 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392825 | 17/09/2015 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392826 | 17/09/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392827 | 17/09/2015 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme Memo nº 565/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 13.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0392828 | 17/09/2015 | 1000000.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL, DA NE. Nº 392297/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGUALIFICA UBS - REFORMA, CONFORME CONTRATO Nº 10.027/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PLANILHA DO SETORDE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100402015 | 0392829 | 17/09/2015 | 2496490.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS, PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.998/2015, PROC. 04.029/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.040/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 15.374/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100402015 | 0392830 | 18/09/2015 | 49900.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS, PARA ATENDER AO MAC- CHMGTB, CONF. CONTRATO Nº 10.998/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.040/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2015, EM ANEXO AO PROC.15.374/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100402015 | 0392831 | 18/09/2015 | 26800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS, PARA ATENDER AO MAC- ICV, CONF. CONTRATO Nº 10.998/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.040/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.101/2015 EM ANEXO AO PROC. 15.374/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392832 | 18/09/2015 | 600.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Valor empenhado refere-se a Desição constante no anexo 51, para cumprimento de Sentença, conforme Mandado de Intimação nº 2015.0318 do Processo nº 0503370-64.2015.4.05.8200S - Juizado Especial Federal - 13ª Vara, Autora: Marinalva Galdino Barbosa, Reu:Municipio de João Pessoa (I), conforme documentação anexo ao processo nº 14.152/2015 , | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0392833 | 18/09/2015 | 4818.89 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 095/2011, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DOM MANOEL PAIVA Nº 129 - MANDACARÚ - USF MANDACARÚ IX, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392834 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 567/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO 15.559/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392835 | 18/09/2015 | 26615.00 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTD | Valor empenhado refere-se ao Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano em rolo, Tamanho 10cm x 10m. Marca: Veloderem/Natek, para atender Ambulatorial - MAC, conforme Contrato nº 10975/2015, Processo Licitatório nº 21.724/2013, Pregão Presencial nº 10.065/2014 e Ata de Registro de Preços nº 10.066/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392836 | 18/09/2015 | 26615.00 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTD | Valor empenhado refere-se ao Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano em rolo, Tamanho 10cm x 10m. Marca: Veloderem/Natek, para atender: ABDOM - AB, conforme Contrato nº 10975/2015, Processo Licitatório nº 21.724/2013, Pregão Presencial nº 10.065/2014 e Ata de Registro de Preços nº 10.066/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392837 | 18/09/2015 | 13307.50 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTD | Valor empenhado refere-se ao Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano em rolo, Tamanho 10cm x 10m. Marca: Veloderem/Natek, para atender: CHMGTB - MAC, conforme Contrato nº 10975/2015, Processo Licitatório nº 21.724/2013, Pregão Presencial nº 10.065/2014 e Ata de Registro de Preços nº 10.066/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392838 | 18/09/2015 | 295.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REFERENTE A JULHO/2015, CONFORME MEMO. Nº 755/2015, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.576/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0392839 | 18/09/2015 | 110792.03 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392852 | 18/09/2015 | 45189.14 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO DE Nº 09/GS/SN/2013 - MAC, REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), REL. A ACOMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 310707/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.12.757/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392840 | 21/09/2015 | 29000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 391548/2015 PARA O EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ ATENÇÃO BASICA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392841 | 21/09/2015 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARCIAL, ESTIMATIVO DA NE. Nº 390070/2015, PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392842 | 21/09/2015 | 33000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO PARCIAL ESTIMATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392469/2015, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DAS UPAs, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392843 | 21/09/2015 | 16000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO PARCIAL, ESTIMATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392469/2015, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DAS UPAs, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392844 | 21/09/2015 | 68400.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/15 ao Contrato nº 123/2013, para Contratação de Empresa p/ Manutenção Preventiva e Corretiva, em equipamento Medico Hospitalares Marca: Baumer: Foco Cirúrgico de Teto /F 5002 S/T - HMSI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392845 | 21/09/2015 | 37680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/15 ao Contrato nº 123/2013, para Contratação de Empresa p/ Manutenção Preventiva e Corretiva, em equipamento Medico Hospitalares Marca: Baumer: Foco Cirúrgico de Teto Baumer /F450 S/T - CHMGTB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392846 | 21/09/2015 | 37320.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/15 ao Contrato nº 123/2013, para Contratação de Empresa p/ Manutenção Preventiva e Corretiva, em equipamento Medico Hospitalares, Marca: Baumer: Foco Cirúrgico de Teto Baumer /F5002 349039 - HMVF, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392847 | 21/09/2015 | 1020.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Pasta de Monsel ( Cor de Mel ou Melaço) Tubos de 200mg - Marca: Farma Formula, para Atender ao Cais de Jaguaribe - Ambulatorial- MAC, conforme Memorando nº 042/2015/DA, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 06.520/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392848 | 21/09/2015 | 23800.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: Extensor para oxigênio - vácuo, tubo de PVC, estéril, atóxico, apirogenico, Marca: Medsonda, para Atender CHMGTBI-MAC, conforme Contrato nº 10.947/2015, Ata de Registro de Preço nº 10.061/2015 e Pregão Presencial nº 10.003/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392849 | 21/09/2015 | 2420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTÕES GVS-2015, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 13.202/13.694/13.695/13.973/14.569/2015, CONFORME MEMO. Nº 748/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.202/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392850 | 21/09/2015 | 15744.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES, EXTRAS EMERGENCIAIS, SERVIÇOS PRESTADOS - CHGTMB, CONFORME MEMO. Nº 747/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 12.354/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392851 | 21/09/2015 | 6265.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES, EXTRAS EMERGENCIAIS, EFETIVOS - CHGTMB, CONFORME MEMO. Nº 747/2015 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 12.354/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392853 | 22/09/2015 | 28500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PACIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/15 AO CONTRATO Nº 123/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES MARCA: BAUMER: HMSI-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392854 | 22/09/2015 | 15700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/15 AO CONTRATO Nº 123/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES MARCA: BAUMER: PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392855 | 22/09/2015 | 15550.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/15 AO CONTRATO Nº 123/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, MARCA: BAUMER: PARA ATENDER, HMV-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392856 | 22/09/2015 | 5445.54 | 07803384000200 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de: Acido Zoledronico (zometa®) 4mg Inj. Solução , frasco (S) + Diluente x 5ml, para Atender: o paciente: MANOEL PEREIRA DE ALCANTARA, conforme Memorando MJ nº 107/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial processo nº 0016055+58.2014.815.2001, 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 08.362/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392857 | 22/09/2015 | 13742.95 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 14, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 749/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO Nº 178/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 13.560/2015. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392858 | 23/09/2015 | 4280.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO CHMGTMB, REFERENTE A MATRICULA Nº 06707415-4, MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME MEMO. Nº 948/2014, PLANILHA, REQUERIMENTO Nº 342/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.922/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392859 | 23/09/2015 | 12161.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO HMSI, REFERENTE A MATRICULA Nº 00061445-9, MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME MEMO. Nº 948/2014, PLANILHA, REQUERIMENTO Nº 343/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.922/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392860 | 23/09/2015 | 926.79 | 00091043450459 | DAVID JOSÉ DE SOUSA SILVA PAZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS 1/3 (UM TERÇO) FERIAS PROPOCIONAL (1/12 AVOS) E O 13º PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014 E 2015, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2015/089607. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392861 | 23/09/2015 | 241.34 | 00079702643449 | ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1/3 FERIAS PROPORCIONAL, REFERENTE AO PERIODO DE 2013/2014, 12 (DOZE) MESES, SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 14.865/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392862 | 25/09/2015 | 233795.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 803/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392863 | 25/09/2015 | 402704.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 801/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392864 | 25/09/2015 | 36626.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 823/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392865 | 25/09/2015 | 129194.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 824/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392866 | 25/09/2015 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 822/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392867 | 25/09/2015 | 140803.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRTIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFOEME MEMO Nº 820/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392868 | 25/09/2015 | 8124.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 819/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392869 | 25/09/2015 | 17070.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBMRO/2015, CONFORME MEMO Nº 817/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392870 | 25/09/2015 | 504593.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 816/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392871 | 25/09/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 696/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392872 | 25/09/2015 | 163430.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 811/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392873 | 25/09/2015 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 812/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392874 | 25/09/2015 | 3836.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 809/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392875 | 25/09/2015 | 5972.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, RELATVIO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 814/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392876 | 25/09/2015 | 3583.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICIPA SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFOEME MEMO Nº 813/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392877 | 25/09/2015 | 33809.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME MEMO Nº 818/2015, CONFORME RESUMO COUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392878 | 25/09/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, RELATVIO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 814/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392879 | 25/09/2015 | 230993.61 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOS/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 8419, 8420, 8423, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457 e 8458, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393433/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013 E ANEXO DO PEDIDO, EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392880 | 25/09/2015 | 34916.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 825/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392881 | 25/09/2015 | 300596.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF.ERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 802/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392882 | 25/09/2015 | 1459235.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF.ERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 802/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392883 | 25/09/2015 | 417.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF.ERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - PREMIAÇÃO PMAQ ACS, CONFORME MEMO Nº 802/2015, RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392884 | 25/09/2015 | 759295.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 805/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392885 | 25/09/2015 | 262633.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 808/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392886 | 25/09/2015 | 14269.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 810/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392887 | 25/09/2015 | 190193.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 821/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392888 | 25/09/2015 | 135984.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 806/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392889 | 25/09/2015 | 162086.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 807/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392890 | 25/09/2015 | 20761.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DA NE. Nº 392889/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 807/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392891 | 25/09/2015 | 213137.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 804/2015, E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392892 | 25/09/2015 | 161000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 804/2015, E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392893 | 25/09/2015 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 804/2015, E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392894 | 28/09/2015 | 161186.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 837/2015, PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392895 | 28/09/2015 | 1460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NOS PLANTÕES CIEVS - 2015, CONFORME MEMO Nº 749/2015, EM ANEXO. PROCESSO 14.682/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392896 | 28/09/2015 | 34000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 833/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392897 | 28/09/2015 | 821718.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 834/2015 E PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392898 | 28/09/2015 | 472888.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 835/2015 E PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392899 | 28/09/2015 | 383349.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 838/2015, PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392900 | 28/09/2015 | 243176.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 101436/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 838/2015, PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392901 | 28/09/2015 | 747119.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORM MEMO Nº 836/2015, PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392902 | 28/09/2015 | 618290.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLENTO DO PROCESSO Nº 101441/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORM MEMO Nº 836/2015, PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392903 | 28/09/2015 | 2539.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 101444/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - PMAQ - PSF, CONFORM MEMO Nº 836/2015, PARECER TÉCNICO E RESUMO COLUNADO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392904 | 28/09/2015 | 40000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 390071/2015, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DA SEDE/DISTRITOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392905 | 28/09/2015 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 390081/2015, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392906 | 28/09/2015 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392291/2015, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS CAPS/UAT, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392907 | 28/09/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 392841/2015 ESTIMATIVO DA NE. PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392908 | 28/09/2015 | 2500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA O EXERCICIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392909 | 28/09/2015 | 3114.69 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULATORIAL - LACEN - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392910 | 28/09/2015 | 1479.25 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: HP 901 BLACK, MARCA: PRN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392911 | 28/09/2015 | 798.45 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: SAMSUNG 3710 MARCA: PRN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392912 | 28/09/2015 | 1459.90 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: SAMSUNG 3710 MARCA: PRN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392913 | 28/09/2015 | 239.40 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: SAMSUNG 2850, MARCA: PRN, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - VS-VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392914 | 28/09/2015 | 3537.80 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392915 | 28/09/2015 | 267.50 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: HP 12A, MARCA: PRN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392916 | 28/09/2015 | 3729.48 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392917 | 28/09/2015 | 3310.20 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMV - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392918 | 28/09/2015 | 260.46 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: HP 901 BLACK, MARCA: PRN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0392919 | 28/09/2015 | 2809.80 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: SAMSUNG 2850, MARCA: PRN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392920 | 28/09/2015 | 39748.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, NA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR E NO LACEN COM SESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - AMBULATORIAL (CAIS MANGABEIRA) -MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392921 | 28/09/2015 | 39748.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, NA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR E NO LACEN COM SESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - AMBULATORIAL (CAIS CRISTO - MAC,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392922 | 28/09/2015 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, NA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR E NO LACEN COM SESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - UPA VALENTINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392923 | 28/09/2015 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, NA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR E NO LACEN COM SESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - UPA OCEANIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392924 | 28/09/2015 | 1424.66 | 00007064511479 | EVELYNNE TAMARA DE PONTES LIMA TAVARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RESCISÃO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO. Nº 046/ACS/2015-SP/SMS, ANEXO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO 14.764/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392925 | 29/09/2015 | 11017.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN/DST.AIDS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 843/2015 ANEXO AO PROCESO Nº 16.410/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392926 | 29/09/2015 | 57514.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 839/2015 E PLANILHA ANEXO PROCESSO Nº 16.406/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392927 | 29/09/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORMEMEMO Nº 841/2015 ANEXO. PROCESSO 16.408/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392928 | 29/09/2015 | 6900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 840/2015, EM ANEXO. PROC. 16.407/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392929 | 29/09/2015 | 16427.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 846/2015, EM ANEXO. PROC. 16.413/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392930 | 29/09/2015 | 194550.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 845/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 16.412/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392931 | 29/09/2015 | 4025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONNOSES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 845/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 16.412/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392932 | 29/09/2015 | 94439.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 842/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.409/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392933 | 29/09/2015 | 10774.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF.ERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 844/2015 E PLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO 16.411/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392934 | 29/09/2015 | 69325.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 844/2015 E PLANILHA, ANEXO NO PROCESSO 16411/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392935 | 29/09/2015 | 25212.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 844/2015 E PLANILHA ANEXO PROCESSO 16.411/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392936 | 29/09/2015 | 64443.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 844/2015 E PLANILHA ANEXO NO PROCESSO 16.411/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392937 | 29/09/2015 | 198416.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 845/2015 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 16.412/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392938 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Setembro 2015, conforme Memo nº 564/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilha com os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 15.