| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 102.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 808.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria da Promocao Social durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2015 | 300.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da sec. da Promocao Social conduzindo tecnicos em visita domiciliar de beneficiarios do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 32.331-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2015 | 112.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2015 | 682.93 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2015 | 5332.30 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2015 | 570.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas da moto de placas MOS7405 da Sec. da Promocao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2015 | 3190.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 urnas ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000228 | 12/02/2015 | 2300.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria da Promocao Social incluindo o de servidores, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, durante o mes dejaneiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2015 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2015 | 720.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Promocao Social duranre o mes de janeiro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000270 | 12/02/2015 | 664.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placas NQE7113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000273 | 12/02/2015 | 1860.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000276 | 12/02/2015 | 559.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. da Promocao Social no mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2015 | 300.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2015 | 200.00 | 00010990540448 | ANDRESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2015 | 1288.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2015 | 2547.09 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2015 | 394.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2015 | 1547.86 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2015 | 105.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000480 | 11/03/2015 | 2300.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria da Promocao Social incluindo o de servidores, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2015 | 150.00 | 00034915259854 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000500 | 12/03/2015 | 644.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria da Promocao Social durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2015 | 415.00 | 00000907595405 | SAYONARA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria da Promocao Social para Campina Grande em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2015 | 3600.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO VISANDO A IMPLANTACAO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO PARA PROMOVER O ESTUDO DA MUSICA PARA, AS CRIANCAS, OS ADOLESCENTES, E OS PARTICIPANTES DA MELHOR IDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. PROJETO MUSICA VIVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2015 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005 que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2015 | 100.00 | 00002774915414 | JOSEILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2015 | 800.00 | 00011263005438 | BRUNA CAROLYNNI DA COSTA DUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao, arte e pintura de faixas comemorativas ao dia internacional da mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2015 | 300.00 | 00007234435484 | EDILEUSA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000570 | 19/03/2015 | 2227.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000573 | 19/03/2015 | 967.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. da Promocao Social no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000468 | 19/03/2015 | 2735.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no32.329-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/03/2015 | 200.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2015 | 5187.23 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2015 | 4202.67 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2015 | 788.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2015 | 1288.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000650 | 03/04/2015 | 40511.20 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pescados (castanha inteira) para distribuicao a populacao carente na semana santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2015 | 2400.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria junto ao programa Bolsa Familia durante os meses de fevereiro e marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2015 | 800.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente aos meses de fevereiro e marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000758 | 15/04/2015 | 529.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Promocao Social no mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000763 | 15/04/2015 | 2496.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2015 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2015 | 300.00 | 00070359316433 | POLIANA ROSA LEONEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2015 | 300.00 | 00043349420400 | MARIA NATAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2015 | 4000.00 | 18229376000138 | LEONARDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 400 camisetas para a 3a caminhada do trabalhador a realizar-se no dia 1 de maiode 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2015 | 300.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000826 | 29/04/2015 | 872.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000827 | 29/04/2015 | 599.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartavel para o FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000828 | 29/04/2015 | 197.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para o FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2015 | 5787.23 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2015 | 5516.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2015 | 1288.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2015 | 4088.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2015 | 200.00 | 00006861742406 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/05/2015 | 100.00 | 00082022372468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/05/2015 | 250.00 | 00009603737488 | GRAZIELA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para evento realizado pela Sec. da Promocao Social aos idosos cadastrados no programa do SCFV em 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2015 | 300.00 | 00031875069844 | THAYSE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2015 | 200.00 | 00002615717456 | VALDILENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2015 | 2000.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao SCFV, com oficinas de artes cenicas, danca, ludicidade infantil e com grupo da terceira idade durante o mes de abril/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000912 | 06/05/2015 | 2655.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NQE7113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2015 | 563.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas NQE7113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/05/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2015 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2015 | 300.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria junto ao programa Bolsa Familia durante o mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000999 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Promocao social no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 31.589-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001020 | 14/05/2015 | 2832.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2015 | 470.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na moto de placas MOS7405 da sec. da Promocao Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001059 | 20/05/2015 | 180.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a lenches durante o evento Caminhada do trabalhador no dia 01/05/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2015 | 6285.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARRBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e gerador para evento realizado pela Sec. da Promocao Social no dia 01/05/15 dedicado a 3a caminhada das mulheres. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas MOS7405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/05/2015 | 500.