| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000001 | 02/01/2015 | 138.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 02/01/2015 | 105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 02/01/2015 | 760.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM KIT ATAÚDE EVERNIZADO CAPACIDADE ATÉ 90KGS COM CASTICAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO A FALECIDA É MARLENE GOMES DA SILVA FOI CONCEDIDO A HERMANO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR RESPONSAVEL DA FALECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 05/01/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000010 | 06/01/2015 | 7.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 07/01/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 07/01/2015 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 07/01/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00051021684015 | ALDECIR GAZOLLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 08/01/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 08/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 08/01/2015 | 1870.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRO PROFISSIONALIZANTE, PAVILHÃO CENTRAL E PETI DE BARRA DE ANTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 08/01/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 08/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 09/01/2015 | 9749.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 09/01/2015 | 5740.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DO 13º SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 13/01/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA PARA RESOLVER PENDENCIAS NO SISTEMA DA ELMAR NO DIA 13/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 13/01/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA PARA RESOLVER PENDENCIAS NO SISTEMA DA ELMAR NO DIA 13/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 13/01/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 13/01/2015 | 500.00 | 00004651764452 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 15/01/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 16/01/2015 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE EM MADEIRA SIMPLES SEM VISOR E VESTIMENTA (MORTALHA) O FALECIDO É RONALDO DOS SANTOS NASCIMENTO FOI CONCEDIDO A MARINEZ BERNADO DOS SANTOS RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000030 | 19/01/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2015 DE UMA MOTO DE PLACA DE Nº MOL-6014 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 19/01/2015 | 6700.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 19/01/2015 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE EM MADEIRA SIMPLES SEM VISOR E VESTIMENTA (MORTALHA) O FALECIDO É ADRIANO IDELFONSO DA SILVA FOI CONCEDIDO A JOSINEIDE DE SOUZA GALDINO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000034 | 19/01/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000035 | 19/01/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000036 | 19/01/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 19/01/2015 | 400.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL PARA NATIMORTO, CONTENDO UM ATAÚDE INFANTIL E VESTIMENTA INFANTIL FOI CONCEDIDA A TATIANA LUCIA DA SILVA (MÃE) RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000038 | 19/01/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 19/01/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2014 NO DIA 19/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2015 DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA DE Nº MOK-9046 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 19/01/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2014 NO DIA 19/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 19/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2015 DE UM VEICULO CELTA DE PLACA DE Nº NQK-9986 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 19/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2015 DE UM VEICULO BOX DE PLACA DE Nº MOB-7804 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2015 DE UMA MOTO DE PLACA DE Nº MOL-8284 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 19/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2015 DE UMA MOTO DE PLACA DE Nº MOL-8314 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 20/01/2015 | 1907.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E PETI DE BARRA DE ANTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 20/01/2015 | 58.00 | 00002651330418 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 21/01/2015 | 609.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS COMPLETAS DAS 4 CORES JATO DE TINTA L355 EPSON E 01 RECARGA DE TONNER D101 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 26/01/2015 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE EM MADEIRA SIMPLES SEM VISOR E VESTIMENTA (MORTALHA) O FALECIDO É DOUGLAS DOS SANTOS FOI CONCEDIDO A ADRIANA MARIA DOS SANTOS RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 26/01/2015 | 298.54 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO 120 UND TIARA, 10 UND PERUCA E 07 UND CHAPEU PARA FESTA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 26/01/2015 | 45.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A LICITAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO17/01/2015), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 26/01/2015 | 1550.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PROJETOR OPTOMA S316 3200 HDMI 3D DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 26/01/2015 | 49.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GM ATX 500 I GM996 PARA REPOSIÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 27/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A LICITAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO17/01/2015), CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 27/01/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA CONCLUIR E ENTREGAR O BALANCETE DE DEZEMBRO/2014 NO DIA 27/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 27/01/2015 | 100.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E MANUTENÇÃO COM BACKUP DO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 27/01/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA CONCLUIR E ENTREGAR O BALANCETE DE DEZEMBRO/2014 NO DIA 27/01/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 27/01/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO DE PLACA DE Nº OGD-5770 NO PERIODO DE JANEIRO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 28/01/2015 | 1869.34 | 35589027000146 | KELY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 UND COLAR HAVAIANO FLOR PEQ, 90 UND TNT LISO CORES, 01 UND BOLA DE BORRACHA GRD, 04 PCT SERPENTINA COLORIDA, 06 PCT OCULOS METALIZADO, 01 KIT REI MONO E CARMEM MIRANDA, 06 UND SOMBRINHADE FREVO, 06 UND TINTA DA ALEGRIA AZUL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CARNAVAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 28/01/2015 | 1587.91 | 35589027000146 | KELY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 UND COLAR HAVAIANO FLOR PEQ, 04 PCT SERPENTINA COLORIDA, 06 PCT OCULOS METALIZADO, 01 KIT SAMBISTA E PASSISTA , 06 UND SOMBRINHA DE FREVO, 03 UND TINTA DA ALEGRIA VERMELHO, 40 PCT CONFETE COLOR 120G E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CARNAVAL DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 28/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 28/01/2015 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE EM MADEIRA SIMPLES SEM VISOR E VESTIMENTA (MORTALHA) A FALECIDA É MARIA APARECIDA PINHEIRO E FOI CONCEDIDO A SEVERINA CONCEIÇÃO DA SILVA RESPONSAVEL DA FALECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 28/01/2015 | 1270.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÕES DIGITAIS, SENDO 02 UND FAIXAS DE 2,5MX0,80CM, 600 UND SACOLAS PARA CARRO LIXO, 500 UND ADESIVOS MEIO OFICIO E 500 UND PANFLETOS MEIO OFICIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A VIOLENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 28/01/2015 | 445.34 | 35589027000146 | KELY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 PCT PIPOCA SALGADA BOKUS 10G C/20, 01 UND CHOCOLATE BIS AO LEITE C/20, 10 PCT PIRULITO COR COLORIDO 500G, 15 PCT BALA BANZE 600G, 02 PCT BALA SONHARE 600GR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 29/01/2015 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000072 | 30/01/2015 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000073 | 30/01/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 30/01/2015 | 100.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000076 | 30/01/2015 | 52599.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 30/01/2015 | 83.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000078 | 30/01/2015 | 19177.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000079 | 30/01/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000080 | 30/01/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000081 | 30/01/2015 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000082 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000084 | 30/01/2015 | 8781.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000085 | 30/01/2015 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8912 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000087 | 30/01/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000088 | 30/01/2015 | 6740.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 30/01/2015 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 30/01/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8912 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000092 | 30/01/2015 | 1888.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 30/01/2015 | 70.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 30/01/2015 | 649.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 217,09 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPX-5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE JANEIRO/2015 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000096 | 30/01/2015 | 5164.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 30/01/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 30/01/2015 | 1037.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 347,02 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE JANEIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000101 | 30/01/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 30/01/2015 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 30/01/2015 | 623.29 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 208,45 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OGD-5770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE JANEIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000104 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 30/01/2015 | 700.00 | 00012273490410 | PAULO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 30/01/2015 | 1963.99 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 582,08 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 86,32 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE JANEIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000107 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 02/02/2015 | 442.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND LITRO DE OLEO MOTOR, 01 JOGO DE VELA, 01 UND LIMPEZA DE BICO, 01 UND CABO DE EMBREAGEM, 01 UND ADITIVO RADIADOR E 01 UND FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 02/02/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA O SETOR DE INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS DOTAÇÕES DO NOVO BALANCETE DE 2015 NO DIA 02/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 02/02/2015 | 607.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 JOGO DE VELA, 01 UND LIMPEZA DE BICO, 01 UND LUBRIFICAÇÃO, 01 LATA GRAXA E 01 JOGO DE CABO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 02/02/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O BALANCETE DE JANEIRO/2015 NO DIA 27/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 02/02/2015 | 600.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 03/02/2015 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE EM MADEIRA SIMPLES SEM VISOR E VESTIMENTA (MORTALHA) O FALECIDO É LEONARDO JOSE DO NASCIMENTO FOI CONCEDIDO A EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 03/02/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 03/02/2015 | 240.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO MOTOR, CABO, VELA, MOSSEGO, ROLAMENTO TRASEIRO E CABO DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 03/02/2015 | 100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO PINO LEQUE E RODA DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 04/02/2015 | 224.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND MORCEGO DA SUSPENSÃO, 02 UND ROLAMENTO RODA TRASEIRA E 01 UND CONCERTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 04/02/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 04/02/2015 | 350.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE 07 HRS NOS DIAS 04,05,06/02/2015 PARA A DIVULGAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PARA O REINICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000243 | 04/02/2015 | 315.89 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 05/02/2015 | 1232.29 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA SANIT. IGUAL C/2LTS, 18 UND DESINFETANTE MAX CLEAR C/2LT FLORAL, 10 UND RODO AGUA DUPLO C/30CM, 40 UND SABÃO EM PÓ 500 GR ALA, 16 PCT PAPEL HIG. FOFINHO C/04UND, 15 UNDPANO DE CHÃO, 10 UND FLANELA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 05/02/2015 | 1232.35 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA SANIT. IGUAL C/2LTS, 18 UND DESINFETANTE MAX CLEAR C/2LT FLORAL, 10 UND RODO AGUA DUPLO C/30CM, 40 UND SABÃO EM PÓ 500 GR ALA, 16 PCT PAPEL HIG. FOFINHO C/04UND, 15 UNDPANO DE CHÃO, 14 UND BOMBRIL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 05/02/2015 | 1203.52 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND AGUA SANIT. IGUAL C/2LTS, 18 UND DESINFETANTE MAX CLEAR C/2LT FLORAL, 10 UND RODO AGUA DUPLO C/30CM, 40 UND SABÃO EM PÓ 500 GR ALA, 16 PCT PAPEL HIG. FOFINHO C/04UND, 15 UNDPANO DE CHÃO, 12 UND POLIDOR DE ALUMINIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 05/02/2015 | 1007.56 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND AGUA SANIT. IGUAL C/2LTS, 12 UND DESINFETANTE MAX CLEAR C/2LT FLORAL, 10 UND RODO AGUA DUPLO C/30CM, 20 UND SABÃO EM PÓ 500 GR ALA, 16 PCT PAPEL HIG. FOFINHO C/04UND, 15 UNDPANO DE CHÃO, 12 UND PANO DE PRATO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 05/02/2015 | 1151.74 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND AGUA SANIT. IGUAL C/2LTS, 12 UND DESINFETANTE MAX CLEAR C/2LT FLORAL, 10 UND RODO AGUA DUPLO C/30CM, 20 UND SABÃO EM PÓ 500 GR ALA, 16 PCT PAPEL HIG. FOFINHO C/04UND, 15 UNDPANO DE CHÃO, 10 UND VASSOURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 05/02/2015 | 1007.55 | 11287886000112 | GM COMERCIO PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND AGUA SANIT. IGUAL C/2LTS, 12 UND DESINFETANTE MAX CLEAR C/2LT FLORAL, 10 UND RODO AGUA DUPLO C/30CM, 20 UND SABÃO EM PÓ 500 GR ALA, 16 PCT PAPEL HIG. FOFINHO C/04UND, 15 UNDPANO DE CHÃO, 10 UND VASSOURA, 05 PCT SACO DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 06/02/2015 | 277.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND SOMBRINHA DE FREVO, 20 PCT FITA METALOIDE 10MM C/50MTS CORES DIVERSAS E 20 UND BOLA DE VINIL CORES DIVERSAS LISA N15 PARA SEREM UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 06/02/2015 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DA PLACA DA MOTO MOL-6014 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 06/02/2015 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DA PLACA DA MOTO MOL-8284 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 06/02/2015 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DA PLACA DA MOTO MOL-8314 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00003811141473 | VALDEMY LOURENCO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000244 | 06/02/2015 | 67.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 09/02/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA NO DIA 09/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 09/02/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA NO DIA 09/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 09/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 10/02/2015 | 222.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND COLAR HAV SUPER LUXO EVENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 10/02/2015 | 2812.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND LAMP. FORLUX FLUOR 25W, 28 UND CIMENTO CIMPOR 50KG, 2.300 UND TIJOLO CERAMICO 8 FUROS, 04 LATÃO DE TINTA LATEX HIPERCOR BC 18LT, 2.200 MT BRITA 19MM E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 10/02/2015 | 3803.80 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 286 UND CAMISA EM MALHA A PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA O EVENTO CARNAVALESCO DO DIA 12/02/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 10/02/2015 | 3632.20 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254 UND CAMISA EM MALHA A PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PARA O EVENTO CARNAVALESCO DO DIA 12/02/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 10/02/2015 | 381.90 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 MTS FIO 2,5MM FOREST AZUL, 02 UND FITA ISOLANTE 10M, 02 UND CAIXA DE DESCARGA9L BC, 02 UND ASSENTO SANITARIO BC, 04 UND PLAFON PRETO E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 10/02/2015 | 12344.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 10/02/2015 | 316.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 UND AGUA MINERAL 20LTS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 10/02/2015 | 186.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND AGUA MINERAL 20LTS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 10/02/2015 | 429.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DAS 4 CORES DA IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA L-355 E 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 11/02/2015 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO 03/02/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 11/02/2015 | 230.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ESMALTE STAND HIPERCOR BRC, 01 UND ROLO DE LÃ 15CM, 04 UND CADEADO35MM E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 11/02/2015 | 398.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ADESIVO POLYTUBES 75GR, 01 UND VEDANEL 310GR, 04 UND LAMP. FORLUX FLUOR 46W, 04 UND LAMPADA 3U 20W, 04 UND SIFAO, 02 UND TUBO 20MM E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 11/02/2015 | 404.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ADESIVO POLYTUBES 75GR, 01 UND VEDANEL 310GR, 02 UND LAMP. FORLUX FLUOR 46W, 02 UND SIFAO, 02 UND TUBO 20MM, 03 UND JOELHO 20MM, 03 UND CADEADO PADO E-30 E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 11/02/2015 | 1206.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ADESIVO POLYTUBES 75GR, 01 UND VEDANEL 310GR, 11 UND LAMP. FORLUX FLUOR 20W, 02 UND SIFAO, 03 UND TUBO 20MM, 02 UND TINTA SUPER DEMAIS BC NEVE, 02 UND TINTA LATEX HIPERCOR 18L AZUL CEU, 06 UND SUPERCAL 10KG E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 11/02/2015 | 851.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND VEDANEL 310GR, 07 UND LAMP. FORLUX FLUOR 46W, 02 UND TUBO 20MM, 06 UND CADEADO 30MM, 03 UND PINO MACHO BIPOLAR 10A, 30 MT CABO MEGATRON 2,5MMX100M E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 12/02/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 12/02/2015 | 550.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CENARIO MUSICAL PARA A COMEMORAÇÃO DO 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 12/02/2015 PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 12/02/2015 | 600.00 | 20782382000160 | REGINALDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2015 DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 12/02/2015 | 800.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 12/02/2015 PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 12/02/2015 | 291.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MTS TNT 40G 100% POL. E 36 MTS HELANCA LIGHT 100% POLIESTER EM CORES DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 2015 REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 12/02/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 12/02/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 12/02/2015 | 579.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MTS TNT 40G 100% POL., 08 UND TAPETE JOLITEX E 24 MTS HELANCA LIGHT 100% POLIESTER EM CORES DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 2015 REALIZADOPELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO DIA 12/02/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 12/02/2015 | 325.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 MESAS NO VALOR DE R$ 2,00 E 150 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, PARA A REALIZAÇÃO DO 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 2015 REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 12/02/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 12/02/2015 | 78.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 12/02/2015 | 188.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND TUBO GALV 3/4, 01 UND ANTENA AQUARIO 12 ELEMENTO, 16 MT CABO COAXIAL E 02 UND CONECTOR DE COMPRESSAO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 12/02/2015 | 200.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERCURSO DE LAGOA DO FELIX E INHAUA PARA O 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2015 REALIZADO NO DIA 12/02/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 12/02/2015 | 200.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 KG GRAMPO GERDAU 1X9 GALV PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 12/02/2015 | 945.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UND BANNERS DIGITAL PERSONALIZADOS MEDINDO 3,00X1,00 E 5,00X1,50 COM ACABAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 12/02/2015 | 700.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA O ARRASTÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO 2º CARNAVAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 13/02/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA NO DIA 13/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 13/02/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA NO DIA 13/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 18/02/2015 | 1802.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000245 | 18/02/2015 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 19/02/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA NO DIA 19/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 19/02/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA NO DIA 19/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 19/02/2015 | 799.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQUE PARA SER UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 19/02/2015 | 6700.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 23/02/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA NO DIA 23/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 23/02/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 23/02/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA NO DIA 23/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 23/02/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000181 | 23/02/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000182 | 23/02/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000183 | 23/02/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000184 | 23/02/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000185 | 23/02/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 25/02/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 25/02/2015 | 723.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 166 UND BANANA, 10 KG BATATINHA, 08 KG CHUCHU, 02 KG UVA, 06 KG JERIMUN, 148 UND MAÇA, 40 UND LARANJA, 19 KG MELANCIA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 25/02/2015 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 25/02/2015 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 25/02/2015 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 25/02/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 26/02/2015 | 1354.50 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO GRADES DE PROTEÇÃO SENDO 3 GRADES PARA PORTA EM FERRO 2,15 X 1,00 E 02 GRADES PARA JANELA DE FERRO 1,10 X 1,10 CADA DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000195 | 26/02/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 26/02/2015 | 460.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO 2,30MT X 2,00MT DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 26/02/2015 | 191.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 26/02/2015 | 1500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE CORRER GALVANIZADO MEDINDO 2,30MT X 4,50 MT DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000199 | 27/02/2015 | 997.17 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 306,82 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 27/02/2015 | 1283.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000201 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 27/02/2015 | 130.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000203 | 27/02/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000204 | 27/02/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO DE PLACA DE Nº OGD-5770 NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 27/02/2015 | 220.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000207 | 27/02/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 27/02/2015 | 49.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 27/02/2015 | 147.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 27/02/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000212 | 27/02/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 27/02/2015 | 28.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 27/02/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O BALANCETE DE JANEIRO/2015 NO DIA 27/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 27/02/2015 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 27/02/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O BALANCETE DE JANEIRO/2015 NO DIA 27/02/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 3000218 | 27/02/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8912 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182014 | 3000220 | 27/02/2015 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8912 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000224 | 27/02/2015 | 722.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 222,29 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPX-5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODODE FEVEREIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000226 | 27/02/2015 | 896.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89,26 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 219,79 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000227 | 27/02/2015 | 515.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 158,61 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OGD-5770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000228 | 27/02/2015 | 51359.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000229 | 27/02/2015 | 19177.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000230 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000231 | 27/02/2015 | 10981.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000232 | 27/02/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000233 | 27/02/2015 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000234 | 27/02/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000235 | 27/02/2015 | 5340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000236 | 27/02/2015 | 3764.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000237 | 27/02/2015 | 7629.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000238 | 27/02/2015 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000239 | 27/02/2015 | 5040.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000240 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000241 | 27/02/2015 | 53.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000242 | 27/02/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000246 | 27/02/2015 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000247 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 02/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO 26/02/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 03/03/2015 | 105.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 03/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 03/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 03/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 03/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 04/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O DOCUMENTO ORIGINAL DE AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE ARQUIVOS DE REMESSA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL E BRADESCO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 04/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 04/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 04/03/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 04/03/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 04/03/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 04/03/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 04/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O DOCUMENTO ORIGINAL DE AUTORIZAÇÃO DE ENVIO DE ARQUIVOS DE REMESSA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL E BRADESCO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 04/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 06/03/2015 | 178.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND TELEFONE SEM FIO PHILIPS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 06/03/2015 | 800.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 267 UND SANDUICHE PÃO COM QUEIJO, DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 06/03/2015 | 49.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GM ATX 230W DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 06/03/2015 | 25.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 06/03/2015 | 400.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 134 UND SANDUICHE PÃO COM QUEIJO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 06/03/2015 | 25.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 06/03/2015 | 839.56 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ROLO LENÇOL DEPILART, 01 UND KIT PENTE BELLE, 01 UND CREME MASSAGEM CENTELLA ASIAT BIO SOFT, 02 UND TESOURA PRO ART, 02 UND SHAMPOO FRIZON 5LTS, 02 UND HIDRATANTE SKALA QUERATINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 06/03/2015 | 500.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 UND SANDUICHE PÃO COM QUEIJO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 06/03/2015 | 49.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GM ATX 230W DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 06/03/2015 | 500.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 UND SANDUICHE PÃO COM QUEIJO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 06/03/2015 | 500.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 UND SANDUICHE PÃO COM QUEIJO, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 06/03/2015 | 1527.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND TELEFONE SEM FIO PHILIPS E 01 UND NOTE ASUS I3 PRETO 2G DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 06/03/2015 | 300.