| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630001 | 02/02/2015 | 600.00 | 17188574000138 | C.R.C/MG- IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILSITA | Valor que ora empenhamos, refere-se a 01(uma) insrição no IV seminário Internacional de Contabilidade Pública que ocorrerá no período de 25 a 27 de março de 2015, conforme autorização contida no Memo nº. 012/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0630002 | 26/02/2015 | 28200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO; TONNER; FITA PARA IMPRESSORA, BOBINA PARA FAX E CILINDRO PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/052332, PP Nº 04-089/2014 E CONTRATO Nº 04-009/2015, COM RECURSO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630003 | 26/02/2015 | 12285.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/052332, PP Nº 04-089/2014 E CONTRATO Nº 04-383/2014, COM RECURSO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0630004 | 26/02/2015 | 18210.00 | 15586856000168 | ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E ; TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/052332, PP Nº 04-089/2014 E CONTRATO Nº 04-382/2014, COM RECURSO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630005 | 26/02/2015 | 20900.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014, REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630006 | 26/02/2015 | 39592.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014, REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DO PISO DA ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0630007 | 13/04/2015 | 10000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CORRDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/056348, PREGÃO Nº 04-088/14 E CONTRATO N} 04-373/2014, COMRECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630008 | 13/04/2015 | 10944.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-026/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630009 | 13/04/2015 | 4931.13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-014/2015, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630010 | 13/04/2015 | 37191.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-023/2015, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630011 | 13/04/2015 | 17865.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-015/2015, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0630012 | 13/04/2015 | 39914.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/058724, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-010/14-SEDEC, CONTRATO Nº04-292/2014, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630013 | 13/04/2015 | 19264.29 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-016/2015, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630014 | 13/04/2015 | 17205.48 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-018/2015, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630015 | 13/04/2015 | 26314.35 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-024/2015, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630016 | 13/04/2015 | 15123.15 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-025/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630017 | 13/04/2015 | 17227.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-022/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630018 | 13/04/2015 | 13005.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-017/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA CASDASTRO ÚNICO GD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102014 | 0630019 | 13/04/2015 | 16250.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/095310, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-098/14 E CONTRATO Nº 04-379/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CASDASTRO ÚNICO IGD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0630020 | 16/04/2015 | 7143.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA SANITÁRIA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 12 X 1000, COM REGISTRO NO MIISTÉRIO DA SAÚDE, COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE NA EMBALAGEM, CONFORME OFÍCIO 404/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 000351/2014, PROCESSO Nº 2014/026122, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04066/2014, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0630021 | 16/04/2015 | 4760.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 008/2015 - DAF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630022 | 16/04/2015 | 5225.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTE EM EXTINTORES PERTENCENTES ADIVERSAS UNIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 007/2015 - DAF,COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0630023 | 16/04/2015 | 40608.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO; TONNER; FITA PARA IMPRESSORA, BOBINA PARA FAX E CILINDRO PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/052332, PP Nº 04-089/2014 E CONTRATO Nº 04-009/2015, COM RECURSO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630024 | 16/04/2015 | 66560.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 - PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/033620 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DOS SERVIÇOSDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630025 | 16/04/2015 | 7360.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O VAMOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO: FOLDERES ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS E CREAS ) DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO BASICO FIXO DO MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040122015 | 0630026 | 16/04/2015 | 5680.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS COM E SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2015, ARP Nº 04-014/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/115080 E CONTRATO Nº 04-074/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630027 | 16/04/2015 | 50040.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS CONFORME PROCESSO 2013/096505, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E CONTRATO Nº 04-129/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630028 | 16/04/2015 | 110250.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL SRP Nº 02/2014 E ANEXOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014, PROCESSO ADM Nº 2014/064557 E CONTRATO Nº 04-327/2014 REFERENTE A 06 (SEIS) MESES, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630029 | 16/04/2015 | 7381.08 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-033/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630030 | 16/04/2015 | 14686.79 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-057/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630031 | 16/04/2015 | 23627.24 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-033/2015, COM RECURSOS DO SCFV DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630032 | 16/04/2015 | 8803.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-057/2015, COM RECURSOS DO SCFV DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0630033 | 16/04/2015 | 25080.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/026119, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013 E CONTRATONº 04-284/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CASDASTRO ÚNICO GD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0630034 | 04/05/2015 | 42179.