| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 12989.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES FIXOS DA LINHA 201-3332 (CONTA CUSTOMIZADA) À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 1762.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCXESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO D.O.E. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 500.00 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FIM DE QUE O FAVORECIDO SUPRACITADO JUNTAMENTE COM MAIS QUATRO PESSOAS POSSAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO (PB) NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A DOCUMENTAÇÕES PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 46.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO CREAS I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 90.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SCFV DA LIBERDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO D.O.E. DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 5000.00 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL DE LINHAS UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 5000.00 | 03420926000124 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE BANDA LARGA - ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA FOMEZERO NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA FAMILIA/CRAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CREAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM CASAS DA ESPERANÇA I E II NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ACESSUAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALBERGUE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA FAMILIA/CRAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CREAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA ESPERANÇA I E II NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ACESSUAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALBERGUE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 9.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA LIBERDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 1486.15 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES MÓVEIS (CONTA CUSTOMIZADA) À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00004199402438 | DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00098019333487 | ADJANE OLIVEIRA DE SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00004618323485 | EDUARDO SALES FRAZÃO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00001215500440 | EVERTON LUÍS DE LIMA FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2015 | 42026.67 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE, de acordo com o Ofício Nº 002/2015 -CMDDCA/CG, durante o MÊS DE JANEIROde 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de Licença Maternidade da Conselheira Tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA, conforme Ofício nº 193/2014/CTRO e Declaração médica em anexo, durante o período de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2015 | 350000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2015 | 250000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa RUANDA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2015 | 18972.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE LOCAÇOES DE VEICULOS CONFORME PREGÃO N° 002/2014 E CONTRATO N° 2.05.032/2014, UMA VEZ QUE CERTIFICAMOS COMO REALIZADA NO EXERCICIO 2014. CONSIDERANDO QUE PARA ATENDER ESSE TIPO DE SITUAÇÃO A LEI FEDERAL N° 4.320 DE 17 DE MARÇODE 1964, DISCIPLINAD EM SEU ART. 37 Valor referente a locação de veiculo de passeio, para atender as necessidade do albergue. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2015 | 560000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERENCIA ESPECVILAIZADO ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2015 | 180000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2015 | 50000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2015 | 450000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2015 | 550000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2015 | 150000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000092 | 10/01/2015 | 57900.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME O PREGÃO 017/14 E CONTRATO 068/14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Implantação e manutenção da vigilância sócio-assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 30000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao contratados lotados na VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 180.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2015 | 132.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2015 | 101.70 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE ENVIO DE DOCUMENTOS A PEDIDO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2015 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE ATIVIDADES A PEDIDO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 15000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 140000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 200000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II . Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 85000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 240000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) . Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 100000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 440000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 670000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 180000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 35000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. Referente ao periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2015 | 360.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MARCA SPIN, PLACA QFF 9355) EM SITUAÇÃO DE REVISÃO (PERÍODO DE GARANTIA EM VIGOR) À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2015 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MARCA SPIN, PLACA QFF 9355) EM SITUAÇÃO DE REVISÃO (PERÍODO DE GARANTIA EM VIGOR) À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2015 | 11361.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES FIXOS DA LINHA 201-3332 (CONTA CUSTOMIZADA) À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2015 | 132.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 008 E 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2015 | 135.60 | 00000966563441 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE CONDUZIR FAMILIARES DE PESSOA FALECIDA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARARAPES NO DIA 17/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2015 | 101.70 | 00051544636415 | JOSE DA GUIA FELICIANO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES ATÉ A CIDADE DE CABEDELO (PB) NO INTUITO DE PROCURAR ENDEREÇO DE FAMILIA DE ADOLESCENTE NO DIA 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 30000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2015, correspondente a tarifa bancária nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 40000.00 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODRIGUES ALVES, 1207, PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHODE 2015 CONFORME DISPENSA N° 2.05.047/2014 E CONTRATO N° 2.05.073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2015 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA, durante o MÊS DE FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de Férias da Conselheira Tutelar MICHELI MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA durante o mês de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2015 | 3152.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA, durante o mês de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2015 | 30000.00 | 00014429128472 | JORGE LUCAS DE CARVALHO | Locação do imóvel situado na Rua Otacílio Nepomuceno, 430 - Catolé, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CREAS II. Correspondente ao Contrato nº2.05.010/2015 e Dispensa de Licitação 2.05.007/2015, referente aos meses de Janeiro à Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2015 | 24000.00 | 00004508368433 | IRACILDA TAVARES AGRA | Locação do imóvel situado na Rua Deputado José Tavares, 278 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do Centro POP, conforme Contrato nº2.05.007/2015 e Dispensa de Licitação 2.05.004/2015, correspondente aos meses de Janeiro à Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2015 | 31200.00 | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO | Locação de um imóvel situado na Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.008/2015 e Dispensa de Licitação nº2.05.005/2015, correspondente aos meses de Janeiro à Dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N° 5.764 de 12 de janeiro de 2015. Relativo ao período retroativo de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2015 | 66.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 003/2015 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2015 | 203.40 | 00056820658400 | TARCIZIO MOREIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 26 E 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2015 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2015 | 101.70 | 00060288442415 | JOSE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE BUSCA DE CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPANTES DE SEMINÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2015 | 198.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 021, 022 E 023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2015 | 1620.00 | 03945293000178 | CECILIA QUITERIA FERREIRA NEVES ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS DIVERSAS AÇÕES DA REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2015 | 226.60 | 03420926000124 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE BANDA LARGA UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2015 | 305.10 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 12, 19 E 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2015 | 1585.00 | 00000768082463 | GENILSON RAFAEL MIRANDA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES E CAPINAGEM DE TERRENO EM AREA PERTECENTE AO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2015 | 2000.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2015 | 7.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO CRAS PEDREGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2015 | 90.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PEDREGAL RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2015 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2015 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00007357061400 | LOUDRY SILVA DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO EM ATENDIMENTO A NOVA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050152014 | 0000093 | 10/02/2015 | 4000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050152014 | 0000094 | 10/02/2015 | 3990.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050152014 | 0000095 | 10/02/2015 | 1993.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 050152014 | 0000096 | 10/02/2015 | 989.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 050152014 | 0000097 | 10/02/2015 | 1989.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 050152014 | 0000098 | 10/02/2015 | 2984.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 050152014 | 0000099 | 10/02/2015 | 3999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 050152014 | 0000100 | 10/02/2015 | 10000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME O CONTRATO 053/14 E A ADESÃO 002/14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2015 | 460.00 | 00005536984438 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA MONTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRAS E PRATELEIRAS EM GESSO EM ATENDIMENTO A NOVA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2015 | 1750.00 | 00005536984438 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA MONTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE COLONIA DE FÉRIAS DO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2015 | 920.00 | 00005095150450 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECÂNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2015 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUAS E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LIBERDADE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2015 | 11417.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES FIXOS DA LINHA 201-3332 (CONTA CUSTOMIZADA) À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2015 | 12800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Campina Grande/PB, pagos com recursos ordinários, sediados no Programa BRASIL SEM MISÉRIA, referente ao período de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/03/2015 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Prestação de serviços de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados de LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). Conforme Dispensa 2.05.012/2015 e Contrato 2.05.016/2015. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/03/2015 | 5000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/03/2015 | 5001.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE ESPERANÇA I e II. CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2015 | 5000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2015 | 7771.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2015 | 16995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2015 | 15000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2015 | 14003.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME ADESAO A ATA 002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/03/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO (19/02/2015 a 20/03/2015) conforme Ofício nº 026/2015 - CMDDCA/CG de 19 de fevereiro de 2015, durante o período de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2015 | 660000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao período de MARÇO A DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/03/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar MARIA DA PAZ COSTA TITO, conforme Ofício Nº 020/2015 - CMDDCA/CG de 06/02/2015, durante o mes de MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/03/2015 | 353.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 052, 058, 059 E 063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/03/2015 | 39.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/03/2015 | 212.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 082 E 083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0000119 | 20/03/2015 | 39200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM0 VEÍCULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015. CONFORME PREGÃO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/03/2015 | 370.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MARCA SPIN, PLACA QFF 9335) EM SITUAÇÃO DE REVISÃO (PERÍODO DE GARANTIA EM VIGOR) À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2015 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (MARCA SPIN, PLACA QFF 9335) EM SITUAÇÃO DE REVISÃO (PERÍODO DE GARANTIA EM VIGOR) À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0000116 | 20/03/2015 | 78400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/SEMAS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015. CONFORME PREGÃO 2.05.003/2014 E CONTRATO N 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0000117 | 20/03/2015 | 39200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SEMAS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015. CONFORME PREGÃO 2.05.003/2014 E CONTRATO N 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/03/2015 | 13997.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONES FIXOS DA LINHA 201-3332 (CONTA CUSTOMIZADA) À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/03/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor referente a prestação de serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO e FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/03/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor referente a prestação de serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO e FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2015 | 42000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à Folha de Pagamento da equipe técnica,lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS. Correspondente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2015 | 48000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à Folha de Pagamento da equipe técnica,lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. Correspondente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/04/2015 | 4784.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.075/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2015 | 3588.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2015 | 11960.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/04/2015 | 23920.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/04/2015 | 7176.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/04/2015 | 2392.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE ESPERANÇA I e II. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/04/2015 | 1196.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2015 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2015 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2015 | 44843.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA, pagos com recursos ordinários da PMCG, referente ao período de ABRIL a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2015 | 2500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/04/2015 | 4000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades daa CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/04/2015 | 2000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2015 | 20000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2015 | 1000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro dia para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2015 | 3000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/04/2015 | 13500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/04/2015 | 20000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/04/2015 | 25000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/04/2015 | 3000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/04/2015 | 1000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do RUANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2015 | 3000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/04/2015 | 2000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2015 | 5000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em garal para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2015 | 8000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2015 | 4000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2015 | 40000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2015 | 1000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro dia para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/04/2015 | 6000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/04/2015 | 31000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em garal para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2015 | 30000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em garal para atender as necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2015 | 55000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em garal para atender as necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/04/2015 | 1000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do RUANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/04/2015 | 6000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/04/2015 | 6000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades do ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/04/2015 | 15748.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO DOS C.R.A.S DO MUTIRÃO E PEDREGAL. DE ACORDO COM O PREGÃO 016/2014 E CONTRATO 066/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/04/2015 | 36000.