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND SANDUICHE PÃO COM QUEIJO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 09/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 09/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 09/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 09/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 09/03/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 09/03/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA A FALECIDA É CECILIA PEREIRA DE PONTES FOI CONCEDIDO A JOSE EDMILSON PEREIRA DE PONTES RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 09/03/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 09/03/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA O FALECIDO É JOÃO RAMOS DA SILVA FOI CONCEDIDO A PAULO RAMOS DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 09/03/2015 | 285.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE 50 GUIAS DE CPF (CADASTRO DE PESSOA FISICA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 10/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 09/03/2015 | 460.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE E VESTIMENTA O FALECIDO É JOANDERSON VICENTE DA SILVA FOI CONCEDIDO A JOSÉ VICENTE DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 10/03/2015 | 760.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 19 KGS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 10/03/2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 10/03/2015 | 300.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 10/03/2015 | 700.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CHAMADA DE DIVULGAÇÃO CONVIDANDO AS MULHERES PARA O EVENTO EEM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO DIA 10/03/2015 A DIVULGAÇÃO OCORREU ENTRE OS DIAS 07/03 A 09/03 DAS 09:00HRS AS 11:00HRS E 14:00HRS AS 16:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 10/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 26/02/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 10/03/2015 | 300.00 | 00004862039480 | JORDANIA LEANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 10/03/2015 | 300.00 | 00036550612420 | ILCA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MASSAGISTA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 10/03/2015 | 300.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000294 | 10/03/2015 | 67.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 10/03/2015 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQK-9986 E KOMBI MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 10/03/2015 | 300.00 | 00009769132403 | JOSE CLEIDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 10/03/2015 | 2560.00 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PROD ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE 12V3,5, 02 UND CABO 4MM+BIPOLAR, 04 UND CAMERA HD-TVICOM LENTE 3.6MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 10/03/2015 | 800.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 10/03/2015 PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 10/03/2015 | 300.00 | 00072608838472 | JOSÉ DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 10/03/2015 | 600.00 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PROD ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BATERIA SELADA HMA 12-7A, 30 UND TUBO DE ALUMINIO 1M 6 ISOLADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 10/03/2015 | 100.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 50 TOALHAS A R$ 2,00 CADA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 10/03/2015 PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIFI E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 10/03/2015 | 300.00 | 00003615068483 | ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO DIA 10/03/2015 DAS 08:00HRS AS 17:00HRS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 10/03/2015 | 485.00 | 00023665777453 | MARIA DAS DORES SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 97 ROSAS R$ 5,00 CADA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 10/03/2015 PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 10/03/2015 | 850.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 200 MESAS NO VALOR DE R$ 2,00 E 300 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO DIA 10/03/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 10/03/2015 | 5305.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 11/03/2015 | 300.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO DIA 11/03/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 11/03/2015 | 130.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UM FOGÃO DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 11/03/2015 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A A UMA MULTA IMPOSTA DA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOL-6014 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 12/03/2015 | 146.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 06 KG MAÇA, 30 UND BANANA, 01 KG UVA, 06 KG ABACAXI, 30 UND LARANJA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000316 | 13/03/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 13/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA NO DIA 13/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 13/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA NO DIA 13/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 13/03/2015 | 60.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE SEDEX PARA A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC) NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 13/03/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00008034799483 | SEVERINA DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 16/03/2015 | 149.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS SENDO (PETI DE BARRA DE ANTAS E PAVILHÃO CENTRAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 17/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTEGRAR O RELATORIO GERAL REFERENTE AO ANO DE 2014 DOS PROGRAMAS FEDERAIS NO DIA 17/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 17/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O RELATORIO GERAL REFERENTE AO ANO DE 2014 DOS PROGRAMAS FEDERAIS NO DIA 17/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 18/03/2015 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 18/03/2015 | 549.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND IMPRESSORA HP LASER MONO P1102 PARA SER UTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 18/03/2015 | 2088.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 UND OVO ROMA GRUPIX AO LEITE E 480 UND OVO SONHO DE PASCOA AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 18/03/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 18/03/2015 | 2322.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 774 UND OVO ROMA GRUPIX AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 19/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 19/03/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 19/03/2015 | 6400.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 19/03/2015 | 81.00 | 00003672420441 | SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CAPAS DE TECIDO PARA BOTJÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 20/03/2015 | 1200.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 40 HRS PARA A ENTREGA DO PEIXE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20 E 22 A 26/03/20115 NAS SEGUINTES LOCALIDADES CUBA DE BAIXO, MULTIRÃO II, POÇO REDONDO, USINA SANTA HELENA, SÃO FRANCISCO, 21 DE ABRIL, NOVA VIVÊNCIA, AGROVILA, RENATO RIBEIRO, ANTAS DOS ANJOS E OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 20/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O RELATORIO DOS CARROS LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ANO DE 2014 NO DIA 20/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 20/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTEGRAR O RELATORIO DOS CARROS LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ANO DE 2014 NO DIA 20/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000341 | 23/03/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000342 | 23/03/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000343 | 23/03/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000344 | 23/03/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 23/03/2015 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDIÇÃO 19/03/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 23/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 31/03/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00003811141473 | VALDEMY LOURENCO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000348 | 23/03/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 24/03/2015 | 600.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REFORMA 20 UND CARTEIRA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 24/03/2015 | 600.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REFORMA 20 UND CARTEIRA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 24/03/2015 | 800.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 20 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 27/03/2015 EM COMEMORAÇÃO A PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 25/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA PARA RESOLVER PENDENCIAS NO SISTEMA DA ELMAR NO DIA 25/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 25/03/2015 | 650.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 MESAS NO VALOR DE R$ 2,00 CADA E 300 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS GRUPOS DOS IDOSOS REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E IINO DIA 25/03/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 25/03/2015 | 800.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 20 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 25/03/2015 EM COMEMORAÇÃO A PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 25/03/2015 | 200.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERCURSO DE LAGOA DO FELIX E INHAUA A SAPÉ PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA REALIZADO NO DIA 26/03/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 25/03/2015 | 720.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PASCOA REALIZADO NO DIA 25/03/2015 PELO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 25/03/2015 | 200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE DURANTE 12 MESES, SENDO ESSA A 1º PARCELA/12º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVELA MANUTENÇÃO DO SR. EDVALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO IDOSO, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 25/03/2015 | 350.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NO DIA 25/03/2015 PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 25/03/2015 | 244.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 50 TOALHAS PARA MESAS, TOALHAS PARA MESA DO BOLO E DAS LEMBRANÇAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NO DIA 25/03/2015 PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 25/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PRO SETOR DE INFORMATICA PARA RESOLVER PENDENCIAS NO SISTEMA DA ELMAR NO DIA 25/03/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 26/03/2015 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 26/03/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 26/03/2015 | 116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 26/03/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 26/03/2015 | 478.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT VARÃO 2,00 28MM, 06 UND TAPETE DE FLOR JOLITEX E 02 UND CORTINA CAPRI 2X80 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 26/03/2015 | 363.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 MTS HELANCA LIGHT 100% POLIESTER CORES DIVERSAS E 50 MTS TNT 40G/M2 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 27/03/2015 | 720.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PASCOA DOS USUARIOS REALIZADO NO DIA 27/03/2015 PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 27/03/2015 | 2124.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 800 UND BANANA, 23 KG BATATINHA, 18 KG CHUCHU, 16 KG JERIMUN, 800 UND MAÇA, 80 KG MELANCIA, 60 UND ABACAXI, 80 KG MAMÃO, 03 KG REPOLHO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 27/03/2015 | 244.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 50 TOALHAS PARA MESAS, TOALHAS PARA MESA DO BOLO E DAS LEMBRANÇAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NO DIA 27/03/2015 PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 27/03/2015 | 237.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ANTENA AQUARIO 12 ELEM, 01 UND TUBO GALV 3/4 2,00, 01 UND SUPORTE DE ANTENA 3/4, 12 UND DIVISOR DE SINAL 1P/2 P/PARABOLICA, 26 MTS CABO COAXIAL RG 59 E OUTROS MATERIAIS PARASEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 27/03/2015 | 313.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 88 UND BANANA, 06 KG BATATINHA, 02 KG CHUCHU, 08 KG JERIMUN, 24 UND MAÇA, 12 UND ABACAXI, 05 KG MAMÃO, 02 KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 27/03/2015 | 650.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 MESAS NO VALOR DE R$ 2,00 CADA E 300 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 27/03/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 27/03/2015 | 399.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND TINTA HIPERCOR ESM STAND 3,6L AZUL MAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 27/03/2015 | 1000.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND AGENDAS DO CMDCA COM CAPA E MIOLO COLORIDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 27/03/2015 | 200.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA REALIZADO NO DIA 27/03/2015 NO CENTRO SOCIAL URBANO COM O PERCUSO DE LAGOA DO FELIX E INHAUA X SAPÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 27/03/2015 | 350.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NO DIA 27/03/2015 PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 27/03/2015 | 248.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 27/03/2015 | 1459.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO 440 UND BANANA, 216 KG MELANCIA, 540 UND MAÇA, 61 UND ABACAXI, 08 KG MAMÃO, 03 KG ALHO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000382 | 30/03/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO DE PLACA DE Nº OGD-5770 NO PERIODO DE MARÇO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000383 | 30/03/2015 | 679.77 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 209,16 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPX-5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE MARÇO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000384 | 30/03/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 30/03/2015 | 210.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND BAIXELA DESC PRATA N103, 02 UND SONHO DE VALSA AO LEITE 1KG, 01 UND ROLO DE FILME PVC 300M 28CM, 15 UND SACO PL AD20X10 C/ QUENTE C/100 E 15 UND BALA SONHARE CHOCOLATE 600GR DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000386 | 30/03/2015 | 1357.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417,65 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE MARÇO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 30/03/2015 | 820.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UND SACOLA PLAST BCA 45X60G E 25 UND SACOLA PLAST BCA 40X50 MPARA SEREM UTILIZADAS NA ENTRGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000388 | 30/03/2015 | 478.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147,21 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGD-5770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE MARÇO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000389 | 30/03/2015 | 1113.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254,03 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 104,34 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE MARÇO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000390 | 31/03/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000391 | 31/03/2015 | 53873.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000392 | 31/03/2015 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 31/03/2015 | 58.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O BALANCETE DE FEVEREIRO/2015 NO DIA 31/03/2015, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000394 | 31/03/2015 | 20236.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000395 | 31/03/2015 | 4252.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000396 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 31/03/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ENTREGAR O BALANCETE DE FEVEREIRO/2015 NO DIA 31/03/2015, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000399 | 31/03/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000400 | 31/03/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000404 | 31/03/2015 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000405 | 31/03/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000406 | 31/03/2015 | 11545.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000407 | 31/03/2015 | 54.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000408 | 31/03/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000410 | 31/03/2015 | 5340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000411 | 31/03/2015 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 31/03/2015 | 102.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 31/03/2015 | 2607.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000415 | 31/03/2015 | 3764.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 31/03/2015 | 190.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000417 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000418 | 31/03/2015 | 7629.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 31/03/2015 | 184.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000420 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000421 | 31/03/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 31/03/2015 | 279.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 01/04/2015 | 97.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 01/04/2015 | 97.00 | 00010258985402 | CARLOS ANTONIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 01/04/2015 | 52.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOV/2014 E MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 01/04/2015 | 97.00 | 00055190235491 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 3000428 | 01/04/2015 | 75000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 10.000 KGS DE PEIXE CORVINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 01/04/2015 | 97.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 01/04/2015 | 97.00 | 00005802115416 | EVERALDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 01/04/2015 | 97.00 | 00084102519491 | SILMAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 01/04/2015 | 97.00 | 00003515983406 | JOSE ANTONIO MEIRELES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 01/04/2015 | 1875.00 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DIGITAL DE 375 FOTOS NO TAMANHO 20X30 NO PAPEL Y CONTENDO AS SENHAS PARA A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000434 | 01/04/2015 | 8988.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 01/04/2015 | 400.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE PARA A ENTREGA DO PEIXE REFERENTE A SEMANA SANTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 01/04/2015 | 97.00 | 00003481971443 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA REALIZADO NO CLUBE ATLETICO NO DIA 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000437 | 01/04/2015 | 1099.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E PETI DE BARRA DE ANTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000438 | 02/04/2015 | 6829.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 02/04/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA O FALECIDO É JOSÉ SEVERINO DA SILVA FOI CONCEDIDO A LINDALVA SEVERINA SILVA DE SOUZA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 07/04/2015 | 1937.78 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 50 UND COLA QUENTE BASTÃO, 24 FLS PAPEL CAMURÇA, 36 UND PAPEL 40, 250 UND ENVELOPE PARA CARTA, 01 CX CANETA MARCA TEXTO, 12 CX GRAMPO C/5000UND, 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 18 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 07/04/2015 | 969.06 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 12 UND COLA QUENTE BASTÃO, 12 FLS PAPEL CAMURÇA, 12 UND PAPEL 40, 100 UND ENVELOPE PARA CARTA, 01 CX CANETA MARCA TEXTO, 06 CX GRAMPO C/5000UND, 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 12 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12 UND COLA DE ISOPOR 90G E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 07/04/2015 | 988.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 20 UND COLA QUENTE BASTÃO, 12 FLS PAPEL CAMURÇA, 12 UND PAPEL 40, 100 UND ENVELOPE PARA CARTA, 01 CX CANETA MARCA TEXTO, 02 CX GRAMPO C/5000UND, 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 07/04/2015 | 1479.45 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 30 UND COLA QUENTE BASTÃO, 36 FLS PAPEL CAMURÇA, 36 UND PAPEL 40, 100 UND ENVELOPE PARA CARTA, 01 CX CANETA MARCA TEXTO, 06 CX GRAMPO C/5000UND, 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 07/04/2015 | 1192.37 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 20 UND COLA QUENTE BASTÃO, 24 FLS PAPEL CAMURÇA, 24 UND PAPEL 40, 100 UND ENVELOPE PARA CARTA, 01 CX CANETA MARCA TEXTO, 06 CX GRAMPO C/5000UND, 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 12 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 08/04/2015 | 192.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 08/04/2015 | 1456.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 15 KG CHARQUE BOVINA, 03 BAND OVOS, 20 KG CARNE BOVINA S/OSSO, 06 KG MORTADELA, 15 KG CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00067409440406 | IVONETE FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 08/04/2015 | 800.80 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL WIVIANE EUGENIA DE PAIVA COM DESTINO DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 08/04/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 08/04/2015 | 1404.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 10 KG CHARQUE BOVINA, 04 BAND OVOS, 20 KG CARNE BOVINA S/OSSO, 09 KG MORTADELA, 15 KG CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 08/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 08/04/2015 | 1192.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 10 KG CHARQUE BOVINA, 03 BAND OVOS, 15 KG CARNE BOVINA S/OSSO, 06 KG MORTADELA, 15 KG CARNE BOVINA MOIDA, 10 KG SALSICHA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000455 | 08/04/2015 | 73.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 08/04/2015 | 68.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 08/04/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 08/04/2015 | 229.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 08/04/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 09/04/2015 | 114.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND PASTA PLASTICA COM ABA FINA TRANSPARENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMADO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 09/04/2015 | 114.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND PASTA PLASTICA COM ABA FINA TRANSPARENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 09/04/2015 | 114.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND PASTA PLASTICA COM ABA FINA TRANSPARENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 09/04/2015 | 114.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND PASTA PLASTICA COM ABA FINA TRANSPARENTE PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 09/04/2015 | 114.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND PASTA PLASTICA COM ABA FINA TRANSPARENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000469 | 09/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 24/03/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 10/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 10/04/2015 | 350.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DA III ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 10/04/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA O FALECIDO É PAULO SERGIO DE PONTES FOI CONCEDIDO A MARIA DO CEU DE PONTES RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 10/04/2015 | 120.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CHAMADA DE 04HRS DE DIVULGAÇÃO CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA A TERCEIRA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 10/04/2015 | 525.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 350 CADEIRAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, PARA A REALIZAÇÃO DA III ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 10/04/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 10/04/2015 | 610.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE AO CERIMONIAL DA PAIXÃO DE CRISTO DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 10/04/2015 | 8763.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 13/04/2015 | 649.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND NOBREAK APC BACK-UPS 1500VA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 14/04/2015 | 500.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 14 E 15/04/2015 NO CENTRO SOCIAL URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 14/04/2015 | 207.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 14/04/2015 | 207.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 14/04/2015 | 318.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 E 06 RECAGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 15/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 15/04/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 15/04/2015 | 1062.50 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 UND SOBREMESASTIPO MOUSE (MORANGO E MARACUJA) PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO CMDCA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000489 | 15/04/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 15/04/2015 | 610.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE AO CERIMONIAL DA CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAPÉ REALIZADO NO DIA 15 E 16/04/2015 NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 15/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 17/04/2015 | 6600.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000495 | 17/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 14/04/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 17/04/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000498 | 20/04/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO DIAS 14 E 15/04/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 20/04/2015 | 157.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 22/04/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 22/04/2015 | 60.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CHAMADA DE 02HRS DE DIVULGAÇÃO INFORMANDO SOBRE O INICIO DOS CURSOS DO PRONATEC NO DIA 22/04/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 22/04/2015 | 164.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 22/04/2015 | 2592.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS TENDO COM TEMA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PUBLICA NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 22/04/2015 | 1296.00 | 00055459480400 | MARIZETE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS DA GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA A XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS TENDO COM TEMA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PUBLICA NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 22/04/2015 | 132.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 22/04/2015 | 2592.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA E PARTICIPAR DA XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS TENDO COM TEMA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTÃO PUBLICA NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 22/04/2015 | 200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE DURANTE 12 MESES, SENDO ESSA A 2º PARCELA/12º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVELA MANUTENÇÃO DO SR. EDVALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO IDOSO, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 23/04/2015 | 222.40 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND APAGADOR 150-N FLIP TOP E 02 UND QUADRO BRANCO/ALUMINIO 90X120 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 23/04/2015 | 222.40 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND APAGADOR 150-N FLIP TOP E 02 UND QUADRO BRANCO/ALUMINIO 90X120 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 23/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SERVIDORA PATRICIA EUGENIA DE PAIVA PARTICIPAR NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL/2015 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 23/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SERVIDORA MARIZETE DIAS DE ARAUJO GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL/2015 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 23/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SERVIDORA WIVIANE EUGENIA DE PAIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL/2015 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 24/04/2015 | 110.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 10 UND ENCADERNAÇÕES MEDIA DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 24/04/2015 | 617.44 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND BALAO VERM C/50 ROQUE, 06 UND DOCIGOMA SINO SORT 1KG, 02 UND PIRULITO COLORIDO 500G, 08 UND SUPORTE PARA BALAO BC, 90 UND CACHEPOT PEQ POA VERM E OUTROS MATERIAIS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 24/04/2015 | 200.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 E 20 UND FOLHAS DE PAPEL ADESIVO DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 24/04/2015 | 270.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE OLEO, BATEDOR E FILTRO E DESTINADO AO VEICULO BOXER DE PLACA MOB-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000521 | 24/04/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 15/04/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 24/04/2015 | 1593.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 UND LATA GRAXA, 02 UND TERMINAL FRONTAL, 01 UND BARRA DE DIREÇÃO, 01JOGO DE EMBUCHAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 24/04/2015 | 290.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, 30 UND FOLHAS DE PAPEL ADESIVO E 10 UND ENCADENAÇÕES MEDIA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 24/04/2015 | 480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE OLEO, FILTRO, CORREIA, ALINHAMENTO, TORNO E EMBUCHAMENTO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 24/04/2015 | 100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MANGUEIRA FILTRO AR DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 24/04/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA O FALECIDO É LIDIA PEREIRA DE ARAUJO FOI CONCEDIDO A JOSE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA FILHO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 24/04/2015 | 289.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND HD SATA 500GB WESTERN DIGITAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 27/04/2015 | 519.25 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND ARGILA 2,5KG, 10 UND SONHO DE VALSA AO LEITE LACTA 1KG E 15 UND BALA SONHARE AVELA 600G DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000529 | 27/04/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 27/04/2015 | 894.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,9 MTS CETIM CHAEMEUSE 100% POLIESTER, 35 MTS OXFORD, 300 MTS TNT 1,40 LARG E 1,50 MTS MALHA C/FOIL TRABALHADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000531 | 27/04/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 27/04/2015 | 800.