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/036846 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04075/2014 - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00004/2014-FMAS E CONTRATO Nº 04-075/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0630035 | 04/05/2015 | 38559.21 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/036846 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04076/2014 - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2014-FMAS E CONTRATO Nº 04-294/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630036 | 04/05/2015 | 26003.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 04037/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/033620/2014 - REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630037 | 04/05/2015 | 39001.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 04037/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/033620/2014 - REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DO PISO DA ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630038 | 04/05/2015 | 30634.02 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630039 | 04/05/2015 | 29943.90 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630040 | 04/05/2015 | 114000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DOMDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630041 | 04/05/2015 | 15000.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630042 | 04/05/2015 | 36000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630043 | 04/05/2015 | 60000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630044 | 18/05/2015 | 11000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO: 04-075-2015 - PREGÃO ELETRÔNICO: 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 04-020-2015 - PA 2015/014716.COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO. IGD/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630045 | 01/06/2015 | 7995.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0630046 | 01/06/2015 | 7600.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR ORA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS SFCV DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630047 | 01/06/2015 | 31875.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014, REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630048 | 01/06/2015 | 32812.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014, REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630049 | 01/06/2015 | 32779.32 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014, REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630050 | 01/06/2015 | 30500.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014, REGISTRO Nº 0034/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630051 | 01/06/2015 | 7143.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ÁGUA SANITÁRIA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 12 X 1000, COM REGISTRO NO MIISTÉRIO DA SAÚDE, COM INDICAÇÕES DO FABRICANTE NA EMBALAGEM, CONFORME OFÍCIO 404/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 000351/2014, PROCESSO Nº 2014/026122, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04066/2014, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630052 | 30/06/2015 | 480000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630053 | 30/06/2015 | 198000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630054 | 30/06/2015 | 102000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630055 | 30/06/2015 | 126000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630056 | 30/06/2015 | 132000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630057 | 30/06/2015 | 540000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630058 | 30/06/2015 | 480000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630059 | 30/06/2015 | 420000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222015 | 0630060 | 06/07/2015 | 19600.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-101/2015 - PREGÃOPRESENCIAL Nº 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-020/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015/014716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630061 | 23/07/2015 | 7803.44 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRÁULICO, ELÉTRICO E ALVENARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 022/2015 - DAF. - PARECER JURÍDICO 147/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630062 | 23/07/2015 | 4500.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM INSTALAÇÕES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL(DAS), DESTA SECRETARIA.CONFORME APCS Nº023/2015 - DAF. PARECER JURÍDICO 148/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0630063 | 23/07/2015 | 7960.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÕES DE SOLTEIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS), DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 021/2015 - DAF - PARECER JURÍDICO 146/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222015 | 0630064 | 23/07/2015 | 19600.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-101/2015 - PREGÃOPRESENCIAL Nº 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-020/2015 - PROCESSO ADMINSITRATIVO: 2015/014716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630065 | 23/07/2015 | 4837.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-015/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630066 | 23/07/2015 | 13028.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-015/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630067 | 23/07/2015 | 20247.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-023/2015, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630068 | 23/07/2015 | 16944.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-023/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630069 | 23/07/2015 | 7601.65 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-016/2015, COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630070 | 23/07/2015 | 11662.64 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-016/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630071 | 23/07/2015 | 13690.28 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-018/2015, COM RECURSOS DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630072 | 23/07/2015 | 15119.76 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-025/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630073 | 23/07/2015 | 13005.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-017/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630074 | 23/07/2015 | 1443.75 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-024/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630075 | 23/07/2015 | 24870.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-024/2015, COM RECURSOS DO PROGRAMA DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630076 | 03/08/2015 | 16953.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-022/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630077 | 03/08/2015 | 705.03 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-014/2015, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO VARIÁVEL DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630078 | 03/08/2015 | 4226.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-014/2015, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0630079 | 03/08/2015 | 22008.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/036846 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04076/2014 - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2014-FMAS E CONTRATO Nº 04-294/2014, COM RECURSOS DO PISO DA ALTA COMPLEXIDADE I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102014 | 0630080 | 03/08/2015 | 16250.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/095310, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-098/2014 E CONTRATO Nº 04-379/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CASDASTRO ÚNICO IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630081 | 03/08/2015 | 10944.