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392939 | 29/09/2015 | 6300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012977, REFERENTE A ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: SEVERINA GONÇALO NEVES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME OFICIO Nº 003/2015/IWGP/AUDITORIA, PARECER JURÍDICO Nº 715/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 345/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.770/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392940 | 29/09/2015 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012979, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BY PASS DO PACIENTE: CICERO BATISTA DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME OFICIO Nº 004/2015/IWGP/AUDITORIA, PARECER JURÍDICO Nº 710/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 346/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.772/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392941 | 29/09/2015 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012974, REFERENTE A ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: HERMILIO DA ROCHA BEZERRA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014, CONFORME OFICIO Nº 0128/2014/IWGP/AUDITORIA, PARECER JURÍDICO Nº 711/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 350/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.542/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392942 | 29/09/2015 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012982, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: ANTONIO GUEDES SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME OFICIO Nº 014/2015/IWGP/AUDITORIA, PARECER JURÍDICO Nº 708/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 349/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.774/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392943 | 29/09/2015 | 9800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012973, REFERENTE A ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: IRENE LUCINDA LIMA DE OLIVEIRA COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME OFICIO Nº 0131/2014/IWGP/AUDITORIA, PARECER JURÍDICO Nº 714/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 348/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.544/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392944 | 29/09/2015 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010944, REFERENTE AO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE SOUZA, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME OFICIO Nº 0127/2014/IWGP/AUDITORIA, PARECER JURÍDICO Nº 709/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 347/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.541/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392945 | 29/09/2015 | 6230.00 | 03928511000166 | S.O.S SUL RESGATE - COM. E SERV. DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Mochila de Emergencia, Marca: Raid Pro Spencer, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392946 | 30/09/2015 | 473.38 | 00036023370497 | DEMOSTENES MARQUES DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º MEDIA ANUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DO SETOR DE PAGAMENTO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.227/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100302014 | 0392947 | 30/09/2015 | 68601.10 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: na aquisição Cadeira Odontológica Composta de Moch, Equipo Unidade versatil e Refletor, encosto de cabeça BI-Articulado. Estofamento revestido em PVC sem costura, seringa triplice e 02 sugadores na unidadeauxiliar. braço extensor para suctora. mesa com negatoscopio e quarta ponta borde, pedal multifuncional para comandos da cadeira do tipo Joystick, temporizador de água na cuba, e 08 movimentos da cadeira (3 programações de trabalho. Subida e descida, ult | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392948 | 30/09/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Estudo Urodinâmico, para atender: a paciente: MARIA JOSE BARRETO DA SILVA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 10.399/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392949 | 30/09/2015 | 720.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Cirúrgico, na aquisição de Grampo Blount Grande com ranhuras Anvisa: 10314800026, Marca: Ortocir, para atender a paciente: REBECA TORES DE ALBUQUERQUE, conforme Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.017/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392950 | 30/09/2015 | 272994.84 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONVENIO Nº 09/GS/SM/2013, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F, EM ANEXO AO PROC. 08.109/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392951 | 05/10/2015 | 847.00 | 00005945014400 | SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS, REFERENTE AO ANOS DE 2014/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA DO SETOR PESSOA, PARECER JURIDICO, PARECER DO TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PECESSO Nº 14.831/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392952 | 09/10/2015 | 3090.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Potes com tampa translúcidos transparentes redondos com tampa de encaixe de 1000ml, Marca: Copobras, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392953 | 09/10/2015 | 21690.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMEELITE DE 2015, REFERENTE AO PROCESSO Nº 17.750,15, CONFORME MEMO. Nº 865/2015 E PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 15.750/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392954 | 09/10/2015 | 575.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, QUE ATUARAM NA CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMEELITE DE 2015, REFERENTE AO PROCESSO Nº 17.750/2015, CONFORME MEMO. Nº 866/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 15.750/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392955 | 14/10/2015 | 249400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Valor empenhado refere-se a comprimento de despacho na ação cautelar, com antecipação de tutela, da ação de nº 0130916-15.2015.5.13.0001 da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, Pb, tendo como reclamante Sindicados dos Trabalhadores nas Empresas Prestadora de Serviços Gerais da PB, Adlim Terceirização em Serviços Especializados Ltda e Município de João Pessoa, conforme Oficio n 1803/2015 - Progem, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.471/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392956 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392957 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392958 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392959 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392960 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392961 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392962 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392963 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392964 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392965 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392966 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392967 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392968 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392969 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392970 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392971 | 14/10/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 202/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.666/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0392972 | 14/10/2015 | 29709.69 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.004/2014, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392973 | 14/10/2015 | 854.29 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS Nº DO DOCUMENTO 1033967 e 1033971, CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO e-CNPJ A3 COM TOKIN, PARA TRANSMITIR OS ARQUIVOS GERADOS PELO PROGRAMA SEFIP.- SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTSE INFORMÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, VIA INTERNET, ES Á PREVIDÊNCIA SOCIAL), CONFORME MEMO Nº 0618/15/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 12.630/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392974 | 14/10/2015 | 310.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição Armação de Óculos com lentes Monofocais Fotocromáticos, conforme Prescrição Médica, Marca: Armações Vip Lentes Ophgray, para atender a usuária: JULIANA FERREIRA RODRIGUS, - Hospital Ambulatorial - MAC, conforme Mandado Judicial nº 0054768-05.2014.815.2001 - 6A Vara da Fazenda Publica da Capital, Laudo Medico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.287/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392975 | 14/10/2015 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exames: Contrastado de Esôfago / Estomago, para atender o paciente: RIVALDO VITOR DE MALTA DOS SANTOS, (Criança de 5 anos), conforme Solicitação, Laudo da Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 04.064/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392976 | 14/10/2015 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Angiotomografia de Abdomen Sperior com Contraste, para Atender a paciente: JOSAFA DOS SANTOS SILVA - Mac - Hospitalar e Ambulatorial, conforme Solicitação, Laudo da Solicitação, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 08.997/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392977 | 14/10/2015 | 1988.04 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000015, REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA MARÇO DE 2014, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0624/2014, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 351/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.678/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392978 | 14/10/2015 | 6720.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DAS NOTAS DE COBRANÇA Nº 030.639, 031.151 E 31.471, CORRESPONDENTE A NE Nº 391054/2012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIARPARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - LOCATEO BIPAP SYSTEM S/T-D30, PARECER JURIDICA Nº 786/2015, REQUERIMENTO Nº 352/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.616/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392979 | 14/10/2015 | 3566.17 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2012/2013/2014, NO PAGAMENTO DE MULTA - 10% E JUROS DE MORA - 0,25% DIÁRIO, CORRESPONTE AO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012, JANEIRO E JULHO DE 2013 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA COMERCIANTE JOSÉ DE SANTANA, Nº 290, VALENTINA JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 203/2007, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 166/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 353/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.864/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392980 | 16/10/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392981 | 16/10/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392982 | 16/10/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392983 | 16/10/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392984 | 16/10/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392985 | 16/10/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 16/10/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392987 | 16/10/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392988 | 16/10/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392989 | 16/10/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392990 | 16/10/2015 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392991 | 16/10/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392992 | 16/10/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392993 | 16/10/2015 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392994 | 16/10/2015 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se à ajuda alimentação (R$500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 611/2015, Termo de Adesão e Compromisso, Planilha com os dados dos profissionais e Parecer Técnico anexo processo 17.462/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393098 | 16/10/2015 | 854.29 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS Nº DO DOCUMENTO 1033967 e 1033971, CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO e-CNPJ A3 COM TOKIN, PARA TRANSMITIR OS ARQUIVOS GERADOS PELO PROGRAMA SEFIP.- SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTSE INFORMÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, VIA INTERNET, ES Á PREVIDÊNCIA SOCIAL), CONFORME MEMO Nº 0618/15/DGTES/SMS, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 12.630/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392995 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392996 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392997 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392998 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392999 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393000 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393001 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393002 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393003 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393004 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393005 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393006 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393007 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393008 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393009 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393010 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393011 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393012 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393013 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393014 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393015 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | Valor empenhado refere-se à ajuda pecuniária (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 500,00), para a profissional do Programa mais Médicos do Ministério da Saúde, relativo ao mês de Outubro/2015, conforme Memo nº 610/2015, Termo de Adesão e compromisso, planilhacom os dados dos profissionais e parecer técnico anexo. processo 17.461/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393016 | 20/10/2015 | 336000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 003/2015 ao Contrato nº 173/2012, para Contratação de Empresa Especialidada na Prestação de Serviço Medico Hospitalar de Assistencia Ambulatorial e Hospitalar de Alta e Média Complexidade na Especialidade Cardiologia - MAC - Rede Conveniada/Suplementar de Serv. de Média e Alta Complexidade, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 007/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0393017 | 20/10/2015 | 10805.16 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.140/2014, para contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Nefrologia Pediátrica - MAC - Rede Conveniada/Suplementar de Serv. de Média e Alta Complexidade - SIA/AIH, conforme Chamamento Público, Inexigibilidade de Licitação nº 10.014/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0393018 | 20/10/2015 | 112500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE, AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.116/2014, PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEJOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS EM VIRTUDE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2014 - MAC - REDE CONVENIADA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.015/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393019 | 20/10/2015 | 619.76 | 00036460885400 | ORFLANIA MARCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO, SOLICITAÇÃO, MEMO. Nº 052/ACS/2015-SP/SMS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.927/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393020 | 20/10/2015 | 4125.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 144/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR E DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393021 | 20/10/2015 | 55110.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 144/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL HOSPITALAR-FAEC, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393022 | 20/10/2015 | 4125.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 145/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393023 | 20/10/2015 | 55110.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 145/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL HOSPITALAR-FAEC, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0393024 | 20/10/2015 | 89253.84 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 274/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLIGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0393025 | 20/10/2015 | 94300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.120/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA PACTUADOS - FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL HOSPITALAR-FAEC, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.008/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393026 | 21/10/2015 | 1596.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTÕES DST/AIDS 2015, CONFORME MEMO Nº 870/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.767/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393027 | 21/10/2015 | 3682.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - EFETIVOS - CHTMB, CONFORME MEMO Nº 867/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.362/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393028 | 21/10/2015 | 20025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS - CHTMB, CONFORME MEMO Nº 867/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.362/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393029 | 21/10/2015 | 5518.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS DE MANGABEIRA - QUADRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME MEMO Nº 873/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.063/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393030 | 21/10/2015 | 15280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME MEMO. Nº 851/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.253/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393031 | 21/10/2015 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTÕES GVS - 2015, CONFORME MEMO. Nº 869/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.775/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393032 | 21/10/2015 | 3915.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME MEMO. Nº 872/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.254/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100322015 | 0393033 | 21/10/2015 | 51220.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Amicacina 250mg/ml - amp. 2ml, Marca: Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0393034 | 21/10/2015 | 68250.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Hospitalar, Curativo gel antisséptica amorfo, estéril, embalagem com 30g, Marca: Walkmed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0393035 | 21/10/2015 | 78500.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Hospitalar, Curativo gel antisséptica amorfo, estéril, embalagem com 30g, Marca: Walkmed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101472014 | 0393036 | 21/10/2015 | 79.50 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Proximetacaina 0,5% Sol. Oftalmica, Marca: Alcon/Novartis, Destinado: Ambulatorial-MAC, conforme Contrato nº 10.963/2015, Pregão Presencial nº 10.147/2014 e Ata de Registro de Preço nº 187/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 101472014 | 0393037 | 21/10/2015 | 79.50 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Proximetacaina 0,5% Sol. Oftalmica, Marca: Alcon/Novartis, Destinado: HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.963/2015, Pregão Presencial nº 10.147/2014 e Ata de Registro de Preço nº 187/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393038 | 21/10/2015 | 2902.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de Material Hospitalar, Abaixador de Língua em madeira,descartável, extremidades arredondadas, 14cm, Marca: Labor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393039 | 21/10/2015 | 5009.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de Material Hospitalar, Papel para ECG 48mm x 30m. Papel para registro de eletrocardiograma, Marca: Master, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393040 | 21/10/2015 | 5920.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição de Material Hospitalar, Papel para ECG 48mm x 30m. Papel para registro de eletrocardiograma, Marca: Master, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393041 | 22/10/2015 | 7998.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | Valor empenhado refere-se aquisição de Dispositivo Interssomático de Manutenção de Espaço, Cód. Anvisa 80297610025, Marca: Proino 03090145 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0393042 | 22/10/2015 | 40884.69 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 272/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DEJOÃO PESSOA, MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0393043 | 22/10/2015 | 85726.74 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 273/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DEJOÃO PESSOA, MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132010 | 0393044 | 22/10/2015 | 377814.93 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2015 AO CONTRATO Nº 271/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NESSEIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2010 E INEXIGIBILIDADE Nº 013/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0393045 | 22/10/2015 | 40023.90 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 271/2010, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2010 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0393046 | 22/10/2015 | 41022.35 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 269/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2010 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393047 | 22/10/2015 | 8452.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 142/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2011 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393048 | 23/10/2015 | 146279.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Radiológico, para atender a Demanda Hospitalar da Rede Municipal, Filme Radiológico, película verde 18x24, Caixa c/ 100 Und, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393049 | 23/10/2015 | 63319.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Radiológico, para atender a Demanda Hospitalar da Rede Municipal, Filme Radiológico, película verde 18x24, Caixa c/ 100 Und, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393050 | 23/10/2015 | 22975.40 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Radiológico, para atender a Demanda Hospitalar da Rede Municipal, Filme Radiológico, película verde 18x24, Caixa c/ 100 Und, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393051 | 23/10/2015 | 25654.40 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Radiológico, para atender a Demanda Hospitalar da Rede Municipal, Filme Radiológico, película verde 24x30, Caixa c/ 100 Und, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100512015 | 0393052 | 23/10/2015 | 158381.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Ranibizumabe 10mg/ml Sol. Inj. CT FA VD INS X 0,23 ML + SER. + Agulha + Filtron P/INJ. para atender: Ambulatorial - MAC, conforme Contrato nº 10.991/2015, Pregão Presencial nº 10.051/2015 e Ata de Registro de Preços nº 10.102/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0393053 | 23/10/2015 | 2203373.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 44/2014, PROCESSO Nº 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393054 | 23/10/2015 | 350.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cânula para Traqueostomia Shiley 8LPC com Balão e sem Fenestra DI - 7,6 mm/ de 12,2mm/ 81 mm, para Atender ao usuário: PAULO DOMINGOS DE ARAUJO - CHMGTB, conforme Memo. nº 287/DA/15, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 14.486/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393055 | 23/10/2015 | 7253.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifrutigranjeiros: Abobora, Marca: Lourdes Hortifrut, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393056 | 23/10/2015 | 4176.