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Ouro Branco, 807 - Palmeira, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança I, conforme Contrato nº2.05.006/2015 e Dispensa nº2.05.003/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/04/2015 | 7000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/04/2015 | 237.30 | 00004618323485 | EDUARDO SALES FRAZÃO | REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE - SIPIA CT WEB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/04/2015 | 237.30 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE - SIPIA CT WEB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/04/2015 | 237.30 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE - SIPIA CT WEB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/04/2015 | 237.30 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE - SIPIA CT WEB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/04/2015 | 237.30 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | REFERENTE A DIÁRIA A COLABORADOR PARA A COORDENADORA DO CMDDCA-CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA PARTICIPE DO ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE - SIPIA CT WEB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/04/2015 | 18000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Locação do imóvel situado na Rua Amazonas, 65, Liberdade - Nesta, destinado ao funcionamento do CREAS I, conforme Dispensa nº2.05.009/2015 e Contrato nº2.05.012/2015. Correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/04/2015 | 13200.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142, Conjunto dos Professores, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS PEDREGAL, conforme Dispensa nº2.05.010/2015 e Contrato nº2.05.014/2015. Correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/04/2015 | 27600.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | Locação do imóvel situado na Rua Sinhazinha de Oliveira, 403, Palmeira, Nesta; destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, conforme Contrato nº2.05.009/2015 e Dispensa nº2.05.006/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/04/2015 | 50400.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | Locação do imóvel situado na Rua João da Mata, 743, Centro; destinado ao funcionamento da nova Sede do Albergue Municipal de Atendimento à População de Rua em situação de vulnerabilidade social para o exercício de 2015, conforme Contrato nº2.05.011/2015 e Dispensa nº2.05.008/2015; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/04/2015 | 36000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Locação do imóvel situado na Av. Jiló Guedes, 39, Santo Antônio, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Contrato nº2.05.005/2015 e Dispensa nº2.05.002/2015; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/04/2015 | 7200.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Locação do imóvel situado na Rua Samuel Simões, 393 - Jeremias, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS Jeremias, conforme Contrato nº02.05.018/2015 e Dispensa nº2.05.014/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/04/2015 | 9840.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Locação do imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A - Serrotão São Januário, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS Mutirão conforme Contrato nº2.05.017/2015 e Dispensa nº2.05.013/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2015 | 9180.00 | 00067483747404 | LENECELI ANDRADE DE ARAUJO | Locação do imóvel situado na Rua Arnaldo Luiz de Melo, 54 - Distrito de São José da Mata, Nesta; destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme Contrato nº2.05.015/2015 e Dispensa nº2.05.011/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2015 | 18000.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Locação do imóvel situado na Rua minas Gerais, 430 - Liberdade, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS LIBERDADE, conforme Contrato nº2.05.019/2015 e Dispensa nº2.05.016/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2015 | 5400.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Locação do imóvel situado na Rua Antônio Tota Sobrinho, 375 - Distrito de São José da Mata, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, conforme Contrato nº2.05.028/2015 e Dispensa nº2.05.023/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2015 | 6900.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Locação do imóvel situado na Rua Sabará, 100 - Catingueira, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS CATINGUEIRA, conforme Contrato nº2.05.027/2015 e Dispensa nº2.05.022/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2015 | 9180.00 | 00004175836489 | IZABEL GOMES JORDÃO | Locação do imóvel situado na Rua Marmeleiros, 33 - Malvinas, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS MALVINAS, conforme Contrato nº2.05.023/2015 e Dispensa nº2.05.019/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2015 | 13500.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, Nesta; destinado ao funcionamento do CREAS III, conforme Contrato nº2.05.020/2015 e Dispensa nº2.05.015/2015, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2015 | 24000.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Locação do imóvel situado na Rua Desembargador Trindade, 150 - Centro, Nesta; destinado ao funcionamento da Casa de Passagem, conforme Contrato nº2.05.025/2015 e Dispensa nº2.05.020/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/04/2015 | 4800.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Locação do imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, Nesta; destinado ao funionamento do CRAS RAMADINHA, conforme Contrato nº2.05.026/2015 e Dispensa nº2.05.021/2015, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/04/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias do conselheiro tulelar MARCELO DOS SANTOS SILVA, conforme Ofício Nº 092/2015- CMDDCA/CG, durante o mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/04/2015 | 370000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período retroativo de JANEIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/04/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira DEBORA DIAS COSTA (20/03/2015 a 18/04/2015) conforme Ofício nº 042/2015 - CMDDCA/CG de 19 de março de 2015, durante o período de ABRILde 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/04/2015 | 45000.00 | 03159496000139 | MINISTERIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SOCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE O (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS / REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE (PB)CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE N° 04/2013 ASSINADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/04/2015 | 45000.00 | 08232735000152 | LAR DOCE ACONCHEGO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SOCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE O (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS, ENCAMINHADOS PELA VIA JUDICIAL, NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE (PB) CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE N° 04/2013 ASSINADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/04/2015 | 56.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/04/2015 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/04/2015 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/04/2015 | 160000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/04/2015 | 450000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V). CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/04/2015 | 450000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/04/2015 | 60000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/04/2015 | 40000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/04/2015 | 3500.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/04/2015 | 60000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/04/2015 | 300000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/04/2015 | 200000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/04/2015 | 25000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO FMAS. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/04/2015 | 25000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA REDE ESPECIALIZADA. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/04/2015 | 5011.60 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PRAGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA. CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014/SMS E ECONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/04/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/04/2015 | 212.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS ASSISTIDAS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDOS N° 016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/04/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 151/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/04/2015 | 13200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao periodo de ABRIL A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2015 | 89918.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). Referente ao periodo de ABRIL A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/04/2015 | 349028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). Referente ao periodo de ABRIL A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/04/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 157/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/04/2015 | 580.00 | 00007357061400 | LOUDRY SILVA DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PAREDES EM GESSO EM ATENDIMENTO A NOVA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/04/2015 | 282.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 168, 169, 170 E 171/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 0041.006.0000061-5 SEMAS/PETI-BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 05024701520144058201, JUIZ SOLICITANTE: RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS, DA VARA: 15895, AUTOR LINDALVA FERREIRA DE ARAUJO, DEBITADO NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/05/2015 | 53.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencial (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/05/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Casas de Espereança I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/05/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/05/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/05/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/05/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/05/2015 | 1488.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/05/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Albergue Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/05/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Acessuas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/05/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Centro POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/05/2015 | 12851.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com fatura de telefone da linha (83) 201-3332, que agrupa as linhas à disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. Mês de referência: abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/05/2015 | 300.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/05/2015 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/05/2015 | 32000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, Nesta; destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Contrato nº2.05.037/2015 e Dispensa nº2.05.028/2015, correspondente aos meses de MAIO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar MARIA DA PAZ COSTA TITO, conforme Ofício Nº 62/2015- CTRN/PMCG/PB de 29/04/2015, durante o mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ELANIA DOS SANTOS BARBOSA, segundo ofício 074/2015 CMDDCA/CG de 22/04/2015, durante o mês de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar ADJANE OLIVEIRA DE SOUZA, segundo ofício 071/2015 CMDDCA/CG de 16/04/2015, durante o mês de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/05/2015 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/05/2015 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser nas Casas de Esperança I e II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/05/2015 | 4000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser na Casa dos Conselhos Tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/05/2015 | 30000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Programa do Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/05/2015 | 30000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculo (S.C.F.V). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/05/2015 | 30000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Centro de Referência Especializado en Assistencia Social (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/05/2015 | 108000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/05/2015 | 1000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Albergue Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/05/2015 | 3000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser na Rede Especializada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/05/2015 | 12000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Centro Pop. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/05/2015 | 28000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Serviços de Remanufaturas, Reciclagem de Cartuchos a vácuo para utilização em impressoras de Jato de Tintas e Laser no Acessuas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/05/2015 | 25000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/05/2015 | 10000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/05/2015 | 45000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/05/2015 | 6000.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/05/2015 | 10000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/05/2015 | 5000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/05/2015 | 20000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/05/2015 | 30000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/05/2015 | 15000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/05/2015 | 12500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/05/2015 | 25000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/05/2015 | 10000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/05/2015 | 17500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/05/2015 | 10000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/05/2015 | 12500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/05/2015 | 42500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/05/2015 | 7500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/05/2015 | 25000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/05/2015 | 7500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/05/2015 | 20000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/05/2015 | 17500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de FEVEREIRO a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/05/2015 | 847.50 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/05/2015 | 847.50 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/05/2015 | 847.50 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/05/2015 | 847.50 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000175 | 04/05/2015 | 125424.60 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Aditamento ao Contrato nº2.05.046/2013 de pretação de serviço de tratamento de estimulação precoce à deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondenteaos meses de Agosto/2014 à Maio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000176 | 04/05/2015 | 101727.50 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Aditamento ao Contrato nº2.05.045/2013 de pretação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de Agosto/2014 à Maio/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/05/2015 | 6000.00 | 00005154413768 | GABRIEL JOSE DA ROCHA | Locação de um imóvel situado na Rua João Bezerra Paz, 115A - Catolé, destinado ao funcionamento do SCFV - Catolé, conforme Dispensa nº2.05.026/2015 e Contrato nº2.05.032/2015. Correspondente aos meses de JANEIRO à JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/05/2015 | 21600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, Nesta; destinado ao funcionamento da CIPMAC, conforme Dispensa nº2.05.025/2015 e Contrato nº2.05.031/2015. Correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/05/2015 | 77.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/05/2015 | 32.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/05/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA A USUÁRIA PRISCYLA RAIANE SILVA FERNANDES ASSISTIDA POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/05/2015 | 282.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 183,185, 193, 195/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/05/2015 | 7000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com faturas de energia elétrica da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no exercício de 2015. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/05/2015 | 61.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com Conta de Energia Elétrica do mês de maio de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/05/2015 | 2022.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente aaquisição de suprimentos de informatica para atender as necessidades do Centro de Referência Assistência Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/05/2015 | 2024.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de suprimentos de informatica para atender as necessidades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/05/2015 | 2019.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de suprimentos de informatica para atender as necessiadades do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/05/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartão Vale Mais para usuária assistida por atividades desenvolvidas pela Casa da Esperança II conforme memorando nº24/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/05/2015 | 141.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuários, em cumprimento de medida sócio educativa, assistidos por atividades desenvolvidaspelo CREAS II,conforme memorandos nºs209 e 216/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/06/2015 | 22774.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor referente a aquisição de mobilia em geral, para abertura dos Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/06/2015 | 117000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO2.09.002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2015 | 46800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO2.09.002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/06/2015 | 23400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO2.09.002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/06/2015 | 46800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2,09,002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/06/2015 | 2100.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS EM ALUMÍNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/06/2015 | 2000.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS EM ALUMÍNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/06/2015 | 760.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS EM ALUMÍNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/06/2015 | 1600.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS EM ALUMÍNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/06/2015 | 1400.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES, GRADES E JANELAS EM ALUMÍNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/06/2015 | 48000.00 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODRIGUES ALVES, 1207, PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO À NOVEMBRO/2015 CONFORME DISPENSA N° 2.05.047/2014 E CONTRATO N° 2.05.073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/06/2015 | 14234.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de maio de 2015. Linha (83) 201-3332, com todas as suas linhas agrupadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/06/2015 | 2835.52 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Despesa com a fatura de telefonia móvel das linhas da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, período de 03/05/2015 a 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/06/2015 | 62500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ALHAMBRADO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/06/2015 | 45000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/06/2015 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com as publicações dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no exercício 2015. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/06/2015 | 353.