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REFORMA DE 01 UND MESA COM 04 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000533 | 27/04/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000534 | 27/04/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SCRETARIA, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 27/04/2015 | 139.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ESPELHO EMOLDURADO 38X120 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 27/04/2015 | 3300.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 UND PORTA RETRATO VIDRO MÃE AMOR COLORIDO 10X15 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 27/04/2015 | 300.00 | 00045139989468 | MARIA DE LOURDES RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DE SAPÉ AO RIO DE JANEIRO A PESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 27/04/2015 | 3300.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 UND PORTA RETRATO VIDRO MÃE AMOR COLORIDO 10X15 DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 27/04/2015 | 223.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO 38 UND CARTOLINA LAMINADA, 03 UND TESOURA, 30 UND EVA, 72 UND PAPEL SEDA, 50 UND BASTÃO COLA QUENTE FINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 27/04/2015 | 876.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MTS CETIM CHAEMEUSE 100% POLIESTER, 25 MTS OXFORD, 180 MTS TNT 1,40 LARG, 09 MTS MALHA C/FOIL TRABALHADA E 06 MTS METRAGEM FELPA DUPLA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000542 | 27/04/2015 | 74.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 27/04/2015 | 2700.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 KIT ENXOVAIS DE BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 27/04/2015 | 1500.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A REFORMA DE 50 UND CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000545 | 27/04/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 28/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000547 | 29/04/2015 | 5040.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.722-5 DO PROGRAMA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000549 | 29/04/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000551 | 29/04/2015 | 5340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 29/04/2015 | 51.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000553 | 29/04/2015 | 3764.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000555 | 29/04/2015 | 59447.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000556 | 29/04/2015 | 7629.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000557 | 29/04/2015 | 20505.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000558 | 29/04/2015 | 1400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000559 | 29/04/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 29/04/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000562 | 29/04/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000563 | 29/04/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000564 | 29/04/2015 | 56.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000565 | 29/04/2015 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000567 | 29/04/2015 | 12333.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000568 | 29/04/2015 | 5673.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000569 | 30/04/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO DE PLACA DE Nº OGD-5770 NO PERIODO DE ABRIL/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 30/04/2015 | 622.03 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 191,39 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000571 | 30/04/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000572 | 30/04/2015 | 2780.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 30/04/2015 | 174.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000575 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000576 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000577 | 30/04/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 30/04/2015 | 134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000579 | 30/04/2015 | 446.28 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137,32 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPX-5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 30/04/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 30/04/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000582 | 30/04/2015 | 589.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 181,41 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGD-5770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CREAS NO PERIODO DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000583 | 30/04/2015 | 955.86 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 208 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 101,40 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 30/04/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 04/05/2015 | 154.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 04/05/2015 | 649.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND NOBREAK APC BACK-UPS 1500VA 115V/220V PARA SER UTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 05/05/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8 DO ACESSSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 05/05/2015 | 72.00 | 00008993316457 | DANILO WAGNER DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DO PETI PB NO DIA 07/05/2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 06/05/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 06/05/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 06/05/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 06/05/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000599 | 07/05/2015 | 29.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 08/05/2015 | 3100.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS SPLIT KOMECO 18.0000 BTUS BRIZE 220V PARA SERREM ULTILIZADOS NO SETOR DO ESPAÇO CIDADAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 08/05/2015 | 960.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 24 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 08/05/2015 EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 08/05/2015 | 248.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 08/05/2015 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DE INHAUA PARA SAPE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO DIA 08 DE MAIO DE 2015 REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 08/05/2015 | 49.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 08/05/2015 | 350.00 | 00009951286429 | KEVITON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO DIA 08/05/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 08/05/2015 | 200.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO SITIO LAGOA DO FELIX PARASAPE REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 08 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 08/05/2015 | 248.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 08/05/2015 | 297.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00001376915480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 11/05/2015 | 23.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 12/05/2015 | 1497.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 01 FD DE AÇUCAR 30X 1KG, 01 CX DE DOCE DE BANANA, 01 FD DE CAFE EM PO, 01 CX DE MARGARIA VEGETAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 12/05/2015 | 100.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 12/05/2015 | 678.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 01 FD DE AÇUCAR 30X 1KG, 01 CX DE DOCE DE BANANA, 01 FD DE CAFE EM PO, 01 CX DE MARGARIA VEGETAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 12/05/2015 | 2788.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 04 FD DE AÇUCAR 30X 1KG, 02 CX DE DOCE DE BANANA, 02 FD DE CAFE EM PO, 02 CX DE MARGARIA VEGETAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 12/05/2015 | 648.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 01 FD DE AÇUCAR 30X 1KG, 01 CX DE DOCE DE BANANA, 01 FD DE CAFE EM PO, 01 CX DE MARGARIA VEGETAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 12/05/2015 | 1336.56 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 01 FD DE ARROZ TIPO I, 01 FD DE FARINHA DE MANDIOCA, 01 FD FEIJAO CARIOCA TIPO I, 01 FD DE AÇUCAR 30X 1KG, 01 FD DE MACARRAO DE SEMOLA ,01 CX DE DOCE DE BANANA EOUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 13/05/2015 | 150.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQK-9986 E KOMBI MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 13/05/2015 | 322.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA UMA PESSOA CARENTE EM NOME DE: GILSON DE ALMEIDA ISIDRO PARA A CIDADE DO RO DE JANEIROAEREA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 13/05/2015 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS DE 03 TENDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 13/05/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 13/05/2015 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS DE 02 TENDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3 DO IGD SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 14/05/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 14/05/2015 | 1000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTÕES E UM ARMARIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 14/05/2015 | 275.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO FORRO DE GESSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 14/05/2015 | 320.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES POR 22(VINTE E DOIS) DIAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 14/05/2015 | 320.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES POR 22(VINTE E DOIS) DIAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 14/05/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 14/05/2015 | 922.76 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALA 7 BELO FRAMBOESA 700G, 10 UNDS DE PIRULITO CHERRY POP FRUTTI, 20 UNDS DE PIPOCA DOCE METAL, 09 UNDS DE PIRULITO CHERRY POP CEREJA, 20 UND DE PAÇOCA TUBITOS E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 14/05/2015 | 1160.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | APLICAÇÃO DE 58 M2 DE FORRO DE GESSO PARA O PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 14/05/2015 | 320.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES POR 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 14/05/2015 | 320.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES POR 22 DIAS PARA O PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 14/05/2015 | 1300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE ALUMINIO MEDINDO 2,10 MT DE ALTURA POR 0,95CM E CONSERTO DOS PORTOES DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 14/05/2015 | 520.00 | 13730559000119 | REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 MTS DE TAPETE CAPACHO VINILICO AZUL ROYAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 14/05/2015 | 320.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES POR 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 15/05/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 15/05/2015 | 120.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTAS DO BULK DA IMPRESORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 15/05/2015 | 69.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 RECARGA DE TINTA DO CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 15/05/2015 | 222.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 15/05/2015 | 90.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 RECARGA DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 15/05/2015 | 258.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 RECARGAS DE TONNER A LASER D101 SAMSUNG E 04(QUATRO) RECARGA DE TINTAS DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000644 | 15/05/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3000645 | 16/05/2015 | 5200.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAMISAS EM MALHA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 18/05/2015 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DSPESASA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000647 | 18/05/2015 | 3120.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLDERES IMP. 4X4 CORES C/02 DOBRAS PAPEL COUCHE 140G, 2.000 ADESIVOS IMP. 4X0, 04 BANNER IMP. DIGITAL 2,5X8,0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 19/05/2015 | 200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE DURANTE 12 MESES, SENDO ESSA A 3º PARCELA/12º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVELA MANUTENÇÃO DO SR. EDVALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO IDOSO, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 19/05/2015 | 7200.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 19/05/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 19/05/2015 | 1400.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARRO MAGNO ERVI P/ PIPOCA C/ CX TERMICA INOX PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 19/05/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 11/05/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 19/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 20/05/2015 | 91.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND SUPORTE INDUSAT DVD C/PRATELEIRA SD-2501, 01 UND DE SUPORTE UNIV SU 50PT INDUSAT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 20/05/2015 | 1400.00 | 00010124074464 | VALDILEIA EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 20/05/2015 | 4644.00 | 04190700000147 | f & F - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE LONGARINA 03 LUGARES, 15 UNDS DE CADEIRA FIXA 04 PES, 02 UNDS DE CADEIRA GIRATORIO EXECUTIVA PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 20/05/2015 | 188.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ENXADA LARG ALAGOANA 3,0MT, 01 UND CARRO DE MÃO TRAMONTINA 80 PRETO, 01 UND CABO P/ENXADA, 01 UND CABO P/ANCINHO E 01 UND ANCINHO C/DENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000660 | 21/05/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 21/05/2015 | 868.59 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 34 UNDS DE CHAPEU MINIATURA PALHA, 02 UNDS DE BANDEIRA NOITE ILUSTRADA N.03, 05 UNDS DE BALAO JUNINO N.03, 04 UNDS DE CHAPEU TANÇA E RENDA E OUTROS PARA PARA ORNAMNETAÇÃO JUNINA NA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000662 | 21/05/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 21/05/2015 | 825.30 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 04 UNDS DE CHAPEU TRANCA E RENDA, 02 UNDS DE BALAO JUNINO, 200 UNDS DE BANDEIRA NOITE ILUSTRADA E OUTROS PARA PARA ORNAMNETAÇÃO JUNINA NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000664 | 21/05/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000665 | 21/05/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 21/05/2015 | 876.33 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO 02 UNDS DE PIPOCAS, 02 UND DE PADRE, 05 UNDS DE BALOES JUNINOS Nº 03, 33 UNDS DE CHAPEU MINIATURA PALHA E OUTROS PARA ORNAMNETAÇÃO JUNINA NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 25/05/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 25/05/2015 | 1080.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS REALIZADO NO DIA 08/05/2015 PELO PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 25/05/2015 | 1170.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS REALIZADO NO DIA 08/05/2015 PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 25/05/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 25/05/2015 | 3456.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA E PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS: 26/05 A 29/05/2015 NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 25/05/2015 | 3456.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA OS MUNICIPIOS NOS DIAS: 26/05 A 29/05/2015 NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 25/05/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 26/05/2015 | 171.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 26/05/2015 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 12/05/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000680 | 27/05/2015 | 7393.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 28/05/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 20/05/2015), CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000682 | 28/05/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000684 | 28/05/2015 | 7629.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000685 | 28/05/2015 | 57645.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000686 | 28/05/2015 | 6461.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8 DO ACESSSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000689 | 28/05/2015 | 19957.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000690 | 28/05/2015 | 3764.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000691 | 28/05/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000692 | 28/05/2015 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 28/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIOF II NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000694 | 28/05/2015 | 13121.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000695 | 28/05/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000698 | 28/05/2015 | 5340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 28/05/2015 | 7400.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MDS, EXERCICIO 2014, EM SITE ESPECIFICO SUAS WEB COM LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS,APLICAÇÕES FINANCEIRA, DESPESAS, RESTOS A PAGAR, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL,CONCILIAÇÃO BANCARIA E SEPARÇÃO DO MATERIAL POR CONTA(EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, ETC.) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000701 | 28/05/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000702 | 28/05/2015 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000703 | 28/05/2015 | 1350.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000704 | 28/05/2015 | 6816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000705 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 29/05/2015 | 50.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000708 | 29/05/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000709 | 29/05/2015 | 60.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000710 | 30/05/2015 | 1186.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 274,332 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 106,76 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 30/05/2015 | 3060.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 30/05/2015 | 100.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000713 | 30/05/2015 | 910.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280,16 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFE-3577 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000714 | 30/05/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 30/05/2015 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000716 | 30/05/2015 | 746.68 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229,747 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA CELTA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000717 | 30/05/2015 | 821.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 252,738 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO PLACA NPX 5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000718 | 30/05/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE MAIO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000719 | 30/05/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 30/05/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000721 | 01/06/2015 | 8274.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 01/06/2015 | 875.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 20 MTS DE XADREZ BILL BROSS, 150 MTS DE TECIDO TNT 40 G M2, 75 MTS JULIANA 1,40 E 6,750 DE HELANCA LIGHT 100% PARA SEREM UTILIZADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHAO CENTRAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000723 | 01/06/2015 | 8662.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 01/06/2015 | 2859.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRO PROFISSIONALIZANTE, PAVILHÃO CENTRAL E PETI DE BARRA DE ANTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOI/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 01/06/2015 | 629.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 100 MTS DE TECIDO TNT 40 G M2, 22 MTS JULIANA 1,40 M, 48,50 MTS DE CETIM CHARMEUSE PREMIUM, 30 MTS DE TECIDO FAILHET PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 01/06/2015 | 31.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 01/06/2015 | 800.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIADORA MOD FS-3640MFP KYOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000728 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 01/06/2015 | 547.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 MTS CETIM CHAEMEUSE 100% POLIESTER, 25 MT DE XADREZ BILL BROSS, 25 MT DE TECIDO FAILHET E 16 MTS JULIANA 1,40 EST PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000730 | 01/06/2015 | 58.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000731 | 01/06/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000732 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000733 | 01/06/2015 | 800.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIADORA MOD FS-3640MFP KYOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SCERETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 01/06/2015 | 500.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 01/06/2015 | 107.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 01/06/2015 | 547.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 MTS CETIM CHAEMEUSE PREMIUM, 30 MTS DE XADREZ BILL BROSS, 13,5 MTS DE TECIDO FAILHET E 20,75 MTS JULIANA 1,40 PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 3000737 | 01/06/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000738 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000739 | 01/06/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 01/06/2015 | 222.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO TRIO ELETRICO NA CAMINHADA DO DIA 12 DE JUNHO REFERENTE A CAMPANHA DO COMBATE CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO ,NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO PROGRAMA NOVO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 01/06/2015 | 835.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 80 MESAS NO VALOR DE R$2,00 CADA, E 450 CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,50 CADA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000742 | 01/06/2015 | 6961.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000743 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 01/06/2015 | 162.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 01/06/2015 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 19/05/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 01/06/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA CONCLUIR E ENTREGAR O BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 NO DIA 01/06/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 02/06/2015 | 1180.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO PVC EM SUBSTITUIÇÃO AO FORRO DE GESSO NAS SALAS E NO BANHEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 02/06/2015 | 490.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE 01 DVD DA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO COMBATE AO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 02/06/2015 | 510.00 | 00007309435427 | MARIA VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 02/06/2015 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 02/06/2015 | 2000.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 02/06/2015 | 1973.50 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO E COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS COMPLETAS E REPAROS NO FORRO DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 02/06/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/*PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 03/06/2015 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEVAR DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE NO DIA 03/06/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 03/06/2015 | 100.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEN DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK- 9046, 01 LAVAGEM DO VEICULO BOX DE PLACA 7804 E 01 LAVAGEM DO VEICULO CELTA NQK -9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 05/06/2015 | 250.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DSPESASA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINARIO DO DIA NACIONAL AO COMBATE DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA NOVO PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 05/06/2015 | 543.03 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNDS DE BALAO SAO JOAO PLAST LISO N.4, 20 UNDS DE SACO PAPEL PIPOCA IMPRESSO REGINA, KIT FESTA JUNINA C/ 01 FESTANCA E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 05/06/2015 | 310.95 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNDS DE BALAO SAO JOAO PLAST LISO N.04, 06 UNDS DE ESPANTALHO GIG MARIA PEREIA, 03 UNDS DE PAÇOCA MELKEN PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 05/06/2015 | 512.98 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BALA DE COCO 400G, 02 UNDS DE PIRULITO PSICODELICO 650G, 02 UNDS DE BALA 07 BELO FRAMBOESA 700G, 02 UNDS DE MINI DOCIGOMA CORAÇÃO, 01 UND DE DUCREAM 60X10 E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA NOVO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 05/06/2015 | 676.15 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNDS DE BALAO SAO JOAO PLAST LISO N.0, 06 UNDS DE BALAO SAO JOAO PLAST. N.4, 02 UNDS DE CHAPEU DE PALHA DEC. MARIA PEREIRA, 01 UND DE ESPANTALHO GIG. MARIA PEREIRA E OUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3000764 | 08/06/2015 | 2449.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND AGUA MINERAL 20LT E 1.212 UNDS DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMINHADA DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL INAFANTIL REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 08/06/2015 | 6560.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS SENDO:04 UNDS DE BAQUETA KOMBAT PARA BOMBO, 02 UNDS DE BAQUETA SPANKING AB1,02 UNDS DE BAQUETA SPANKING AB2, 02 UNDS DE CAIXA TENORPRINCE E OUTROS PARA A OFICINA DE MUSICA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3000766 | 08/06/2015 | 384.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 08/06/2015 | 780.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 LONAS TAM. 4,20X1,20 IMPRESSAO DIGITAL, 01 LONA TAM. 4,50X1,0 IMPRESSÃO DIGITAL, 03 BANNER TAM. 50X70 IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SEDE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3000768 | 08/06/2015 | 83.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3000769 | 08/06/2015 | 121.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3000770 | 08/06/2015 | 249.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DA CIDADANIA,CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 09/06/2015 | 325.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CHAMADA DE 06HRS E MEIA DE DIVULGAÇÃO INFORMANDO SOBRE A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 09/06/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 09/06/2015 | 220.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 09/06/2015 | 240.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08HRS DE DIVULGAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO NOS DIAS 09,E 10 DE MAIO MANHA E TARDE PARA AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 09/06/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 09/06/2015 | 132.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CADA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 09/06/2015 | 270.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 09HRS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DA FUBA NO CENTRO SOCIAL URBANO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 10/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 28 e 29/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 10/06/2015 | 510.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA SEMIOCA NA SEDE DO ESPAÇO CIDADAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 10/06/2015 | 1576.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCLUSAO DE 02 (DUAS) ADOLESCENTE NO ABRIGO ACIMA CITADO COM O VALOR DE 01 SALARIO MINIMO CADA POR SE TRATAR DE ADOLESCENTES EM GRAVE DIFICULDADE E ALTO RISCO CONFORME PARECER JURIDICO NESTE MUNICIPIO E DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 10/06/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 10/06/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 11/06/2015 | 970.00 | 00087010542449 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 QUADROS SENDO: 02 PARA A SEDE DO ESPAÇO CIDADAO E 03 QUADROS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 11/06/2015 | 780.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL 2,50X0,80 , 600 BOTONS IMPRESSAO DIGITAL 4X0, 01 BANNER IMPRESSAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA PARA O DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O TRABALHOINFANTIL REALIZADO PELO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 12/06/2015 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO DA CONTABILIDADE LEVAR OS EXTRATOS BANCARIOS PARA O SETOR DA CONTABILIDADE NO DIA 12/06/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 12/06/2015 | 700.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,200 KG DE PAO FRANCES,48 UNDS DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 27 UND BOLO INGLES, 16 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 12/06/2015 | 1600.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,60 KG DE PAO FRANCES,40 UNDS DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 56 UND BOLO INGLES, 34 KG DE QUEIJO DE MUSSARELA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 12/06/2015 | 640.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE OUROLUX PROJETOR SUPERLED 10W PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 12/06/2015 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS LOCALIDADES DE DELAGOA DO FELIX E INHAUA PARA O EVENO DO DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 12/06/2015 PELO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 12/06/2015 | 400.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 12/06/2015 | 170.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UM FOGÃO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000795 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 12/06/2015 | 195.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 12/06/2015 | 456.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,200 KG DE PAO FRANCES,15 UNDS DE BOLO INGLES, 09 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E OUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 12/06/2015 | 500.00 | 16631121000171 | N.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32,600 KG DE PAO FRANCES, 11 UND BOLO INGLES, 13 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 15/06/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000801 | 15/06/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000802 | 15/06/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 16/06/2015 | 589.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UNDS DE QUADRO, 01 UND DE RELOGIO, 04 UND DE SUPORTE PARA PRATELEIRA, 05 UNDS DE TAPETES E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 16/06/2015 | 95.