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Micofenolato de Mofetila 500MG, caixa com 50 Marca: E.M.S, para atender a usuária: ANA PAULA SALVINO DE ARAUJO, MAC, Outros Ações de Implementar do Bloco de Média e Alta Complexidade, Hosp. e Ambulatorial, conforme Memorando nº 157/2015/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0070988-78.2014.815.2001, 3ª Vara Fazenda Pública, Receituário Medico, Orçamento, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393057 | 23/10/2015 | 5649.24 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifrutigranjeiros: Alface Crespa, Marca: Ceasa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393058 | 23/10/2015 | 7016.47 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifrutigranjeiros: Cebola, Marca: Campos Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393059 | 23/10/2015 | 2780.34 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifrutigranjeiros: Banana Comprida, Marca: Josias Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393060 | 23/10/2015 | 4201.92 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifrutigranjeiros: Banana Pacovan, Marca: Natural Sabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393061 | 23/10/2015 | 3278.67 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2012/2013/2014, NO PAGAMENTO DE MULTA - 10% E JUROS DE MORA - 0,25% DIÁRIO, CORRESPONTE AO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012, JANEIRO E JULHO DE 2013 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA COMERCIANTE JOSÉ DE SANTANA, Nº 290, VALENTINA JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 203/2007, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 166/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 353/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.864/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393062 | 26/10/2015 | 9110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Energia Elétrica, da Sede da Vigilancia Sanitária, CDC Nº 5/269899-1, referente a Out/2015, Termo de Confissão de Divida - Contrato nº 00035837, Anexo I do Termo de Confissão de Dívida, Obs: no Anexo II do Termode Confissão de Divida, CDC nº 7944793, não bate com a Xerox da Fatura, conforme Despacho, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.992/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393063 | 26/10/2015 | 10402.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Energia Elétrica, da Farmácia Popular do Brasil, CDC Nº 5/112774-5, refente ao mes de Outubro de 2015, em anexo - Termo de Confissão de Divida - Contrato nº 00035836, Anexo I do Termo de Confissão de Dívida, Obs:no Anexo II do Termo de Confissão de Divida, o CDC nº 7944792, não bate com a Xerox da Fatura, conforme Despacho, Parecer Técnico e documento no processo nº 17.990/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0393064 | 26/10/2015 | 20001.20 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO LEITE PASTEURIZADO TIPO B - ENSACADO EM PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 01 (UM) LITRO, MARCA: IDEAL, DESTINADO: ICV- MAC - CONFORME CONTRATO N 10.304/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.038/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0393065 | 26/10/2015 | 18600.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO LEITE PASTEURIZADO TIPO B - ENSACADO EM PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 01 (UM) LITRO, MARCA: IDEAL, DESTINADO: CHMGTB - MAC - CONFORME CONTRATO N 10.304/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.038/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393066 | 26/10/2015 | 190972.60 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, AO CONTRATO Nº 10.035/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) JANTA TIPO 01, JANTAR TIPO 02, JANTAR TIPO 03 E JANTAR TIPO 04, DESTINADO: SAMU- MAC - CONFORME PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393067 | 26/10/2015 | 132860.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015, AO CONTRATO Nº 10.035/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) JANTA TIPO 01, JANTAR TIPO 02, JANTAR TIPO 03 E JANTAR TIPO 04, DESTINADO: UPA - CONFORME PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101932014 | 0393068 | 27/10/2015 | 86500.00 | 18647211000267 | BRT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico: Trocater - cirúrgico descartável de 12mm diâmetro com cânula transparente de 100mm de comprimento, com ranhuras, instrumentais de ate 5 mm incluso. Com ótica de 0º , compatível com grampeador endoscópico linear cortante, Marca: Ethicon | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0393069 | 27/10/2015 | 304424.84 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | A PRESENTE DESP. REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8506, 8507, 8507, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393433/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 179/2013 E ANEXO DO PEDIDO, EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393070 | 27/10/2015 | 19350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DAS NOTAS DE COBRANÇA Nº 31.470 e 32.158 CORRESPONDENTE A NE Nº 391054/2012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - LOCATEO CONCENT MILLENIUA 220V, PARECER JURIDICA Nº 738/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 355/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.731/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0393071 | 27/10/2015 | 55060.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESAS RFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 211, REFERENTE A NE. Nº 393014/2014, NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O ÓRTESES E PRÓTESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013 E REQUERIMENTO Nº 307/2015 NO PROCESSO Nº 14.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932010 | 0393072 | 27/10/2015 | 1450.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 1001835 e 1001834 CORRESPONDENTE A NE. Nº 391414/2014, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REQUERIMENTO Nº 356/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 NO PROCESSO Nº 23.640/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393073 | 27/10/2015 | 34462.25 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008.084, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393777/2014, CONFORME PARECER DA GS/AJUR/CGM Nº 316/2015, DEPACHO DA AJUR/SMS, REQUERIMENTO Nº 303/2015 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 00.232/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393074 | 27/10/2015 | 24470.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 119905, 119956, 120033, 120054, 119474, 119595, 119589, 119604, 119104, 118886, 118970, 119046, 119576, 118976, 118833, 118346, 118927, 118564, 118563, 118554,118506, 113049, 113039, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A PACIENTE: ZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 200.2012.073.883-2, 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, PARECER TÉCNICO, PAREC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393075 | 27/10/2015 | 5800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTÕES CIEVS - NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 875/2015, MEMORANDO Nº 062/2015 DVS/GVE, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393076 | 27/10/2015 | 2666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS RED DE DANOS, REL AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 917 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393077 | 27/10/2015 | 491126.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO NASF SERVIÇOS PRESTADOS, REL AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 915/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393078 | 27/10/2015 | 223873.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 914/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393079 | 27/10/2015 | 14481.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CEREST, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 913/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393080 | 27/10/2015 | 6368.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 911/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393081 | 27/10/2015 | 132928.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DISTRITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 910/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393082 | 27/10/2015 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DST/AIDS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF. MEMO Nº 909/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393083 | 27/10/2015 | 34499.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 907/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393084 | 27/10/2015 | 112725.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 906/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393085 | 27/10/2015 | 35208.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS DE RUA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 928/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393086 | 27/10/2015 | 140180.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestados de Serviços - Atenção Domiciliar, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 922/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393087 | 27/10/2015 | 165163.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Servidores Prestados - Cais Especializados, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 908/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393088 | 27/10/2015 | 3288.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados Nutrição, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 920/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393089 | 27/10/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento SAD Efetivo, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 921/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393090 | 27/10/2015 | 416902.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes de Saúde Ambiental CLT, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 905/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393091 | 27/10/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Folha Nasf Quadro, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 916/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393092 | 27/10/2015 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestados de Serviços Participa SUS, referente ao mês de Outubro de 2015, conforme Memo. nº 918/2015, Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393093 | 27/10/2015 | 30484.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO N º 912/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393094 | 27/10/2015 | 324612.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO Nº 08/GS/SM/2013, MAC - REDE CONVENIADA/ SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. MEMO Nº 497/2015 E PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 08.110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393095 | 27/10/2015 | 1449006.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes de Saúde CLT, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 904/2015 e Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393096 | 27/10/2015 | 314892.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços - UPA Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 927/2015 e Resumo Colunado em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393097 | 27/10/2015 | 50000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços ICV, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 924/2015 e Resumo Colunado em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393099 | 27/10/2015 | 600000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COMPLEMENTO DA NE Nº 391143/2015 - ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393100 | 27/10/2015 | 358278.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Agentes de Saúde CLT, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 904/2015 e Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393101 | 27/10/2015 | 128920.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços ICV, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 924/2015 e Resumo Colunado em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393102 | 27/10/2015 | 450000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços - UPA Unidade de Pronto Atendimetno, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 927/2015 e Resumo Colunado em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393103 | 27/10/2015 | 126786.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços - HMSI, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 925/2015 e Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393104 | 27/10/2015 | 741295.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços - CHMTB, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 926/2015 e Resumo Colunado em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393105 | 27/10/2015 | 165163.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Serviços Prestados Cais Especializados, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 908/2015 e Resumo Colunado em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393106 | 27/10/2015 | 258689.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços - HMVF, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 923/2015 e Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393107 | 27/10/2015 | 14513.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos Prestadores de Serviços - Praticas Interativas, referente ao mês de Outrubro/2015, conforme Memo. nº 919/2015 e Resumo Colunado e Parecer Técnico em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0393108 | 27/10/2015 | 79225.84 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10004/2014, ADITIVO Nº 001/2015. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10004/2014, EM ANEXO AO PROC. 08.323/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393109 | 27/10/2015 | 593052.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO AO PROC.09.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393110 | 27/10/2015 | 500000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS, CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 09.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393111 | 27/10/2015 | 491475.05 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 CONVENIO Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, FAEC - AÇOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO POS FIXADO, CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 09.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393112 | 27/10/2015 | 3025785.58 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PLANILHA DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 09.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393113 | 29/10/2015 | 36370.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A FOLHA DO QUADRO SAMU DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME MEME. Nº 929/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393114 | 29/10/2015 | 739310.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME MEME. Nº 930/2015 E RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393115 | 29/10/2015 | 735216.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME MEMO. Nº 932/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393116 | 29/10/2015 | 173786.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD SERVIÇO PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME MEMO. Nº 934/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0393117 | 29/10/2015 | 400945.27 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição para material de limpeza, saneantes e cosméticos, Saneantes Fortemente Ácidos, M. Saturno, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0393118 | 29/10/2015 | 396636.89 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição para material de limpeza, saneantes e cosméticos, Saneantes Fortemente Ácidos, M. Saturno, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0393119 | 29/10/2015 | 499588.23 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição para material de limpeza, saneantes e cosméticos, Saneantes Fortemente Ácidos, M. Saturno, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393120 | 29/10/2015 | 619776.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME MEMO. Nº 932/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0393121 | 29/10/2015 | 464761.44 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.140/2014, para contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Nefrologia Pediátrica - FAEC Manter as Ações estrategics de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial/Hospitalar Faec, conforme Chamamento Público, Inexigibilidade de Licitação nº 10.014/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393122 | 29/10/2015 | 471402.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSINAIS QUADRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 931/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0393123 | 29/10/2015 | 110235.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 142/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC-MAC - MANTER IMPLEMENTAR AÇÕES ESTRATEGICAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2011 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393124 | 29/10/2015 | 445458.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD SERVIÇO PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME MEMO. Nº 934/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393125 | 29/10/2015 | 161186.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS / ACD - QUADRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO. Nº 933/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393126 | 29/10/2015 | 10317.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - LACEN/DST/AIDS, CONFORME MEMO. Nº 944/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.396/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393127 | 29/10/2015 | 62834.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - CAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME MEMO. Nº 940/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.392/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393128 | 29/10/2015 | 191179.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - SEDE, CONFORME MEMO. Nº 946/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.398/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393129 | 29/10/2015 | 6025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - ZOONOSES, CONFORME MEMO. Nº 946/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.398/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393130 | 29/10/2015 | 16427.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME MEMO. Nº 947/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.399/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393131 | 29/10/2015 | 10135.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - CEU, CONFORME MEMO. Nº 945/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.397/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393132 | 29/10/2015 | 24797.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - HMVF, CONFORME MEMO. Nº 945/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.397/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393133 | 29/10/2015 | 68981.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - HMSI, CONFORME MEMO. Nº 945/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.397/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393134 | 29/10/2015 | 62774.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - CHMTB, CONFORME MEMO. Nº 945/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.397/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393135 | 29/10/2015 | 83589.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015, DOS DISTRITOS, CONFORME MEMO. Nº 943/2015, NO PROCESSO Nº 18.395/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393136 | 29/10/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - CEREST, CONFORME MEMO. Nº 942/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.394/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393137 | 29/10/2015 | 6900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - DOS CAPS, CONFORME MEMO. Nº 941/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.393/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393138 | 29/10/2015 | 10317.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015 - LACEN/DST/AIDS, CONFORME MEMO. Nº 944/2015 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 18.396/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393139 | 29/10/2015 | 1632.50 | 00662270000168 | INMETRO- | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME, DESPACHO, PARECER TÉCNICO, MEMO Nº 634/2015, EM ANEXO AO PROCESSO 18.274/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0393140 | 29/10/2015 | 117140.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição para material de limpeza, saneantes e cosméticos: Saneantes Fortemente Ácidos, M. Saturno, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0393141 | 29/10/2015 | 132339.67 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição para material de limpeza, saneantes e cosméticos, Saneantes Fortemente Ácidos, M. Saturno, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393142 | 29/10/2015 | 3000000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 003/2015 ao Contrato nº 173/2012, para Contratação de Empresa Especialidada na Prestação de Serviço Medico Hospitalar de Assistencia Ambulatorial e Hospitalar de Alta e Média Complexidade na Especialidade Cardiologia - MAC - Rede Conveniada/Suplementar de Serv. de Média e Alta Complexidade, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 007/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393143 | 29/10/2015 | 445458.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD SERVIÇO PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME MEMO. Nº 934/2015, RESUMO COLUNADO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.495/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393144 | 29/10/2015 | 7950.00 | 08377932000160 | RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES- ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Fita Ribbon Monocromática Preta, K, para Impressora IITA PLUS/MAX, Capacidade para 1.000 Impressões, conforme Planilha, Memo. nº 016/2015, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 08.742/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393145 | 29/10/2015 | 173786.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD SERVIÇO PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME MEMO. Nº 934/2015, RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393146 | 29/10/2015 | 193317.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Absorvente higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393147 | 29/10/2015 | 629561.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Absorvente higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393148 | 29/10/2015 | 164535.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Absorvente higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393149 | 29/10/2015 | 281362.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Absorvente higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393150 | 29/10/2015 | 957676.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Absorvente higiênico para uso hospitalar, M. Dry Geriatrics, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393151 | 29/10/2015 | 2670.00 | 02587637000151 | HELITON SOBRAL MACHADO NETO - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA A LASER A4, MARCA: HP 1102, PARA DIRETORIA DE REGULAÇÃO - GSUS, REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 1662/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.532/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393152 | 29/10/2015 | 1191.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se Medicamento: Ureativ 200mg/g Crem Derm CT Fr. Plas OPC X 50g Marca: Glenmark, para atender: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, conforme Memorando nº 133/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 20020080361229 - 8ª Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico anexo ao processo nº 11.245/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393153 | 29/10/2015 | 7200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Pregomin Pepty 400g - Marca: Danone, para atender o usuário: HENRIQUE QUEIROGA VILAR, conforme Memorando MJ nº 162/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0816359.87. 2015.8.15.2001 - 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer nº 746/2015, Assessoria Jurídica, Ordem de Compra, Parecer Técnico anexo ao processo nº 16.182/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100502015 | 0393154 | 29/10/2015 | 3360.