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuários, em cumprimento de medida sócio educativa, assistidos por atividades desenvolvidas pelo CREAS II, conforme memorandos nº250, 258, 259, 260 e 261/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/06/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO, segundo ofício 105/2015 CMDDCA/CG de 25/05/2015, durante o mês de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/06/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar SEVERINA DA CUNHA, conforme Ofício Nº 111/2015- CMD/PMCG/PBde 16/06/2015, durante o mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/06/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira Tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA conforme Ofício nº 0114/2015 - CMDDCA/CG de 16 de Junho de 2015, durante o período de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/06/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartão Vale Mais para usuária assistida por atividades desenvolvidas pela Casa da Esperança II conforme memorando nº47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/06/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartão Vale Mais para usuária assistida por atividades desenvolvidas pela Casa da Esperança II conforme memorando nº51/2015 (Rede Especializada) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/06/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuários, em cumprimento de medida sócio educativa, assistidos por atividades desenvolvidas pelo CREAS II, conforme memorando nº0315/15 de 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Despesa com o licenciamento do veículo de placa OFY-5726 à disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/06/2015 | 125898.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). Referente a JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/06/2015 | 155756.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/07/2015 | 1680.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Despesa com o Aluguel Social do imóvel localizado na Rua Gilson Marinho, 116, Catolé, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Ângela Maria dos Santos, RG. 2.336.654, SSP/PB, CPF. 032.454.054-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 109/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 109/2014 e o Parecer Jurídico 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/07/2015 | 2240.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o Aluguel Social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Maria de Lourdes Lucena, RG. 2.722.890, SSDS/RN, CPF. 263.071.974-04, por se encontrar em vulnerabilidade Social, conforme o Contrato Interno 182/2015, o Relatório de Visita 182/2015 e o Parecer Jurídico 54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/07/2015 | 2240.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o Aluguel Social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Silvania Vieira Alexandre, RG. 2.731.805, SSP/PB, CPF. 073.418.404-20, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 178/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 178/2015 e o Parecer Jurídico 56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/07/2015 | 2240.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Luciene Maria da Conceição, RG. 3.241.476, SSDS/RN, CPF. 017.694.524-51, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 179/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 179/15 e o Parecer Jurídico 53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/07/2015 | 1680.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Jardim Surubim, 133, Caridade, BR-230, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Creuza Gomes da Silva, RG. 3.252.835, SSDS/PB, CPF. 078.445.204-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 163/2015 e o Parecer Jurídico 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Lúcia Elizabeth Cruz Barroso, RG. 3.172.742, SSDS/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 176/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 176/2015 e o Parecer Jurídico 58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00000019446497 | Rosinete Silva Morais | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Getúlio Cavalcante, 2.043, apt. 5, Jardim Paulistano, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Aline Fernanda da Silva, RG. 2.955.191, SSDS/RN, CPF. 108.657.614-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 185/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 185/15 e o Parecer Jurídico 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00000019446497 | Rosinete Silva Morais | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Getúlio Cavalcante, 2.043, apt. 2, Jardim Paulistano, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Albalúcia de Sousa Silva, RG. 23.244.818, SSP/PB, CPF. 092.516.934-00, porse encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 170/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 170/2015 e o Parecer Jurídico 49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/07/2015 | 1960.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Velame, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Cláudia Rejane Soares de Andrade, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 169/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 169/2015 e o Parecer Jurídico 48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00099683261434 | Marivalda Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Florípedes Coutinho, 202, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado ao Sr. Flávio Coelho de Assis, RG. 32.110.301-4, SSP/PB, CPF. 222.746.238-80, por se envontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 173/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 173/2015 e o Parecer Jurídico 51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/07/2015 | 1750.00 | 00007610447447 | Romero Gomes Pereira | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Francisco Afonso, 2, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Andrea do Nascimento Cavalcante, RG. 2.701.643, 2. via, SSDS/PB, CPF. 058.584.414-32, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 160/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 160/2015 e o Parecer Jurídico 47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Juvêncio Arruda, 80, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/3/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Célia de Sousa Estêvam, RG. 2.201.808, SSP/PB, CPF. 081.711.804-77, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 167/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 167/2015 e o Parecer Jurídico 64/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Adeilma Silva Ferreira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 164/2015 e o Parecer Jurídico 63/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, vl. 1, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado ao Sr. Ubiratan Nilton da Silva, RG. 2.089.136, SSP/PB, CPF. 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 166/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 166/2015 e o Parecer Jurídico 66/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Monalisa da Silva, RG. 3.832.079, SSDS/PB, CPF. 109.855.524-41, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 116/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 116/2015 e o Parecer Jurídico 37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2015 | 1750.00 | 00001913742458 | NANCI COSTA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Yoyo Cavalcanti, 541 F, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Djanira Alves Vilarim, RG. 3.437.832, SSDS/PB, CPF. 013.733.364-12, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 156/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 156/2015 e o Parecer Jurídico 62/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/07/2015 | 270.00 | 00002490399403 | Francisco Rolim da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria de Brito Lira, 163, Ramadinha I, Campina Grande/PB, vigendo de 1/7/2015 a 31/7/2015, destinado ao Sr. Adriano Pereira Silva do Nascimento, RG. 2.133.710, SSP/PB, CPF. 043.395.294-60, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 165/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 165/2014 e o Parecer Jurídico 23/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/07/2015 | 1890.00 | 00096400749420 | MARINÊZ MARIA DE LIMA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua José Sebastião da Silva, 36, Dinamérica, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 até 31/7/2015, destinado à Sra. Suelândia Francisca Souza, RG. 38.704.836-4, SSP/SP, CPF. 054.159.044-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 12/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 12/2015 e o Parecer Jurídico 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/07/2015 | 1750.00 | 00005475977461 | MARGARIDA JOAQUINA DA SILVA LIMA | Despesa com o Aluguel Social do imóvel localizado na Rua Juvêncio Arruda, 243, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Valdelene Santino Pereira, RG: 38.819.984-2, SSP/PB, CPF: 982.025.614-34, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 41/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 41/2015 e o Parecer Jurídico 15/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/07/2015 | 1750.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Silva Barbosa, 89, Monte Santo, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado ao Sr. Francisco de Assis Ramos, RG. 1.984.203, SSP/PB, CPF. 068.725.004-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 56/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 56/2015 e o Parecer Jurídico 24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/07/2015 | 910.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Gilson Marinho Silva, 116, Catolé, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Maria das Dores Calixto Pereira, RG. 1.320.577, SSP/PB, CPF. 675.656.974-00, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 57/2014, o Relatório de Visita Domiciliar 57/2015 e o Parecer Jurídico 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/07/2015 | 13361.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de junho de 2015. Linha (83) 201-3332, com todas as suas linhas agrupadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/07/2015 | 2240.00 | 00096422254415 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Estocolmo, 76, Cuités, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Maria Salete Rafael da Silva, RG. 2.746.618, SSP/PB, CPF. 061.585.964-00, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 74/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 74/2015 e o Parecer Jurídico 31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Maria do Socorro Martins de Araújo, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.324-65, por seencontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 83/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 83/2015 e o Parecer Jurídico 32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/07/2015 | 1610.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, vl. 5, Monte Santo, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Rivailda da Silva Santos, RG. 3.444.196, SSDS/PB, CPF. 103.660.264-88, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 99/2015, o Relatório de Visita 99/2015 e o Parecer Jurídico 33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/07/2015 | 1190.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Iraci Paiva, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 107/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 107/2015 e o Parecer Jurídico 61/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00043726496491 | JANNEIDE INOCENCIO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇOES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V.). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00043726496491 | JANNEIDE INOCENCIO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇOES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/07/2015 | 2545.00 | 00043726496491 | JANNEIDE INOCENCIO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇOES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/07/2015 | 955.00 | 00043726496491 | JANNEIDE INOCENCIO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇOES DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103 B, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, vigendo de 2/4/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Carla Samara de Andrade Borges, RG. 3.964.376, SSP/PB, CPF. 700.634.474-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 115/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 115/2015 e o Parecer Jurídico 36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00042579244468 | SUZANA TEREZA DE JESUS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Vinte de Abril, 4 A, José Pinheiro, Campina Grande/PB, vigendo de 1/5/2015 a 31/7/2015, destinado ao Sr. Antônio Carlos Araújo Silva, RG. 2.818.701, 2. via, SSDS/PB, CPF. 052.189.204-01, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 134/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 134/2015 e o Parecer Jurídico 14/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Juvêncio Arruda, 80, fundos, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/6/2015 a 31/7/2015, destinado ao Sr. Benjamin Venceslau Gama, RG. 3.726.429, 2. via, SSDS/PB, CPF. 016.158.784-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 138/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 138/2015 e o Parecer Jurídico 40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/07/2015 | 1960.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Médici, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Luciana Alves da Costa, RG. 3.051.083, SSP/PB, CPF. 055.302.694-19, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 144/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 144/2015 e o Parecer Jurídico 41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/07/2015 | 1750.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Vicente Gomes de Almeida, 605 F, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Ana Lúcia Ferreira Mendonça, RG. 3.780.456, SSDS/PB, CPF. 100.380.284-25, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 145/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 145/2015 e o Parecer Jurídico 42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/07/2015 | 1750.00 | 00028499964400 | João Oliveira Gomes | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Carlos Alberto de Souza, 365 A, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Hosana Dias Santos Simão, RG. 2.794.144, SSP/PB, CPF. 045.249.254-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 146/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 146/2015 e o Parecer Jurídico 43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/07/2015 | 1890.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Malvinas, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Marilene Ferreira da Silva, RG. 3.368.834, 2. via, SSDS/PB, CPF. 670.159.214-72, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 148/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 148/2014 e o Parecer Jurídico 22/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/07/2015 | 1890.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Beira Rio, 16, Dinamérica, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Maria de Fátima Serino, RG. 3.202.456, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 151/2015 e o Parecer Jurídico 44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/07/2015 | 2205.00 | 00002400709416 | José Carlos dos Santos Lima | Despesa com o Aluguel Social do imóvel localizado na Rua Maria Gonçalves Melo, 88, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 31/7/2015, destinado à Sra. Emanuela dos Santos, RG. 3.232.366, 2. via, SSDS/PB, CPF. 701.137.654-28, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 152/2015, o Relatório de Visita 152/2015 e o Parecer Jurídico 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2015 | 46443.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA, pagos com recursos ordinários da PMCG, referente ao período de JULHO a SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/07/2015 | 5000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2015 | 2000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2015 | 9000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2015 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/07/2015 | 2000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/07/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/07/2015 | 1000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/07/2015 | 4000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/07/2015 | 6000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/07/2015 | 3000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/07/2015 | 2500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/07/2015 | 5000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/07/2015 | 3500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/07/2015 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/07/2015 | 2500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/07/2015 | 8500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/07/2015 | 5000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/07/2015 | 5000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/07/2015 | 1500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2015 | 4000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/07/2015 | 3500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/07/2015 | 1050.67 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS, relivas ao período aquisitivo 2010/2011, conforme autorização da diretoria adminstrativae financeira em atenção ao Ofício Nº 105/2015 - CMDDCA, de 29 de Junho de 2015, período a ser gozado em JULHO de 2015. (29/06/2015 a 30/07/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO, segundo ofício 105/2015 CMDDCA/CG de 29/06/2015, durante o mês de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar SANDRA MARIA NUNES BATISTA, conforme Ofício Nº 135/2015- CMD/PMCG/PB de 18/06/2015, durante o mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS, segundo ofício 118/2015 CMDDCA/CG de 08/06/2015, durante o mês de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/07/2015 | 93.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de junho de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/07/2015 | 353.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 0325, 0326, 0327 de 01/07/2015 e 0331, 0332 de 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/07/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 0346/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/07/2015 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de agosto de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/07/2015 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de novembro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/07/2015 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de dezembro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/07/2015 | 86.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de junho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/07/2015 | 95.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/07/2015 | 215.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/07/2015 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/07/2015 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/07/2015 | 476.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/07/2015 | 93.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Liberdade do mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/07/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Catolé do mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/07/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartão Vale Mais para usuária assistida por atividades desenvolvidas pela Casa da Esperança II conforme memorando nº38/2015 (Rede Especializada) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/07/2015 | 70.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 0358/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/07/2015 | 90.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13KG E 45 KG), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/07/2015 | 675.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13KG E 45 KG), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/07/2015 | 1780.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13KG E 45 KG), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V.) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/07/2015 | 450.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13KG E 45 KG), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/07/2015 | 225.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13KG E 45 KG), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/07/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com as publicações dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/07/2015 | 1350.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A CONTRETAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13KG E 45KG),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/07/2015 | 52.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de julho de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/07/2015 | 235.