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 MESSAS NO VALOR DE R$2,00 CADA, E 50 CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,50 CADA PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 16/06/2015 | 2398.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 KIT ENXOVAIS DE BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 16/06/2015 | 954.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE ESCORREDOR DE MASSA, 02 UNDS DE BOLEIRA C/ TAMPA, 01 UND DE BANDEJA, 01 UND DE LANCHEIRA E OUTROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 16/06/2015 | 95.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 MESSAS NO VALOR DE R$2,00 CADA, E 50 CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,50 CADA PARA O CAFE DA MANHA NA PRAÇA JOAO PESOA COM A CHEGADA DA CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL RALIZADO PELO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 16/06/2015 | 440.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A REUNIÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 16/06/2015 | 644.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 28 e 29/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 17/06/2015 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO DA ELMAR LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 17/06/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 17/06/2015 | 138.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 DESTINADOS AO PROGRAMA DO ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 17/06/2015 | 980.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, 07 LIMPEZAS COM REVISAO DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT E DE JANELA, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 17/06/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 17/06/2015 | 327.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 03 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 17/06/2015 | 910.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, 04 LIMPEZAS COM REVISAO DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT, 01 RETIRADA DE 01 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 18000 BTUS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 17/06/2015 | 610.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, 01 INSTALAÇAO DE CORTINA DE AR , NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 17/06/2015 | 300.00 | 00005375804417 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM A PASSAGEM DO BENEFICIRAIO ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 976/2009, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 18/06/2015 | 800.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 MESAS E 300 CADEIRAS PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 18/06/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 10,11 e 16/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 18/06/2015 | 490.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE 01 DVD DA PARTICIPAÇÃO DA CAMINHADA DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DIA NACIONAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 18/06/2015 | 40.00 | 00003672420441 | SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CAPA DE TECIDO PARA BOTJÃO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 19/06/2015 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 19/06/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000825 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00096530014420 | MARINEZ MARTINS DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 19/06/2015 | 72.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO SOBRE O AJUSTE NO SISTEMA DA CONTABILIDADE NO DIA 19/06/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 19/06/2015 | 440.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 MESAS E200 CADEIRAS PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 19/06/2015 | 800.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 MESAS E 300 CADEIRAS PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 19/06/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 19/06/2015 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUAQRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE DE INHAUA PARA O EVETNO DO DIA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NODIA 12/06/2015 ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000833 | 19/06/2015 | 6200.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 19/06/2015 | 49.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRMA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 19/06/2015 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 19/06/2015 | 273.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 19/06/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 10/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 19/06/2015 | 500.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CENARIO MUSICAL PARA O CAFE DA MANHA DOS BENEFICIARIOS DO AUXILIO ALUGUEL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 19/06/2015 NESTE NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 19/06/2015 | 200.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PARA A CIDADE DE SAPENESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 22/06/2015 | 454.18 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNDS DE PRATO PF 120, 10 UNDS DE SACO PP LISO, 01 UND DE COPO AMERICANO 200ML VERMELHO, 01 UND DE COPO AMERICANO 200ML ROSA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 25/06/2015 | 790.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES SENDO:03 UNDS DE EXTINTR ABC 04 KG, 05 UNDS DE SINALIZAÇÃO PARA A SEDE DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3000843 | 26/06/2015 | 1090.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE MAMAO, 120 KG DE MELANCIA, 120 UNDS DE BANANA, 09KG DE UVA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000844 | 26/06/2015 | 5516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000845 | 26/06/2015 | 7929.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000846 | 26/06/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000847 | 26/06/2015 | 6640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 26/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 18/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000849 | 26/06/2015 | 6228.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 26/06/2015 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000851 | 26/06/2015 | 60765.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3000852 | 26/06/2015 | 724.98 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE MAMAO, 143 KG DE MELANCIA, 396 UNDS DE BANANA, 15KG DE UVA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000853 | 26/06/2015 | 2800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000854 | 26/06/2015 | 5910.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3000856 | 26/06/2015 | 1239.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 KG DE MAMAO, 100 KG DE MELANCIA, 450 UNDS DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000857 | 26/06/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000858 | 26/06/2015 | 5361.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000859 | 26/06/2015 | 1588.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 26/06/2015 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 18 e 26/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO CREAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3000862 | 26/06/2015 | 782.88 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 KG DE MAMAO, 22 UNDS DE MAÇÃ, 206 KG DE MELANCIA, 101 UNDS DE BANANA, 71 KG DE MACAXEIRA, 30 UNDS DE CAJU, 8KG DE UVA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000863 | 26/06/2015 | 21322.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8 DO PROGRAMA ACESSSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000866 | 26/06/2015 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000867 | 26/06/2015 | 14065.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO SCFV , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 29/06/2015 | 91.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 29/06/2015 | 819.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 03 UND DE LAMPADA, 01 UND DE PALHETA LIMPADOR, 02 UND DE BATEDOR TRASEIRO E OUTROS PARA O VEICULO BOXERI DE PLACA MOB-7804 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 29/06/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000872 | 29/06/2015 | 562.43 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128,046 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 53 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE JUNHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 29/06/2015 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 29/06/2015 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 26/06/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 29/06/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 29/06/2015 | 548.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 UND DE BATEDOR AMORTECEDOR, 02 UND DO FOLE DO AMORTECEDOR, 02 UNDS DO COXIM AMORTECEDOR E OUTROS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA MOB-9986 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 29/06/2015 | 20.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DO SENSOR DE RE DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 29/06/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 29/06/2015 | 1210.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE BATEDOR, MAO DE OBRA SERVIÇO DE PINTURA E LATARIA DESTINADO AO VEICULO BOX DE PLACA MOB-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 29/06/2015 | 260.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE MAO E OBRA TROCA MANGUEIRA, MAO DE OBRA TROCA KIT DA JUNTA HOMOCINETICA, MAO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR MAO DE OBRA TROCA ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000881 | 29/06/2015 | 777.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 239,267 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR UNO DE PLACA NPX-5202 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO PERIODO DE JUNHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 29/06/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000883 | 29/06/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3000884 | 29/06/2015 | 548.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168,849 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE- 7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 29/06/2015 | 292.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA CREAS O VEICULO SIENA DE PLACA OFE - 3755 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO PERIODO DE JUNHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000886 | 30/06/2015 | 59.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3000887 | 30/06/2015 | 1674.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 KG DE MAMAO, 120 KG DE MELANCIA, 780 UNDS DE BANANA, 30 UNDS DE CAJU, 12KG DE UVA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000888 | 30/06/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 30/06/2015 | 396.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PT PINGO DE LEITE, 08 FD AM GRELHADITOS E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 30/06/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA O FALECIDO É MAURO BARBOSA DE LIMA FOI CONCEDIDO A MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000891 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000892 | 30/06/2015 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000893 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000894 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000895 | 30/06/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE JUNHO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000896 | 01/07/2015 | 58.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000897 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000898 | 01/07/2015 | 610.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,6350 KG DE BOLO FOFO E 28,50 KG DE PAO FRANCES, 12 KG DE SALGADINHO CATUPRY, 12 KG DE OLHO DE SOGRA PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000899 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 01/07/2015 | 216.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHOI/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 3000901 | 01/07/2015 | 6344.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 488 CAMISAS EM MALHA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMINHADA DO DIA 12 DE JUNHO, DIA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000902 | 01/07/2015 | 624.46 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,050 KG DE BOLO FOFO E 34,9250 KG DE PAO DOCE, 10 KG DE SALGADINHO CATUPRY, 10 KG DE OLHO DE SOGRA, 10 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 01/07/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000904 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CRAES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000907 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 01/07/2015 | 552.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 PAMONHAS E 200 CANJICAS PARA O FESTEJO JUNINO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 3000910 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 01/07/2015 | 143.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000912 | 01/07/2015 | 735.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,122 KG DE BOLO FOFO , 21 KG DE PAO DOCE, 32 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE E OUTROS PARA LANCHE DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000913 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 01/07/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUlHO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 01/07/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA NO ABRIGO ACIMA CITADO COM O VALOR DE 01 SALARIO MINIMO PARA AS 02(DUAS) ADOLESCENTES POR SE TRATAR DE ADOLESCENTES EM GRAVE DIFICULDADE E ALTO RISCO CONFORME PARECER JURIDICO NESTE MUNICIPIO E DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000916 | 01/07/2015 | 8895.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 01/07/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA NO ABRIGO ACIMA CITADO COM O VALOR DE 01 SALARIO MINIMO PARA AS 02(DUAS) ADOLESCENTES POR SE TRATAR DE ADOLESCENTES EM GRAVE DIFICULDADE E ALTO RISCO CONFORME PARECER JURIDICO NESTE MUNICIPIO E DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000919 | 01/07/2015 | 7084.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000920 | 01/07/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 01/07/2015 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF III(JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHOI/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000922 | 01/07/2015 | 661.81 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,280 KG DE BOLO FOFO E 28,43 KG DE PAO DOCE, 35KG DE PAO DE CACHORRO QUENTE E OUTROS PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 02/07/2015 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 01/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 02/07/2015 | 490.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE 01 DVD DAS COMEMORAÇOES JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 18 DE JUNHO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 02/07/2015 | 384.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FONTE GM ATX 230 W , 01 UND DE HD SEAGATE 1TB I DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 02/07/2015 | 80.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 02/07/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇAO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADNIA ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 02/07/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 02/07/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PRORAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00006548675428 | WALLISON DAVID NERI ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3000932 | 03/07/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 03/07/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOAO PEDRO TEIXEIRA) , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 03/07/2015 | 94.96 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 7,800 KG DE BOLO FOFO PARA LANCHE DOS USUARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000935 | 03/07/2015 | 311.39 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,200 KG DE BOLO FOFO, 05 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000936 | 03/07/2015 | 553.64 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,09 KG DE BOLO FOFO, 25 KG DE PAO DOCE, 04 KG DE CATUPIRY PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 03/07/2015 | 2351.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 01/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 03/07/2015 | 693.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 KG DE BOLO FOFO E 30 KG DE PAO DOCE PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000939 | 03/07/2015 | 144.47 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,4720 KG DE BOLO FOFO , 20 KG DE PAO FRANCES PARA LANCHE DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000940 | 03/07/2015 | 119.27 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,350 KG DE BOLO FOFO, 10 KG DE PAO DOCE PARA LANCHE DOS USUARIOS PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000941 | 03/07/2015 | 805.34 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,1030 KG DE BOLO FOFO, 05 KG DE PAO DOCE E OUTROS PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3000942 | 03/07/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000943 | 03/07/2015 | 391.78 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,9550 KG DE BOLO FOFO , 2,5 KG DE PAO FRANCES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 03/07/2015 | 132.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000945 | 06/07/2015 | 300.90 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,8650 KG DE BOLO FOFO E 11,0710 KG DE PAO FRANCES PARA LANCHE DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000946 | 06/07/2015 | 553.39 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BOLO FOFO, 2,9290 KG DE PAO FRANCES, 22 KG DE CATUPIRY OLHO DE SOGRA PARA LANCHE DOS USUARIOS PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 06/07/2015 | 588.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 PAMONHAS E 250 CANJICAS PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000948 | 06/07/2015 | 0.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 06/07/2015 | 1248.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PAMONHAS E 440 CANJICAS PARA OS USUARIOS DE DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3000951 | 07/07/2015 | 438.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3000952 | 07/07/2015 | 438.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3000953 | 07/07/2015 | 438.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3000954 | 07/07/2015 | 146.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000955 | 08/07/2015 | 8225.66 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 144 UNDS DE ACHOCOLATADO EM PO, 150 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 120 KG DE ARROZ BRANCO, 120 PCTS DE BISCOITO MAIZENA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000956 | 08/07/2015 | 107.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 40 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000957 | 08/07/2015 | 639.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 60 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER, 90 KG DE FEIJAO PRETO, PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000958 | 08/07/2015 | 1279.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 120 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G E 180KG DE FEIJAO PRETO , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000959 | 08/07/2015 | 5464.92 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UNDS DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 120 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 90 KG DE ARROZ BRANCO, 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000960 | 08/07/2015 | 4111.25 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UNDS DE ACHCOLATADO EM PO, 90 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 100 PCTS DE MAIZENA, 120, PCTS DE CAFE E OUTROS PARASEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 08/07/2015 | 912.63 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA TAM 2,20M PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000962 | 08/07/2015 | 268.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 100 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000963 | 08/07/2015 | 96.66 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 UNDS DE CREME DE LEITE PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000964 | 08/07/2015 | 5909.95 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UNDS DE ACHOCOLATADO EM PO, 120 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 90 KG DE ARROZ BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000965 | 08/07/2015 | 693.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 80 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G E 90KG DE FEIJAO PRETO , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000966 | 08/07/2015 | 2498.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND DE ACHCOLATADO EM PO, 90 KG DE AÇUCAR, 40 PCT DE BISCOITO MAIZENA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000967 | 08/07/2015 | 96.66 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 UNDS DE CREME DE LEITE PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000968 | 09/07/2015 | 1134.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 UNDS DE REFRIGERANTE DE 02LTS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 09/07/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 08/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CRAES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 09/07/2015 | 993.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE RAQU.BEL SPORTS, 03 UND DE TROFEUPIAZZA 436.4, 30UND DE MEDALHA CRESPAR E OUTROS PARA O CAMPEONATO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AMIGO NESTE MINICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 09/07/2015 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000974 | 09/07/2015 | 756.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 UNDS DE REFRIGERANTE DE 02LTS PARASEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 09/07/2015 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000977 | 09/07/2015 | 756.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFAS DE 2 LTS DE REFRIGERANTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000980 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00034321217415 | LUIZ HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AO SR. ACIMA CITADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000982 | 10/07/2015 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNDS DE PASTEL, 200 UNDS DE COXNINHA E 100 UNDS DE EMPADA PARA LANCHE DOS USUARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 10/07/2015 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGEN DO VEICULO UNO PLACA DE Nº NPX 5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000984 | 10/07/2015 | 440.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNDS DE COXINHA, 300 UNDS DE PASTEL E 200 UNDS DE EMPADAS PARA LANCHE DOS USUARIOS PROGRAMA CRAS/PAIF I E II EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3000985 | 10/07/2015 | 440.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNDS DE PASTEL, 300 UNDS COXINHA, 200 UNDS DE EMPADA PARA LANCHE DOS USUARIOS PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 10/07/2015 | 1100.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ARTMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 01 ARMARIO DE COZINHA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000992 | 11/07/2015 | 350.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 05 UNDS TAPETE BOX PVC, 02 UNDS DE JOGO DE BANHEIRO, MARMORE, 02 UNDS DE JOGO DE COZINHA, 21,10 MT DE TECIDO JULIANA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 11/07/2015 | 380.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 07 MTS DE CARPETE, 02 MTS DE CORTINA BEM CASADA, 01 MT DE SCA- KIT DE VARAO PARA SEREM ULTILIZADOS NO ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000994 | 13/07/2015 | 630.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA O PROGRAMA ACESSSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 13/07/2015 | 838.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 01 UND DE KIT AMERICANO, 02 UND DE V.L.S CORTINA, 02 UND DE SR TEXTIL CORTINA LISSE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000997 | 13/07/2015 | 1401.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 384 SUCO DE FRUTA DE 500 ML PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3000998 | 13/07/2015 | 981.85 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 269 UNDS DE SUCO DE FRUTA DE 500 ML PARA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 13/07/2015 | 440.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO CIDADAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001000 | 13/07/2015 | 630.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 13/07/2015 | 180.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 MESAS E 80 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO AUXILIO ALUGUEL NO PAVILHAO CENTRAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001002 | 14/07/2015 | 102.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001003 | 14/07/2015 | 134.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONSELHO TUTELAR E ESPAÇO CIDADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001004 | 14/07/2015 | 153.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001005 | 14/07/2015 | 166.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 15/07/2015 | 800.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8952 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 15/07/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 08/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001008 | 15/07/2015 | 52.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DE CONTA FOPAG BRADESCO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 15/07/2015 | 800.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8952 PARA SER ULTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 16/07/2015 | 774.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNDS DE BOLA KAGIVA CAMPO, 01 UND DE BOLA PENALTY CAMPO BRASIL PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 16/07/2015 | 800.00 | 00003374660410 | AURIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MINICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 16/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 16/07/2015 | 200.00 | 00039539245400 | MARIA MADALENA LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A SRA. ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 17/07/2015 | 6500.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 20/07/2015 | 500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTOES DE FERRO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 20/07/2015 | 950.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CORRIMOES E TRES PLACAS PARA A CASA DA CIDADANIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001020 | 21/07/2015 | 107.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 40 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00069054789468 | JOSEFA LINO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001022 | 21/07/2015 | 477.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL E 40 UND DE OLEO DE SOJA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001023 | 21/07/2015 | 266.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE OLEO DE SOJA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001024 | 21/07/2015 | 266.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE OLEO DE SOJA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001025 | 21/07/2015 | 107.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 40 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 22/07/2015 | 2890.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESESTE ) POSTES GALVANIZADOS MEDINDO 06 MTS CADA PARA A SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 23/07/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 24/07/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00003179844469 | JULIERMES FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDAOS DE 100(CEM) QUESTIONARIOS PARA OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DOS USUARIOS DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS COMDEICIENCIA PELO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00005472585422 | ALINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50(CINQUENTA) QUESTIONARIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÕA DE CADASTRO DOS USUARIOS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS COM DEFICIENCIA PELO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 24/07/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA ESPSON L355 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 24/07/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 24/07/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGRAMA SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 24/07/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 24/07/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 24/07/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DO PROGRAMA ASCESSUAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 24/07/2015 | 258.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA ESPSON L355 E 02(DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 24/07/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 27/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 17/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 27/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 21/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 29/07/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 29/07/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001044 | 29/07/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001046 | 30/07/2015 | 19865.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001047 | 30/07/2015 | 6052.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001048 | 30/07/2015 | 7628.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001049 | 30/07/2015 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001050 | 30/07/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001051 | 30/07/2015 | 6816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001052 | 30/07/2015 | 1588.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001053 | 30/07/2015 | 5910.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001055 | 30/07/2015 | 198.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE PNEU 18-90/90 DAKAR CG TITAN, 01 UND DE MOBIL SUPER 20W50 PARA A MOTOCICLETA DE PLACA 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CRAES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001057 | 30/07/2015 | 14552.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 30/07/2015 | 480.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE BATERIA ELETRICA CRAL PARA O VEICULO BOX DE PLACA Nº MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 30/07/2015 | 178.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC DE BATERIA MOTO MA5-D , 01 UND DE MOBIL SUPER 20W50 PARA A MOTOCILCETA DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001062 | 30/07/2015 | 62934.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001063 | 30/07/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001065 | 30/07/2015 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001066 | 30/07/2015 | 5616.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001067 | 30/07/2015 | 7106.