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-026/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630082 | 24/08/2015 | 114000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0630083 | 24/08/2015 | 30066.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/036846 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04075/2014 - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00004/2014-FMAS E CONTRATO Nº 04-293/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0630084 | 24/08/2015 | 16504.23 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/058724, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-010/2014-SEDEC, CONTRATO Nº 04-292/2014, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0630085 | 24/08/2015 | 16499.10 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/058724, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-010/2014-SEDEC, CONTRATO Nº 04-292/2014, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0630086 | 24/08/2015 | 26600.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF, CONFORME ADESÃO 00002/2014-FMAS, REFERENTE A ADESÃO Nº 04066/2014-SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/026119 E CONTRATO Nº 04-284/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630087 | 24/08/2015 | 55125.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL SRP Nº 02/2014 E ANEXOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014, PROCESSO ADM Nº 2014/064557 E CONTRATO Nº 04-327/2014 REFERENTE A 03 (TRÊS) MESES, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222015 | 0630088 | 24/08/2015 | 11000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO: 04-075-2015 - PREGÃO ELETRÔNICO: 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 04-020-2015 - PA 2015/014716.COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO. IGD/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412015 | 0630089 | 25/09/2015 | 8300.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-129/2015, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-041/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/113146, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412015 | 0630090 | 25/09/2015 | 18435.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-128/2015, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-041/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/113146, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0630091 | 28/09/2015 | 39908.50 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO; TONNER; FITA PARA IMPRESSORA, BOBINA PARA FAX E CILINDRO PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/052332, PP Nº 04-089/2014 E CONTRATO Nº 04-009/2015, COM RECURSO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222015 | 0630092 | 28/09/2015 | 12980.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO: 04-075-2015 - PREGÃO ELETRÔNICO: 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 04-020-2015 - PA 2015/014716.COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO I | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040412015 | 0630093 | 07/10/2015 | 5103.84 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FRALDAS GERIATRICAS P), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/113146, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2015 E CONTRATO Nº 04-130/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630094 | 07/10/2015 | 18000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2015, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630095 | 07/10/2015 | 30000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2015, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630096 | 07/10/2015 | 57000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2015, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DOMDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630097 | 07/10/2015 | 10944.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-026/2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630098 | 07/10/2015 | 15955.80 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-033/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630099 | 07/10/2015 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630100 | 07/10/2015 | 7500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630101 | 07/10/2015 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222015 | 0630102 | 07/10/2015 | 44000.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA 400 PESSOAS E 02(DUAS) LOCAÇÕES PARA 250 PESSOAS COM BUFFET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-101/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-020/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015/014716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630103 | 05/11/2015 | 8424.33 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-014/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502015 | 0630104 | 05/11/2015 | 42399.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/024121, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-050/2015 E CONTRATO Nº 04-154/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502015 | 0630105 | 05/11/2015 | 10759.52 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/024121, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-050/2015 E CONTRATO Nº 04-153/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222015 | 0630106 | 20/11/2015 | 5060.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO: 04-075-2015 - PREGÃO ELETRÔNICO: 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 04-020-2015 - PA 2015/014716.COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630107 | 20/11/2015 | 16944.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-023/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630108 | 20/11/2015 | 20247.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-023/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502015 | 0630109 | 20/11/2015 | 15944.80 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 04050/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2015/024121 E CONTRATO Nº. 04-156/2015, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEDES, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0630110 | 20/11/2015 | 8905.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DETINADOS AS UNIDADES DESTA SECRETARIA COFINANCIADAS PELO MDSCF/FNAS, CONFORME PROCESSO 2014/105384, ADESÃO Nº 04012/2015, ARP Nº 09059/20174, PP 0918/2014-SEDEC E CONTRATO Nº 04122/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630111 | 20/11/2015 | 50040.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO 2013/096505, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E CONTRATO Nº 04-129/2014, ADITIVO Nº 01 DE 06 DE MARÇO DE 2015 COM VALIDADE PARA: 29/04/2016 COM RECURSOS DO MDS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040272015 | 0630112 | 20/11/2015 | 93103.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 2015/066805, ADESÃO Nº 04027/2015, ADESÃO A ARP Nº 04/2014/SEAD - PP Nº 04077/2014 E CONTRATO Nº 04168/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0630113 | 07/12/2015 | 88539.50 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/052332, PP Nº 04-089/2014 E CONTRATO Nº 04-009/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630114 | 07/12/2015 | 7410.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-018/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630115 | 07/12/2015 | 16026.62 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº04-090/14 E CONTRATO Nº 04-033/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630116 | 07/12/2015 | 18202.