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 360, 363 e 362/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/07/2015 | 4300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente a JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/07/2015 | 42630.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). Referente a JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/07/2015 | 31133.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA sOCIAL. Referente a JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/07/2015 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO Pop. Referente a JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/07/2015 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 371 e 373/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/07/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartão Vale Mais para usuária assistida por atividades desenvolvidas pela Casa da Esperança II conforme memorando nº70/2015 (Rede Especializada) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/07/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 0385/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/07/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de consumo de papelaria e escritório para atender as necessidades do CENTRO POP. Conforme a adesão a ata de registro de preço 006/2015 do pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/07/2015 | 2200.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de materia de consumo de papelaria e escritório para atender as necessidades do Bolsa Família e Cadastro Único. Conforme a Ata de Registro de preço 006/2015 do pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/07/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de consumo de papelaria e escritório para atender as necessidades do ACESSUAS. Conforme a adesão a ata de registro de preço 006/2015 do pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/07/2015 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Material de Consumo de papelaria e escreitório para atender as necessidades dos CRAS. Conforme a Adesão a Ata de Registro de preço 006/2015 do Pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/07/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de consumo de papelaria e escritório para atender as necessidades do S.C.F.V. Conforme a adesão a ata de registro de preço 006/2015 do pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de consumo de papelaria e escritório para atender as necessidades do CREAS. Conforme a adesão a ata de registro de preço 006/2015 do pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/07/2015 | 2791.25 | 41212648000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Referente a Aquisição de Produtos de Confeitaria diversificados para atender as necessidades dos CRAS de acordo com dispensa 20.05.032/2015 e Contrato 2.05.045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/07/2015 | 1386.00 | 41212648000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Referente a Aquisição de Produtos de Confeitaria Diversificados para atender as necessidades do S.C.F.V. de acordo com a Dispensa 20.05.032/2015 e Contrato 2.05.045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/07/2015 | 1732.50 | 41212648000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COR A DISPENSA 20.05.032/2015 E CONTRATO 2.05.045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/07/2015 | 539.00 | 41212648000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II DE ACORDO COM A DISPENSA 20.05.032/2015 E CONTRATO 2.05.045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/08/2015 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/08/2015 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com as publicações dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/08/2015 | 1395.13 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/08/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com as publicações no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União dos atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/08/2015 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/08/2015 | 1174.33 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/08/2015 | 6000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/08/2015 | 140000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/08/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 0393/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/08/2015 | 320928.20 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Referente a serviços funerais com fornecimento de ataúde e serviços de transporte para translado por km rodado, destinados a atender as pessoas carentes do municipio. Conforme contrato 05041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/08/2015 | 13329.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de julho de 2015. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/08/2015 | 1050.67 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente a TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2011/2012,conforme ofício nº 164/2015 - CMDDCA/CG de 27/07/2015, a serem gozadas em AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/08/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA, segundo ofício 164/2015 CMDDCA/CG de 27/07/2015, durante o mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000477 | 03/08/2015 | 25084.92 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | (Empenho complementar)Aditamento ao Contrato nº2.05.046/2013 de pretação de serviço de tratamento de estimulação precoce à deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondente aos meses de Junho e Julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000478 | 03/08/2015 | 20345.50 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | (Empenho complementar) Aditamento ao Contrato nº2.05.045/2013 de pretação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de Junho e Julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/08/2015 | 3000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/08/2015 | 2000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/08/2015 | 5000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/08/2015 | 4000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/08/2015 | 243550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao período de AGOSTO de 2015 e Folha Extra de Julho 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/08/2015 | 5000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/08/2015 | 2000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/08/2015 | 9000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/08/2015 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/08/2015 | 2000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/08/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/08/2015 | 1000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/08/2015 | 2500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/08/2015 | 5000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/08/2015 | 3500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/08/2015 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/08/2015 | 2500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/08/2015 | 8500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/08/2015 | 5000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/08/2015 | 1500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/08/2015 | 4000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/08/2015 | 3500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/08/2015 | 7200.00 | 00004453077491 | VICENTE FERNANDES SOBRINHO | Locação do imóvel situado na Rua Santa Rita, 486 - Quarenta, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (CONTRAMARÉ); conforme Contrato nº2.05.053/2015 e Dispensa nº2.05.034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/08/2015 | 4200.00 | 00004453077491 | VICENTE FERNANDES SOBRINHO | Locação do imóvel situado na Rua Santa Rita, 486 - Quarenta, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (CONTRAMARÉ); conforme Contrato nº2.05.053/2015 e Dispensa nº2.05.034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/08/2015 | 5100.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | Referente à locação do imóvel situado à Rua Coronel José André, 78 - Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos; conforme Contrato nº2.05.052/2015 e Dispensa nº2.05.033/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/08/2015 | 1505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Suprimentos de Informática de acordo com a Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.002/2014 e Contrato 2.05.053/2014 para atender as necessidades dos CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/08/2015 | 3007.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de Suprimentos de Informática de acordo com a Adesão da Ata de Registro de preços 2.05.002/2014 e contrato 2.05.053/2014 para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/08/2015 | 2007.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Suprimentos de Informática de Acordo com a Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.002/2014 e Contrato 2.05.053/2014 para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/08/2015 | 1501.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Suprimentos de Informática de Acordo com a Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.002/2014 e Contrato 2.05.053/2014 para atender as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/08/2015 | 1562.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Suprimentos de Informática de Acordo com a Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.002/2014 e Contrato 2.05.053/2014 para atender as necessidades dos CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/08/2015 | 1251.25 | 41212648000109 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Referente a Aquisição de Produtos de Confeitaria Diversos para atender as necessidades dos CREAS de acordo com a dispensa 2.05.032/2015 e contato 2.05.032/2015 e contato 2.05.045/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/08/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 0410/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/08/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 43/2015 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/08/2015 | 548.89 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 400, 403, 406, 407, 408, 409 e 424/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/08/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 421/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/08/2015 | 235.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 433, 446 e 447/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/08/2015 | 228.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS do mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/08/2015 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente a AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/08/2015 | 28460.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II . Referente a AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/08/2015 | 43835.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). Referente a AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/08/2015 | 34184.10 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. Referente a AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/08/2015 | 5700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. Referente a AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/08/2015 | 137462.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Referente ao mês de AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/08/2015 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos CRAS. Conforme a Adesão 2.05.006/2015 e ao Pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/08/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de Material de Material de Expediente para atender as necessidades do ACESSUAS. Conforme a Adesão 2.05.006/2015 e ao Pregão 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/08/2015 | 235.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDOS N°s 81/2015 (REDE ESPECIALIZADA) E 51/2015 (DA CASA DA ESPERANÇA II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/08/2015 | 34.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de agosto de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/08/2015 | 57.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente a tarifa bancária nas contas da Caixa Econômica Federal do Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/08/2015 | 41502.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CAPACITAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/09/2015 | 1050.67 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente TERÇO DE FÉRIAS, relativas ao periodo aquisitivo 2011/2012, a serem gozadas de 10/09/2015 à 09/10/2015, conforme Ofício 224/2015/CTRS/PMCG/PB de 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/09/2015 | 3152.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS,conforme Ofício 224/2015/CTRS/PMCG/PB de 06/08/2015, no período de 10/09/2015 à 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00000906542421 | Elaine Cristina de Lima Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Aparecida Carneiro, 106, Pedregal, Campina Grande/PB, vigendo de 2/5/2015 a 30/9/2015, destinado ao Sr. José Airton de Lima, RG. 1.410.834, SSDS/PB, CPF. 697.187.504-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 172/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 172/2015 e o Parecer Jurídico 50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Espírito Santo, 463, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 2/5/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Sônia Maria Marques de Sousa, RG. 326.282, SSP/PB, CPF. 147.989.484-20, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 177/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 177/2015 e o Parecer Jurídico 52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00033834520420 | CLÉIA SAMPAIO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dra. Francinete Gomes Costa, 50, Jardim Verdejante, Campina Grande/PB, vigendo de 1/5/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria Aparecida da Silva, RG. 3.147.491, SSDS/RN, CPF. 016.766.234-18, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 183/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 183/2015 e o Parecer Jurídico 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002527524494 | Reginalda Cavalcante Garcia | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Terezinha, 239, Serrotão, Campina Grande/PB, vigendo de 1/5/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Aparecida Fernando da Silva, RG. 3.235.588, SSP/PB, CPF. 067.740.924-97, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 184/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 184/2015 e o Parecer Jurídico 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Antônio Arruda, 18 B, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/5/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Rosely Araújo, RG. 3.863.016, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 153/2015 e o Parecer Jurídico 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/09/2015 | 750.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Joel Silva Santiago, s/n, Novo Horizonte, Campina Grande/PB, vigendo de 1/7/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Janaina Salomé Vieira, RG. 3.309.933, SSP/PB, CPF. 073.173.144-12, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 154/2015, o Relatório de Visita 154/2015 e o Parecer Jurídico 45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/09/2015 | 750.00 | 00002025678428 | JAILDA DA SILVA RAFAEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Augusto Borborema, 668, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, vigendo de 1/7/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Gildete Cícera da Costa, RG. 1.797.472, SSDS/PB, CPF. 424.300.114-68, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 158/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 158/2015 e o Parecer Jurídico 46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, vl. 3, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/5/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria das Graças Araújo, RG. 2.866.223, SSDS/PB, CPF. 013.694.144-39, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 188/2015, o Relatório de Visita 188/2015 e o Parecer Jurídico 57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000635 | 01/09/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com as publicações no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União dos atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/09/2015 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/09/2015 | 47232.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a aquisição de combustivel (gasolina comum) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/09/2015 | 18892.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a aquisição de combustivel (gasolina comum) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/09/2015 | 9446.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a aquisição de combustivel (gasolina comum) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/09/2015 | 18892.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a aquisição de combustivel (gasolina comum) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00029898668415 | Antônio de Jesus Alves Nunes | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Manoel Porto, 115, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/7/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Sivoneide Araújo da Silva, RG. 37.824.617-3, SSP/SP, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 186/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 186/2015 e o Parecer Jurídico 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/09/2015 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços das Casas da Esperança I e II. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/09/2015 | 3150.00 | 00088017036787 | Luzinete Barbosa da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Joaquim Amorim, 802, Malvinas, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Neide Cordeiro da Silva, RG. 3.255.241, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 074.272.014-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 175/2015, o Contrato Interno 175/2015 e o Parecer Jurídico 63/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/09/2015 | 2250.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Gonçalves Dias, 3, Monte Castelo, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria Betânia Félix Guedes, RG. 2.198.198, SSDS/PB, CPF. 007.935.854-30, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 161/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 161/2015 e o Parecer Jurídico 60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/09/2015 | 750.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Juvêncio Arruda, 134, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria Rosemary Almeida Pereira, RG. 3.318.956, SSP/PB, CPF. 074.284.454-42, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 113/2015, o Relatório de Visita 113/2015 e o Parecer Jurídico 35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/09/2015 | 800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/6/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria das Graças de Maria, RG. 24.856.072, SSDS/PB, CPF. 040.365.254-50, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 69/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 69/2015 e o Parecer Jurídico 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/09/2015 | 750.