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa para Esterilização por Peróxido de Hidrogênio em Óticas Utilizadas em Procedimentos de Videolaparaoscopia para atender ao Hospital Municipal Santa Isabel, - HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.307/2015, Pregão Presencial nº 10.050/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393155 | 29/10/2015 | 7998.12 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços: Câmara 01- Serie AAI99763/ Tombamento 444365 - Marca: Fanem, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393156 | 03/11/2015 | 826.81 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Denosumabe 60mg, seringa Inj. 1ml (PROLIA), Marca: Glaxo, para Atender a paciente: MARIA DO SOCORRO GUEDES SOUTO, conforme Memorando nº 143/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0056460-39.2014.815.2001 - da 4ª Varada Fazenda Pública da Capital, Receituário Medico, Parecer nº 628/2015 Assessoria Juridica, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.121/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393157 | 03/11/2015 | 12000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 392293, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO CAIS/CPICS, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393158 | 03/11/2015 | 120000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 392294 DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA VIG. AMBIENTAL/DST/AIDS, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393159 | 03/11/2015 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 392289, PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO CHMGTB, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393160 | 03/11/2015 | 22000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº392292 PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393161 | 03/11/2015 | 18000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº392906 PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO CAPS/UAT, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393162 | 03/11/2015 | 7000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº390083 PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FARMACIA POPULAR, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393163 | 03/11/2015 | 3000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº392296 PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO SAMU, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393164 | 03/11/2015 | 17600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, CHMGTB, Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393165 | 03/11/2015 | 17600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, Destinado: HMSI - Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393166 | 03/11/2015 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, Destinado: HMV - Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393167 | 03/11/2015 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, Destinado: CAIS-Cristo, Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393168 | 03/11/2015 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, Destinado: UPA-Oceania - Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393169 | 03/11/2015 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, Destinado: UPA - Valentina - Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393170 | 03/11/2015 | 17600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde, Destinado: ICV - Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0393171 | 03/11/2015 | 17600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Dosagem dos Ions com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato ( Sódio, Potássio e Cálcio Iônico, para atender a Rede Municipal de Saúde: Destinado: LACEN - Contrato nº 10.989/2015, conforme Pregão Presencial nº 10.012/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393172 | 04/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada) para atender: CHMGTB, conforme Contrato nº 10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393173 | 04/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada) para atender: HMSI, conforme Contrato nº 10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393174 | 04/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada), para atender: HMVF, conforme Contrato nº10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393175 | 04/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada), para atender: Ambulatorial - MAC, conforme Contrato nº 10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393176 | 04/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada) para atender: UPA, conforme Contrato nº 10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393177 | 04/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada), para atender: ICV, conforme Contrato nº 10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393178 | 04/11/2015 | 42170.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: HMSI, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393179 | 04/11/2015 | 30950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: CHMGTB, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393180 | 04/11/2015 | 30950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: HMVF, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393181 | 04/11/2015 | 8310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: Cais Cristo, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393182 | 04/11/2015 | 8310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: Cais Mangabeira, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393183 | 04/11/2015 | 51400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: LACEN, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393184 | 05/11/2015 | 190666.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: CHMGTB - RUE, conforme Pregão Presencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393185 | 05/11/2015 | 95333.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: HMSI, conforme Pregão Presencialnº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393186 | 05/11/2015 | 95333.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: HMVF - RUE, conforme Pregão Presencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393187 | 05/11/2015 | 238333.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: LACEN, conforme Pregão Presencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393188 | 05/11/2015 | 95333.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: Cais Mangabeira, conforme PregãoPresencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393189 | 05/11/2015 | 95333.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: Cais Cristo, conforme Pregão Presencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393190 | 05/11/2015 | 143000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: UPA - VALENTINA, conforme PregãoPresencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393191 | 05/11/2015 | 143000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: Upa Oceania, conforme Pregão Presencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0393192 | 05/11/2015 | 89491.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, - DESTINADO: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.964/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2015, PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0393193 | 05/11/2015 | 66964.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, - DESTINADO: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.964/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.057/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393194 | 06/11/2015 | 4187.72 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Revolade 25mg caixa com 14 comprimidos, Marca: GSK, para atender o usuário: ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 11.527/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393195 | 06/11/2015 | 569.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se de Medicamentos: Rivaroxaban (xarelto®) 15mg, Marca: Bayer | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393196 | 06/11/2015 | 1040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere- se a aquisição de Medicamentos: A.A. Salicilico 100mg. Marca: Sigma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393197 | 06/11/2015 | 700.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere- se a aquisição de Medicamentos: Benicar Anlo 20/5 mg CPR C/30 Marca: DAIICHI, Sankyo, para Atender o paciente: VALDECI ALVES DE FIGUEIREDO, conforme Memorando MJ Nº 150/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0052096-24.2014.815.2001,Ofício nº 457/2015, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.948/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393198 | 06/11/2015 | 4330.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clopin 75mg 30CP - Marca: Ache, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393199 | 06/11/2015 | 4601.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Cirurgico: Conjunto de Materiais para Nefrolitotripsia percutanea (acesso renal percutaneo), Marca: Russer | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393200 | 06/11/2015 | 3000.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO ADITIVO Nº 018/2015, DO CONTRATO Nº 203/2007, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393201 | 06/11/2015 | 5182.94 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgicos: Parafusos de Interferência Peek-Biotek, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393202 | 06/11/2015 | 7950.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Manutenção Preventiva e Corretiva, Autoclave Ortosintese - Modelo: AC127, Serie 202062, Tombamento, NR 349045 - Marca: Ortosintese, para atender HMV, conforme Ofício Dir. Nº. 0040/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 10.094/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393203 | 06/11/2015 | 3783.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Insulina Glargina (Lantus®) 100UIml Solução Inj. Com sistema de aplicação 3ml, M. Sanofi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393204 | 06/11/2015 | 938.88 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Insulina Nova Rapid 1x3ml Flexpen caneta Marca: Novo Nordisk, para atender a paciente: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, conforme Memorando MJ nº 148/2015, Mandado Judicial nº 200.2008.042.443-1 - 7ª Vara da Fazenda Publica, Orçamento, Receituário Medico, Parecer nº 668/2015 da Assessoria Jurídica, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.946/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393205 | 06/11/2015 | 3844.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos: Galvus Met 50/850mg/56CP Marca: Novartis, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393206 | 06/11/2015 | 1653.62 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Denosumabe 60mg Seringa Inj. 1ml (Prolia) Marca: Glaxo para atender: a usuária IVONETE MACHADO FREIRE, conforme Memorando MJ nº 149/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0001843 - 95.2015.815.2001 - 3A. Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.947/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393207 | 06/11/2015 | 2576.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Fosfato de Sitagliptina 100mg - Marca: MSD, para atender: EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Memorando MJ nº 151/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial DJ nº 0001847- 35.2015.815.2001 - AD 5ª Vara da Fazenda Pública, Ofício nº 178/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.949/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393208 | 06/11/2015 | 3924.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Sorcal 900mg/g Cx com 60 Envelope X 30g, para Atender o usuário: JOSE HEMBERT H. DE SOUSA, conforme Memorando MJ nº 142/2015/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0059707- 28.2014.815.2001 - 6ª. Vara FazendaPública, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer da Assessoria Jurídica nº 590/2015, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.479/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393209 | 06/11/2015 | 1785.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a Medicamentos: Naltrexona 50mg GPR com 30 (Revia) -C1, Marca: Cristalia, para atender o paciente:JANIO RIBEIRO SERPA, conforme Memorando nº MJ 159/2015/GEMAF/SMS, Parecer nº 682/2015 da Assessoria Jurídica, Receituário Médico,Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.502/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393210 | 06/11/2015 | 22640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: UPA - VALENTINA, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393211 | 06/11/2015 | 22640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: UPA - OCEANIA, conforme Contratonº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0393212 | 06/11/2015 | 30950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Coagulação da Rede Municipal de Saúde, com Cessão de Equipamentos em Regime de Comodato, para atender: ICV - MAC, conforme Contrato nº 10.301/2015, Pregão Presencial nº 10.052/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393213 | 09/11/2015 | 350.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Canula para traqueostomia Shiley 6L PC com Balão e sem Fenestra DI - 6,4 mm/ de 10,8mm/ 76mm , para Atender a paciente: MARIA INES OLIVEIRA DE MELO, CHMGTB, conforme Memo. 295/DA/15, Memorando nº 119/2015, Receituário Medico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.084/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393214 | 09/11/2015 | 2159.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Puran T4 100mg, Marca: Merck, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0393215 | 09/11/2015 | 52672.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro quente, contendo 10 unidade de aproximadamente 50 Grama, Marca: Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0393216 | 09/11/2015 | 35115.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro quente, contendo 10 unidade de aproximadamente 50 Grama, Marca: Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101672014 | 0393217 | 09/11/2015 | 43890.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro quente, contendo 10 unidade de aproximadamente 50 Grama, Marca: Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393218 | 09/11/2015 | 5785.20 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Glimepirida 4mg - G, Marca: Eurofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393219 | 09/11/2015 | 5785.20 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Glimepirida 4mg - G, Marca: Eurofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393220 | 09/11/2015 | 1334.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Ácido Acetilsalicilio 100mg, Marca: Medquimic, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100962015 | 0393221 | 09/11/2015 | 12964.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais Cirúrgicos: Membrana Suturavel 7,5 x 7,5 cm, Marca: Technodry, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393222 | 09/11/2015 | 300.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES LTDA | Valor empenhado referente a diversos conforme os documentos anexados.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0393223 | 09/11/2015 | 146640.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 158/2013, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393224 | 09/11/2015 | 395040.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 188/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - SAUDE BUCAL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0393225 | 09/11/2015 | 156000.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL RF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 083/2013, PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA SERCON, - ATENÇÃO BASICA CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, PLANILHA DA GAF EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393226 | 09/11/2015 | 143000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: Upa Oceania, conforme Pregão Presencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0393227 | 09/11/2015 | 143000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 001/2015 ao Contrato nº 10.134/2014, para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Reagentes de Hematologia com Cessão de Equipamentos em Comodato, para atender: UPA - VALENTINA, conforme PregãoPresencial nº 10.093/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100052015 | 0393274 | 10/11/2015 | 39060.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SALAS, AUDITORIO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EXERCICIOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM OFICINAS 'CUIDANDO DO CUIDADOR' PARA PROFISSIONAIS DA REDE DESAÚDE - GSUS-PRO-SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.357/2015 E CONVITE Nº 10.005/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393228 | 11/11/2015 | 874.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 g (PÓ ORAL) (Artolive®), MARCA: EUROF, PARA ATENDER A USUÁRIA: ADELINA SOUSA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 216/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.112.431-3, PARECER JURÍDICO Nº 074/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 17.308/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101162015 | 0393229 | 11/11/2015 | 35940.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais, Cirurgicos: Bainha Hidrofilica Longa 90 cm, M. Arrow, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0393230 | 11/11/2015 | 53750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo de Contrato para Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Exames de Urinalise Automátizada, com Cessão de Equipamento em Regime de Comodato, (Urina Automatizada), para atender: HMVF, conforme Contrato nº10.971/2015, Pregão Presencial nº 10.034/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393231 | 11/11/2015 | 388.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamentos das Faturas, CDC nº 5/324454-8, referente aos meses, Julho/2015, Agosto/2015, Setembro/2015 e Outubro/2015, da Locação do imóvel situado na Rua Tertuliano Tavares de Araujo, nº 58, Bairro dos Novais, conforme Contrato nº 10.885/2015 e Dispensa de Licitação nº 10.014/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393232 | 13/11/2015 | 388.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamentos das Faturas, CDC nº 5/324454-8, referente aos meses, Julho/2015, Agosto/2015, Setembro/2015 e Outubro/2015, da Locação do imóvel situado na Rua Tertuliano Tavares de Araujo, nº 58, Bairro dos Novais, conforme Contrato nº 10.885/2015 e Dispensa de Licitação nº 10.014/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393233 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393234 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393235 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393236 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393237 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393238 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393239 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393240 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393241 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393242 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393243 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393244 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00013258060487 | MARIA ESTELA MARANHÃO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393245 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393246 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393247 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393248 | 13/11/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.685/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393249 | 13/11/2015 | 250600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Complemento Final da NE nº 392955/2015, referente ao comprimento de despacho na ação cautelar, com antecipação de tutela, da ação de nº 0130916-15.2015.5.13.0001 da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, Pb, tendo como reclamante Sindicados dos Trabalhadores nas Empresas Prestadora de Serviços Gerais da PB, Adlim Terceirização em Serviços Especializados Ltda e Município de João Pessoa, conforme Oficio n 1803/2015 - Progem, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.411/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393250 | 13/11/2015 | 17582.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMOs Nºs 969 E 970/2015, EM ANEXO. PROC. 16.297/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393251 | 13/11/2015 | 52048.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUIMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUÍDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO 12-13 X 12-13 cm - MARCA: MACK MEDICAL/SP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393252 | 13/11/2015 | 25700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUIMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUÍDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO 12-13 X 12-13 cm - MARCA: MACK MEDICAL/SP, PARA ATENDER A UPA OCEANIA. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2014, CONTRATO Nº 10.995/2015, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0393253 | 13/11/2015 | 25700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: INDICADOR QUIMICO INTERNO-TESTE DE BOWIE & DICK PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA A VÁCUO, CONSTITUÍDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES, MEDINDO 12-13 X 12-13 cm - MARCA: MACK MEDICAL/SP, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2014, CONTRATO Nº 10.995/2015, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.576/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393254 | 13/11/2015 | 768.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PRESSAT 5 mg - MARCA: TEUTO,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0393255 | 13/11/2015 | 3006.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2014, CONTRATO Nº 10.335/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0393256 | 13/11/2015 | 807.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 DESCARTÁVEL CONFECCIONADAS EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, COM ORIFICIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURAS COMPATÍVEL COM PROCESSODE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0393257 | 13/11/2015 | 11534.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.334/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0393258 | 13/11/2015 | 16041.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.334/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0393259 | 13/11/2015 | 17233.10 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.334/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012014 | 0393260 | 13/11/2015 | 82069.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2014, CONTRATO Nº 10.334/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.373/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393261 | 13/11/2015 | 109513.23 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESES, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS PARECER JURÍDICO SMS Nº 658/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 358/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393262 | 13/11/2015 | 214168.93 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESES, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS PARECER JURÍDICO SMS Nº 659/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 359/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.688/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393263 | 13/11/2015 | 820.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA HIGIENICA DE BANHO COM BRAÇOS REMOVÍVEL - MARCA: ORTOBRAS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HUMBERTO TAVARES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.026, CONF. PARECER JURÍDICO SMS Nº 791/2015 E REQUERIMENTO Nº 360/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.931/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393264 | 13/11/2015 | 4629.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: URSACOL 300MG 30CP - MARCA: ZAMBON, PARA ATENDER A USUÁRIA: REJANE MARIA BENTO LIMA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.104/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393265 | 13/11/2015 | 1050.