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao periodo de 20/01 a 30/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2015 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2015 | 6347.51 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2015 | 2414.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2015 | 1288.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2015 | 2088.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2015 | 3152.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2015 | 1576.00 | 00011878948423 | JULIA SUANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicois prestados junto ao SCFV como monitora de danca durante os meses de abril e maio/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001143 | 28/05/2015 | 838.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais descartaveis para a Conferencia municipal da crianca e do adolecente nesta cidade realizada pela Sec. da Promocao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2015 | 110.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/06/2015 | 800.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintus da quatro faixas para exposicao no evento Leite Fest nesta cidade no dia 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2015 | 100.00 | 00004872987489 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2015 | 500.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria junto ao programa Bolsa Familia durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao SCFV, com oficinas de artes cenicas, danca, ludicidade infantil e com grupo da terceira idade durante o mes de maio/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00011212574451 | ADEILDO JOSE DE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a servico da Sec. da Promocao Social conduzindo tecnicos e coordenadora do CRAS em visita domiciliar das familias cadastradas no programa Bolsa Familia no mes de abril/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/06/2015 | 100.00 | 00010426372450 | ANA KATIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001277 | 15/06/2015 | 2667.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de maio/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/06/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/06/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/06/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2015 | 1298.10 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos para vestimentas do grupo de danca Nordeste e Alma | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2015 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001338 | 18/06/2015 | 3692.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001353 | 22/06/2015 | 1420.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Promocao Social durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/06/2015 | 250.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/06/2015 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/06/2015 | 394.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2015 | 200.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2015 | 300.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2015 | 1576.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2015 | 6374.14 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2015 | 4465.34 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2015 | 3152.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2015 | 1682.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2015 | 2088.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2015 | 113.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005492124420 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2015 | 300.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/07/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001495 | 07/07/2015 | 1785.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 estantes de aco, 02 armarios em aco duas portas e 01 DVD player para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001498 | 07/07/2015 | 10515.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estante de aco, 01 projetor SVGA, 01 armario de aco duas portas, 02 nobreacks, 02 mesas secretaria e 02 gaveteiros duas gavetas para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/07/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/07/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/07/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/07/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/07/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/07/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria junto ao programa Bolsa Familia durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001539 | 10/07/2015 | 1637.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2015 | 100.00 | 00088003175453 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001561 | 13/07/2015 | 2291.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de junho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/07/2015 | 1500.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para documentacao dos usuarios do CADUNICO, durante a acao da cidadania itinerante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/07/2015 | 300.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/07/2015 | 200.00 | 00004245133406 | HEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001640 | 22/07/2015 | 618.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Conferencia municipal da assistencia social a ser realizada no dia 23/07/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001641 | 22/07/2015 | 53.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartacel (pratos, copos e quardanapos) para a Conferencia municipal da assistencia social a ser realizada no dia 23/07/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/07/2015 | 2000.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao SCFV, com oficinas de artes cenicas, danca, ludicidade infantil e com grupo da terceira idade durante o mes de junho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2015 | 300.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2015 | 350.00 | 00009557391448 | PAULO CESAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao de espaco para realizacao de evento cultural promovido pela Sec. da Promocao Social no dia 30/04/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2015 | 80.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/07/2015 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2015 | 6086.14 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2015 | 4780.54 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2015 | 2088.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2015 | 2494.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2015 | 3152.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/08/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/08/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/08/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/08/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/08/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001762 | 06/08/2015 | 155.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para o SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001763 | 06/08/2015 | 2907.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001768 | 06/08/2015 | 580.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario de aco duas portas para a Sec. da Promocao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001769 | 06/08/2015 | 1950.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV LED FHD 40 para a Sec. da Promocao Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0001773 | 06/08/2015 | 2353.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0001774 | 06/08/2015 | 2577.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/08/2015 | 3330.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Folders, crachas, faixas em lona, panfletos, adesivos com recortes e certificados para a Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/08/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001813 | 10/08/2015 | 655.50 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Promocao Social no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003217997476 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005 que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2015 | 300.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005 que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria junto ao programa Bolsa Familia durante o mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001872 | 12/08/2015 | 2190.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de julho/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2015 | 23.