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Júlio Gomes da Silva, 276, Catingueira, Campina Grande/PB, vigendo de 2/7/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria do Socorro Batista, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 72/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 72/2015 e o Parecer Jurídico 30/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/09/2015 | 2250.00 | 00008389594404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Frei Pascoal, 169 F, Malvinas, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria do Socorro Andrade Xavier, RG. 1.527.664, 2a. via, SSP/PB, CPF. 037.349.504-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 11/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 11/2015 e o Parecer Jurídico 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004639274432 | Adriana Gouveia Cabral Costa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Manoel G. de Melo, 77, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Regina Virgínia da Silva, RG. 751.825, SSDS/PB, CPF. 298.361.154-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 171/2015 e o Parecer Jurídico 19/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006676348438 | Maria da Conceição Amaro dos Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Novo Horizonte, Campina Grande/PB, vigendo de 1/6/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Luciana Alves Pequeno, RG. 3.238.167, SSP/PB, CPF. 075.594.434-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 168/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 168/2015 e o Parecer Jurídico 59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/09/2015 | 540.00 | 00001920003495 | ALEKSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Juvêncio Arruda, 129, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/7/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Maria Nizete Almeida Pereira, RG. 2.799.775, SSP/PB, CPF. 074.283.414-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 42/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 42/2015 e o Parecer Jurídico 27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002118944438 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Malaquias, 89, Serrotão, Campina Grande/PB, vigendo de 2/1/2015 a 30/9/2015, destinado à Sra. Luciana Maria da Conceição, RG. 1.448.297, SSDS/PB, CPF. 070.707.234-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 124/2015, o Relatório de Visita Domiciliar 124/2015 e o Parecer Jurídico 38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/09/2015 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 458 e 459/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/09/2015 | 800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/09/2015 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/09/2015 | 800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/09/2015 | 167000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao período de SETEMBRO de 2015 e Folha Extra de Agosto 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/09/2015 | 5000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/09/2015 | 2000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/09/2015 | 9000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/09/2015 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/09/2015 | 2000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/09/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/09/2015 | 1000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/09/2015 | 4000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/09/2015 | 6000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/09/2015 | 3000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/09/2015 | 2500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/09/2015 | 5000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/09/2015 | 2000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/09/2015 | 3500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/09/2015 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/09/2015 | 2500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/09/2015 | 8500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/09/2015 | 5000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/09/2015 | 1500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/09/2015 | 5000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/09/2015 | 1500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/09/2015 | 4000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/09/2015 | 3500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000639 | 06/09/2015 | 1202.62 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000461 | 09/09/2015 | 2500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). Conforme adeçao a ata 2.05.006/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000462 | 09/09/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIOZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000463 | 09/09/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do programa BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. Conforme a adesão 2.05.006/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/09/2015 | 1500.00 | 00043726496491 | JANNEIDE INOCENCIO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/09/2015 | 1050.67 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2010/2011, a serem gozadas de 14/09/2015 à 13/10/2015, conforme ofício 198/2015 CMDDCA/CG de 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/09/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ELANIA DOS SANTOS BARBOSA, segundo ofício 198/2015 CMDDCA/CG de 10/09/2015, durante o período de 14/09/2015 á 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0000508 | 10/09/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 2.05.037/2014/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0000509 | 10/09/2015 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 2.05.037/2014/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0000510 | 10/09/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 2.05.037/2014/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/09/2015 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com as publicações dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000539 | 15/09/2015 | 1996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de suprimentos de informatica para suprir as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. De acordo com adesão a ata de registro de preço 2.05.002/2014 e contrato 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000511 | 15/09/2015 | 2008.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000512 | 15/09/2015 | 2508.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000514 | 15/09/2015 | 2005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E CONTRATO 2.05.053./2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000515 | 15/09/2015 | 3009.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E CONTRATO 2.05.053./2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000516 | 15/09/2015 | 994.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E CONTRATO 2.05.053./2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/09/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 52/2015 (Casa da Esperança II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/09/2015 | 313.65 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 473, 485, 487 e 489/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/09/2015 | 392.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 494, 495, 496, 497 e 498/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/09/2015 | 1050.67 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2011, a serem gozadas de 21/09/2015 a 20/10/2015, conformeofício 221/2015 - CMDDCA/CG de 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/09/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira Tutelar VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO, conforme ofício 221/2015 -CMDDCA/CG de 17/09/2015, durente o período de 21/09/2015 a 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/09/2015 | 406.80 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITA-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/09/2015 | 406.80 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO -CAPACITA-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000523 | 21/09/2015 | 5361.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios pereciveis (carne, frango, peixe, frios e laticinio) para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. Conforme a adesão a ata de registro de preço 2.05.008/2015 e contrato 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000524 | 21/09/2015 | 19666.50 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios pereciveis (carne, frango, peixe, frios e laticinio) para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V.). Conforme a adesão a ata de registro de preço 2.05.008/2015 e contrato 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000525 | 21/09/2015 | 7014.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios pereciveis (carne, frango, peixe, frios e laticinio) para atender as necessidades dos CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). Conforme a adesão a ata de registro de preço 2.05.008/2015 e contrato 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000526 | 21/09/2015 | 12309.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios pereciveis (carne, frango, peixe, frios e laticinio) para atender as necessidades dos CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Conforme a adesão a ata de registro de preço 2.05.008/2015 e contrato 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000527 | 21/09/2015 | 5810.50 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios pereciveis (carne, frango, peixe, frios e laticinio) para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANÇA I e II. Conforme a adesão a ata de registro de preço 2.05.008/2015 e contrato 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0000623 | 23/09/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS NO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/09/2015 | 313.65 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 501, 503, 506 e 507/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0000582 | 25/09/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo tipo VAN para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), no periodo de 06/08/2015 à 05/09/2015. De acordo com o pregão 2.05.005/2015 e contrato 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/09/2015 | 13381.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de agosto de 2015. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/09/2015 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/09/2015 | 27660.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/09/2015 | 40595.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/09/2015 | 33573.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/09/2015 | 5700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/09/2015 | 127875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS). Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/09/2015 | 41502.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPACITAR. Referente a SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/09/2015 | 14330.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de setembro de 2015. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/09/2015 | 235.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 509, 510 e 524/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/09/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 91/2015 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/09/2015 | 19530.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho complementar referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/10/2015 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/10/2015 | 400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do ACESSUAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/10/2015 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/10/2015 | 800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica das Casas da Esperança I e II. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/10/2015 | 700.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/10/2015 | 1000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/10/2015 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com as publicações dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/10/2015 | 400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/10/2015 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/10/2015 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de outubro de 2015. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000757 | 01/10/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com as publicações no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União dos atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/10/2015 | 406.80 | 00011214058434 | JOSEANE DUARTE GUIMARÃES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000625 | 01/10/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de serviços de transporte para a locação de 01 (um) ônibus durante o mês de SETEMBRO DE 2015 para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com 1° termo de aditivo ao contrato 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000626 | 01/10/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de serviços de transporte para a locação de 01 (um) ônibus durante o mês de setembro de 2015 para atender as necessidades dos CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), de acordo com 1° termo de aditivo ao contrato 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000627 | 01/10/2015 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de serviços de transporte para a locação de 01 (um) ônibus durante o mês de SETEMBRO de 2015 para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V.), de acordo com 1° termo de aditivo ao contrato 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/10/2015 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de srviços de locação de 02 (dois) veículos tipo KOMBI para atender as necessidades das casas da esperança I e II, no periodo de 06/08/2015 à 05/08/2015. De acordo com o pregão 2.05.005/2015 e contrato 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/10/2015 | 1050.67 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2010/2011, a serem gozadas de 05/10/2015 a 03/11/2015, conforme ofício 218/2015 - CMDDCA/CG de 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/10/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar SANDRA MARIA NUNES BATISTA,conforme ofício 218/2015 - CMDDCA/CG de 17/09/2015, a serem gozadas de 05/10/2015 a 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/10/2015 | 1050.67 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2010/2011, a serem gozadas em OUTUBRO de 2015, conforme ofício 201/2015 - CMDDCA/CG de 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/10/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira Tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA, conforme ofício 201/2015 - CMDDCA/CG de 10/09/2015, durente o período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/10/2015 | 675.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP (13KG e 45KG) para suprir as necessidades dos CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.029/2015 E CONTRATO 2.05.039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/10/2015 | 1110.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP (13KG e 45KG) para suprir as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(S.C.F.V.). DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.029/2015 E CONTRATO 2.05.039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/10/2015 | 225.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP (13KG e 45KG) para suprir as necessidades das CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.029/2015 E CONTRATO 2.05.039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/10/2015 | 90.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP (13KG e 45KG) para suprir as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.029/2015 E CONTRATO 2.05.039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/10/2015 | 45.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP (13KG e 45KG) para suprir as necessidades da CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.029/2015 E CONTRATO 2.05.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/10/2015 | 1035.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS GLP (13KG e 45KG) para suprir as necessidades dos CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.029/2015 E CONTRATO 2.05.039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/10/2015 | 406.80 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/10/2015 | 406.80 | 00049279580434 | JOSEANE DE MEDEIROS ALVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/10/2015 | 406.80 | 00042399130472 | ALBANIZE FERREIRA CABRAL | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/10/2015 | 406.80 | 00043664806468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/10/2015 | 406.80 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/10/2015 | 406.80 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/10/2015 | 406.80 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/10/2015 | 406.80 | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/10/2015 | 406.80 | 00013606123434 | LUCIA FÁTIMA BATISTA DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/10/2015 | 406.80 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/10/2015 | 406.80 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/10/2015 | 406.80 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/10/2015 | 406.80 | 00025073788400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/10/2015 | 406.80 | 00004336413479 | KALINA DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/10/2015 | 406.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/10/2015 | 406.80 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/10/2015 | 406.80 | 00006974914474 | FERNANDA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/10/2015 | 406.80 | 00008777354419 | JULIANA MARIA PEREIRA DE AGUIAR | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/10/2015 | 406.80 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DO DIA 29/09/2015 À 01/10/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/10/2015 | 52049.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA, pagos com recursos ordinários da PMCG, referente ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/10/2015 | 180463.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/10/2015 | 60359.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao periodo de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/10/2015 | 2500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/10/2015 | 21000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à Folha de Pagamento da equipe técnica,lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS. Correspondente aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/10/2015 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técinica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: crianças em acolhimento institucional de 0 - 6 anos. Correspondente aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/10/2015 | 5000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/10/2015 | 2000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/10/2015 | 9000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/10/2015 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/10/2015 | 5000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Correspondente à locação do imóvel localizado na Rua Agrimensor José de Brito, 187, Alto Branco - Campina Grande/PB, conforme Dispensa nº 2.05.043/2015 e Contrato nº2.05.070/2015, correspondente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/10/2015 | 367685.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente a FOLHAS EXTRAS de Agosto, Setembro e Outubro 2015 e a Folha de pagamento dos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/10/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/10/2015 | 1000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/10/2015 | 4000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/10/2015 | 6000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/10/2015 | 3000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/10/2015 | 5000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/10/2015 | 2000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/10/2015 | 3500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/10/2015 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/10/2015 | 2500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/10/2015 | 8500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/10/2015 | 5000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/10/2015 | 1500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/10/2015 | 5000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/10/2015 | 1500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/10/2015 | 4000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/10/2015 | 3500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000667 | 06/10/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO VAN /ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS RELATIVO AO PERIODO 06/09/2015 A 05/10/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000640 | 06/10/2015 | 1142.53 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000638 | 09/10/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a locação de UM (01) VEICULO TIPO VAN para atender as necessidades do FMAS relativo ao periodo de 06/07/2015 á 05/10/2015 de acordo com o pregão pesencial 2.05.005/2015 e contrato 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/10/2015 | 392.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 542, 544, 545, 550 e 552/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/10/2015 | 3152.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ELIANE GOMES DA SILVA, segundo ofício 231/CT-Leste/PMCG/PB, de 04/09/2015, durante o período OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/10/2015 | 15000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALORE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM TIPO 01 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.060.