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ARTRORESONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO QUADRIL ESQUERDO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALBERTO SILVA DE ARAÚJO, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.342/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393266 | 16/11/2015 | 3198.00 | 10545970000126 | VITA MEDICAL MATERIAL HOSPSITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA DE COLOSTOMIA, MINI CAP OPACA RECORTAVEL, 20-55MM, RESINA COM BORDAS BISELADAS, COMPOSTAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA, BOLSA COM FACE POSTERIOR EM POLIESTER NÃO TECIDO A PROVA DE ODOR, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. MEMO Nº 199/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.573 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393267 | 16/11/2015 | 4000.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.329/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393268 | 16/11/2015 | 4000.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.329/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393269 | 16/11/2015 | 2400.00 | 00048857505472 | JOSELIA MATIAS SARAIVA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.329/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393270 | 16/11/2015 | 2400.00 | 00028571517487 | WALKIRIA LEITE RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.329/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393271 | 16/11/2015 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/ ATENÇÃO BASICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393272 | 16/11/2015 | 6120.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROSUVASTATINA CÁLCICA 20mg (CRESTOR®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM, CONF. MEMO Nº 071/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0043514-69.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 152/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.648/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393273 | 16/11/2015 | 5319.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40mg - AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CÓD ANVISA: 0101005 - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A USUÁRIA: RAQUEL ARAÚJO MOTA, CONF. MEMO Nº 139/2015/GMAF/SMS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0507742-56.2015.4.05.8200T, PARECER JURÍDICO Nº 588/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.476/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393275 | 18/11/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393276 | 18/11/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393277 | 18/11/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393278 | 18/11/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393279 | 18/11/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393280 | 18/11/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393281 | 18/11/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393282 | 18/11/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393283 | 18/11/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393284 | 18/11/2015 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393285 | 18/11/2015 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393286 | 18/11/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393287 | 18/11/2015 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 665/2015, EM ANEXO. PROC. 19.448/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393288 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393289 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393290 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393291 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393292 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393293 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393294 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393295 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393296 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393297 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393298 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393299 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393300 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393301 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393302 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393303 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393304 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393305 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393306 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393307 | 18/11/2015 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 664/2015, EM ANEXO. PROC. 19.447/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393308 | 18/11/2015 | 4185.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A EQUIPE TÉCNICA /FIOCRUZ QUE REALIZARÁ A 2ª ETAPA DO CURSO DE MULTIPLICADORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 25/2015/CEREST/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.197/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393309 | 18/11/2015 | 4794.84 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EUTHYROX 50MGC 50CP - MARCA: MERCK,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393310 | 18/11/2015 | 423.50 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2/12 (DOIS DOZE AVOS), REFERENTE AO ANO DE 2014, CONF. SOLICITAÇÃO FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA DA GESTÃO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.071/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393311 | 18/11/2015 | 6796.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRILINTA 90mg 60 CP - MARCA: ASTRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393312 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 666/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.449/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393313 | 20/11/2015 | 1141.98 | 00004904334485 | POLIANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 060/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.363/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100652015 | 0393314 | 20/11/2015 | 103145.12 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TECNECTEPLASE 40 MG - PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 40MG + SERINGA PRÉ-CARREGADA COM DILUENTE - USO IV - MARCA: BOEHRINGER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393315 | 20/11/2015 | 7500.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO SILVA ANDRADE, CONF. MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 2015.0335, PROCESSO Nº 0509879-11.2015.4.05.8200S, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.695/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393316 | 20/11/2015 | 1152.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA (JANUMET®) 50/850mg - MARCA: MSD, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA NORMA SILVA COSTA, CONF. MEMO MJ Nº 170/2015/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0063811-63.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.535/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393317 | 20/11/2015 | 6831.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 975/2015, EM ANEXO. PROC. 17.262/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393318 | 20/11/2015 | 10406.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 974/2015, EM ANEXO. PROC. 17.705 E 17.706/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393319 | 20/11/2015 | 2400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORA AULA - 2014, REL. AO "PROJETO DE FORMAÇÃO BREVE DE MULTIPLICADORES EM OFICINAS - CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 119/2015, MEMO Nº 971/2015, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.510/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393320 | 20/11/2015 | 16510.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 973/2015, EM ANEXO. PROC. 17.704/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393321 | 23/11/2015 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392905/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393322 | 23/11/2015 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392904/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE/DISTRITOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393323 | 23/11/2015 | 20000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392297/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0393324 | 23/11/2015 | 54806.97 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONTRATO Nº 270/2011, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393325 | 23/11/2015 | 185965.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393326 | 23/11/2015 | 162579.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393327 | 23/11/2015 | 62693.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393328 | 23/11/2015 | 8500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, PARA ATENDER A MAC - UPA (CÉLIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.108/2015, CONTRATO Nº 10.351/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393329 | 23/11/2015 | 8500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.108/2015, CONTRATO Nº 10.351/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393330 | 23/11/2015 | 14000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CASPORFUNGINA 50MG FRS/AMP - MARCA: MERK & DOHME, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.111/2015, CONTRATO Nº 10.347/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393331 | 23/11/2015 | 21000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CASPOFUNGINA 50MG FRS/AMP - MARCA: MERK & DOHME, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.111/2015, CONTRATO Nº 10.347/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393332 | 23/11/2015 | 26320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2015, CONTRATO Nº 10.348/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393333 | 23/11/2015 | 39480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2015, CONTRATO Nº 10.348/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393334 | 23/11/2015 | 13160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2015, CONTRATO Nº 10.348/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393335 | 23/11/2015 | 9870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - UPA (CÉLIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2015, CONTRATO Nº 10.348/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393336 | 23/11/2015 | 9870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML - MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.113/2015, CONTRATO Nº 10.348/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393337 | 23/11/2015 | 4000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2015, CONTRATO Nº 10.354/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393338 | 23/11/2015 | 4000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - UPA (CÉLIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.110/2015, CONTRATO Nº 10.354/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393339 | 23/11/2015 | 46750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393340 | 23/11/2015 | 132250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393341 | 23/11/2015 | 93500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA 1% 3,2ML (IM) FRS AMP - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100882015 | 0393342 | 23/11/2015 | 57834.00 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SVALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL®) 300mg/cp - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL,CONF. CONTRATO Nº 10.368/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.088/2015 - PROC. 19.626/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393343 | 23/11/2015 | 8850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ml/ml SOL INJ - FRS 100ml- MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2015, CONTRATO Nº 10.350/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393344 | 23/11/2015 | 5310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ml/ml SOL INJ - FRS 100ml - MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2015, CONTRATO Nº 10.350/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393345 | 23/11/2015 | 1770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ml/ml SOL INJ - FRS 100ml- MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2015, CONTRATO Nº 10.350/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393346 | 23/11/2015 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ml/ml SOL INJ - FRS 100ml - MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2015, CONTRATO Nº 10.350/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393347 | 23/11/2015 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ml/ml SOL INJ - FRS 100ml - MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - UPA (CÉLIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.117/2015, CONTRATO Nº 10.350/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393348 | 23/11/2015 | 5800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - UPA (CÉLIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.115/2015, CONTRATO Nº 10.345/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393349 | 23/11/2015 | 11600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.115/2015, CONTRATO Nº 10.345/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393350 | 23/11/2015 | 17400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.115/2015, CONTRATO Nº 10.345/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393351 | 23/11/2015 | 14500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.115/2015, CONTRATO Nº 10.345/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393352 | 23/11/2015 | 8700.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.115/2015, CONTRATO Nº 10.345/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393353 | 24/11/2015 | 2740.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1021/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393354 | 24/11/2015 | 141347.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1005/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393355 | 24/11/2015 | 483757.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1007/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393356 | 24/11/2015 | 216165.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1008/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393357 | 24/11/2015 | 9028.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1011/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393358 | 24/11/2015 | 133656.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1012/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393359 | 24/11/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1004/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393360 | 24/11/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1006/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393361 | 24/11/2015 | 14897.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1009/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393362 | 24/11/2015 | 7078.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393363 | 24/11/2015 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1013/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393364 | 24/11/2015 | 33160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1014/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393365 | 24/11/2015 | 105425.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 999/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393366 | 24/11/2015 | 426344.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 998/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393367 | 24/11/2015 | 30398.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393368 | 24/11/2015 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1003/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393369 | 24/11/2015 | 31872.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1000/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393370 | 24/11/2015 | 711000.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA - UNIDADE DE ´PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1018/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393371 | 25/11/2015 | 30398.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100652015 | 0393372 | 25/11/2015 | 103145.12 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TECNECTEPLASE 40 MG - PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 40MG + SERINGA PRÉ-CARREGADA COM DILUENTE - USO IV - MARCA: BOEHRINGER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0393373 | 25/11/2015 | 67609.50 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL)- 3º PEDIDO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015, CONTRATO Nº 10.361/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0393374 | 25/11/2015 | 14318.60 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAI, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMSI - 3º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015, CONTRATO Nº 10.361/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0393375 | 25/11/2015 | 5492.50 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAI, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMV - 3º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015, CONTRATO Nº 10.361/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393376 | 25/11/2015 | 7605.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA COM MANGA, MALHA FIO 30 PENTEADA, GRAMATURA 170g/m², 100% ALGODÃO, BRANCA GOLA CARECA EM RIBANA LARGURA 3cm, LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM TRÊS CORES NAS COSTAS, TAMANHO 11 X 8cm, LOGOMARCA DO EVENTO: TAMANHO APROXIMADO 30 X 20cm EM POLICROMIA, NOS TAMANHOS E QUANTIDADE: P = 100, M = 200; G = 200; GG = 250 E XG - 150, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 034/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393377 | 25/11/2015 | 311535.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP. - MARCA: CEFALOTINA SÓDICA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393378 | 25/11/2015 | 160910.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP. - MARCA: CEFALOTINA SÓDICA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393379 | 25/11/2015 | 71730.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP. - MARCA: CEFALOTINA SÓDICA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393380 | 25/11/2015 | 18550.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP. - MARCA: CEFALOTINA SÓDICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393381 | 25/11/2015 | 19810.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP. - MARCA: CEFALOTINA SÓDICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393382 | 26/11/2015 | 709494.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1015/2015, EM ANEXO. PROC. 19.979/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393383 | 26/11/2015 | 122817.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1016/2015, EM ANEXO. PROC. 19.980/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393384 | 26/11/2015 | 181568.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1017/2015, EM ANEXO. PROC. 19.981/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393385 | 26/11/2015 | 266076.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 109/2015, EM ANEXO. PROC. 19.983/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393386 | 26/11/2015 | 800000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 997/2015, EM ANEXO. PROC. 19.961/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393387 | 26/11/2015 | 1027231.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 997/2015, EM ANEXO. PROC. 19.961/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393388 | 26/11/2015 | 85374.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1001/2015, EM ANEXO. PROC. 19.965/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393389 | 26/11/2015 | 75000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1001/2015, EM ANEXO. PROC. 19.965/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393390 | 26/11/2015 | 14422.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1001/2015, EM ANEXO. PROC. 19.984/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0393391 | 26/11/2015 | 308011.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL), PARA ATENDER A MAC - HMSI - 3º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015, CONTRATO Nº 10.361/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIONº 21.170/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393392 | 27/11/2015 | 61775.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1030/2015, EM ANEXO. PROC. 20.198/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393393 | 27/11/2015 | 6700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1031/2015, EM ANEXO. PROC. 20.199/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393394 | 27/11/2015 | 11157.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1037/2015, EM ANEXO. PROC. 20.205/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393395 | 27/11/2015 | 5270.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1037/2015, EM ANEXO. PROC. 20.205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393396 | 27/11/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1032/2015, EM ANEXO. PROC. 20.200/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393397 | 27/11/2015 | 27430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1023/2015, EM ANEXO. PROC. 20.135/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393398 | 27/11/2015 | 700062.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1024/2015, EM ANEXO. PROC. 20.136/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393399 | 27/11/2015 | 85743.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1033/2015, EM ANEXO. PROC. 20.201/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393400 | 27/11/2015 | 835656.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1026/2015, EM ANEXO. PROC. 20.138/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393401 | 27/11/2015 | 488147.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1026/2015, EM ANEXO. PROC. 20.138/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393402 | 27/11/2015 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1034/2015, EM ANEXO. PROC. 20.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393403 | 27/11/2015 | 4691.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1034/2015, EM ANEXO. PROC. 20.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393404 | 27/11/2015 | 153082.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1027/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.139/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393405 | 27/11/2015 | 459528.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1027/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393406 | 27/11/2015 | 157753.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1028/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.140/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393407 | 27/11/2015 | 468599.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1029/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.141/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393408 | 27/11/2015 | 3098.25 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1011892, REFERENTE 46, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 835/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 365/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.560/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393409 | 27/11/2015 | 3927.45 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010630, REFERENTE 57, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 830/2015, PARECER DO TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 364/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.358/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393410 | 27/11/2015 | 3442.50 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010627, REFERENTE À 50, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 828/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTONº 368/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.814/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393411 | 27/11/2015 | 2409.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1002970, REFERENTE À 35, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 826/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 367/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.706/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393412 | 27/11/2015 | 3649.05 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010623, REFERENTE 53, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 834/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 366/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.973/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393413 | 27/11/2015 | 4337.