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/08/2015 | 1150.00 | 00009009093409 | ANGELLA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a confeccao de camisas para o grupo de idosos Fios de Prata | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/08/2015 | 1500.00 | 00009016958401 | JOSEFA ROBERTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. da Promocao Social, na funcao de facilitadora do curso de estetica referente aos meses junho e julho/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2015 | 667.81 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001900 | 14/08/2015 | 2595.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para o SVFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/08/2015 | 80.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/08/2015 | 50.00 | 00088003175453 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a CONGEMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/08/2015 | 3780.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2015 | 2000.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao SCFV, com oficinas de artes cenicas, danca, ludicidade infantil e com grupo da terceira idade durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2015 | 1150.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Promocao Social, na funcao de facilitadora do curso de depilacao referente a 120 horas/aula | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/08/2015 | 7086.14 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/08/2015 | 5516.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/08/2015 | 3752.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/08/2015 | 2494.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/08/2015 | 2788.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2015 | 1576.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2015 | 54.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2015 | 238.00 | 10455775000105 | ACESSO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao de intrumentos musicais da banda marcial desta cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2015 | 960.00 | 24104689000162 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ADRIANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 botas femininas para componentes da banda marcial desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/09/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/09/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/09/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/09/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/09/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/09/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/09/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002056 | 09/09/2015 | 189.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002091 | 10/09/2015 | 1958.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do FMAS no mes de agosto/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2015 | 150.00 | 00005299278454 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002103 | 11/09/2015 | 1158.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoa carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2015 | 2000.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao SCFV, com oficinas de reciclagem referente ao periodo de junho a agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/09/2015 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2015 | 5638.74 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2015 | 5778.67 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2015 | 4882.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2015 | 1576.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2015 | 3178.30 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2015 | 1481.00 | 10295418000127 | S J BARBOSA SURUBIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquidicao de utencilios de cozinha para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2015 | 137.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002226 | 05/10/2015 | 750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 14/08 a 10/10/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/10/2015 | 360.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005 que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002238 | 07/10/2015 | 2237.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do FMAS no mes de setembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/10/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/10/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/10/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/10/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/10/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/10/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/10/2015 | 300.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/10/2015 | 80.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002314 | 08/10/2015 | 1300.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador 240l para o FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2015 | 300.00 | 00012811641432 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/10/2015 | 1008.00 | 19924199000172 | BEZERRA COMECIO DE PRESENTES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jogos educativos para as criancas cadastradas no programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/10/2015 | 100.00 | 00003662212480 | ERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002337 | 14/10/2015 | 1686.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003791273426 | JOSE LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/10/2015 | 100.00 | 00008092718423 | IRENE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2015 | 2200.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens para Campina Grande e uma para Joao Alfredo - PE, conduzindo idosos cadastrados no SCFV a passeio, em onibus de placas MMG-7423-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/10/2015 | 300.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0002375 | 22/10/2015 | 3507.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/10/2015 | 300.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/10/2015 | 5586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/10/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/10/2015 | 3006.87 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/10/2015 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/10/2015 | 1576.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/10/2015 | 3152.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0002455 | 03/11/2015 | 375.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/10 a 10/11/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/11/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/11/2015 | 1600.00 | 00009112275476 | MARIA PATRICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria da Promocao social como facilitadora da oficina de manicure referente a 120 horas | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/11/2015 | 920.00 | 00031186855819 | DAVID JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversao pelo periodo de quatro horas para a festa das criancas beneficiarias do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002463 | 05/11/2015 | 1211.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. da Promocao Social durante o processo de eleicao do conselho tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/11/2015 | 1395.00 | 00009009093409 | ANGELLA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a confeccao de unifirmes para os componentes da banda marcial 13 de dezembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/11/2015 | 39.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/11/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002524 | 11/11/2015 | 1892.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do FNAS no mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002570 | 18/11/2015 | 1436.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NQE7113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/11/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/11/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/11/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/11/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do Peti, referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/11/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/11/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2015 | 788.00 | 00009454426451 | ADENILDO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria da Promocao Social no programa Bolsa Familia como entrevistador do cadastro unico no mes de outubro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/11/2015 | 992.