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/10/2015 | 4860.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO VOLANTE E MINI-TRIO. NA LOCAÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) HORAS DE CARRO DE SOM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO 2.05.006/2015 E CONTRATO 2.05.050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/10/2015 | 20.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de setembro de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000633 | 20/10/2015 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a locação de DOIS (02) VEICULOS TIPO KOMBI para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANÇA I e II. Conforme o Pregão 2.05.005/2015 e Contrato n° 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/10/2015 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 61/2015 (CASA DA ESPERANÇA II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/10/2015 | 392.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 554, 555, 557, 563 e 564/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000732 | 21/10/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO 1 MÊS 06/08/2015 Á 05/09/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000742 | 21/10/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO 2 MÊS 06/092015 Á 05/10/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000743 | 21/10/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PIVK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO 1 MÊS 06/08/2015 Á 05/09/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000744 | 21/10/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO 2 MÊS 06/09/2015 Á 05/10/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000745 | 21/10/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO 1 MÊS 06/08/2015 Á 06/09/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000746 | 21/10/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO 2 MÊS 06/09/2015 Á 05/10/2015 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/10/2015 | 50975.40 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -GRID, SISTEMA DE SOM, TABLADO, PAVILHAO, PALCO E SISTEMA DE SOM TIPO 2. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/10/2015 | 115.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/10/2015 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000737 | 22/10/2015 | 3000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000738 | 22/10/2015 | 4000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LATICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000642 | 27/10/2015 | 2500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000643 | 27/10/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000644 | 27/10/2015 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do ACESSUAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000645 | 27/10/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000646 | 27/10/2015 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CENTRO POP DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000647 | 27/10/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da CASAS DE ESPERANÇA Ie II DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000648 | 27/10/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades dos CONSELHOS TUTELARES DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000649 | 27/10/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do FMAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGAO 16.115/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/10/2015 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/10/2015 | 27660.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/10/2015 | 41395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CRAS. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/10/2015 | 32773.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CREAS. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/10/2015 | 5700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/10/2015 | 39555.46 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPACITAR. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/10/2015 | 126425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). Referente ao mês de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/10/2015 | 240.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000734 | 29/10/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME O 1 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000735 | 29/10/2015 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME O 1 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000749 | 29/10/2015 | 2000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LATICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000750 | 29/10/2015 | 3000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LATICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000751 | 29/10/2015 | 18000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LATICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000752 | 29/10/2015 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES, FRIOS E LATICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME A ADESÃO A ATA 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/10/2015 | 235.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 580, 585 e 597/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000747 | 30/10/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LOCAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME O 1 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/11/2015 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de novembro de 2015. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/11/2015 | 3152.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar EDUARDO SALES FRAZÃO,conforme Ofício 308/2015/CTRS/PMCG/PB de 09/10/2015, no período de 09/11/2015 à 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/11/2015 | 1050.67 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente a TERÇO DE FÉRIAS relativo ao período aquisitivo 2011, a serem gozadas em NOVEMBRO de 2015. Conforme Ofício 177/2015 - CTRN/PMCG/PB, de 23 de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/11/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar JEANE MARIA DE MELO, conforme ofício 177/2015 - CTRN/PMCG/2015 de 23/10/2015, a serem gozadas em NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Implantação e manutenção da vigilância sócio-assistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/11/2015 | 7600.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE CONTENDO CARDAPIO VARIADO ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO E DA VIGILÂNCIA SANITARIA DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.041/2015 E CONTRATO 2.05.065/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000666 | 02/11/2015 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.006/2015 AO PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/11/2015 | 9000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/11/2015 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/11/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/11/2015 | 1000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/11/2015 | 4000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/11/2015 | 6000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/11/2015 | 3000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/11/2015 | 5000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/11/2015 | 2000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/11/2015 | 3500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/11/2015 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/11/2015 | 2500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/11/2015 | 8500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/11/2015 | 5000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/11/2015 | 1500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/11/2015 | 5000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/11/2015 | 1500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/11/2015 | 4000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/11/2015 | 3500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000775 | 02/11/2015 | 3000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/11/2015 | 6.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de outubro de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/11/2015 | 600.00 | 00000906542421 | Elaine Cristina de Lima Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Aparecida Carneiro, 106, Pedregal, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. José Airton de Lima, RG. 1.410.834, SSDS/PB, CPF. 697.187.504-44, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 172/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 172/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Silva Barbosa, 89, Monte Santo, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. José Bruno Leal de Mendonça, RG. 4.000.675, SSDS/PB, CPF. 092.952.734-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 56/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/11/2015 | 900.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Gonçalves Dias, 3, Monte Castelo, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria Betânia Félix Guedes, RG. 2.198.198, SSDS/PB, CPF. 007.935.854-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 161/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 161/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/11/2015 | 1080.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, vl. 3, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria das Graças Araújo, RG. 2.866.223, SSDS/PB, CPF. 013.694.144-39, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 188/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 188/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/11/2015 | 1900.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Beira Rio, 16, Dinamérica, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria de Fátima Serino, RG. 3.202.456, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 151/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 151/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/11/2015 | 300.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/11/2015 a 30/11/2015, destinado à Sra. Maria das Graças de Maria, RG. 24.856.072, SSDS/PB, CPF. 040.365.254-50, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 202/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 202/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/11/2015 | 1350.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Malvinas, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, RG. 3.964.302, SSDS/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 198/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 198/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/11/2015 | 3200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Aprígio Veloso, 44, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/5/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Elza de Souza Leal, RG. 911.237, SSP/PB, CPF. 839.276.704-72, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 209/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 209/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Lúcia Elizabeth Cruz Barroso, RG. 3.172.742, SSDS/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 176/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/11/2015 | 650.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Gilson Marinho Silva, 116, Catolé, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria das Dores Calixto Pereira, RG. 1.320.577, SSP/PB, CPF. 675.656.974-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 57/2014 e o Relatório de Visita Domiciliar 57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00005105010442 | Edson Silva Cardoso | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Manuel G. de Melo, apt. 2, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Analha Bonifácio, RG. 1.991.509, 2a. via, SSP/PB, CPF. 719.267.124-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 199/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 199/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 113, 1. andar, Velame, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Cláudia Rejane Soares de Andrade, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 197/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 197/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/11/2015 | 600.00 | 00018128513400 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Mato Grosso, 72, Monte Castelo, Campina Grande/PB, vigendo de 1/11/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Lindalva Correia de Freitas, RG. 1.984.438, SSDS/PB, CPF. 806.156.944-20, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 157 e o Relatório de Visita Domiciliar 157/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/11/2015 | 1750.00 | 00014203650453 | Francisca Claudino da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Esmeralda Viana da Silva, 180 A, Quadra 49, Três Irmãs, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maysa Therezinha Pereira Cabral, RG. 3.961.873, SSDS/PB, CPF. 700.399.554-94, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 203/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 203/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/11/2015 | 1300.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria do Socorro Martins de Araújo, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 83/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 83/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/11/2015 | 1800.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, vl. 1, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. Ubiratan Nilton da Silva, RG. 2.089.136, SSP/PB, CPF. 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 166/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 116/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/11/2015 | 1900.00 | 00000983883475 | Gemilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Agripino Diniz, 270, Jeremias, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. Walter Gomes de Carvalho, RG. 3.255.276, SSP/PB, CPF. 288.638.874-20, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 207/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 207/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/11/2015 | 960.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Gilson Marinho, 116, Catolé, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 30/11/2015, destinado à Sra. Ângela Maria dos Santos, RG. 2.336.654, SSP/PB, CPF. 032.454.054-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 109/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/11/2015 | 850.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Iraci Paiva, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial, conforme o Contrato Interno 107/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Jardim Surubim, 133, Caridade, BR-230, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Creuza Gomes da Silva, RG. 3.252.835, SSDS/PB, CPF. 078.445.204-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 163/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 163/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/11/2015 | 1050.00 | 00005465402440 | Iusley de Sousa Lacerda | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua do Sol, 406, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria Josefa Barros, RG. 599.410, SSDS/PB, CPF. 752.241.354-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 204/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 2004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/11/2015 | 1050.00 | 00085348619434 | Jailson da Fonseca | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Geraldo, 2, Pedregal, Campina Grande/PB, vigendo de 1/6/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Luciene Santilia de Macêdo, RG. 3.198.602, SSDS/PB, CPF. 065.344.204-14, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 195/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 195/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/11/2015 | 1250.00 | 00002930628464 | Josélia Melo Rocha | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santos, 284 A, Pedregal, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Joseilma Batista de Freitas, RG. 2.167.488, SSP/PB, CPF. 026.578.634-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 193/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 193/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/11/2015 | 1750.00 | 00020480377472 | Maria do Socorro dos Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Casimiro de Abreu, 319, José Pinheiro, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria Aparecida Alves, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 205/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 205/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/11/2015 | 5000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Correspondente à locação do imóvel localizado na Rua Agrimensor José de Brito, 187, Alto Branco - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº 2.05.043/2015 e Contrato nº2.05.070/2015, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/11/2015 | 2500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/11/2015 | 5000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/11/2015 | 2000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/11/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 124/2015 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000785 | 06/11/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO 06/10/2015 Á 05/11/2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000770 | 06/11/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN RELATIVO AO PERIODO 06/10/2015 Á 05/11/2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000771 | 06/11/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN RELATIVO AO PERIODO 06/10/2015 Á 05/11/2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000772 | 06/11/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN RELATIVO AO PERIODO 06/10/2015 Á 05/11/2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000773 | 06/11/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN RELATIVO AO PERIODO 06/10/2015 Á 05/11/2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/11/2015 | 313.65 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 589, 601, 588 e 590/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/11/2015 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. (Empenho complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/11/2015 | 1002.01 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/11/2015 | 1501.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/11/2015 | 1002.36 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA II e II. CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/11/2015 | 1999.62 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/11/2015 | 501.43 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000774 | 12/11/2015 | 8991.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.049/2015- RELATIVO A 3 MESES DO PERIODO 06/08 Á 05/09 ; 06/09 Á 05/10 E 06/10 Á 05/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/11/2015 | 1990.90 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O PREGÃO 2.05.010 E O CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/11/2015 | 1999.63 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O PREGÃO 2.05.010 E O CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/11/2015 | 470.48 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 616, 617, 618, 619, 622 e 624/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/11/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 132/2015 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000753 | 17/11/2015 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 Á 05/11/2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/11/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 135/2015 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/11/2015 | 2500.00 | 00092357989734 | CARLOS NICODEMOS OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL LGBT DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.044/2015 E CONTRATO 2.05.071/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/11/2015 | 8.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de novembro de 2015, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/11/2015 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 17, 18, 20, 23 e 30/12/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 denovembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/11/2015 | 2789.