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010626, REFERENTE 63 PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 837/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº363/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.234/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393414 | 27/11/2015 | 1170.45 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010625, REFERENTE À 17, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 829/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTONº 373/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.752/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393415 | 27/11/2015 | 1032.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010624, REFERENTE À 15, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 823/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTONº 374/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.619/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393416 | 27/11/2015 | 2409.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010629, REFERENTE À 35, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 825/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTONº 371/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.867/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393417 | 27/11/2015 | 4199.85 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010628, REFERENTE À 61, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA MAIO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 840/2015, PARECER TÉCNICO, REQURIMENTO Nº 369/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.673/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393418 | 27/11/2015 | 826.20 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010622, REFERENTE À 12, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 822/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 372/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.302/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393419 | 27/11/2015 | 6816.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1002831, REFERENTE À 99, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 841/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 370/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.517/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393420 | 27/11/2015 | 9835.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1035/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.203/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393421 | 27/11/2015 | 68725.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1035/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.203/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393422 | 27/11/2015 | 24643.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1035/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.203/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393423 | 27/11/2015 | 67082.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1035/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.203/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393424 | 27/11/2015 | 205269.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1036/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393425 | 27/11/2015 | 6025.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 106/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393426 | 30/11/2015 | 583.34 | 00001307202403 | CAMILLA GONDIM DA FONSECA JERONIMO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2/12 (DOIS DOZE AVOS), REF. AO ANO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABLAHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.718/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0393427 | 30/11/2015 | 61150.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 083/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0393428 | 30/11/2015 | 3131.92 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 112/2010, ADITIVO Nº 006/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 13.636/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101002015 | 0393429 | 30/11/2015 | 10756.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER A USUÁRIA: SELMA SILVA, CONF. CONTRATO Nº 10.356/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.100/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393430 | 30/11/2015 | 6000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392724/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393431 | 30/11/2015 | 498375.20 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.862/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393432 | 30/11/2015 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A PESSOA COM DEFICIÊNCIA REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.862/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393433 | 30/11/2015 | 1967809.30 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393434 | 30/11/2015 | 336000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393435 | 30/11/2015 | 162579.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393436 | 30/11/2015 | 185965.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393437 | 30/11/2015 | 62693.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS AMP - MARCA: PFIZER, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0393438 | 30/11/2015 | 27348.42 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTES COM GLAUCOMA BINOCULAR, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000053 , PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 374/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.592/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393439 | 30/11/2015 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000942, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 762/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 579/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 375/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.041/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393440 | 30/11/2015 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000951, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 749/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 581/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 376/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.139/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393441 | 30/11/2015 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000952, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 758/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 591/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 377/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.140/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0393442 | 30/11/2015 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000953, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 748/2015, PARECER GS/AJUR/CGM 583/2015, REQUERIMENTO Nº 378/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0393443 | 30/11/2015 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NA NOTA FISCAL Nº 000.096, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 818/201, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 379/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.732/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0393444 | 30/11/2015 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NA NOTA FISCAL Nº 000.097, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 821/2015, REQUERIMENTO Nº 24.733/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.733/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0393445 | 30/11/2015 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NA NOTA FISCAL Nº 000.098, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 819/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 24.734/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.734/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100562014 | 0393446 | 30/11/2015 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NA NOTA FISCAL Nº 000.099, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 820/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 382/2015-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.735/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393447 | 30/11/2015 | 5021.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1034/2015, EM ANEXO. PROC. 20.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393448 | 30/11/2015 | 5021.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1034/2015, EM ANEXO. PROC. 20.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393449 | 30/11/2015 | 22950.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS - PIPERACILINA SÓDICA 2G, TAZOBACTAM 250MG - MARCA: AGILA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393450 | 30/11/2015 | 22950.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS - PIPERACILINA SÓDICA 2G, TAZOBACTAM 250MG - MARCA: AGILA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393451 | 30/11/2015 | 22950.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS - PIPERACILINA SÓDICA 2G, TAZOBACTAM 250MG - MARCA: AGILA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393452 | 30/11/2015 | 205200.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS - PIPERACILINA SÓDICA 2G, TAZOBACTAM 250MG - MARCA: AGILA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393453 | 30/11/2015 | 91800.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS - PIPERACILINA SÓDICA 2G, TAZOBACTAM 250MG - MARCA: AGILA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393454 | 30/11/2015 | 4200.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TETRACICLINA 500MG CAPS - MARCA: PRATI, PARA ATENDER A AB-PAB FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.118/2015, CONTRATO Nº 10.349/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393455 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TETRACICLINA 500MG CAPS - MARCA: PRATI, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.118/2015, CONTRATO Nº 10.349/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.677/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393456 | 30/11/2015 | 500.00 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se à aquisição: Tubo T de Montgomery nº 13 - Código Anvisa: 80.358.740.020 - Marca: Tubo T/Impacto, para Atender o Usuário: EDSON TAVARES DE SÁ, conforme Ofício nº 120-3/2015-DPU/PB, Defensoria Pública da União da Paraíba, Parecer Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.435/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393457 | 30/11/2015 | 7758.87 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Medicamentos: Aflibercepte 40mg/ML. (Eylia 2 mg Caixa com 01 Fa 2ML) Marca: Bayer Pharma Ag-Alemanha, para Atender o usuário: LOURIVAL DOMINGOS TEIXEIRA, conforme Memorando nº MJ 172/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicialnº 0826800-30.2015.815.2001, Receituário Medico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 18.998/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101142015 | 0393458 | 01/12/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ABIRATERONA (ZYTIGA)® 250 MG/CP - MARCA: PHATEON/JANSSEN-CILAG, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EUGÊNIO COSTA LEITE, CONF. CONTRATO Nº 10.371/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.114/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393459 | 09/12/2015 | 27720.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393460 | 09/12/2015 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393461 | 09/12/2015 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393462 | 09/12/2015 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101132015 | 0393463 | 09/12/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ZYTIGA® 250 MG/CP - MARCA: JANSSEN-CILAG, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MARCOS DE LIMA NEVES, CONF. CONTRATO Nº 10.369/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.113/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0393464 | 09/12/2015 | 18790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INDICADOR QUIMICO TIPO EMULADOR, CLASSE 6, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,5 cm DE COMPRIMENTO, IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, CX. CONTENDO 100 UNIDADES - MARCA: MACK MEDICAL/S.P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0393465 | 09/12/2015 | 9276.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INDICADOR QUIMICO TIPO EMULADOR, CLASSE 6, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,5 cm DE COMPRIMENTO, IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, CX. CONTENDO 100 UNIDADES - MARCA: MACK MEDICAL/S.P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0393466 | 09/12/2015 | 9514.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INDICADOR QUIMICO TIPO EMULADOR, CLASSE 6, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,5 cm DE COMPRIMENTO, IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO, CX. CONTENDO 100 UNIDADES - MARCA: MACK MEDICAL/S.P, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393467 | 09/12/2015 | 4250.00 | 13087033000162 | ROZENI MARQUES DE LIMA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO POÇO ARTESIANO DO HMSI, CONF. MEMO Nº 669/2015/DAS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393468 | 09/12/2015 | 4349.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 1039/2015, EM ANEXO. PROC. 18.247/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393469 | 09/12/2015 | 23995.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 1040/2015, EM ANEXO. PROC. 18.247/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393470 | 09/12/2015 | 3900.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Cabo 10 Vias para Eletrocardoógrafo Modelo SE-3 Smart - Marca: Edam, Destinado: UPA - CÉLIO PIRES DE SÁ, conforme Memorando nº 015/2015, Planilha, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.580/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393471 | 09/12/2015 | 3860.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: na aquisição Painel Touch Screen do Chiler da Marca: Refrisat - Modelo RM 045ª3VNOG, Marca: Refrisat Siemens, para atender: HMSI - MAC, conforme Memo. nº 636/2015/DAS, Ofício n] 615/2015-DAF/HMSI, Planilha, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.250/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393472 | 09/12/2015 | 230.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor empenhado refere-se a aquisição Cirurgico: Canula Metalica nº 06 com Subcanula, Marca: Style, para atender usuário: JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO - CHMGTB, conforme Memo. 426/DA/2015/CHMGTB, Planilha, Parecer Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 19.410/20105 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393473 | 09/12/2015 | 375.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Manguito de 02 vias, Material Borracha, apresentação Bolsa Inflável, Tamanho Adulto, aplicação aparelho pressão - CHMGTB-MAC, Memorando nº 143/DG/2014, Planilha, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.575/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393474 | 10/12/2015 | 327656.92 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393475 | 10/12/2015 | 143317.76 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393476 | 10/12/2015 | 45538.71 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393477 | 10/12/2015 | 43677.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393478 | 10/12/2015 | 103524.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393479 | 10/12/2015 | 37693.95 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393480 | 10/12/2015 | 46975.08 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 238/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393481 | 10/12/2015 | 7810.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA: DISPOSITIVO MONOPOLAR PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA 37 X 0,35mm, CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: SMB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393482 | 10/12/2015 | 7020.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS - RAÇÃO CÃO ADULTO; UMIDADE MAX: 10,00% OU 20,00%; PROTEÍNA BRUTA: 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETÉREO: 7,5% OU 8,00%; MATERIA FIBROSA MAX; 6,00%; FÓSFORO MIN. 0,8% OU 0,9%; CÁLCIO MAX: 2,2%, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0393483 | 10/12/2015 | 4486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVA LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0393484 | 10/12/2015 | 1940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVA LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: MASTER CARE, , PARA ATENDER A MAC - HMSI CONF. CONTRATO Nº 10.359/2015 E AUTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0393485 | 10/12/2015 | 3390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVA LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0393486 | 10/12/2015 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVA LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0393487 | 10/12/2015 | 1370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVA LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0393488 | 10/12/2015 | 15670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVA LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER Á LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393489 | 10/12/2015 | 12375.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS - 2015, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 1042/2015, EM ANEXO. PROC. 18.880/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393490 | 10/12/2015 | 6900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV (2ª DOSE/2015) - 2015, CONF. MEMO Nº 1041/2015, EM ANEXO. PROC. 18.881/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101102015 | 0393491 | 10/12/2015 | 21428.18 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ANCORA BIOABSORVIVEL Nº 2.9 - MARCA: LINVATEC/10247530114, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0393492 | 10/12/2015 | 39410.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.987/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0393493 | 10/12/2015 | 39410.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.987/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393494 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0393495 | 10/12/2015 | 83575.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.987/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.064/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393496 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092015 | 0393497 | 10/12/2015 | 52900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais Médicos: Cateter Urinário Hidrofílico Feminino - CH 10 número 10mm, embalagem individual acondicionada em caixas com 30 unidades, Marca: Coloplast | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393498 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393499 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092015 | 0393500 | 10/12/2015 | 58650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais Médicos: Cateter Urinário Hidrofílico Feminino - CH 10 número 10mm, embalagem individual acondicionada em caixas com 30 unidades, Marca: Coloplast | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393501 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393502 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393503 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393504 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393505 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393506 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393507 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393508 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393509 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393510 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393511 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 211/15/DGTES/SMS, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393512 | 14/12/2015 | 8023.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, CONF. MEMO Nº 1075/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393513 | 14/12/2015 | 109406.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, CONF. MEMO Nº 1082/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393514 | 14/12/2015 | 79862.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. MEMO Nº 1083/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393515 | 14/12/2015 | 154692.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - QUADRO, CONF. MEMO Nº 1085/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393516 | 14/12/2015 | 56263.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - SAÚDE BUCAL - QUADRO, CONF. MEMO Nº 1087/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393517 | 14/12/2015 | 261757.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13 SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚE BUCAL, CONF. MEMO Nº 1086/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393518 | 14/12/2015 | 12525.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO SAMU - QUADRO, CONF. MEMO Nº 1096/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393519 | 14/12/2015 | 1090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. RED. DANOS, CONF. MEMO Nº 1072/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393520 | 14/12/2015 | 18694.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - PROJ. CONS. RUA, CONF. MEMO Nº 1071/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393521 | 14/12/2015 | 1231.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, CONF. MEMO Nº 1070/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393522 | 14/12/2015 | 1709.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, CONF. MEMO Nº 1069/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393523 | 14/12/2015 | 57493.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONF. MEMO Nº 1066/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393524 | 14/12/2015 | 3373.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO SAD EFETIVO, CONF. MEMO Nº 1067/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393525 | 14/12/2015 | 3146.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, CONF. MEMO Nº 1073/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393526 | 14/12/2015 | 262104.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, CONF. MEMO Nº 1074/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393527 | 14/12/2015 | 15214.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 1076/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393528 | 14/12/2015 | 70793.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 1078/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393529 | 14/12/2015 | 16594.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO Nº 1080/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393530 | 14/12/2015 | 3745.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 1079/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393531 | 14/12/2015 | 5205.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 1077/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101202015 | 0393532 | 14/12/2015 | 79231.53 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamento: Cetuximabe (Erbitux®) 5mg/ml solução para paraperfusão - frasco para injetáveis de 20ml contem 100 mg de cetuximab, Marca: Merck S/A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0393533 | 14/12/2015 | 5642.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Descartável geriátrica, tamanho G, Marca: Mardan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0393534 | 14/12/2015 | 2134.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Descartável Infantil, tamanho (G), Marca: Mardan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0393535 | 14/12/2015 | 7225.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Descartável geriátrica, tamanho G, Marca: Mardan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0393536 | 14/12/2015 | 473290.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Descartável geriátrica, tamanho G, Marca: Mardan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0393537 | 14/12/2015 | 4200.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Descartável geriátrica, tamanho G, Marca: Mardan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0393538 | 14/12/2015 | 9933.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Fralda Descartável geriátrica, tamanho G, Marca: Mardan, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393539 | 14/12/2015 | 3388.46 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Óleo Ultra Coolant 3,7 lts - cod. 19280171 - Marca: IR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393540 | 14/12/2015 | 921.06 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Óleo Ultra Coolant 3,7 lts - cod. 19280171 - Marca: IR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393541 | 14/12/2015 | 3661.50 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Óleo Ultra Coolant 3,7 lts - cod. 19280171 - Marca: IR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393542 | 14/12/2015 | 26805.