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº04-090/14 E CONTRATO Nº 04-057/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630117 | 07/12/2015 | 15044.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/14 E CONTRATO Nº 04-025/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630118 | 07/12/2015 | 16188.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-024/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630119 | 07/12/2015 | 14908.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-018/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630120 | 07/12/2015 | 16213.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-090/2014 E CONTRATO Nº 04-022/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040562015 | 0630121 | 07/12/2015 | 7439.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELO FMAS,CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-056/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/033854 E CONTRATO Nº 04-164/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040562015 | 0630122 | 07/12/2015 | 272255.68 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-056/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/033854 E CONTRATO Nº 04-167/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040562015 | 0630123 | 07/12/2015 | 73121.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS,CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-056/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/033854 E CONTRATO Nº 04-166/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652015 | 0630124 | 07/12/2015 | 48450.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PP. Nº 04-065/2015, ATA DE REGISTRO Nº 04-073/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/071030 E CONTRATO Nº 04-190/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040562015 | 0630125 | 07/12/2015 | 24722.24 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ANTENDIDAS PELO FMAS, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-056/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/033854 E CONTRATO Nº 04-165/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652015 | 0630126 | 07/12/2015 | 32000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS,CONFORME PP. Nº 04-065/2015, ATA DE REGISTRO Nº 04-073/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/071030 E CONTRATO Nº 04-189/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040562015 | 0630127 | 07/12/2015 | 42784.00 | 12071175000179 | JONAS SOARES SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO. Nº 04-056/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/033854 E CONTRATO Nº 04-163/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502015 | 0630128 | 07/12/2015 | 18402.94 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-050/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/024121 E CONTRATO Nº 04-154/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630129 | 07/12/2015 | 31879.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGÃO ELET. Nº 04-090/2014, PROCESSO ADM. Nº 2014/072995 E CONTRATO Nº 04-015/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630130 | 07/12/2015 | 130000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630131 | 07/12/2015 | 85000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630132 | 07/12/2015 | 80000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630133 | 07/12/2015 | 315000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630134 | 07/12/2015 | 315000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630135 | 07/12/2015 | 65000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630136 | 07/12/2015 | 275000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630137 | 07/12/2015 | 355000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040322015 | 0630138 | 07/12/2015 | 24900.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME ADESÃO Nº 04-032/2015, PP. Nº 002/2015/EMLUR , PROCESSO ADM. Nº 2015/066809 E CONTRATO Nº 04-201/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0630139 | 07/12/2015 | 98000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESÃO Nº 04/012/2015, PREGÃO ELET. Nº 09-018/2014 sedec , PROCESSO ADM. Nº 2014/105384 E CONTRATO Nº 04-122/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630140 | 07/12/2015 | 53000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PP. SRP Nº 04-085/2015, ATA DE REGISTRO Nº 084/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/067846 E CONTRATO Nº 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630141 | 07/12/2015 | 160000.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME ADESÃO Nº 04-036/2015, ATA DE REGISTRO Nº 09-043/2015, PROCESSO ADM. Nº2015/074309 E CONTRATO Nº 04-199/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630142 | 07/12/2015 | 100000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630143 | 07/12/2015 | 200000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630144 | 07/12/2015 | 4683.83 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME COMPROVANTES, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630145 | 29/12/2015 | 63000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PP. SRP Nº 04-085/2015, ATA DE REGISTRO Nº 084/2015, PROCESSO ADM. Nº 2015/067846 E CONTRATO Nº 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630146 | 30/12/2015 | 52000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630147 | 30/12/2015 | 103000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE CREAS, CENTRO DIA E SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630148 | 30/12/2015 | 805000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630149 | 30/12/2015 | 685000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630150 | 30/12/2015 | 153000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630151 | 30/12/2015 | 155000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630152 | 30/12/2015 | 455000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630153 | 30/12/2015 | 30000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2015, REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630154 | 30/12/2015 | 57000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015, REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630155 | 30/12/2015 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2015, REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630156 | 30/12/2015 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2015, REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630157 | 30/12/2015 | 7500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2015, REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630158 | 30/12/2015 | 6218.57 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES, RELACIONADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630159 | 30/12/2015 | 12815.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630160 | 30/12/2015 | 57518.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630161 | 30/12/2015 | 126190.26 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630162 | 30/12/2015 | 8891.16 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO AO MDSCF. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630163 | 30/12/2015 | 1228.42 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO AO MDSCF. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630164 | 30/12/2015 | 200000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630165 | 30/12/2015 | 75850.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630166 | 30/12/2015 | 37844.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS E COFINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024