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001068 | 30/07/2015 | 60.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001069 | 31/07/2015 | 1286.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 2,760 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACA MOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001070 | 31/07/2015 | 715.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE 7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 31/07/2015 | 490.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE 01 DVD DO TORNEIO DE FUTEBOL DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 22 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AMIGO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 3001072 | 31/07/2015 | 520.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMINHADA DO DIA 12 DE JUNHO, DIA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5 DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001075 | 31/07/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE JULHO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001076 | 31/07/2015 | 855.79 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263,32 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO PLACA NPX 5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELHO NO PERIODO DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001077 | 31/07/2015 | 552.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTAI OFE-3755 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 31/07/2015 | 64.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UND DE SUCO MARANATA 200ML UVA, 27 UND DE SUCO MARANATA 200ML MARACUJA, 27 UND DE SUCO MARANATA 200 ML TANGER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001079 | 31/07/2015 | 113.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 03/08/2015 | 147.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 03/08/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRSA/PAIF II (JOAO PEDRO TEXEIRA) , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 03/08/2015 | 279.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE HD TOSHIBA 500 GB DTOACAO SATA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 03/08/2015 | 220.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCILA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 03/08/2015 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 30/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 03/08/2015 | 147.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 03/08/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 03/08/2015 | 520.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 2 GB, 01 UND DE PLACA MAE BIOSTAR, 01 UND DE PROC INTEL CELERON DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001090 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001091 | 03/08/2015 | 750.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL, CONTENDO UM ATAÚDE, VELAS, CASTIÇAIS E VESTIMENTA A FALECIDA É ADRIANO SILVA DE SOUZA FOI CONCEDIDO A LINDALVA SEVERINA SILVA DE SOUZA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 03/08/2015 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOAO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 03/08/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3001094 | 03/08/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001095 | 03/08/2015 | 8754.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 03/08/2015 | 2179.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001097 | 03/08/2015 | 18319.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 03/08/2015 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CRSA/PAIF II ( JOAO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 03/08/2015 | 161.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCILA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 03/08/2015 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 03/08/2015 | 2744.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 03/08/2015 | 2750.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ATHENAS RECEPÇÕES COM CLIMATIZAÇÃO, DECORAÇÃO, SERVIÇO DE BUFFET, REFEIÇÃO (ALMOÇO) E COOFFE BREAK PARA 200 PESSOAS E TAMBEM UTENSILIOS (COPOS,PRATOS, TALHERES, RICOUDS, BANDEJAS) PARA O EVENTO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 03/08/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA NO ABRIGO ACIMA CITADO COM O VALOR DE 01 SALARIO MINIMO PARA AS 02(DUAS) ADOLESCENTES POR SE TRATAR DE ADOLESCENTES EM GRAVE DIFICULDADE E ALTO RISCO CONFORME PARECER JURIDICO NESTE MUNICIPIO E DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 03/08/2015 | 68.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001106 | 04/08/2015 | 1848.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:15 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UNDS DE ISOPOR DE 10MM, 60 UND DE EVA VARIAS CORES, 02 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001107 | 04/08/2015 | 1081.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:20 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UNDS DE PAPEL SEDA, 40 UND DE EVA VARIAS CORES, 02 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001108 | 04/08/2015 | 1852.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:15 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UNDS DE ISOPOR DE 10MM, 60 UND DE EVA VARIAS CORES, 02 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 04/08/2015 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 25 30/07/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001110 | 04/08/2015 | 1374.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:20 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UNDS DE PAPEL SEDA, 50 UND DE EVA VARIAS CORES, 04 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO ACESSSUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001111 | 04/08/2015 | 2476.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:30 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 30 UNDS DE ISOPOR DE 10MM, 100 UND DE EVA VARIAS CORES, 04 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001112 | 04/08/2015 | 2146.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:20 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 50 UNDS DE PAPEL SEDA, 100 UND DE EVA VARIAS CORES, 03 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA NOVO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 04/08/2015 | 600.00 | 00001256872490 | LUIZ ANDRE DA SILVA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 04/08/2015 | 3400.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNDS DE PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001116 | 04/08/2015 | 978.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:10 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UNDS DE ISOPOR DE 10MM, 30 UND DE EVA VARIAS CORES, 02 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROSW PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM DENTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001117 | 04/08/2015 | 3026.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:20 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UNDS DE ISOPOR DE 10MM, 100 UND DE EVA VARIAS CORES, 05 CXS DE PERCEVEJO LATONADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 3001118 | 06/08/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001119 | 06/08/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 06/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 05/08/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 06/08/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001123 | 06/08/2015 | 220.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001124 | 06/08/2015 | 59.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001125 | 06/08/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001126 | 06/08/2015 | 52.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 06/08/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00003374660410 | AURIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 10/08/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SONORIZAÇAO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO NO ATHENA RECEPÇÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 10/08/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA UM PALESTRA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ATENDENDO AO PEDIDO DA REDE DE ATENÇÃO AOS USUARIOS DE ALCOOL E DROGAS NO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 30/072015 NO COLEGIO EEMOAP NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E OFICIO DA PROMOTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 10/08/2015 | 500.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CENARIO MUSICAL PARA A V FESTA DOS AVOS REALIZADA NO DIA 31/07/2015 NO MARIA RECEPÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001136 | 11/08/2015 | 330.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DE PASTEIS, 150 UND DE COXINHA, 150 UND DE EMPADAS, 150 UND DE CANUDINHO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001137 | 11/08/2015 | 142.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 UND DE ABACAXI E 20 KG DE MELAO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001138 | 11/08/2015 | 330.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DE PASTEIS, 150 UND DE COXINHA, 150 UND DE EMPADAS, 150 UND DE CANUDINHO DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 11/08/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 05/08/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001140 | 11/08/2015 | 1660.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01(UMA) UND DE MAQUINA DE LAVAR DESTINADA AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001141 | 11/08/2015 | 1590.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01(UMA) UND DE FOGÃO 06 BOCAS ESMALTEC BALI S/ ACEND BRANCO E 01 UND DE BEBEDOURO COMPACT FRESH 220 V PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001142 | 11/08/2015 | 563.70 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 70 UND DE ABACAXI, 250 UND LARANJA, 250 UND DE LARANJA CRAVO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001143 | 11/08/2015 | 457.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO; 12 KG DE MELÃO, 21 UNDS DE ABACAXI, 11 KG DE BATATINHA, 18 KG DE INHAME E OUROS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001144 | 11/08/2015 | 1800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01(UMA) UND DE IMPRESSORA LASER COPIADORA PARA SER ULTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21650.X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 12/08/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001149 | 12/08/2015 | 481.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 3001150 | 12/08/2015 | 988.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 13/08/2015 | 1198.08 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 129(CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DENTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 13/08/2015 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 11/08/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001154 | 13/08/2015 | 1576.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE MAMAO, 80 KG DE MELANCIA, 700 UNDS DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 13/08/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 14/08/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 11/08/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001157 | 17/08/2015 | 236.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO; 63 KG DE MELANCIA, 145 UND DE MAÇÃ, 150 UND DE BANANA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001158 | 17/08/2015 | 430.18 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE MAMAO, 21 KG DE MELANCIA, 200 UNDS DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001159 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001160 | 17/08/2015 | 340.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 KG DE MAMAO, 127 KG DE MELANCIA, 30 UNDS DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00005472585422 | ALINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50(CINQUENTA) QUESTIONARIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÕA DE CADASTRO DOS USUARIOS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS COM DEFICIENCIA PELO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 19/08/2015 | 185.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE RAMASI TELEFONICOS DA SEDE DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 19/08/2015 | 6500.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001164 | 20/08/2015 | 817.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 03 UND DE PERFURADOR, 250 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E 10 UN DE APAGADOR PARA QUADRO NEGRO PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 20/08/2015 | 223.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001168 | 20/08/2015 | 402.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 01 UND DE PERFURADOR, 150 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PARA SER ULTILIZADO NA CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 20/08/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001170 | 20/08/2015 | 469.25 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 01 UND DE PERFURADOR, 10 UND DE FITA ADESIVA CREPE, 150 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E 5 UN DE APAGADOR PARA QUADRO NEGRO PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001171 | 20/08/2015 | 731.25 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 01 UND DE PERFURADOR, 250 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E 05 UN DE APAGADOR PARA QUADRO NEGRO PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA NOVO PETI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001172 | 20/08/2015 | 460.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 01 UND DE PERFURADOR, 10 UND DE FITA ADESIVA CREPE, 150 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001173 | 20/08/2015 | 469.25 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 01 UND DE PERFURADOR, 10 UND DE FITA ADESIVA CREPE, 150 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E 5 UN DE APAGADOR PARA QUADRO NEGRO PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001174 | 20/08/2015 | 733.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 05 UND DE PERFURADOR, 100 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E 02 UN DE APAGADOR PARA QUADRO NEGRO PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA ACESSSUAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001176 | 24/08/2015 | 1690.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES 07.200 PARA O PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001177 | 25/08/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001178 | 25/08/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM E COSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001179 | 25/08/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001180 | 25/08/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001181 | 25/08/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001184 | 28/08/2015 | 6716.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 28/08/2015 | 120.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPESA REFERENTE A 04 REMANUF. TINTA BULK IMP. EPSON L355 PARA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001186 | 28/08/2015 | 5910.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 28/08/2015 | 190.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPESA REFERENTE A 04 REMANUF. TINTA BULK IMP. EPSON L355 E 01 REMANUNF.CART TONER SAMSUNG D101 PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001188 | 28/08/2015 | 60575.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001189 | 28/08/2015 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 28/08/2015 | 185.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER HP 1006 DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 28/08/2015 | 190.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER MODELO ML 2165 SAMSUNG DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001192 | 28/08/2015 | 20344.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001193 | 28/08/2015 | 7428.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001195 | 28/08/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001196 | 28/08/2015 | 1588.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001197 | 28/08/2015 | 13752.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001198 | 28/08/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001200 | 28/08/2015 | 6604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001201 | 28/08/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE AGOSTO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 28/08/2015 | 240.00 | 17396642000154 | ADRIANO JAMES TRAVASSOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPESA REFERENTE A 08 REMANUF. TINTA BULK IMP. EPSON L355 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001204 | 28/08/2015 | 7940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRSA/PAIF II (JOAO PEDRO TEXEIRA) , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 216658, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001207 | 28/08/2015 | 6149.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001208 | 29/08/2015 | 867.26 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 266,849 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPX 5202 DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001209 | 29/08/2015 | 487.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE 7985 DO PROGRAMA CRAS/PAIF NO PERIODO DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 29/08/2015 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001211 | 29/08/2015 | 406.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFE 3755 DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001212 | 29/08/2015 | 1130.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS MOL 8284, KOMBI MOK 9046, CELTA NQK 9986, MOL 8314, E 215,326 LT DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO BOXER MOB 7804 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001213 | 31/08/2015 | 61.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 31/08/2015 | 800.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 10 MTS DE TECIDO DE ALGODÃO, 30 MTS DE OXFORD 100 POL, 48,40 MT DE CETIM CHARMEUSE, 20 MT DE TULE 100% PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE XAXADO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001215 | 31/08/2015 | 839.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, 01 UND DE PERFURADOR, 20 UND DE FITA ADESIVA CREPE, 200 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 31/08/2015 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001217 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 31/08/2015 | 147.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MINICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 31/08/2015 | 556.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 31/08/2015 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGEN DO VEICULO SIENA PLACA DE Nº OGE 7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 31/08/2015 | 184.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001223 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001224 | 31/08/2015 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001225 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001226 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001227 | 01/09/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 01/09/2015 | 2584.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 01/09/2015 | 141.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCILA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 3001230 | 01/09/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001231 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 02/09/2015 | 150.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK -9986 E 02(DUAS LAVANGENS DO VEICULO DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001233 | 02/09/2015 | 162.26 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,41 KG DE BOLO FOFO, 5,8 KG DE PAO FRANCES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001234 | 02/09/2015 | 29.72 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,6250 KG DE BOLO FOFO BOLO FOFO DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001235 | 02/09/2015 | 58.06 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE, 3,300 KG DE BOLO FOFO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 02/09/2015 | 850.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 POSTES GALVANIZADOS MEDINDO 06 MTS CADA PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 02/09/2015 | 100.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DA PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO DO GELA AGUA PERTENCENTE AO ESPAÇO CIDADAO , VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001238 | 02/09/2015 | 101.68 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,620 KG DE BOLO FOFO, 10 PCT DE PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO PETI VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 02/09/2015 | 100.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DA TORNEIRA E MANUTENÇÃO DO GELA AGUA PERTENCENTE AO PAVILHÃO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001240 | 02/09/2015 | 63.54 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,920 KG DE BOLO FOFO, 4 KG DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 02/09/2015 | 90.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO GELA AGUA DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALLIDADE DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 02/09/2015 | 75.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DO RESERVATORIO DO GELA AGUA PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 02/09/2015 | 100.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DAS MANGUEIRAS E MANUNTENÇÃO DO GELA AGUA DA SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 03/09/2015 | 1500.00 | 00006323351498 | COSMA FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 03/09/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001248 | 03/09/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA IMPRESSORA E SACNNER PARA O PROGRAMA A SEDE DA SECRETARIA DE PROÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19.121-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001250 | 03/09/2015 | 8913.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001251 | 03/09/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA IMPRESSORA E SACNNER PARA O PROGRAMA ACESSSUAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 03/09/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001254 | 03/09/2015 | 58.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001255 | 04/09/2015 | 128.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 04/09/2015 | 640.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS, RETIRADA EM DUAS ORTINAS DE AR PARA LIMPEZA E REVISAO E TROCAS DE ROLAMENTO DA CORTINADE AR DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001257 | 04/09/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA IMPRESSORA E SACNNER PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001258 | 04/09/2015 | 358.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 04/09/2015 | 1000.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 CEDULAS DO CONSELHO TUTELAR PARA ELEÇÃO NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 04/09/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 15/09/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001261 | 04/09/2015 | 76.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNDS DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 08/09/2015 | 1565.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 41(QUARENTA E UMA) BOTAS PARA OS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS DE DANÇA DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001263 | 08/09/2015 | 1035.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR VITAMAXIS E 01 ARMARIO TIPO ALTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 09/09/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 06 HORAS EM CARRO VOLANTE REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL E ENCONTRO DE TODOS OS POLOS DO PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (INHAUA,SEDE BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX) REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 10/09/2015 | 296.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 04 HORAS EM CARRO VOLANTE REFERENTE A CHAMADA DO INTINERANTE PARA O RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NAS LOCALIDADES : SANTA MARINA,AGROVILHAE OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001270 | 10/09/2015 | 132.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 10/09/2015 | 200.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 04 HORAS EM CARRO VOLANTE REFERENTE A CHAMADA DO INTINERANTE PARA O RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DE TERRA NOVA,SAPUCAIA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001272 | 10/09/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001273 | 10/09/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 14/09/2015 | 591.30 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UNDS DE SAPATILHA CAPEZIO PARA SEREM ULTILIZADOS COM FUTEBOL PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 14/09/2015 | 255.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A M2 DE VIDRO TEOREMA E 1PC MULTIPERFIL H 5,8X6,0MM PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001278 | 15/09/2015 | 52.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 15/09/2015 | 239.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 07 UNDS DE ENCADERNAÇÃO, 01 UND DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 9913, 02 UND CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4911, 02 UND DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4912 PARA O PROGRAGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 15/09/2015 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 15/09/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 15/09/2015 | 396.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 08 UNDS DE ENCADERNAÇÃO, 04 UND DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4913, 01 UND CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4927, 02 UND DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4911, PARA O PROGRAGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 16/09/2015 | 2000.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001283 | 16/09/2015 | 284.93 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,1960 KG DE BOLO FOFO,14,3950 KG DE PÃO DOCE, 17,2420 KG DE PÃO FRANCES PARA OS IDOSOS REFERENTE A CONTA DE N 77006-X VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001284 | 17/09/2015 | 10257.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 789 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DESFILE CIVICO E TAMBEM COMO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS LOCALIDADES DA SEDE, E ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS, INHAUA E LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001285 | 17/09/2015 | 4303.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 331 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DESFILE CIVICO E TAMBEM COMO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001286 | 17/09/2015 | 875.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 4 KG DE MORTADELA, 13 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 30 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 3001287 | 17/09/2015 | 830.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG DE FRANGO, 15 KG DE CARNE MOIDA, 40 KG DE COSTELA BOVINA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001288 | 17/09/2015 | 623.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 25 KG DE FRANGO, 10 KG DE CARNE MOIDA, 30 KG DE COSTELA BOVINA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001289 | 17/09/2015 | 1443.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 111 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DESFILE CIVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001290 | 17/09/2015 | 2236.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 172 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001291 | 17/09/2015 | 1368.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 30 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 6 KG DE MORTADELA, 20 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 40 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001292 | 17/09/2015 | 4303.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 331 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DESFILE CIVICO E TAMBEM COMO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 17/09/2015 | 610.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA MIDIA COM DEPOIMENTOS DE MULHERES QUALIFICADAS COM O PROGRAMA DO MULHERES MIL (PRONATEC) PARA EXIBIÇÃO NO DIA DA SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 18/09/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 18/09/2015 | 2750.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ATHENAS RECEPÇÕES COM CLIMATIZAÇÃO, DECORAÇÃO, SERVIÇO DE BUFFET, REFEIÇÃO (ALMOÇO) E COOFFE BREAK PARA 200 PESSOAS E TAMBEM UTENSILIOS (COPOS,PRATOS, TALHERES, RICOUDS, BANDEJAS) PARA O EVENTO DA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001299 | 18/09/2015 | 476.26 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE MAMAO, 40 KG DE MELANCIA, 136 UNDS DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 18/09/2015 | 6500.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001302 | 18/09/2015 | 1272.52 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 KG DE MAMAO, 80 KG DE MELANCIA, 399 UNDS DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 21/09/2015 | 871.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 15 MT CARPET 2,,00 MT, 14,200 MT FETYCRIL LUMI, 47,90 MT HELANCA LIGHT PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 21/09/2015 | 1000.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 10 KL DE MALLA NEOPREME , 45 MTS DE OXFORD , 47,50 MT DE TECIDO FAILHET PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001305 | 24/09/2015 | 160.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 50 PCT DE BISCOITO RECHEADO 360 G PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001306 | 24/09/2015 | 214.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 80 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001307 | 24/09/2015 | 1651.92 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 UND DE SUCO DE FRUTA 500 ML , 264 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFER 130G PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001308 | 24/09/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001309 | 24/09/2015 | 381.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA , 40 PCT DE FLOCÃO, 40 UND DE MACARRÃO, 40 UND DE MILHO MUNGUZA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001310 | 24/09/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001311 | 24/09/2015 | 321.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 120 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001312 | 24/09/2015 | 381.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA , 40 PCT DE FLOCÃO, 40 UND DE MACARRÃO, 40 UND DE MILHO MUNGUZA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001313 | 24/09/2015 | 160.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 60 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 24/09/2015 | 168.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001315 | 24/09/2015 | 896.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 280 PCT DE BISCOITO RECHEADO 360G PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001316 | 24/09/2015 | 214.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 80 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001317 | 24/09/2015 | 168.