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE. Nº 393271/2015, PARA FECHAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, PM JOÃO PESSOA - PSF UNIDADE CAHTUBA CONFORME ANEXO II DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, Nº 00035842 ANEXO AO PROCESSO Nº 17.994/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0393543 | 14/12/2015 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 160/2013 ADITIVO Nº 002/2015, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 09.502/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0393544 | 14/12/2015 | 131905.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2014, CONTRATO Nº 10.342/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0393545 | 14/12/2015 | 85694.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2014, CONTRATO Nº 10.342/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862014 | 0393546 | 14/12/2015 | 41618.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2014, CONTRATO Nº 10.342/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393547 | 14/12/2015 | 21191.37 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393548 | 14/12/2015 | 9153.48 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393549 | 14/12/2015 | 36050.76 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393550 | 14/12/2015 | 4294.28 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0393551 | 14/12/2015 | 27150.57 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100672015 | 0393552 | 14/12/2015 | 65.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO NÃO IÔNICO - SULFATO DE BÁRIO 100% 1G/ML SUSP. ORAL FR 150ML - MARCA: ALKO DO BRASIL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.119/2015, CONTRATO Nº 10.376/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100672015 | 0393553 | 14/12/2015 | 65.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO NÃO IÔNICO - SULFATO DE BÁRIO 100% 1G/ML SUSP. ORAL FR 150ML - MARCA: ALKO DO BRASIL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.119/2015, CONTRATO Nº 10.376/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100672015 | 0393554 | 14/12/2015 | 372.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE IÔNICO - IOTALAMATO DE MEGLUMINA 600MG/ML FR AMP. 50 ML - MARCA: MALLINCKRODT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393555 | 14/12/2015 | 19973.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Perfurocortantes: Cateter para infusão venosa 14Gx0,8-1,1mm 30cm, Marca: Biomedical, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393556 | 14/12/2015 | 5424.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393557 | 14/12/2015 | 3569.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393558 | 14/12/2015 | 19973.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Perfurocortantes: Cateter para infusão venosa 14Gx0,8-1,1mm 30cm, Marca: Biomedical, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393559 | 14/12/2015 | 917062.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.960/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393560 | 14/12/2015 | 376.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARAATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.114/2015, CONTRATO Nº 10.367/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393561 | 14/12/2015 | 2820.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARAATENDER A UPA - (CÉLIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.114/2015, CONTRATO Nº 10.367/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393562 | 14/12/2015 | 588.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 216 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARA ATENDERA MAC - CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.114/2015, CONTRATO Nº 10.367/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393563 | 14/12/2015 | 5020.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393564 | 14/12/2015 | 626812.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER A HMSI-MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.960/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIALNº 10.134/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393565 | 14/12/2015 | 1022.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPELA PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL. REGISTRO POR CABEÇOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBÉM COM ESTILETE, NAS DIMENSÕES: 80 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393566 | 14/12/2015 | 108598.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado ref.se Perfurocortantes: Agulha para bisturi de tecido moles, para manual diâmetro comprimento 14GX15cm, cânula 20mm estéril descartável, Marca: Achieve, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393567 | 14/12/2015 | 187911.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, CONF. MEMO Nº 1092/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393568 | 14/12/2015 | 2558.30 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA NE 390334/2015, DA DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, EM ANEXO AO PROC. 03.411/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393569 | 14/12/2015 | 2843.52 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA NE Nº 390238, DA DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 208/2011, ADITIVOS Nº 04 E 05/2014 EM ANEXO AO PROC. 02.546/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0393570 | 15/12/2015 | 216360.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Enoxaparina 40 MG, Seringa Preenchinda c/ Sistema de Segurança, Marca: Sanofi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100212014 | 0393571 | 15/12/2015 | 7232.33 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL (LACEN), 1.1 - LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0393572 | 15/12/2015 | 20600.93 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 15, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, OFÍCIO Nº 952/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO Nº 178/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 16.216/2015. | 03842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393573 | 15/12/2015 | 72778.84 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA A USF/PAB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2013, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADOS DE PERNAMBUCO, NE Nº 391223/2014, PARECER JURÍDICO Nº 584/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO/SMS Nº 383/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.691/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393574 | 15/12/2015 | 38274.87 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0995, CONFORME, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 585/2015, PARECER TÉCNICO, NE. Nº 391223/2014, E REQUERIMENTO/SMS Nº 384/2015, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.694/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393575 | 15/12/2015 | 7990.00 | 19039290000105 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Cirúrgicos: Stent Farmacologico Nobori - Anvisa: 80012280103, para atender a Usuária: IRENILDA GOMES DA SILVA - Outras Açoes de Implementação do Bloco de Média e Alta Complexidade Hosp. e Ambularorial - MAC conforme Mandado Judicial nº 0070279-43.2014.815.2001 - 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico anexo ao processo nº 14.005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100842015 | 0393576 | 15/12/2015 | 33360.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Cirúrgicos: Haste Femoral, não cimentada, com Plasma Spray, Marca: Metabio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100892015 | 0393577 | 15/12/2015 | 23880.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Cirúrgicos: Parafuso Perdicular Marca: Ortosintese, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100862015 | 0393578 | 15/12/2015 | 62500.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Cirúrgico: Parafuso Pedicular Lombar, Marca: Ortosintese, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100862015 | 0393579 | 15/12/2015 | 12000.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se Serviço: Monitoração Neurofisiologica, para atender a Usuária: SUELLEN SANTOS DE LIMA, conforme Contrato nº 10.379/2015, Dispensa de Licitação nº 10.086/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100852015 | 0393580 | 15/12/2015 | 12000.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Monitoração Neurofisiologica, para atender a usuária: MARIANA SANTOS DE LIMA, conforme Despensa de Licitação nº 10.085/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100852015 | 0393581 | 15/12/2015 | 72020.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Parafuso Pedicular, Marca: Ortosintese, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101122015 | 0393582 | 15/12/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamentos: Zytiga® 250 mg/cp Marca: Janssen Cilag, para atender o usuário: SEVERINO DE PAIVA COUTINHO, conforme Contrato nº 10.375/2015, Despensa de Licitação nº 10.112/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101112015 | 0393583 | 15/12/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos: Zytiga® 250 mg/cp, Marca: Janssen-Cilag, para Atender o Usuário: JOSE MESSIAS DE ALMEIDA ARAUJO, conforme Contrato nº 10.373/2015 e Dispensa de Licitação nº 10.111/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101012015 | 0393584 | 15/12/2015 | 20590.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se Material Cirúrgico: Haste Umeral, Marca: Impol/10108770083, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0393585 | 16/12/2015 | 216360.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Enoxaparina 40 MG, Seringa Preenchimeda c/ Sistema de Segurança, Marca: Sanofi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393586 | 16/12/2015 | 176111.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, CONF. MEMO Nº 1092/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.139/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393587 | 16/12/2015 | 494046.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, CONF. MEMO Nº 1084/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.131/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393588 | 16/12/2015 | 70853.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, CONF. MEMO Nº 1089/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.136/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393589 | 16/12/2015 | 109310.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ICV, CONF. MEMO Nº 1081/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.128/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393590 | 16/12/2015 | 190584.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONF. MEMO Nº 1090/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.137/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393591 | 16/12/2015 | 176800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONF. MEMO Nº 1090/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.137/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393592 | 16/12/2015 | 386284.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 1091/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.138/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393593 | 16/12/2015 | 126186.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, CONF. MEMO Nº 1095/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.142/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393594 | 16/12/2015 | 8321.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, CONF. MEMO Nº 1068/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.115/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393595 | 16/12/2015 | 93101.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO Nº 1093/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.140/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393596 | 16/12/2015 | 961770.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, CONF. MEMO Nº 1094/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.141/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393597 | 16/12/2015 | 221339.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 1088/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.135/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393598 | 16/12/2015 | 176860.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONF. MEMO Nº 1090/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.137/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393599 | 16/12/2015 | 157980.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 188/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.139/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0393600 | 16/12/2015 | 188196.93 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 003/2015 AO CONTRATO Nº 236/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 288/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393601 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 711/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.369/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393602 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393603 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393604 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393605 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393606 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393607 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393608 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393609 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393610 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393611 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393612 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393613 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393614 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393615 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393616 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393617 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393618 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393619 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393620 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0393621 | 18/12/2015 | 400000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393622 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00), E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 705/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.367/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0393623 | 18/12/2015 | 64000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESAS CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2011, "DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS E LOMBARES)", PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 014/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393624 | 18/12/2015 | 108598.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se Material Perfurocortantes: Agulha para biopsia de tecidos moles, para punção manual, diâmetro comprimento 14GX15cm, cânula 20mm estéril descartável, Marca: Achieve, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393625 | 18/12/2015 | 917062.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2014, CONTRATO Nº 10.960/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 e PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393626 | 18/12/2015 | 5099.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DAS AMBULÂNCIAS, PLACA: QFN-4250, QFN-4320, QFN-4280, QFN-4270, QFN-4310, QFN-4330, QFN-4210, QFN-4300, QFN-4140 E QFN-4290, CONFORME MEMO Nº 122/2015/SMS, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.687/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393627 | 18/12/2015 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393628 | 18/12/2015 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393629 | 18/12/2015 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393630 | 18/12/2015 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393631 | 18/12/2015 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393632 | 18/12/2015 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393633 | 18/12/2015 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393634 | 18/12/2015 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393635 | 18/12/2015 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393636 | 18/12/2015 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393637 | 18/12/2015 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393638 | 18/12/2015 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393639 | 18/12/2015 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 706/2015, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.368/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100262014 | 0393640 | 18/12/2015 | 1301592.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Bolsa para Colostomia (1peça), comprimento entre 20 a 30cm, e largura de 12 a 16cm, recortável até 75mm, Marca: Coloplast, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393641 | 18/12/2015 | 198000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA/ATENÇÃO BÁSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100262014 | 0393642 | 18/12/2015 | 557255.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.906/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2014 e PLANILHA, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101092015 | 0393643 | 18/12/2015 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Zytiga® 250 mg/cp, para atendera usuária: JOSE FARIAS DOS SANTOS - Hospitalar e Ambulatorial -MAC, conforme Contrato nº 10.374, Dispensa de Licitação nº 10.109/2015, Processo Licitatório nº 09.338/2015 e documento anexo ao processo nº 21.144/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393644 | 18/12/2015 | 520.00 | 18793752000112 | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: na aquisição Fragmentadoras de Papel 8Fls em tiras, Cartão 220v, para atender: Vigilância Sanitária - VS, conforme Memorando nº 079/2013, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 10.086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393645 | 18/12/2015 | 1490.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: aquisição Quadro de aviso em cortiça com 02 potas de vidro e fechadura tipo vitrina, com trança, tamanho minino 1,00 x 1,20cm Marca: ArtLousa, para atender: HMSI-MAC, conforme Ofício nº 131/2015-DAF/HMSI,Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 03.082/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393646 | 18/12/2015 | 6600.00 | 17556516000110 | MORAIS & BARROS LTDA ME | Valor empenhado refere-se a aquisição Solução para Irrigação Urologica (Sorbitol 0,027G/MG + Manitol 0,0054 G/ML em recipiente minimo de 1.000ML, conforme para atender o usuário: SEBASTIÃO PEDRO SOARES, HMSI-MAC, Receituário Medico, Despacho, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, Planilha e documento anexo ao processo nº 15.058/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100302014 | 0393647 | 18/12/2015 | 68601.10 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | Valor empenhado refere-se a Material Permanente: aquisição: Cadeira Odontológica composta de Moch, Equipo Unidade Versátil e refletor, encosto de cabeça Bi - Articulado. Estofamento revertido em PVC sem costura, seringa tríplice e 02 sugadores na unidadeauxiliar, braço extensor para suctora. Mesa com negatoscopio e quarta ponta borden, pedal multifuncional para comandos da cadeira do tipo joystick, temporizador de água na cuba, e 08 movimentos da cadeira (3 programações de trabalho. Subida e descida, ult | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100872015 | 0393648 | 18/12/2015 | 14960.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Componete Tibial, Marca: Impol, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393649 | 22/12/2015 | 1939883.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1156/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393650 | 22/12/2015 | 461351.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1162/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393651 | 22/12/2015 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1144/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393652 | 22/12/2015 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1140/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393653 | 22/12/2015 | 34360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1148/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393654 | 22/12/2015 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1147/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393655 | 22/12/2015 | 2329.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1143/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393656 | 22/12/2015 | 759052.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNID. PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1155/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393657 | 22/12/2015 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1149/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393658 | 22/12/2015 | 208140.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1146/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393659 | 22/12/2015 | 14481.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1142/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393660 | 22/12/2015 | 9108.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1137/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393661 | 22/12/2015 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1135/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393662 | 22/12/2015 | 31403.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1134/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393663 | 22/12/2015 | 133457.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1138/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393664 | 22/12/2015 | 30882.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1136/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393665 | 22/12/2015 | 143457.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1139/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393666 | 22/12/2015 | 486070.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1141/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393667 | 22/12/2015 | 23940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1168/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393668 | 22/12/2015 | 16265.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1145/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393669 | 22/12/2015 | 266839.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1151/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393670 | 22/12/2015 | 153748.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1150/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393671 | 22/12/2015 | 730646.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1154/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393672 | 22/12/2015 | 114888.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1153/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393673 | 22/12/2015 | 186221.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1152/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393674 | 22/12/2015 | 5768.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1152/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393675 | 22/12/2015 | 308.48 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390968/2015, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2014 AO CONTRATO Nº 047/2010, EM ANEXO. PROC. 06.088/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393676 | 22/12/2015 | 104645.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1133/2015, EM ANEXO. PROC. 21.799/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393677 | 22/12/2015 | 800.24 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº124/2012 - ADITIVO 003 E 004/2014, PARECER DA G.A.F/SMS, APOSTILHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393678 | 29/12/2015 | 695506.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1169/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393679 | 29/12/2015 | 1592.08 | 00013285750472 | DJALMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA , NO PAGAMENTO DO 13/12 AVOS 13º E FERIAS 11/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16589/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393680 | 29/12/2015 | 3360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1166/2015, EM ANEXO. PROC. 20.420/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393681 | 29/12/2015 | 15700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1164/2015, EM ANEXO. PROC. 20.417/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393682 | 29/12/2015 | 1914.