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 17, 18, 20, 23 e 30/12/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/11/2015 | 1710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 20 e 30/1 e 3, 5 e 6/2/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 denovembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/11/2015 | 3308.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 20, 24 e 30/1 e 3, 5 e 6/2/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/11/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado do dia 24/3/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/11/2015 | 1743.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 31/3 e 7 e 21/4/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/11/2015 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 31/3 e 7 e 21/4/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/11/2015 | 6337.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 30/4 e 1, 6, 15, 19 e 22/5/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/11/2015 | 3145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 30/4 e 1, 6, 15, 19 e 22/5/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/11/2015 | 3205.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 27 e 29/5 e 6, 9, 16, 19 e 20/6/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/11/2015 | 1715.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 27 e 29/5 e 3, 6, 9, 16 e 20/6/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS,de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/11/2015 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado do dia 27/6/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/11/2015 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 1 e 3/7/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/11/2015 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 27/6 e 1, 3 e 7/7/2015, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/11/2015 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 641 e 642/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/11/2015 | 1342.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 20 e 29/5/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/11/2015 | 779.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 3 e 11/6/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/11/2015 | 561.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 19 e 26/6/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/11/2015 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 29/5, 3, 11, 19 e 26/6 e 1 e 4/7/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/11/2015 | 3246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 1, 2, 4, 15, 18, 23, 25 e 26/7/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídicada SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/11/2015 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 15, 18, 22, 25, 29 e 31/7 e 7, 14 e 16/8/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídicada SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/11/2015 | 3803.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 29 e 31/7 e 2, 7, 14, 16, 19 e 21/8/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/11/2015 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 26, 28, 29 e 30/8/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/11/2015 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 19 e 21/8/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/11/2015 | 1620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 26, 28 e 29/8/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/11/2015 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 3, 10 e 13/9/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 denovembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/11/2015 | 2180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 3, 10, 13, 16 e 20/9/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/11/2015 | 2958.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 16, 20 e 24/9/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/11/2015 | 1415.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 24, 26 e 27/9/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/11/2015 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/11/2015 | 27660.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/11/2015 | 32773.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CREAS. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/11/2015 | 5700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/11/2015 | 4515.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPACITAR. Referente ao mês de NOVEMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/11/2015 | 124890.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAS. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/11/2015 | 12951.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/11/2015 | 41395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CRAS. Referente ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000907 | 30/11/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000842 | 30/11/2015 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SCFV RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000843 | 30/11/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/11/2015 | 1005.21 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II - DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.36/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/11/2015 | 1009.02 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS- DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/11/2015 | 2003.88 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/11/2015 | 1006.36 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/11/2015 | 2501.96 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/11/2015 | 2511.36 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/11/2015 | 2301.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 26 e 27/9 e 4 e 7/10/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS,de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/11/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 4, 9 e 11/10/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/11/2015 | 1337.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 9, 11 e 14/10/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/11/2015 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 17 e 18/10/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/11/2015 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 14, 17, 18, 24 e 28/10/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 denovembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/11/2015 | 1442.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 24, 28 e 31/10/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/11/2015 | 1051.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 6 e 8/11/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/11/2015 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 31/10 e 6, 8, 13 e 15/11/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado do dia 13/11/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado do dia 22/11/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União do dia 22/11/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/12/2015 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 4, 5 e 12/12/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 denovembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/12/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 4, 5 e 12/12/2014, de acordo com o Parecer 02.05.073/2015, da Assessoria Jurídica da SEMAS, de 3 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/12/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 666/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000920 | 01/12/2015 | 3000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com as faturas de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000917 | 01/12/2015 | 102.18 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de outubro de 2015. Fatura 645643741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria de Lourdes Lucena, RG. 2.722.890, SSDS/RN, CPF. 263.071.974-04, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 182/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 182/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/12/2015 | 700.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/11/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. Márcio Alexandre da Silva, RG. 3.069.488, 2. via, SSDS/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 208/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 208/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/12/2015 | 2450.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/6/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Patrícia Araújo Oliveira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 194/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 194/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/12/2015 | 3150.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/4/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. Fabiano Marcos Lucena, RG. 4.337.893, SSDS/PB, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 192/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 192/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/12/2015 | 1750.00 | 00070116689420 | Maria Mannuela da Silva Farias | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Américo Carneiro, 141 B, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Isabela Rosa Rocha Pereira da Silva, RG. 3.827.150, SSDS/PB, CPF. 102.623.484-03, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 201/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 201/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00099683261434 | Marivalda Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Florípedes Coutinho, 202, Bodocongó, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. Flávio Coelho de Assis, RG. 32.110.301-4, SSP/SP, CPF. 222.746.238-80, por se encontrar emsituação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 173/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 173/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Adeilma Silva Ferreira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 164/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 164/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103 A, Presidente Médici, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Ana Paula Paiva, RG. 3.465.336, SSDS/PB, CPF. 015.513.244-07, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 191/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 191/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Ângela Maria Alves da Silva, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 169/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 169/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Médici, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Roseane Miranda, RG. 1.997.634, SSDS/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 144/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00000019446497 | Rosinete Silva Morais | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Getúlio Cavalcante, 2.043, apt. 2, Jardim Paulistano, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Albalúcia de Sousa Silva, RG. 23.244.818, SSP/PB, CPF. 092.516.934-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 170/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 170/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Luciene Maria da Conceição, RG. 3.241.476, SSDS/RN, CPF. 017.694.524-51, por se encontrar emvulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 179/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/12/2015 | 300.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/12/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Patrícia Simião da Silva, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 206/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 206/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/12/2015 | 672.00 | 00096422254415 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Estocolmo, 76, Cuités, Campina Grande/PB, vigendo de 1/11/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria Salete Rafael da Silva, RG. 2.746.618, SSP/PB, CPF. 061.585.964-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 74/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00080608388491 | LUCIENE DANTAS SILVA HERMINIO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Antônio de Souza Barbosa, 45, Distrito do Ligeiro, Campina Grande/PB, vigendo de 1/9/2015 a 30/12/2015, destinado à Sra. Tatiane Pereira da Silva, RG. 27.046.866-3, SECC/RJ, CPF. 014.523.084-89, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 127/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 127/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/12/2015 | 900.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Silvania Vieira Alexandre, RG. 2.731.805, SSP/PB, CPF. 073.418.404-20, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 178/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/12/2015 | 900.00 | 00000772524467 | Franciclei Gonçalves Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Silva Barbosa, 964, Monte Santo, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Rossana de Oliveira, RG. 3.620.328, SSP/PB, CPF. 016.143.924-12, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 210/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 210/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/12/2015 | 900.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Antônio Arruda, 18 B, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Rosely Araújo, RG. 3.863.016, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 153/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 153/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00004224114429 | Luciana Dantas Herculano | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Júlio Gomes da Silva, 276, Catingueira, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria do Socorro Batista, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 196/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/12/2015 | 900.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Arrojado Lisboa, 820 C, Monte Santo, Campina Grande/PB, vigendo de 1/10/2015 a 31/12/2015, destinado ao Sr. Francisco de Oliveira, RG. 3.491.088, SSDS/PB, CPF. 015.762.504-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 190/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00001913742458 | NANCI COSTA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Yoyo Cavalcanti, 541 F, Santa Rosa, Campina Grande/PB, vigendo de 1/8/2015 a 31/12/2015, destinado à Sra. Maria das Graças Fernandes Gomes, RG. 557.079, 2. via, SSDS/PB, CPF. 127.481.738-21, por seencontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 200/2015 e o Relatório de Visita Domiciliar 200/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/12/2015 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERENCIA ESPECVILAIZADO ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/12/2015 | 70600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/12/2015 | 38762.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento da Equipe Técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), do municipio de Campina Grande- PB. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/12/2015 | 2883.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técinica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: crianças em acolhimento institucional de 0 - 6 anos. Correspondente aomês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/12/2015 | 8000.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança (Unidade III) "Transição", referente ao período de Novembro e Dezembro/2015, conforme Contrato nº2.05.074/2015 e Dispensa nº2.05.047/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/12/2015 | 415.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Locação do imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, Nesta; destinado ao funionamento do CRAS RAMADINHA, conforme Contrato nº2.05.026/2015 e Dispensa nº2.05.021/2015, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/12/2015 | 4000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/12/2015 | 6000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00004199402438 | DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00001215500440 | EVERTON LUÍS DE LIMA FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, solicitado para Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/12/2015 | 3152.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar GISLANE DE MELO FERREIRA,conforme Ofício 295/2015 - CMDDCA/CG de 23/11/2015, no período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/12/2015 | 3152.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tulelar MARIA DA PAZ COSTA TITO, conforme ofício 298/2015 - CMDDCA/CG de 26 de novembro de 2015, durante o mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/12/2015 | 3152.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira Tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA, conforme ofício 198/2015 - CTRO/CGde 11/09/2015, durente o mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, conforme ofício 298/2015 - CMDDCA/CG de 26 de novembro de 2015, a serem gozadas em DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015, a serem gozadas em DEZEMBRO de 2015, conforme ofício 198/2015 - CTRO/CG de 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/12/2015 | 2101.33 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL aos meses trabalhados em 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/12/2015 | 2101.33 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL aos meses trabalhados em 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/12/2015 | 2101.33 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar SUPLENTE do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL aos meses trabalhados em 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/12/2015 | 1576.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL aos meses trabalhados em 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/12/2015 | 1050.67 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente a TERÇO DE FÉRIAS relativas ao período aquisitivo 2014/2015,conforme ofício nº 324/2015 - CMDDCA/CG, a serem gozadas em DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/12/2015 | 5000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/12/2015 | 2000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/12/2015 | 9000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE C.G., conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/12/2015 | 74000.00 | 60979457000111 | AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, conforme Lei Municipal N°5.933 de 26 de Março de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/12/2015 | 1200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/12/2015 | 1000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/12/2015 | 4000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/12/2015 | 3000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/12/2015 | 2500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/12/2015 | 5000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEICA PORTO), conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/12/2015 | 2000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/12/2015 | 3500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/12/2015 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/12/2015 | 2500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GAV - GRUPO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/12/2015 | 8500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/12/2015 | 5000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/12/2015 | 1500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/12/2015 | 5000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/12/2015 | 1500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NAV - NÚCLEO DE APOIO À VIDA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/12/2015 | 3500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIENCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 5.976 de 16 de Abril de 2015. Relativo ao período de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/12/2015 | 234860.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente a FOLHA EXTRA de NOVEMBRO 2015 e a Folha de pagamento do mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro dia para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/12/2015 | 41539.20 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com repasse financeiro para a entidade acima mencionada, dos recursos do MDS/PACI. Referente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/12/2015 | 5000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Correspondente à locação do imóvel localizado na Rua Agrimensor José de Brito, 187, Alto Branco - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme Dispensa nº 2.05.043/2015 e Contrato nº2.05.070/2015, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0001039 | 03/12/2015 | 62712.30 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | (Empenho complementar)Aditamento ao Contrato nº2.05.046/2013 de pretação de serviço de tratamento de estimulação precoce à deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondente aos meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0001040 | 03/12/2015 | 50863.