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 potes de vidro para biscoitos para o SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/11/2015 | 200.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/11/2015 | 1950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria junto ao programa Bolsa Familia deste municipio no mes de setembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/11/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/11/2015 | 50.00 | 00004010537418 | GEANE MARIA MARTINS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/11/2015 | 50.00 | 00009473940440 | EVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/11/2015 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2015 | 1576.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2015 | 3152.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2015 | 2294.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/11/2015 | 5586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/11/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2015 | 1950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria junto ao programa Bolsa Familia deste municipio no mes de setembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/12/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/12/2015 | 300.00 | 00012811641432 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0002699 | 02/12/2015 | 375.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/11 a 10/12/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/12/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2015 | 197.00 | 10455775000105 | ACESSO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de reposicao da banda marcial desta cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2015 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2015 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2015 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na praca Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002790 | 10/12/2015 | 2305.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do FMAS no mes de novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 32.329-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/12/2015 | 100.00 | 00001501982486 | JOSEFA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002802 | 11/12/2015 | 961.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a evento realizado pela Sec. da Promocao Social nesta cidade em 13/12/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/12/2015 | 788.00 | 00009454426451 | ADENILDO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao programa Bolsa Familia como entrevistador do cadastro unico durante novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/12/2015 | 1576.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao SCFV, com oficinas de artesanato referente aos meses outubro e novembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/12/2015 | 200.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/12/2015 | 100.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/12/2015 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/12/2015 | 100.00 | 00011824088426 | RAIMUNDA JOSEFA DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/12/2015 | 100.00 | 00010908984448 | MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/12/2015 | 100.00 | 00008092718423 | IRENE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/12/2015 | 300.00 | 00010666302405 | WELLIS GOMES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/12/2015 | 100.00 | 00004245133406 | HEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/12/2015 | 100.00 | 00005234169464 | JENARO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/12/2015 | 2050.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para documentacao dos usuarios do cadastro unico do programa Bolsa Familia durante a acao da cidadania itinerante | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/12/2015 | 894.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento)restantes do 13o salario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/12/2015 | 159.40 | 03971190000182 | PANCRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para evento realizado pela Secretaria da Promocao Social, SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manter a Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/12/2015 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2015 | 669.60 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 27 potes de vidro para guloseimpara o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/12/2015 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/12/2015 | 100.00 | 00074609670410 | MARLENE BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/12/2015 | 2200.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. da Promocao Social conduzindo pessoas idosas cadastradas no SCFV em passeio em Joao Pessoa em onibus de sua propriedade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/12/2015 | 100.00 | 00000902988450 | IRENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/12/2015 | 100.00 | 00008789370481 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/12/2015 | 300.00 | 00003662212480 | ERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/12/2015 | 100.00 | 00009170487413 | ANA CLAUDIA CLARICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/12/2015 | 250.00 | 00008334565470 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/12/2015 | 300.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/12/2015 | 100.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/12/2015 | 300.00 | 00009505871414 | JOSE NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/12/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promocao Social referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/12/2015 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/12/2015 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002938 | 23/12/2015 | 4695.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0002940 | 23/12/2015 | 4175.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de armario, mesa, gavereiro, estante de aco, cadeiras, ventilador de coluna e microcomputador para a Sec. da Promocao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0002944 | 24/12/2015 | 2720.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002945 | 24/12/2015 | 5086.75 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002946 | 24/12/2015 | 2404.35 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Sec. da Promocao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002950 | 28/12/2015 | 468.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Promocao Social durante trabalho de apoio no abono natalino dos beneficiarios do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002951 | 28/12/2015 | 428.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria da Promocao Social durante apoio a acao de cidadania junto ao INCRA para emisscao de documentos dos beneficiarios do programa Bolsa Familia e inscritos no cadastro unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/12/2015 | 200.00 | 00009225032498 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/12/2015 | 200.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2015 | 100.00 | 00003544585405 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/12/2015 | 3940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2015 | 8346.47 | 01612643000159 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2015 | 2652.93 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/12/2015 | 2101.33 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2015 | 2494.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. dos Servicos de Convivencia e Fortalec. Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2015 | 3000.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Geracao 2000 em praca publica nesta cidade em evento promovidos pela Sec. da Promocao Social nas festividades de aniversario da banda musical 13 de dezembro, em 13/12/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2015 | 2088.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2015 | 100.00 | 00008538952447 | DALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2015 | 100.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Prestar Assistencia a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2015 | 300.00 | 00006423001430 | MACIEL SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei no 062/2005que regulamenta a destinacao de recursos para atender doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003037 | 30/12/2015 | 1754.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. da Promocao Social no mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/12/2015 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria junto ao programa Bolsa Familia deste municipio nos meses de novembro e dezembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024