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001318 | 24/09/2015 | 160.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 60 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001319 | 24/09/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001320 | 24/09/2015 | 214.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO: 80 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001321 | 24/09/2015 | 591.56 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 177 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFFER 130 G, 100UND DE SUCO DE FRUTA 500ML PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001322 | 24/09/2015 | 962.12 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 40 KG DE ARROZ BRANCO, 30 KG FARINHA DE MANDIOCA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001323 | 24/09/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001324 | 24/09/2015 | 1603.52 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ARROZ BRANCO, 120 PCT DE MAIZENA 400 G, 30 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 90 KG DE FEIJAO MACASSAR, 160 PCT DE FLOCÃO E OUTROS PARA SREEM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001325 | 24/09/2015 | 963.46 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 382 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFFER 130 G, 130U ND DE SUCO DE FRUTA 500ML PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 25/09/2015 | 2000.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 25/09/2015 | 1000.00 | 00008108216486 | MARIA ISONETE NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PESSOA ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 25/09/2015 | 850.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO PRONATEC - MULHERES MIL, REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS ATHENA RECEPÇÕES REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 NESTEMUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 28/09/2015 | 207.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 DO PROGRAMA ACESSSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001333 | 28/09/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL , CONTENDO UM ATAÚDE ADULTO E VESTIMENTA ,CASTIÇAIS, VELAS,ORNAMENTAÇÃO FOI CONCEDIDA A ELIANE CARDOSO DA SILVA SANTOS RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 3001334 | 28/09/2015 | 2498.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 91,9740 KG DE FRANGO, 40 KG DE CARNE MOIDA, 24,6370 KG DE CARNE BOVINA S/OSSO, 61,3340 KG DE FIGADO BOVINO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001335 | 28/09/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL , CONTENDO UM ATAÚDE ADULTO E VESTIMENTA ,CASTIÇAIS, VELAS,ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO FOI CONCEDIDA A WAGNELE FELIPE DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 28/09/2015 | 249.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001337 | 28/09/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL , CONTENDO UM ATAÚDE ADULTO E VESTIMENTA ,CASTIÇAIS, VELAS,ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO FOI CONCEDIDA A OSIMAR GONÇALO RAMOS RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001338 | 28/09/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL , CONTENDO UM ATAÚDE ADULTO E VESTIMENTA ,CASTIÇAIS, VELAS,ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO FOI CONCEDIDA A PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 28/09/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001340 | 28/09/2015 | 258.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 02 (DOIS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER SAMSUNHG D101 PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 3001341 | 28/09/2015 | 1475.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 55,1840 KG DE FRANGO, 20 KG DE CARNE MOIDA, 30 KG DE COSTELA BOVINA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 28/09/2015 | 229.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 07 UNDS DE ENCADERNAÇÃO, 02 UND DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4912, 02 UND CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO 4913, PARA O PROGRAGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001344 | 28/09/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 28/09/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRONATEC MODALIDADE MULHERES MIL, REALIZADA NO DIA 22/09/2015 NO ATHENA RECEPÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 28/09/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 28/09/2015 | 456.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 04(QUATRO) RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNG D101 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 3001349 | 28/09/2015 | 974.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 36,790 KG DE FRANGO, 9,240 KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO (MUSCULO), 15 KG DE CARNE MOIDA, 15 KG DE COSTELA BOVINA, 30,6650 KG DE FIGADO BOVINO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUSARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001350 | 28/09/2015 | 420.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL , CONTENDO UM ATAÚDE INFANTIL E VESTIMENTA INFANTIL FOI CONCEDIDA A JUSCELINO SEMIÃO DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001351 | 29/09/2015 | 6604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001352 | 29/09/2015 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001353 | 29/09/2015 | 7940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001355 | 29/09/2015 | 5361.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001356 | 29/09/2015 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001358 | 29/09/2015 | 6916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001359 | 29/09/2015 | 53790.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001360 | 29/09/2015 | 5910.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001361 | 29/09/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001364 | 29/09/2015 | 19305.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001365 | 29/09/2015 | 1600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001366 | 29/09/2015 | 5333.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001367 | 29/09/2015 | 7628.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001368 | 29/09/2015 | 14540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001369 | 29/09/2015 | 3400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001371 | 29/09/2015 | 2308.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 03 UND SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COMPACTO, 08 UND AGUA RAZ 0,900 LITROS, 05 UND DE GALÃO 3,6 L BRANCO GELO E OUTROS E OUTROS PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001372 | 29/09/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 29/09/2015 | 184.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001375 | 29/09/2015 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 30/09/2015 | 870.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44,9940 KG DE BOLO FOFO, 19 KG DE CATUPIRY OLHO DE SOGRA, 455 UND DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001377 | 30/09/2015 | 816.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 03 TUBO P/ AGUA 20MM, 03 UND JOELHO 20MM SOLDAVEL, 03UND AGUA RAZ 0,900 LITROS, E OUTROS PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001378 | 30/09/2015 | 745.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229,501 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE 7985 DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001379 | 30/09/2015 | 1110.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 LTS GASOLINA COMUM E 155 LTS DE OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL 6014, MOL 8314, NQK 9986, MOK 9046, MOB 7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001380 | 30/09/2015 | 715.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE JOELHO ESGOTO, 03 UND TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 HERC, 05 UND AGUA RAZ 0,900 LITROS, 02 UND ROLO DE PELE EXTRA 23CM, 02 UND DE TINTA LATEX ECON, 03 UNDESMALTE STAND GALÃOE OUTROS PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001381 | 30/09/2015 | 680.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24,3910 KG DE BOLO FOFO, 48,2760 KG DE PAO FRANCES E 33,899 DE PAO DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 30/09/2015 | 7985.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BARRETINA, ESTANDARTES,ACESSORIOS, BASTÕES E BANDEIRAS) E ROUPAS BORDADAS PARA SEREM USADAS PELOS USUARIOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13/09/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001383 | 30/09/2015 | 1220.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE MASSA CORRIDA BALDE, 08 UN TINTA LATEX ECON, 06 UND ESMALTE STAND GALÃO 3,6L, 01 UND DE ESMALTE STAND GALÃO 3,6L AZUL E OUTROS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001384 | 30/09/2015 | 405.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,9150 KG DE BOLO FOFO, 14 KG DE CATUPIRY OLHO DE SOGRA DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001385 | 30/09/2015 | 1058.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325,729 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPX - 5202, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001386 | 30/09/2015 | 1147.80 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CIMENTO CPII, 03 UND TRINCHA ATLAS 300, 04 UND DE TUBO P/AGUA 20MM E OUTROS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001387 | 30/09/2015 | 520.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFE 3755 DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001388 | 30/09/2015 | 315.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,4660 KG DE BOLO FOFO,22,6350 KG DE PÃO FRANCES PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001389 | 30/09/2015 | 713.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE CIMENTO CPII, 03 UND DE TUBO P/ESGOTO 40MM TUBRAS, 03 UNDS DE DE TUBO P/AGUA 20MM , 05 UND TE DE ESGOTO 40MM KRONA, 03 UND DE VERNIZ EXTRA RAPIDO IMBUIA E OUTROS PARA ACASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001390 | 30/09/2015 | 1329.53 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE LIXA NORTON FERRO G36, 06 UND DOBRADIÇA CANTO NIQUELADA 850X3.1/2, 02 UND DE ADESIVO PVC POLYTUBES 75 GR, 02 UND DE JOELHO LR 20X1, 04 UND DE SIFAO(TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL), 02 UND DE TUBO ESGOTO DE 100MM FORTLEV, E OUTROS PARA O ESPAÇO CIDADÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001391 | 30/09/2015 | 623.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE AGUA RAZ 0,900 LITROS, 01 UND DE ASSENTO SANITARIO PREMIER, 01 UND MASSA CORRIDO BALDE 18 LITROS, 04 UND DE ESMALTE STAND LATA 0,9L BRANCO E OUTROS DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001392 | 30/09/2015 | 1946.05 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 03 UND DE TUBO P/ESGOTO 40MM TUBRAS, 05 UND JOELHO LR 20X1/2, 4 UND DE TUBO P/ AGUA 20MM, 03 UND SIFAO(TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL) E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001393 | 30/09/2015 | 750.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,360 KG DE BOLO FOFO, 19 KG DE CATUPIRY OLHO DE SOGRA, 455 UND DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 30/09/2015 | 650.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ATHENAS RECEPÇÕES REFERENTE A AULA TERMINAL DO PRONATEC MODALIDADE MULHERES MIL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001395 | 30/09/2015 | 755.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 02 UND FITA CREPE TARTAN USO GERAL, 04 UND ESMALTE SINTETICO DIALINE 0,9L AZUL, 05 UND JOELHO 20MM SOLDAVEL PLASTTILIT E OUTROS PARA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 01/10/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 01/10/2015 | 15.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001398 | 01/10/2015 | 9058.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 01/10/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 01/10/2015 | 2912.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRO PROFISSIONALIZANTE, PAVILHÃO CENTRAL E PETI DE BARRA DE ANTAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 01/10/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001402 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 01/10/2015 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 01/10/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001405 | 01/10/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL , CONTENDO UM ATAÚDE ADULTO E VESTIMENTA ,CASTIÇAIS, VELAS,ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO FOI CONCEDIDA A MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001406 | 01/10/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A HIGENIZAÇÃO DO CORPO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS FOI CONCEDIDA A RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001407 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 01/10/2015 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 01/10/2015 | 3456.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 14 A 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001410 | 01/10/2015 | 300.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A HIGENIZAÇÃO DO CORPO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS FOI CONCEDIDA A SOLANGE SOARES DA SILVA LIMA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001411 | 01/10/2015 | 1035.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE (01) LIQUIDIFICADOR VITAMAXIS E 01 ARMARIO TIPO ALTO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 01/10/2015 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001413 | 01/10/2015 | 1690.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES 07.200 PARA O PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 01/10/2015 | 267.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 01/10/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 06/10/2015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001416 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 01/10/2015 | 50.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 01/10/2015 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 24 E 26/092015, CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 01/10/2015 | 50.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 01/10/2015 | 100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 01/10/2015 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 01/10/2015 | 370.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE UMA GRAVAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO GUIA ELEITORAL PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 01/10/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 01/10/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3001425 | 01/10/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001426 | 01/10/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIALCASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 01/10/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 01/10/2015 | 214.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 01/10/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001430 | 01/10/2015 | 1690.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE udp n3 attis wks series 07.200 PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA NOVO PETI ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001431 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001432 | 01/10/2015 | 18869.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 01/10/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 01/10/2015 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 01/10/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 02/10/2015 | 3565.90 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE BALAO IMP N07 VERM QUENTE C/50 SÃO ROQUE, 06 UND BALAO IMP. N7 AMARELO SOL C/50 SAO ROQUE, 50 UND DE BALÃO IMP.N7 AZUL E OUTROS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2015 REALIZADO NA PRAÇA DRº JOAO URSULO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001437 | 03/10/2015 | 13520.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE UDP N3 ATTIS WKS 06.620 (COMPUTADORES) PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001438 | 04/10/2015 | 192.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR, ESPAÇO CIDADAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001439 | 05/10/2015 | 1985.37 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT DE CAFE, 120 UND DE ACHOCOLATADO EM PO 400G , 193 UND DE SUCO DE FRUTA 500 ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001440 | 05/10/2015 | 723.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 1200 PCT DE BISCOITO RECHEADO, 120 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFFER, 79 GRF DE REFRIGERANTE DE 02 LTS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001441 | 05/10/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA , COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 05/10/2015 | 798.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 38M2 DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001443 | 05/10/2015 | 328.70 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 40 PCT DE FLOCAO, 10UND MACARRÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122015 | 3001444 | 05/10/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA , COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001445 | 05/10/2015 | 900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MULT JET L355 TANQUE (IMPRESSORA) PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001446 | 05/10/2015 | 436.63 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,8580 KG DE BOLO FOFO, 16,95 KG DE PÃO DOCE, 17,2420 KG DE PAO FRANCES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001447 | 05/10/2015 | 426.63 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,9070 KG DE BOLO FOFO, 17,2890 KG DE PÃO DOCE, 17,9320 KG DE PAO FRANCES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001448 | 05/10/2015 | 445.86 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 20 KG DE FEIJAO MACASSA , 40UND MACARRÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM O DO PROGRAMA ASSESSSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001449 | 05/10/2015 | 476.73 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,7480 KG DE BOLO FOFO, 16,95 KG DE PÃO DOCE, 17,2420 KG DE PAO FRANCES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001450 | 05/10/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA , COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA O PROGRAMA ACESSSUAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001451 | 05/10/2015 | 780.86 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 80 PCT DE FLOCAO 500G,60 KG DE ARROZ BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001452 | 05/10/2015 | 1800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE MULT.JET L355 TANQUE (IMPRESSORA) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001453 | 05/10/2015 | 425.28 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA, 76 PCT DE BISCOITO RECHEADO, 40 PCT DE FLOCAO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001454 | 05/10/2015 | 825.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42,6830 KG DE BOLO FOFO, 15,1520 KG DE CATUPIRI/OLHO DE SOGRA,500 UND DE SALDOS DIVERSOS,COXINHA, PASTEL,EMPADA PARA LANCHE SOBREA A PALESTRA DO PROGRAMA DO PETI , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 06/10/2015 | 3990.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESOS E EVENTOS NACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 14 A 18 DE OUTUBRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 06/10/2015 | 500.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE ANIVERSSARIO DO GUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZAD\ EM 28/09/2015 E TAMBEM PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO DIA 29/09/2015 EVENTOS REALIZADOS PEOLO CRAS I E II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001457 | 07/10/2015 | 58.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001458 | 07/10/2015 | 52.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 07/10/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 07/10/2015 | 1122.80 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 14 A 18 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 08/10/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 08/10/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF I REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 09/10/2015 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AS LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO (EDIÇÃO 30/092015 CONFORME EXEMPLARES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 13/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001465 | 13/10/2015 | 840.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:24 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 03 UND DE GRAMPEADOR GRANDE, 200 UND DE ENVELOPE A4 MADEIRA, E OUTROS PARASEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 13/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 13/10/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 13/10/2015 | 335.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2,12 M2 DE VIDRO TEOREMA E 5,60 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 13/10/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 13/10/2015 | 4178.36 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNDS DE PIRULITO CHERRY POP, 200 UND DE PIPOCA SALGADA METAL, 60 UND DE CHOCOLATE BIS C/ 20, 06 UND DE PIRULITO CHERRY POP E OUTROS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO SCFV- SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19121-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001474 | 14/10/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001475 | 14/10/2015 | 132.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 14/10/2015 | 1800.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A CONGECÇÃO DE 6000 PICOLES ARTESANAL PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO DO PROGRAMA SCFV- (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 3001477 | 14/10/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 UND DE BOTIJAO D GAS DE 13 KG PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 15/10/2015 | 5080.00 | 00004907126492 | ANA CLAUDIA JUVÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 RODA GIGANTE, 01 CARROCELDE CAVALINHO, 03 CAMAS ELASTICAS, 01 VOLVO, 01 MINHOQUINHA, 01 TRICICLO, 01 CARROCEL DRGAO, E 01 TOBOGÃ PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 15/10/2015 | 5700.00 | 00000743769422 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 6,00X6,00M COM ESTRUTURA DE GRIDE 1,00M DE ALTURA COM FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 16,17 E 18/10/2015 NA PRAÇA DE VENTOS DRº JOAO UUSULO NESTE MUNICIPIO CONFORME OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 15/10/2015 | 461.30 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNDS DE SACO PL BDX30X04 LISO C/100 , 04 UND DE BASE P/ ARCO DE BALOES SILENE, 50 UND COPO 180ML TRANSP C/100 PP ULTRA, 03 UND ARCO DESMONTAVEL P/BALOES BONUNS, PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 15/10/2015 | 2000.00 | 00085412007449 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 16/10/2015 | 6500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 20/10/2015 | 850.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA FILMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 16,17 E18 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 20/10/2015 | 150.00 | 00070484548492 | MATHEUS KEVELYN FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ERFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PULA-PULA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO DO PROGRAMA SCFV- (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001488 | 20/10/2015 | 310.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 UND DE REFRIGERANTE PARA A LANCHE SOBRE UMA PALESTRA DO OUTUBRO COR DE ROSA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 20/10/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 20/10/2015 | 400.00 | 00099287650497 | BERNADETE SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ERFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE E 01 DE PIPOCA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO DO PROGRAMA SCFV- (SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001491 | 20/10/2015 | 640.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BEBEDOURO DE AGUA BIVOL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 20/10/2015 | 800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DSPESASA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DDA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 04/10/2015, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001493 | 20/10/2015 | 528.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE VENTILADOR COLUNA 50CM PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001494 | 20/10/2015 | 3838.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE BIRO COM GAVETA 04 UND DE CADEIRA FIXA, 02 UND DE ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS, 02 UND DE ESTANTE AÇO 06 PRATELEIRAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 20/10/2015 | 7.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 21/10/2015 | 4000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUCICAL DA BANDA CLASSE A NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001497 | 21/10/2015 | 1520.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:76 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 60 UND DE FITA ADESVIVA 19X33, 100 UND DE CAIXA ARQUIVO MORTO, 05 CX DE PASTA SUSPENSA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 21/10/2015 | 500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) PARA UM PASSEIO A CIDADE DE CABEDELO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSOS REALIZADO NO DIA 30/09/2015 NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 21/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 21/10/2015 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA (CRIANÇAS) PARA SAPE PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2015 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOAO URSULO NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 21/10/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172015 | 3001503 | 21/10/2015 | 67000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND (CARRO) CHEVROLET/SPIN 1.8 LTZ MOTOR 1800 CL POTENCIA GAS,106/ALCOOL 108, COMBUSSTIVEL ALCOL/GASOLINA, CHASSI 9BGJC75E0GB120627 NUMERO DO MOTOR DS 1009611 04 P E 07 LUGARES COR BRANCO SUMMIT,ANO 2015 MODELO 2016 COM RECURSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 22/10/2015 | 30.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 22/10/2015 | 84.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FONTE GMI ATX-230W C/CABO, 01 UND DE COOLER PARA PROCESSADOR INTEL- SOQUETE LGA 775 (05) MULTILASER DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 22/10/2015 | 183.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE 03 TRES DIARIAS NO HOTEL CENTRAL PARA A INTEGRANTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 02,03, E 04 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 3001509 | 23/10/2015 | 1375.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 SALGADOS SENDO: PASTEL, CANUDINHO,COXINHA E EMPADA PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRONATEC MULHERES MIL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001513 | 26/10/2015 | 840.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE REFRIGERANTE PARA A GINCANA CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA SCFV, ONDE FOI OFERECIDO LANCHE E ALMÇO PARA OS USUARIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001514 | 27/10/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001515 | 27/10/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001516 | 27/10/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001517 | 27/10/2015 | 920.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNDS DE AGUA MINERAL 500 ML PARA A FESTA DAS CRIANÇAS E 50 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 27/10/2015 | 500.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ERFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A 1º GINCANA CULTURAL REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO/2015 DO PROGRAMA SCFV- (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001519 | 27/10/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001520 | 27/10/2015 | 982.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 UNDS DE AGUA MINERAL 500 ML PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO E 41 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001521 | 27/10/2015 | 1315.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UNDS DE AGUA MINERAL 500 ML PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO E 18 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001522 | 27/10/2015 | 146.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 KG DE MELANCIA, 05 UNDS DE ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001523 | 28/10/2015 | 306.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE MANGA, 18 KG DE MELANCIA, 20 UNDS DE ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001524 | 28/10/2015 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001525 | 28/10/2015 | 8180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001526 | 28/10/2015 | 257.16 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE BATATA DOCE, 3 KG DE INHAME,8 KG DE MACAXEIRA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001527 | 28/10/2015 | 7940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001528 | 28/10/2015 | 6916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 28/10/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001530 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001531 | 28/10/2015 | 5910.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001532 | 28/10/2015 | 53813.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001533 | 28/10/2015 | 5361.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001534 | 28/10/2015 | 19305.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001535 | 28/10/2015 | 1600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001536 | 28/10/2015 | 1249.97 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MANGA, 78 KG DE MELANCIA, 38 UNDS DE ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001539 | 28/10/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001540 | 28/10/2015 | 7628.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 28/10/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 28/10/2015 | 144.96 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 UND DE MEDALHA VIT PR, 24 UND DE MEDALHA VIT DOU, 12 UND DE MEDALHA VIT DOU PARA O CAMPEONATO DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001543 | 28/10/2015 | 15328.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001544 | 28/10/2015 | 3700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001545 | 28/10/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 28/10/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001547 | 29/10/2015 | 1020.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE CAFE, 150 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G, 24 UND DE SUCO DE FRUTA 500 ML PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001548 | 29/10/2015 | 477.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58,170 KG DE BOLO FOFO, PARA O PROGRAMA CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001549 | 29/10/2015 | 653.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFE - 3755, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001550 | 29/10/2015 | 709.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ´PCT DE CAFE, 100 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200 G, 24 UND DE SUCO DE FRUTO 500 ML PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001551 | 29/10/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE OUTUBRO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001552 | 29/10/2015 | 1095.