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | (Empenho complementar) Aditamento ao Contrato nº2.05.045/2013 de pretação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de AGOSTO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/12/2015 | 1627.20 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000833 | 04/12/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000834 | 04/12/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000835 | 04/12/2015 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000836 | 04/12/2015 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000837 | 04/12/2015 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000838 | 04/12/2015 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000839 | 04/12/2015 | 2500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000840 | 04/12/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/12/2015 | 813.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/12/2015 | 3254.40 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/12/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 143/2015 (Diretoria de Rede Especializada). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/12/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de serviços de locação de veiculo tipo VAN, para suprir as necessidades do ACESSUAS no periodo de 06/11 á 05/12/2015. Conforme o PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/12/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a prestação de serviços de locação de veiculo tipo PICK-UP, para suprir as necessidades do BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO no periodo de 06/11 á 05/12/2015. Conforme o PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/12/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 06/11 Á 05/12/2015. CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/12/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 06/11 Á 05/11/2015. CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/12/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 06/11 Á 05/12/2015. CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000990 | 10/12/2015 | 5998.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O TERMOADITIVO 01 AO CONTRATO 2.05.053/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/12/2015 | 1823.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000926 | 10/12/2015 | 999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO de Acordo com o termo aditivo 01 ao contrato 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000930 | 10/12/2015 | 5246.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades dos CREAS. De acordo com o termo aditivo 01 ao contrato 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001041 | 11/12/2015 | 6242.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/12/2015 | 5401.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAS. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001060 | 11/12/2015 | 4478.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.05.053/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001061 | 11/12/2015 | 2000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME A ADESÃO 008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001057 | 11/12/2015 | 11229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001058 | 11/12/2015 | 23000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME A ADESÃO 008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/12/2015 | 8060.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COMO PREGÃO 2.05.006/2015 E CONTRATO 2.05.051/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/12/2015 | 15000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ALHAMBRADO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 321) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/12/2015 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM TIPO 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/12/2015 | 210.13 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL aos dias trabalhados em 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/12/2015 | 2521.60 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portaria N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA, conforme ofício nº 324/2015 - CMDDCA/CG de 15/12/2015, a serem gozadas em DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/12/2015 | 2070.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUÍMICO) MÓVEIS E CABINE SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/12/2015 | 15400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Referente a contratação de empresa para locação de cabine sanitária (banheiro quimico) móveis e cabine sanitária para deficiente físico, para suprir as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - de acordo com a adesão a ata de registro de preços 2.05.009/2015 e contrato 2.05.077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/12/2015 | 78.42 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 147/2015 (Diretoria de Rede Especializada). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/12/2015 | 235.23 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDOS POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 678, 682 e 694/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/12/2015 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a Prestação de Serviços de Locação de 02 (DOIS) Veicilos tipo KOMBI, para suprir as necessidades da CASA DA ESPERANÇA I e II no periodo de 06/11 á 05/12/2015. Conforme o PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.48/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/12/2015 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de uma (1) diária no dia 04/11/2015 para participação da 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPET. EM JOÃO POESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000859 | 17/12/2015 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente a locação de equipamentos de informatica atendendo as necessidades do ACESSUAS, relativo ao mês de Novembro/2015, conforme ao 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/12/2015 | 6972.68 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/12/2015 | 2338.18 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/12/2015 | 897.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/12/2015 | 3833.18 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/12/2015 | 1345.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/12/2015 | 1943.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/12/2015 | 442.52 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000870 | 18/12/2015 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo de papelaria e escritorio para suprir as necessidades do albergue de acordo com a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0001051 | 21/12/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001044 | 22/12/2015 | 8212.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.05.053/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001045 | 22/12/2015 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME A ADESÃO 008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/12/2015 | 4010.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Referente a prestação de serviços de locação de cabines sanitárias para suprir as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - de acordo com a adesão a ata de registro de preço 2.05.009/2015 e contrato 2.05.077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000872 | 22/12/2015 | 6000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios pereciveis (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LATICINIOS) para suprir as necessidades das CASAS DA ESPERANÇA Ie II.Conforme a adesão a ata 008/2015 e contrato 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000924 | 23/12/2015 | 5000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/12/2015 | 2189.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | Referente a cotratação de empresa especializada na confecção de panfletos, forder's, cartazes, lona e impressão em adesivo vinil - para suprir as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECADASTRO ÚNICO - de acordo com a dispensa 2.05.045/2015 e contrato 2.05.072/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/12/2015 | 1722.64 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Referente a Locação de Equipamentos, destinados ao apoio dos eventos do ACESSUAS, conforme termo de contrato 2.05.059/2015, e pregão 2.05.009/2015-CPL/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000993 | 23/12/2015 | 24999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000996 | 23/12/2015 | 4000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000997 | 23/12/2015 | 2000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001042 | 23/12/2015 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME A ADESÃO A ATA 008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001062 | 23/12/2015 | 5000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME A ADESÃO 008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001059 | 23/12/2015 | 25000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGOS, PEIXES, FRIOS E LACTICINIOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME A ADESÃO 008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/12/2015 | 5586.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS, FOLDER'S, CARTAZES, LONA E IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.045/2015 E CONTRATO 2.05.072/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/12/2015 | 13834.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de dezembro de 2015. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000995 | 24/12/2015 | 15000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000921 | 24/12/2015 | 3000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/12/2015 | 657.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME A DISPENSA 2.05.034/2014 E CONTRATO 2.05.038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/12/2015 | 67.80 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO FÓRUM ESTADUAL DE RRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015- DESPESAS EFETUADA COM RECURSODO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/12/2015 | 135.60 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA II OFICINA SOBRE ESTRATEGIAS POLITICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015- DESPESAS EFETUADA COMRECURSO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/12/2015 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO FÓRUM ESTADUAL DE RRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015- DESPESAS EFETUADA COM RECURSODO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/12/2015 | 203.40 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA II OFICINA SOBRE ESTRATEGIAS POLITICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015- DESPESAS EFETUADA COMRECURSO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/12/2015 | 678.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/12/2015 | 678.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/12/2015 | 678.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/12/2015 | 678.00 | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÀRIAS NO PÉRIODO DE 07 Á 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF- DESDESAS EFETUADA COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/12/2015 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES (AP 10L E CO 06KG). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME A DISPENSA 2.05.046/2015 E CONTRATO 2.05.073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/12/2015 | 2820.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AP 10L E CO 06 KG), PLACAS FOTOLUMINESCENTES EXTINTOR E SUPORTE DE PISO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME A DISPENSA 2.05.046/2015 E CONTRATO 2.05.073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000889 | 28/12/2015 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/12/2015 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/12/2015 | 1001.24 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/12/2015 | 28460.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/12/2015 | 41395.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CRAS. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/12/2015 | 31024.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CREAS. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/12/2015 | 5700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/12/2015 | 2568.88 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPACITAR. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/12/2015 | 5500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/12/2015 | 12951.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/12/2015 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 153/2015 (Diretoria de Rede Especializada). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/12/2015 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Referente a locação de veículos para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANÇA I e II, conforme pregão presencial 2.05.005/2015 - CPL/SEMAS, e termo de contrato 2.05.048/2015-FMAS/PMCG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/12/2015 | 7920.00 | 14173768000171 | P. R. CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.051/2015 E CONTRATO 2.05.079/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/12/2015 | 6000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM TIPO 01, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/12/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFEREMTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO PICK-UM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. REFERENTE AO PERIODO 06/12/2015 A 05/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/12/2015 | 119650.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAS. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/12/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015 REFERENTE AO PERIODO DE 06/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/12/2015 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015 REFERENTE AO PERIODO DE 06/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/12/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015 REFERENTE AO PERIODO DE 06/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/12/2015 | 1998.24 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME A ADESÃO N° 2.05.001/2015, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.137/2014 E CONTRATO N° 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0001063 | 29/12/2015 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/12/2015 | 3003.81 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/12/2015 | 260.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO N° 2.05.069/2015 E CONTARTO 20.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/12/2015 | 255.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO N° 2.05.069/2015 E CONTARTO 20.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/12/2015 | 262.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO N° 2.05.069/2015 E CONTARTO 20.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/12/2015 | 360.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO N° 2.05.069/2015 E CONTARTO 20.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/12/2015 | 786.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO N° 2.05.069/2015 E CONTARTO 20.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/12/2015 | 4960.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DO ACESSUAS. CONFORME CONTRATO 2.05.051/2015 E PREGÃO 2.05.006/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/12/2015 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.48/2015. REFERENTE AO PERIODO 06/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000987 | 29/12/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/12/2015 | 5009.38 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/12/2015 | 220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos dos CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/12/2015 | 2180.64 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Referente a Locação de Equipamentos, destinados ao apoio dos eventos do ACESSUAS, conforme termo de contrato 2.05.059/2015, e pregão 2.05.009/2015-CPL/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/12/2015 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos dos CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/12/2015 | 320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000895 | 29/12/2015 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000896 | 29/12/2015 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015, CONTRATO 2.05.046/2015 E PREGÃO 16.115/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/12/2015 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/12/2015 | 355.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/12/2015 | 320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/12/2015 | 260.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/12/2015 | 3040.64 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | Referente a aquisição de utensilios domésticos domesticos para suprir as necessidades do CREAS conforme o pregão presencial 2.05.010/2015 e contrato 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/12/2015 | 6028.64 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | Referente à aquisição de utensílios domésticos para suprir as necessidades dos CRAS, conforme Pregão Presencial 2.05.010/2015 e Contrato 2.05.063/2015. (NFe: 1.008) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/12/2015 | 3035.87 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | Referente a aquisição de utensilios domesticos para suprir as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO conforme o pregão presencial 2.05.010/2015 e contrato 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/12/2015 | 603.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/12/2015 | 823.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/12/2015 | 602.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/12/2015 | 600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/12/2015 | 602.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/12/2015 | 601.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/12/2015 | 809.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/12/2015 | 596.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/12/2015 | 597.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/12/2015 | 829.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/12/2015 | 1256.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a assinatura anual do jornal correio da paraíba para atender as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - conforme a dispensa 2.05.042/2015 e contrato 2.05.069/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/12/2015 | 4000.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CÂMERAS NO PRÉDIO DO ACESSUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/12/2015 | 3795.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CÂMERAS NO PRÉDIO DO ACESSUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/12/2015 | 2021.76 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/12/2015 | 2300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS: PROCESSO 0502528-18 2014 4 05 8201, AUTOR MARIA DA GUIA ALVES SILVA, R$ 800,00 18/12/2015, PROCESSO 05063611020154058201, AUTOR JOÃO PEDRO FERREIRA DE BRITO, R$ 1.500,00 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/12/2015 | 1826.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 10.130-3 FMAS, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/12/2015 | 53.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 32.437-X FMAS-PAC-II, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/12/2015 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 32.441-8 FMAS-PTMC, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/12/2015 | 463.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 32.438-8 FMAS-PBF-I, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/12/2015 | 324.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 32.439-6 FMAS-PFMC, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/12/2015 | 105.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 32.487-6 FMAS-ACESSUAS, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/12/2015 | 371.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S/A na C/C 32.918-5 FMAS-SCFV, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024