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1167/2015, EM ANEXO. PROC. 18.848/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393683 | 29/12/2015 | 18900.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1165/2015, EM ANEXO. PROC. 20.419/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0393684 | 29/12/2015 | 516.99 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 073/2012 - aditivo 003/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012, APOSTILHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393685 | 29/12/2015 | 153082.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1160/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.858/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393686 | 29/12/2015 | 463327.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1160/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.858/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393687 | 29/12/2015 | 30974.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1159/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.857/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393688 | 29/12/2015 | 126879.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1159/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.857/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393689 | 29/12/2015 | 471160.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1157/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.855/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393690 | 29/12/2015 | 1353800.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1158/2015 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.856/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393691 | 29/12/2015 | 547.44 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4134/2009 - ADITIVO 008/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393692 | 29/12/2015 | 400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Recarga Botijão de Gás GLP 13 KG Marca: Nacional Gás - UPA - MAC, conforme Contrato nº 10.588/2015 e Pregão Presencial nº 10.181/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393693 | 29/12/2015 | 3370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Recarga Botijão de Gás GLP 13 KG Marca: Nacional Gás, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393694 | 29/12/2015 | 45730.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E CELETISTAS, QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL - 2015, CONF. MEMOs Nº 1111 E 1112/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.613/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393695 | 29/12/2015 | 3370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Recarga Botijão de Gás GLP 13 KG Marca: Nacional Gás | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393696 | 29/12/2015 | 2000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Recarga Botijão de Gás GLP 13 KG Marca: Nacional Gás - AB-PAB-FIXO (USF) - MAC, conforme Contrato nº 10.588/2015 e Pregão Presencial nº 10.181/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393697 | 29/12/2015 | 400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Recarga Botijão de Gás GLP 13 KG Marca: Nacional Gás - SAMU - MAC, conforme Contrato nº 10.588/2015 e Pregão Presencial nº 10.181/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393698 | 29/12/2015 | 6640.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Gás de Petroleo Liquefeito, a Granel, Marca: SOS/GÁS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393699 | 29/12/2015 | 10000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Gás de Petroleo Liquefeito, A Granel Marca: SOS GÁS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101812014 | 0393700 | 29/12/2015 | 14800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015: Gás de Petroleo Liquefeito, a Granel Marca: SOS - GAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393701 | 29/12/2015 | 251591.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1171/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393702 | 29/12/2015 | 4125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1171/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393703 | 29/12/2015 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393704 | 29/12/2015 | 65551.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1177/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393705 | 29/12/2015 | 16427.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA VIGI. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1170/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393706 | 29/12/2015 | 83510.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393707 | 29/12/2015 | 5800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS CAPS GUT/VALENTINA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393708 | 29/12/2015 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393709 | 29/12/2015 | 4661.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393710 | 29/12/2015 | 9655.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1172/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393711 | 29/12/2015 | 70439.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1172/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393712 | 29/12/2015 | 25609.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1172/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393713 | 29/12/2015 | 61374.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1172/2015, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393714 | 29/12/2015 | 7880.00 | 13445802000157 | EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado refere-se a Contratação de empresa para transportar 01 (um) veículo tipo Furgão Citroen Jumper 2.3 para utilização como Unidade Odontológica Móvel - UOM, doado pelo Ministério da Saúde para Prefeitura Municipal de João Pessoa, PB, conforme Memo. nº 50/2015/GS/SMS, Termo de Doação nº 1530/2015, Despacho nº 001/2015, Mapa Comparativo Ordem de Serviço, Parecer Técnico anexo ao processo nº 18.869/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101282015 | 0393715 | 29/12/2015 | 44776.80 | 04307650000135 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Tosilato Sorafenibe (Nexavar®) 200mg, para atender ao Usuário: JOSE PASSOS CIANNELLA - Outras Ações de Impl. Do Bloco de Media e Alta Complexidade Hosp. e Ambulatorial, conforme Contrato nº 10.387/2015, Dispensa de Licitação nº 10.128/2015, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393716 | 29/12/2015 | 392.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Norepinefrina 8MG/AMP 4ML - Marca: Hypofarma, para atender: HMV - MAC, conforme Memo. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico anexo ao processo nº 18.323/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393717 | 29/12/2015 | 784.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Norepinefrina 8MG/AMP 4ML - Marca: Hypofarma, para atender UPA, conforme Memo. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico anexo ao processo nº 18.323/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393718 | 29/12/2015 | 1176.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Norepinefrina 8MG/AMP 4ML - Marca: Hypofarma, para atender: HMSI - MAC, conforme Memo. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico anexo ao processo nº 18.323/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393719 | 29/12/2015 | 2352.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Norepinefrina 8MG/AMP 4ML - Marca: Hypofarma, para atender: CHMGTB - MAC, conforme Memo. 216/2015/GEMAF/SMS/PMJP, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e Parecer Técnico anexo ao processo nº 18.323/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0393720 | 29/12/2015 | 114000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE N 392839/2015, REFERENTE A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393721 | 29/12/2015 | 247.03 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 2897/2006 , APOSTILHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0393722 | 29/12/2015 | 1020.30 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA NE. Nº 390250/2015, PARA COBERTURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 097/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393723 | 30/12/2015 | 271.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOF 9268 DO CAPS, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393724 | 30/12/2015 | 356.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOF 9208 DO HOSPITAL VALENTNA, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393725 | 30/12/2015 | 1766.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OGD: 4417, MNJ: 6528 E 6548 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393726 | 30/12/2015 | 2111.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OGD: 4407, 4427, QFA: 0208, 0218, MOT: 4718, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393727 | 30/12/2015 | 271.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOQ; 9718, DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393728 | 30/12/2015 | 271.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOU: 8188 DO SAMU, CONF. MEMO Nº 049/2015 - SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393729 | 30/12/2015 | 789.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOD: 1666, DO HMSI, CONF. MEMO Nº 049/2015 - SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393730 | 30/12/2015 | 628.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOW: 6696, DO CEREST, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393731 | 30/12/2015 | 2883.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: MOA: 8316, MOW: 9416, OFB: 0446, MOA: 8226, MOD; 1676, MOF: 9288, MNO: 9268 DA GVAZ, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393732 | 30/12/2015 | 3379.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: NQA: 6788, MOF: 9238, OFB: 0768, 0778, 0788, 0798, 0818, MOT: 4748, 4788, MOS: 1558 DOS DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0393733 | 30/12/2015 | 128000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 200/2013, PARA FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A UPA - CPELIO PIRES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18.669/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393734 | 30/12/2015 | 1766.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OGD: 4417, MNJ: 6528 E 6548 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 049/2015 V- SETOR DE TRANSPORTES E DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101432015 | 0393735 | 30/12/2015 | 319820.00 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101432015 | 0393736 | 30/12/2015 | 152100.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101432015 | 0393737 | 30/12/2015 | 212050.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXILINA SUSP.. 250MG/ 5ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393738 | 30/12/2015 | 19476.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393739 | 30/12/2015 | 16176.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393740 | 30/12/2015 | 3836.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393741 | 30/12/2015 | 110.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393742 | 30/12/2015 | 1944.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393743 | 30/12/2015 | 1201.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393744 | 30/12/2015 | 55125.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ - AMP 2ML, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393745 | 30/12/2015 | 2022.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393746 | 30/12/2015 | 135484.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTBI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITÁTORIO Nº 20.747/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393747 | 30/12/2015 | 2895.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Lamina de bisturi descartável nº 15 Advantive, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393748 | 30/12/2015 | 43732.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição: Gel antisserptico contendo álcool 70%, 1 litro M. Itaja, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393749 | 30/12/2015 | 33465.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393750 | 30/12/2015 | 5067.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393751 | 30/12/2015 | 10317.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Cateter nasal tipo óculos adulto, M. Medsonda | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393752 | 30/12/2015 | 15243.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393753 | 30/12/2015 | 22780.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Cateter nasal tipo óculos adulto, M. Medsonda | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393754 | 30/12/2015 | 22415.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393755 | 30/12/2015 | 25097.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/15: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393756 | 30/12/2015 | 18199.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393757 | 30/12/2015 | 1680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Adenosina 6mg sol. inj. amp. 2ml, M. Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393758 | 30/12/2015 | 111830.86 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393759 | 30/12/2015 | 2782.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393760 | 30/12/2015 | 38755.10 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393761 | 30/12/2015 | 83340.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393762 | 30/12/2015 | 113028.50 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0393763 | 30/12/2015 | 104900.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral 30ml, M. Natulab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393764 | 30/12/2015 | 6807.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393765 | 30/12/2015 | 1900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0393766 | 30/12/2015 | 31600.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393767 | 30/12/2015 | 454100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0393768 | 30/12/2015 | 356200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 19.9472015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.140/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393769 | 30/12/2015 | 4750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393770 | 30/12/2015 | 4750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393771 | 30/12/2015 | 9500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393772 | 30/12/2015 | 1495.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393773 | 30/12/2015 | 156515.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393774 | 30/12/2015 | 340.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, p/ atender: SAMU - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.141/2015 e Processo Licitatório nº 20.358/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393775 | 30/12/2015 | 3465.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393776 | 30/12/2015 | 4090.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393777 | 30/12/2015 | 2695.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393778 | 30/12/2015 | 60481.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393779 | 30/12/2015 | 99595.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393780 | 30/12/2015 | 360100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393781 | 30/12/2015 | 180360.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393782 | 30/12/2015 | 52740.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMV, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393783 | 30/12/2015 | 72499.75 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393784 | 30/12/2015 | 54395.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393785 | 30/12/2015 | 30492.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMV, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393786 | 30/12/2015 | 506773.69 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393787 | 30/12/2015 | 18386.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393788 | 30/12/2015 | 14776.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393789 | 30/12/2015 | 14222.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393790 | 30/12/2015 | 3620.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393791 | 30/12/2015 | 10963.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393792 | 30/12/2015 | 15630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393793 | 30/12/2015 | 104185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393794 | 30/12/2015 | 50133.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393795 | 30/12/2015 | 51135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393796 | 30/12/2015 | 34080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393797 | 30/12/2015 | 79500.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL. ORAL 100ML, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393798 | 30/12/2015 | 404040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Baclofeno 10mg comp. M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393799 | 30/12/2015 | 370.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem, para atender: HMV - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.141/2015 e processo Licitatório nº 20.358/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393800 | 30/12/2015 | 7720.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393801 | 30/12/2015 | 740.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem, para atender: SAMU - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.141/2015 e processo Licitatório nº 20.358/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393802 | 30/12/2015 | 3200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393803 | 30/12/2015 | 127470.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393804 | 30/12/2015 | 60430.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0393805 | 30/12/2015 | 2830.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393806 | 30/12/2015 | 133920.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393807 | 30/12/2015 | 280.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: HMV-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393808 | 30/12/2015 | 140.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: SAMU-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393809 | 30/12/2015 | 1050.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: UPA, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393810 | 30/12/2015 | 840.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: HMSI-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393811 | 30/12/2015 | 630.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: CHMGTB-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393812 | 30/12/2015 | 119826.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393813 | 30/12/2015 | 89819.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393814 | 30/12/2015 | 56861.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393815 | 30/12/2015 | 3025.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Bupivacaina 20mg sol. Inj. amp. 4ml (Isobarica) M. Cristalia, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393816 | 30/12/2015 | 38590.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cetoprofeno 100mg Frs. amp. IV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393817 | 30/12/2015 | 88750.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393818 | 30/12/2015 | 12377.06 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SAMU, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393819 | 30/12/2015 | 217778.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393820 | 30/12/2015 | 22184.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393821 | 30/12/2015 | 20000.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393822 | 30/12/2015 | 209308.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0393823 | 30/12/2015 | 2359.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393824 | 30/12/2015 | 114456.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Kit dreno de Blake 19Fr, M. Medicone, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393825 | 30/12/2015 | 46410.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393826 | 30/12/2015 | 40904.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393827 | 30/12/2015 | 138525.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393828 | 30/12/2015 | 92784.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393829 | 30/12/2015 | 2258.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PMAQ SEAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0393830 | 30/12/2015 | 525000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cefalexina 500mg, Marca: Teuto, Destinado: AF-Farmacia Básica, conforme Dispensa de Licitação nº 10.140/2015 e processo Licitatório nº 19.947/2015, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393831 | 30/12/2015 | 72116.50 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: AF-FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 20.746/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393832 | 30/12/2015 | 27007.64 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 20.746/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393833 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, MARCA: HIPOLABOR, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 20.746/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393834 | 30/12/2015 | 4697.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição: Aminofilina 240mg sol. Inj. amp. 10ml M. Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0393835 | 30/12/2015 | 406080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Acido Acetilsalicilico 500mg, M. Sobral, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393836 | 30/12/2015 | 56780.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição: Abaixador de língua em madeira, descartável Pacote com 100Und. M. Estilo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0393837 | 30/12/2015 | 56123.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Atadura de crepe (15CM X 4,5m/ 32,7g,) M. V&E, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393838 | 30/12/2015 | 55125.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Dipirona 500mg/ml sol. Inj. amp. 2ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393839 | 30/12/2015 | 420.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, Destinado: AF-Farmacia Básica, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393840 | 30/12/2015 | 7696.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Lidocaína 2% sol. Inj. amp. 5ml, Marca: Hypofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393841 | 30/12/2015 | 25890.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamenetos: Agua destilada amp. 10ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0393842 | 30/12/2015 | 14776.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Acetilcisteina 10% sol. Inj. amp. 3ml, M. União Quimica, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393843 | 30/12/2015 | 900.00 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA, TIPO YALE, PARA PORTA COM DUAS CHAVES TRANCA COM DUAS VOLTAS, MAÇANETAS EM L E PAINEL CROMADO - VS-VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME MEMO. Nº 116/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO. ANEXO AO PROCESSO Nº 22.103/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393844 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE - VS - VIG. SANITARIA, CONFORME MEMO. Nº 116/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO. ANEXO AO PROCESSO Nº 22.103/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393845 | 30/12/2015 | 900.00 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE, TIPO YALE - AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. Nº 116/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO. ANEXO AO PROCESSO Nº 22.103/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393846 | 30/12/2015 | 4200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393430/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393847 | 30/12/2015 | 44420.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FÔLHAS DIVERSAS DESSA SMS, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393848 | 30/12/2015 | 30974.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 1159/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.857/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0393849 | 30/12/2015 | 354.90 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | COMPLEMENTO DA NE. Nº 390246/2015, REFERENTE DISPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVOS Nº 001/2014 E 002/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.545/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024