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 218,409 LTS GASOLINA COMUM E 120 LTS DE OLEO DISEL B S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOL 6014,MOL-8284, MOL-8314, NQK-9986, MOB- 7804, MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001553 | 29/10/2015 | 1563.16 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190,63 KG DE BOLO FOFO, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001554 | 29/10/2015 | 350.12 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42,6980 KG DE BOLO FOFO, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF 2 PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ISOSO E OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001555 | 29/10/2015 | 744.42 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 216,401 LTS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO SIENA DE PLACA OGE 7985 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 21665-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001557 | 29/10/2015 | 345.61 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42,1480 KG DE BOLO FOFO, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ISOSO E OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001558 | 29/10/2015 | 353.98 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,444 KG DE BOLO FOFO,30 KG DE PAO FRANCES, E OUTROS PARA OS USURAIOS DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001559 | 29/10/2015 | 709.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT DE CAFE 250G, 100UND DE LEITE EM PO , 24 UND DE SUCO DE FRUTA 500ML PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001560 | 29/10/2015 | 65.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 29/10/2015 | 739.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 214,97 LTS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UNO NPX 5202 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001562 | 29/10/2015 | 1925.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.500 SALGADOS DIVERSOS,COXINHA,PASTEL,CANUDINO E OUTROS PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DO PRONATEC FIC REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001563 | 29/10/2015 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001564 | 29/10/2015 | 1064.40 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE CAFE, 150 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL , 36 UND DE SUCO DE FRUTA 500 ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001565 | 29/10/2015 | 709.60 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT CAFE 250G, 100 UND LEITE EM PO INTEGRAL, 24 UND DE SUCO DE FRUTO 500 ML PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001567 | 29/10/2015 | 695.38 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69,7470 KG DE BOLO FOFO, 7,5KG DE PÃO DOCE, 6 KG DE CATUPIRY/OLHO DE SOGRA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 03/11/2015 | 306.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001569 | 03/11/2015 | 900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE 01 UND DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA SEREM ULTILIZADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001570 | 03/11/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANER PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 03/11/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001572 | 03/11/2015 | 4256.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 02 UND DE CADEIRA DIRETOR, 02 UND DE BIRO COM GAVETA, 01 UND DE HAD EXTERNO 1T, 01 UND DE BEBEDOURO AGUA BIVOLT, 01 UND DE ARMARIO AÇO DE 02 PORTAS PARA SEREM ULTILIZADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 03/11/2015 | 220.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS 4911 TRODAT COMPLETO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 03/11/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 03/11/2015 | 3020.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 03/11/2015 | 149.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001577 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001578 | 03/11/2015 | 1600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL PARA SEREM ULTILIZADA NA CASA DE ACOLIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001579 | 03/11/2015 | 600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE HD EXTERNO 1TB PR USB DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 03/11/2015 | 1600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001581 | 03/11/2015 | 2222.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 08 UND DE TRINCHA ATLAS 300-3, 05 UND DE VERNIZ EXTRA RAPIDO IMBUIA, 10 UND DE SERRA STARRET, 05 UND DE ROLO DE PELE EXTRA 23CM E OUTROS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 03/11/2015 | 175.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 ENCADERNAÇOES GRANDE DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001583 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 03/11/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001585 | 03/11/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA ,IMPRESSORA E SCANNER DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001586 | 03/11/2015 | 6180.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 02 UND DE COMPUTADOR ,01 UND DE CAMERA FOT. DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL, 02 UND HD EXT. 1 TB PR USB PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001587 | 03/11/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 03/11/2015 | 2600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001589 | 03/11/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA,ESCANER DESTINADO AO PROGRAMA ACESSUAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001590 | 03/11/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 03/11/2015 | 139.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001592 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001593 | 03/11/2015 | 19358.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 03/11/2015 | 3490.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 03/11/2015 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001596 | 03/11/2015 | 8909.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001597 | 03/11/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA SEDE DA SECRETARI A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E CASA DE PASSAGEMI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 03/11/2015 | 100.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEM BACKUO E LIMPEZA INTERNA DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 03/11/2015 | 28.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 03/11/2015 | 130.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001601 | 03/11/2015 | 1600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI- PROFISSIONAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR VINCULADAO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 03/11/2015 | 204.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 04/11/2015 | 500.00 | 00055439446400 | SEVERINA SANTANA DE FIGUREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 04/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 04/11/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOSO DO PRONATEC FIC REALIZADO O ATHENAS RECEPÇÕES PELO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 04/11/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 04/11/2015 | 4100.00 | 21237191000180 | MARIA DAS GRAÇAS SUZANA ANDRDAE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 04/11/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 04/11/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001611 | 04/11/2015 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001612 | 05/11/2015 | 4310.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 04(QUATRO) UND DE BIRO COM GAVETA, 01 UND DE ARMARIO EM AÇO DE 02 PORTAS, 01 UND DE ARMARIO TIPO ALTO, 02 UND DE CADEIRA FIXA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001613 | 05/11/2015 | 2920.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, 01 UND DE ARMARIO, 01 UND DE ARMARIO EM AÇO DE 02 PORTAS, 01 UND DE BEBEDOURO AGUA BIVOLT PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001614 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 06/11/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 06/11/2015 | 190.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNHG D101 PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 06/11/2015 | 190.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER A LASER D101 SAMSUNG DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 06/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 06/11/2015 | 400.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 04 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 06/11/2015 | 310.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 RECARGA DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 EC01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER D101 SAMSUNG PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 06/11/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA BULK EPSON L355 PERTENCENT AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 06/11/2015 | 500.00 | 00009472627412 | GESSICA LUANA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001626 | 09/11/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001627 | 09/11/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001628 | 09/11/2015 | 880.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 RESMAS ,400 MT DE TECICO TNT DESTINADOS AO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001629 | 09/11/2015 | 880.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO, C 10 RESMAS, 400 MT DE TECIDO TNT EM CORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001630 | 09/11/2015 | 292.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO, C 10 RESMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001631 | 09/11/2015 | 880.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO, C 10 RESMAS E 400 MT DE TNT EM CORES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001632 | 09/11/2015 | 220.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 09/11/2015 | 850.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO PRONATEC/FIC REALIZADO NO ATHENA NO ATHENA RECPÇÕES PELO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001634 | 09/11/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 10/11/2015 | 500.00 | 00061818232472 | BERNADETE FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 10/11/2015 | 1700.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001637 | 10/11/2015 | 830.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 15 KG DE FRANGO INTEIRO, 15 KG DE CARNE MOIDA, 40 KG DE COSTELA BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001638 | 10/11/2015 | 623.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 15 KG DE FRANGO INTEIRO, 10 KG DE CARNE MOIDA, 30 KG DE COSTELA BOVINA, 25KG FRANGO INTEIRO PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 11/11/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 11/11/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00003139970471 | ANTONIA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFCÇÃO DE 500 CAIXINHAS DE BRIGADEIROS PARA A SOLENIDAE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PRONATEC/FIC REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO/2015,NESTE MUNICIPIO CONFORMEW DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 13/11/2015 | 2000.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001643 | 13/11/2015 | 875.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 4 KG DE MORTADELA, 13 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 30 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 13/11/2015 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO UNO DE PLACA NPX -5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 13/11/2015 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO SIENA DE PLACA OGE -7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001647 | 13/11/2015 | 1372.27 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 30 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 6,600 KG DE MORTADELA, 20 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 40 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001648 | 13/11/2015 | 733.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 UND DE BANANA, 81 KG DE MELANCIA, 15 KG DE UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 13/11/2015 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) LAVAGEN DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK -9986 E 02(DUAS LAVANGENS DO VEICULO DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001652 | 16/11/2015 | 52.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 17/11/2015 | 329.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE HD TOSHIBA 500 GB SATA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 17/11/2015 | 3200.00 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 170 PCT DE PISCA E 150 PCTS DE GUIRLANDA VERDE PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DAS LOCALIDADES DA SEDE,INHAUA,BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 17/11/2015 | 150.62 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 3.050 KG DE PAPEL DE PRESENTE ,09 KG DE PAPEL DE PRESENTE PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE ,INAHUA,BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIONICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 17/11/2015 | 1835.00 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 UND DE REFLETOR LED 100W 6500K 2CHIP BIVOLT E 04 UND REFLETOR LED 10W 6500K BIVOLT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 17/11/2015 | 50.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 17/11/2015 | 50.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 17/11/2015 | 1600.00 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 110 PCT DE PISCA T240, 50 PCTS DE GUIRLANDA VERDE T506 PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 17/11/2015 | 329.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE HD TOSHIBA 500 GB SATA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 17/11/2015 | 50.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE NUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 17/11/2015 | 800.00 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 50 PCT DE PISCA T240, 30 PCTS DE GUIRLANDA VERDE T506 PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 17/11/2015 | 59.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FONTE GMI ATX 230W C/ CABO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 17/11/2015 | 2400.00 | 10145914000102 | NOVA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 140 PCT DE PISCA T240, 100 PCTS DE GUIRLANDA VERDE T506 PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 18/11/2015 | 429.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 MT DE PLACA Nº QLF 4489 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001667 | 19/11/2015 | 420.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA A LANCHE E ALMOÇO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 19/11/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001669 | 19/11/2015 | 420.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE REFRIGERANTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E I ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 19/11/2015 | 1500.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001671 | 19/11/2015 | 210.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS DESTINADOS AO CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 19/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 19/11/2015 | 3570.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 510 PCT DE BOMBOM GAROTO SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 19/11/2015 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 3001675 | 19/11/2015 | 1157.25 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,5 KG DE ALHO, 11 KG DE BATATA INGLESA, 45 KD DE MELAO E OUTROS PARA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 19/11/2015 | 6500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 3001677 | 19/11/2015 | 372.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE BANANA, 10 KG DE INHAME, 100 UND DE LARANJA E OUTROS PARA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 19/11/2015 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OS EDUCADORES,CORDENADORES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSREALIZADO NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 19/11/2015 | 4284.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 342 PCT DE PANETONE TOMMY FRUTAS 18X400G, 162 PC PANETONE TOMMY GOTAS CHOCOLATE 18X 400 G PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 19/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001681 | 19/11/2015 | 420.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE REFRIGERANTE de 2lts PARA A LANCHE SOBRE UMA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL COM OS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVEMCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001682 | 19/11/2015 | 420.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA UMA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL PARA OS PAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001683 | 19/11/2015 | 420.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE REFRIGERANTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 20/11/2015 | 90.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 PLACA PELTIER DO GELA AGUA PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 20/11/2015 | 1500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ARTMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 05 LONGARINAS DE 03 LUGARES E 14 CADEIRA FIXA INCLUINDO TROCA E REVERSTIMENTO E PINTURA A BASE PERTENCENTES AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 20/11/2015 | 2310.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - ARTMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM 06 LONGARINAS DE 04 LUGARES E 15 CADEIRA FIXA INCLUINDO TROCA E REVESTIMENTO E PINTURA NAS BASE PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 20/11/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 20/11/2015 | 190.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PLACAS PELTIER DO GELA AGUA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 23/11/2015 | 540.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 UND BANNERS MEDINDO 6,00X1,00MT DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 23/11/2015 | 250.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO CELTA FRENTE E LATERAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 23/11/2015 | 538.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE 01 CARRO UNO FRENTE E LATERAIS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 LONA PARA PLACA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MED. 3,00X0,80CM ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 23/11/2015 | 2230.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE CARROS E MOTOS SENDO: 01 BOX FRENTE E LATERAL,01 CELTA LATERAI E FUNDO, 01 KOMBI, 01 SPLITER LATERAL E FUNDO, 03 MOTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 23/11/2015 | 560.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE HOSPEDAGEM DE 03 PALESTRANTES DA CONSULTORIA VISION PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SCFV REALIZADO NOS DIAS 10 E11 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 23/11/2015 | 250.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO VEICULO SIENA DE PLACA DE Nº OGE 7985 FRENTE E LATERAL PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001698 | 24/11/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001700 | 24/11/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DA SEDE DA SECRETARI A DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E CASA DE PASSAGEMI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 24/11/2015 | 144.00 | 00005878786494 | WANESSA MARINHO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA I A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PAR PARTICIPAR DO EVENTO DE 10 ANOS DO SUAS:AVANÇOS E DESAFIOS NO ESTADO DA PARIBA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 24/11/2015 | 1048.26 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6 LATAS DE TINTA CORALPISO 18 LTS CINZA ESCURO PARA SER ULTILIZADO NO PISO DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 24/11/2015 | 144.00 | 00002657140440 | GILBERTO CEZARIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA I A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PAR PARTICIPAR DO EVENTO DE 10 ANOS DO SUAS:AVANÇOS E DESAFIOS NO ESTADO DA PARIBA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001705 | 24/11/2015 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKETOP DESTINADO AO PROGRAMA ACESSUAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 24/11/2015 | 116.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA I A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PAR PARTICIPAR DO EVENTO DE 10 ANOS DO SUAS:AVANÇOS E DESAFIOS NO ESTADO DA PARIBA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 24/11/2015 | 144.00 | 00055459480400 | MARIZETE DIAS DE ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA I A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PAR PARTICIPAR DO EVENTO DE 10 ANOS DO SUAS:AVANÇOS E DESAFIOS NO ESTADO DA PARIBA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001708 | 24/11/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001709 | 24/11/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 24/11/2015 | 144.00 | 00006509989441 | LEYDA IDAYANA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA I A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PAR PARTICIPAR DO EVENTO DE 10 ANOS DO SUAS:AVANÇOS E DESAFIOS NO ESTADO DA PARIBA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001711 | 24/11/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 25/11/2015 | 1783.60 | 13730559000119 | REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND MTS DE BORRACHA PARA TATAME 20MM AMARELO,09 UND DE BORRACHA PARA TATAME 20MM AZUL,5 UND DE BORRACHA PARA TATAME VERDE, 4UND BORRACHA PARA TATAME 20MM VERMELHO, 09 UND BORRACHA PARA TATAME 20MM PRETO PARA SEREM ULTIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 25/11/2015 | 399.50 | 13730559000119 | REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,70 MT DE CAPACHO VINILICO AZUL PARA SERE ULTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001715 | 25/11/2015 | 130.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO PARA DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 25/11/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 27/11/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001718 | 27/11/2015 | 481.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFE -3755 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001719 | 27/11/2015 | 8416.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001720 | 27/11/2015 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 27/11/2015 | 648.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 CARTUCHEIRAS PARA A OFICINA DE DANÇA DE XAXADO DO USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001722 | 27/11/2015 | 1539.77 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 304,941 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 171 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS BOX DE PLACAMOB-7804 E KOMBI MOK-9046 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001723 | 27/11/2015 | 7940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 27/11/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001725 | 27/11/2015 | 4573.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001726 | 27/11/2015 | 66.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001727 | 27/11/2015 | 53821.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001728 | 27/11/2015 | 6916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 27/11/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001730 | 27/11/2015 | 19042.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001731 | 27/11/2015 | 5910.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001732 | 27/11/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001733 | 27/11/2015 | 1600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 27/11/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001735 | 27/11/2015 | 16116.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001736 | 27/11/2015 | 7428.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 27/11/2015 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001738 | 27/11/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001739 | 27/11/2015 | 852.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 247,901 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPX -5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001740 | 27/11/2015 | 789.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229,5 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA PLACA OGE -7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001741 | 27/11/2015 | 3700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001742 | 27/11/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001743 | 27/11/2015 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 30/11/2015 | 269.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL :E-CNPJ,A3+CARTÃO,VALIDADE:02 ANOS,COMO POSSUIDORA DA CHAVE PRIVADA WIVIANE EUGENIA PAIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001745 | 30/11/2015 | 150.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25,8630 KG DE PÃO FRANCES , DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001746 | 30/11/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001747 | 30/11/2015 | 1031.52 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 48 UND DE CREME DE LEITE, 48 UND DE LEITE CONDENSADO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE, INHAUA , BARRA DE ANTAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001748 | 30/11/2015 | 200.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,4150 KG DE BOLO FOFO, 4,2070 KG DE PÃO FRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001749 | 30/11/2015 | 189.93 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,4070 KG DE BOLO FOFO E 13,560 KG DE PÃO DOCE , DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 30/11/2015 | 608.00 | 15620791000120 | DEMETRIUS MICHAEL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, MOTOCILCETAS HONDA TITAN 150 PLACA Nº MOL 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001751 | 30/11/2015 | 189.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,3420 KG DE BOLO FOFO E 8 KG DE PÃO DOCE , DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001752 | 30/11/2015 | 2880.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE CAIXA DE SOM KMEX SPO 300G/USB PRETA, 01 UND DE MAQUINA DE LAVAR PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 30/11/2015 | 552.00 | 15620791000120 | DEMETRIUS MICHAEL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, MOTOCILCETAS HONDA TITAN 150 PLACA Nº MOL 6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001754 | 30/11/2015 | 985.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001755 | 30/11/2015 | 457.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 KG DE AÇUCAR TRITURADO, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001756 | 30/11/2015 | 327.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE AÇUCAR TRITURADO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 30/11/2015 | 491.00 | 15620791000120 | DEMETRIUS MICHAEL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, MOTOCILCETAS HONDA TITAN 150 PLACA Nº MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001758 | 30/11/2015 | 784.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 KG DE AÇUCAR TRITURADO DESTINADOS AO PROGRAMA CRASI E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001759 | 30/11/2015 | 131.58 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,0470 KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001760 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001761 | 01/12/2015 | 8909.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001762 | 02/12/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 02/12/2015 | 85.00 | 00005978967474 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO SESC/SENAC REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 02/12/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 02/12/2015 | 550.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHAO CENTRAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 02/12/2015 | 309.30 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE SAPE PARA O RIO DE JANEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 02/12/2015 | 188.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 02/12/2015 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 02/12/2015 | 76.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERE3NTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 02/12/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001772 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 02/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 02/12/2015 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHÃO CENTRAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001775 | 02/12/2015 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 02/12/2015 | 153.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 02/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 02/12/2015 | 206.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO CONSULTORIA VISION DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 02/12/2015 | 339.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001780 | 02/12/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A HIGENIZAÇÃO DO CORPO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS FOI CONCEDIDA A MARINEZ PINHEIRO SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 02/12/2015 | 153.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 02/12/2015 | 85.00 | 00009363205401 | MAGDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO SESC/SENAC REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001783 | 02/12/2015 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001785 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001786 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001787 | 04/12/2015 | 396.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001788 | 04/12/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SACANNER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001789 | 04/12/2015 | 550.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS DE SALGADOS SENDO: COXINHA,PASTEL,CANUDINHO E PASTEL PARA LANCHE DOS USUARIOS SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 04/12/2015 | 190.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355, 01 (UMA) RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER D101 SAMSUNG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 04/12/2015 | 330.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355, 03 (TRES) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER D 101 SAMSUNG PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001792 | 04/12/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001793 | 04/12/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTINADO AO PROGRAMA ASCESSUAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 04/12/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001795 | 04/12/2015 | 454.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 04/12/2015 | 190.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECRGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L3551 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA O PROGRAMA DO CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001797 | 04/12/2015 | 409.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 04/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 04/12/2015 | 260.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355, 02 (DUAS) REGARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001800 | 04/12/2015 | 505.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 04/12/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA O PETI , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 04/12/2015 | 260.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355, 02 (DUAS) REGARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001803 | 04/12/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A HIGENIZAÇÃO DO CORPO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS ESPECIFICOS FOI CONCEDIDA A ANA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001804 | 04/12/2015 | 204.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CASA DA CIDADANIA,CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 04/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001807 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001808 | 08/12/2015 | 2503.71 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 100 PCT DE BISCOITO RECHEADO 60G, 100 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFFER 130G E OUTORS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001809 | 08/12/2015 | 2500.72 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 200 PCT DE BISCOITO RECHEADO 60G, 200 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFFER 130G E OUTORS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001810 | 08/12/2015 | 2499.93 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE ARROZ BRANCO, 60 PCT BISCOITO MAIZENA 400G, 100 PCT BISCOITO RECHEADO 60G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001811 | 08/12/2015 | 1496.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 120 PCT DE BISCOITO RECHEADO 60G, 120 PCT DE BISCOITO RECHEADO WAFFER 130G E OUTORS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 3001812 | 09/12/2015 | 939.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 KG DE BATATA INGLESA, 11 KG DE BETERRABA,16 KG DE ALFACE, 150 UND DE TANGERINA, 7 KG DE INHAME E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001813 | 09/12/2015 | 1316.45 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 21 KG DE MORTADELA, 10 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 30 KG DE CARNE BOVINA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001814 | 09/12/2015 | 767.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 30KG DE FRANGO INTEIRO, 30KG DE COSTELA BOVINA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001815 | 09/12/2015 | 217.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 7 KG DE PRESUNTO COZIDO, 6 KG DE QUEIJO MUSSARELA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001816 | 09/12/2015 | 217.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 7 KG DE PRESUNTO COZIDO, 6KG DE QUEIJO MUSSARELA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 3001817 | 09/12/2015 | 384.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UN DE LARANJA PERA, 8 KG DE UVA VERDE, 04 KG DE MELAO E OUTROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001818 | 09/12/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001819 | 09/12/2015 | 827.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 40 KG DE FRANGO INTEIRO, 30KG DE COSTELA BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001820 | 09/12/2015 | 176.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 3001821 | 09/12/2015 | 647.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 30 KG DE FRANGO INTEIRO, 20KG DE COSTELA BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001822 | 09/12/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001823 | 09/12/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 09/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001825 | 09/12/2015 | 1931.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 40 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 21 KG DE MORTADELA, 15 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 40 KG DE CARNE BOVINA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001826 | 09/12/2015 | 1166.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 20 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 28 KG DE MORTADELA, 15 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 20 KG DE CARNE BOVINA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001827 | 09/12/2015 | 955.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE FILE DE FRANGO S/ OSSO, 28 KG DE MORTADELA, 10 KG DE LINGIÇA CALABRESA, 15 KG DE CARNE BOVINA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001828 | 09/12/2015 | 947.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 40KG DE FRANGO INTEIRO, 40KG DE COSTELA BOVINA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001829 | 09/12/2015 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 3001830 | 09/12/2015 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001831 | 09/12/2015 | 623.92 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 224 UND DE BANANA,28 KG DE MELANCIA, 10 KG DE UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001832 | 09/12/2015 | 541.35 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE MELANCIA, 260 UND DE BANANA, 3 KG DE COENTRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 09/12/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 09/12/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001835 | 10/12/2015 | 18647.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 14/12/2015 | 180.00 | 00005133426488 | VANESSA DA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 200 TRUFAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LEMBRANÇA COM OS GRUPOS DOS IDOSOS VINCULADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 14/12/2015 | 3250.00 | 07692545000155 | ZEDEQUIAS ANDRADE DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE VENTILADOR TURBO DE PAREDE 1/8 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 14/12/2015 | 238.50 | 00005133426488 | VANESSA DA SILVA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 265 TRUFAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LEMBRANÇA COM OS GRUPOS DOS IDOSOS VINCULADO AO CRAS/PAIF I E II NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 14/12/2015 | 840.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 24 HORAS EM CARRO VOLANTE REFERENTE A CHAMADA DO INTINERANTE PARA O RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DE TERRA NOVA,SAPUCAIA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001842 | 14/12/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR, CASTIÇAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDA A BIANCA DO NASCIMENTO SOUSA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 3001843 | 14/12/2015 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR, CASTIÇAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDA A GENIVAL ALFREDO DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001844 | 15/12/2015 | 858.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001845 | 15/12/2015 | 1300.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001846 | 15/12/2015 | 533.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022015 | 3001847 | 15/12/2015 | 1287.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 99 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 15/12/2015 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TELEFONE 3283-1427 NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001849 | 15/12/2015 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001850 | 16/12/2015 | 1595.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE REGUA MEDIA ,200 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 16/12/2015 | 640.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 PÇ DE CHAPA EM LAMINA POLIESTER CHAPA PET E 8,85 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL PARA O BOX DA PIA DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001852 | 16/12/2015 | 1609.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND REGUA, 200 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 04 CX DE PAPEL OFICIO, 600 MT DE TNT EM CORES VARIADAS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001853 | 16/12/2015 | 1609.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND REGUA MEDIA, 200 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 16/12/2015 | 369.60 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO COM VERNIZ, MED 2,10X0,80CM PARA PORTO 110M2 PARA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001855 | 16/12/2015 | 1580.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE REGUA MEDIA, 150 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 16/12/2015 | 351.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA VINIL 3,90X1,00M COM VERNIZ PARA A PLACA DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 17/12/2015 | 2500.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 17/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 17/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 17/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19121-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 17/12/2015 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001864 | 17/12/2015 | 54195.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001865 | 17/12/2015 | 18044.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001866 | 17/12/2015 | 5052.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 17/12/2015 | 6500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001868 | 17/12/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001869 | 17/12/2015 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 18/12/2015 | 2000.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 200 CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DOS IDOSOS VINCULADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 18/12/2015 | 850.00 | 00008284070456 | LAYANA LIGIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 15/12/2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 18/12/2015 | 525.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 18/12/2015 | 850.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUCICAL DA BANDA CLASSE A NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 17/12/2015 REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 18/12/2015 | 525.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 18/12/2015 | 2000.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 200 CANECAS PERSONALIZASDAS PARA ENTREGA COMO LEMBRANÇA NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001879 | 18/12/2015 | 70.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 3001880 | 21/12/2015 | 1053.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND DE FITA ADESIVA 19X33 40 UND DE EVA CORES VARIADAS, 12 UND DE COLA BRANCA DE 1KG E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 21/12/2015 | 870.00 | 00007063016415 | IREMAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURA DO LETREIRO DO MURO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II MEDINDO 59,0X84,0M2 ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001882 | 21/12/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001883 | 21/12/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 3001884 | 21/12/2015 | 2417.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ORGANIZADORES DE 15 LTS 30X40, 01 UND DE BANDEJA REDONDA N 30, 01 UND DE BALDE COM TAMPA DE 100 LTS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 21/12/2015 | 450.00 | 00004544172411 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE UM COQUETEL PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO SESC/SENAC REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001886 | 21/12/2015 | 652.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001887 | 21/12/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00007063016415 | IREMAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURA DO LETREIRO DO MURO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I MEDINDO 123,0 X 50,0M2 ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 21/12/2015 | 85.00 | 00008982114416 | ERICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 17/12/2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 3001890 | 21/12/2015 | 2323.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BANDEJA REDONDA N 30,02 UND DE ASSADEIRA DE METAL RASA N 04, 01 UD DE BANDEJA METAL REDONDA N 36, 01 UD BOTIJÃO TERMICO 5LITROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001891 | 21/12/2015 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKETOP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTINADO AO PROGRAMA ASCESSUAS SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 21/12/2015 | 85.00 | 00009363205401 | MAGDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 17/12/2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00005785384400 | NIEDJA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40KG DE BOLO A 30 O KILO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001894 | 21/12/2015 | 550.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00005785384400 | NIEDJA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40KG DE BOLO A 30 O KILO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 21/12/2015 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 21/12/2015 | 240.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX (CRIANÇAS) PARA SAPE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO REALIZADA NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001898 | 21/12/2015 | 1209.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE FITA ADESIVA 19X33 40 UND DE EVA CORES VARIADAS, 16 UND DE COLA BRANCA DE 1KG E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 21/12/2015 | 85.00 | 00005978967474 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 17/12/2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 21/12/2015 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 21/12/2015 | 630.00 | 00007063016415 | IREMAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURA DO LETREIRO DO MURO DO PRGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 3001902 | 21/12/2015 | 3581.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ASSADEIRA DE METAL RASA RETANGULAR, 02 UND DE BACIA PLASTICA3,5 LTS MARMORIZADA, 01 UND DE CUZCUZEIRA ALUMINIO 33CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS LOCALIDADES DE INHAUA E LAGOA DO FELIX DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 21/12/2015 | 240.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX (IDOSOS) PARA SAPE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO REALIZADA NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 21/12/2015 | 335.00 | 00007063016415 | IREMAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURA DO LETREIRO DO MURO DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE MEDINDO 23,0X18CM2 ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001905 | 21/12/2015 | 300.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 21/12/2015 | 3300.00 | 00098087541472 | GEAN MARCOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PLAY GRAUND INFANTIL PARA A SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 3001907 | 21/12/2015 | 4517.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ASSADEIRA DE METAL RASA RETANGULAR, 02 UND DE BACIA PLASTICA3,5 LTS MARMORIZADA, 02 UND DE CAIXA FREEZER/MICRO5,6 LITROS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001908 | 21/12/2015 | 320.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001909 | 21/12/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001910 | 21/12/2015 | 1501.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND DE FITA ADESIVA 19X33 70 UND DE EVA CORES VARIADAS, 18 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 30 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO POLIANDA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001911 | 21/12/2015 | 611.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND DE FITA ADESIVA 19X33 40 UND DE EVA CORES VARIADAS, 12 UND DE COLA BRANCA DE 1KG E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001912 | 21/12/2015 | 1200.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:30 UNDS DE FITA ADESIVA 48X45, 03 UND DE GRAMPEADOR GRANDE, 100 UND DE ENVELOPE A4 MADEIRA, E OUTROS PARASEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001913 | 21/12/2015 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 3001914 | 21/12/2015 | 352.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 21/12/2015 | 85.00 | 00008982114416 | ERICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE NA SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO SESC/SENAC REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001916 | 21/12/2015 | 534.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND REGUA MEDIA, 150 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 3001917 | 21/12/2015 | 1393.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:40 UNDS DE FITA ADESIVA 19X33, 04 UND DE GRAMPEADOR GRANDE, 200 UND DE ENVELOPE A4 MADEIRA, E OUTROS PARASEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 3001918 | 21/12/2015 | 4219.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ASSADEIRA DE METAL RASA N 04, 01 UND DE BOTIJÃO TERMICO 5LTS, 02 UND DE BANDEJA DE METAL REDONDA N30, 01 UND DE BALDE COM TAMPA DE 100 LITROS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 21/12/2015 | 510.00 | 00005785384400 | NIEDJA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17KG DE BOLO A 30 O KILO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS PALESTRAS REALIZADA NOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI) REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2015 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 3001920 | 21/12/2015 | 2417.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BANDEJA DE METAL REDONDA Nº 30, 03 UND DE BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 48X33,5, 02 UND DE ORGANIZADORES 15 LITROS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 3001921 | 22/12/2015 | 600.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG DE FRANGO INTEIRO, 10,5790 KG DE CARNE MOIDA, 25 KG DE COSTELA BOVINA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 23/12/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A O EVENTO DO VIII AUTO DE NATAL DA MELHOR IDADE REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 20/12/2015 DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 3001923 | 23/12/2015 | 950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 01 UND DE FOGÃO 06 BOCAS COM ACEND. AUTOMATICO PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001924 | 23/12/2015 | 418.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DE BANANA, 21 KG DE MAMÃO, 70 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001925 | 23/12/2015 | 321.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO:120 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PROGRAMA BOA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 23/12/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 23/12/2015 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001928 | 23/12/2015 | 214.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO:80 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001929 | 23/12/2015 | 718.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO:100 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G, 90 KGDE FEIJÃO CARIOCA 1KG PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DEANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 3001930 | 23/12/2015 | 327.35 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UN DE LARANJA PERA, 10 KG DE MELAO, 20 UND DE LIMAO TAITI, 50 UND DE TANGERINA E OUTROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001931 | 23/12/2015 | 1286.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO:200 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G, 150 KGDE FEIJÃO CARIOCA 1KG PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001932 | 23/12/2015 | 814.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO:80 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G, 120 KGDE FEIJÃO CARIOCA 1KG PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-* SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 23/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001935 | 28/12/2015 | 1375.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2500 UNDS DE SALGADOS SENDO: COXINHA,PASTEL,CANUDINHO E PASTEL PARA LANCHE DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001936 | 28/12/2015 | 5250.85 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G,120 KG DE ARROZ BRANCO, 200 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 80 PCT DE CAFE 250G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001937 | 28/12/2015 | 1375.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS DE SALGADOS SENDO: COXINHA,PASTEL,CANUDINHO E PASTEL PARA LANCHE DOS DOS GURPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 17 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001938 | 28/12/2015 | 142.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GRF DE REFRIGERANTES DE 2LTS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 28/12/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001940 | 28/12/2015 | 3869.27 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G,90 KG DE ARROZ BRANCO, 100 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 80 PCT DE CAFE 250G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001941 | 28/12/2015 | 509.19 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37,95 KG DE BOLO FOFO, 15 KG DE CATUPIRY OLHO DE SOGRA PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001942 | 28/12/2015 | 1050.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS PALESTRAS DO PROGRAMA DO PETI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 3001943 | 28/12/2015 | 118.58 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE LARANJA PERA, 103 UND DE TANGERINA, 103 UND DE TANGERINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001944 | 28/12/2015 | 1872.47 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G, 80 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 80 PCT DE CAFE 250G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001945 | 28/12/2015 | 2520.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 28/12/2015 | 260.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 02 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001947 | 28/12/2015 | 180.97 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,070 KG DE BOLO FOFO PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001948 | 28/12/2015 | 900.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325 UND DE BANANA, 83 KG DE MELANCIA, 5 KG DE UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001949 | 28/12/2015 | 825.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 SALGADOS SENDO: COXINHA,PASTEL, CANUDINHO E EMPADA PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 28/12/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECRGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L3551 PARA O PROGRAMA DO CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3001951 | 28/12/2015 | 357.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 17M2 DE FORRO DE GESSO DO PROGRAMA CRAS/PAIF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001952 | 28/12/2015 | 1375.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 15 DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001953 | 28/12/2015 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001954 | 28/12/2015 | 458.54 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,1950, 12,6290 KG DE CATUPIIRY, 7,50 PÃO DOCE PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001955 | 28/12/2015 | 840.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GRF DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA OS USUARIOS DO CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 28/12/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 3001957 | 28/12/2015 | 923.45 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE MANGA, 58 UND ABACAXI, 10 KG UVA VERDE, 13 KG DE BATATA INGLESA, 4 KG DE ALHO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001958 | 28/12/2015 | 3360.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001959 | 28/12/2015 | 3299.20 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G, 120 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 100 UND DE CAFE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3001960 | 28/12/2015 | 357.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 17M2 DE FORRO DE GESSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 28/12/2015 | 120.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA O PETI , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001962 | 28/12/2015 | 825.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 SALGADOS SENDO: COXINHA,PASTEL, CANUDINHO E EMPADA PARA LANCHE DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001963 | 28/12/2015 | 2520.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS LOCALIDADES DE INHAUA,BARRA DE ANTAS,LAGOA DO FELIX E SEDE REALIZADO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 3001964 | 28/12/2015 | 5858.90 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UND DE ACHOCOLATADO EM PO 400 G,150 KG DE ARROZ BRANCO, 160 PCT DE BISCOITO MAIZENA 400G, 100 UND DE CAFE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3001965 | 28/12/2015 | 357.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 17M2 DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001966 | 28/12/2015 | 288.27 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,1730KG DE BOLO FOFO,8 KG CATUPIRY /OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 3001967 | 28/12/2015 | 690.62 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,7460 KG DE PÃO FRANCES,31 KG DE BOLO FOFO,16 KG DE OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA LANCHE DOS USUARIOS SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 29/12/2015 | 260.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 CARTUCHO REMANUFATURADO DE TONNER LASER SAMSUNG D-101 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 29/12/2015 | 102.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 CARIMBOS AUTOMATICOS REF 4911 E 06 ENCADERNAÇÕES PARA O PROGRAMA DO PETI , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 29/12/2015 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 29/12/2015 | 1400.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 29/12/2015 | 182.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 CARIMBOS AUTOMATICOS REF 4911, 06 ENCADERNAÇÕES , 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 29/12/2015 | 260.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 CARTUCHO REMANUFATURADO DE TONNER LASER SAMSUNG D-101 PARA O PROGRAMA DO CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001974 | 29/12/2015 | 1519.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321,334 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 128,078 LTS DE OLEOPARA A BOX DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 29/12/2015 | 800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS SENDO: PRATOS, TALHERES,BANDEJAS, TOALHAS PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADO PELO SESC/SENAC REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001977 | 29/12/2015 | 693.27 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 194,738 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 29/12/2015 | 110.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS REF 4911 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO REF 4913 DESTINADOS AO PROGRAMA CRSA/PAIF , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001979 | 29/12/2015 | 901.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 253,339 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 29/12/2015 | 850.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS SENDO: PRATOS, TALHERES,BANDEJAS, TOALHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE UM JANTAR DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 29/12/2015 | 850.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS SENDO: PRATOS, TALHERES,BANDEJAS, TOALHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE UM JANTAR DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 29/12/2015 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001985 | 30/12/2015 | 6645.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 10 UND DE ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L BRANCO NEVE , 011 MG BRITA 19MM ,04 UND SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COMPACTO, 30UND DE TINTA DIATEX LATEX PVA BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001986 | 30/12/2015 | 1092.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L BRANCO NEVE , 02 UN DE AGUA RAZ 0,900 LTS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 3001987 | 30/12/2015 | 816.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229,303 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE -7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001988 | 30/12/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001989 | 30/12/2015 | 1095.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE MASSA CORRIDA BALDE 18 L, 08 UND DE ESMALTE STAND GALÃO 3,6L 06 UND DE TINTA SUPER DEMAIS BRANCO GELO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001990 | 30/12/2015 | 4116.60 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L BRANCO NEVE , 06 UN DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 06 UND DE SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COMPACTO, 08 UND MASSA CORRIDA BALDE 18L HIPERCOR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001991 | 30/12/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTINADO AO PROGRAMA ASCESSUAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 30/12/2015 | 350.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A O EVENTO REALIZADO EN FRENTE AO BOLSA FAMILIA NO DIA 29/12/2015 PARA ENTREGA DO VEICULO SPRINT ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001993 | 30/12/2015 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 30/12/2015 | 600.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PRESEPIO E 01 PAINEL NATALINO PARA SER ULTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 3001995 | 30/12/2015 | 4150.60 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UND DE MASSA CORRIDA BALDE 18 L, 02 UND DE ESMALTE STAND GALÃO 3,6L, 10 UND DE CIMENTO CP II E-32 CIMPOR 50 KG OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 30/12/2015 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 30/12/2015 | 159.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001998 | 30/12/2015 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001999 | 30/12/2015 | 3779.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002000 | 30/12/2015 | 8416.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002001 | 30/12/2015 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002002 | 30/12/2015 | 8340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002003 | 30/12/2015 | 5167.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002004 | 30/12/2015 | 53270.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002005 | 30/12/2015 | 7116.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002006 | 30/12/2015 | 19263.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002007 | 30/12/2015 | 6110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3002008 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002009 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002010 | 30/12/2015 | 1600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002011 | 30/12/2015 | 17916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002012 | 30/12/2015 | 7928.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002013 | 30/12/2015 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002014 | 30/12/2015 | 3700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2015
Última atualização: 11/06/2024