| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1917.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000002 | 02/01/2015 | 8650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862013 | 0000003 | 02/01/2015 | 5250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA Nº 410-JARDIM EUROPA I- TIBIRI II,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO JARDIM EUROPA I,REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO COMTRATO Nº 507/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001942013 | 0000004 | 02/01/2015 | 4900.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA COMBATE Nº 159 JARDIN CAROLINA -SANTA RITA /PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMÍLIA USB- IRMÃ CACILDA,REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº515/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001892013 | 0000005 | 02/01/2015 | 7350.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO V. DOURADO Nº 42, JARDIM PLANALTO- SANTA RITA /PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA USB-MULTIRÃO.REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº510/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001852013 | 0000006 | 02/01/2015 | 9000.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ELISIO DANTAS Nº109 -VARZEA NOVA -SANTA RITA /PB ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PFS MASA.REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 506/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001842013 | 0000007 | 02/01/2015 | 7000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PEDRO II, S/N- VILA TIBIRI -SANTA RITA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA USB-MARIA DE LOURDES ,REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102013 | 0000008 | 02/01/2015 | 3500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUANABARA Nº 54 BAIRRO POPULAR- SANTA RITA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PAULO VI, REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº538/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002022013 | 0000009 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEDRO MARCELINO Nº10-LOTEAMENTO SOL NASCENTE -TIBIRI II-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLÇIA PSF-SOL NASCENTE,REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº523/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001912013 | 0000010 | 02/01/2015 | 5600.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO TINTO Nº 379- TIBIRI II-SANTA RITA/PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-PADRE MALAGRIDA I.REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 512/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001882013 | 0000011 | 02/01/2015 | 7000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº167-VARZEA NOVA -SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSE ALVES DE MELO . REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº509/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0000012 | 02/01/2015 | 10300.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 145 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALDENY MONTENEGRO.VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº208/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001922013 | 0000013 | 02/01/2015 | 5600.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE 43-TIBIRI II SANTA RITA/PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USB-PADRE MALAGRIDA II.CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº513/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001992013 | 0000014 | 02/01/2015 | 6300.00 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA Nº 02 -BAIRRO VARZEA NOVA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VARZEA NOVA III,CORRESPONDENTE AO COMPLEMETO FINAL DO CONTRATO Nº 520/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001932013 | 0000015 | 02/01/2015 | 2240.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EGIDIO BARATA Nº 36 - CICEROLANDIA-SANTA RITA /PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-CICEROLANDIA,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº514/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001952013 | 0000016 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N (QD-S LOT 29),CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIADADE VERDE,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONMTRATO N° 516/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982013 | 0000017 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES N° 691 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-MAURICE VAN WOESEL,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N°519/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001902013 | 0000018 | 02/01/2015 | 5950.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS N° 84 -VÁRZEA NOVA-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-BOA VISTA,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N°511/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001972013 | 0000019 | 02/01/2015 | 5110.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENANCIO CORREIA N° 369-LOTEAMENTO JARDIN PLANALTO- SANTA RITA/PB,DESTINADO OA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N°518/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000020 | 02/01/2015 | 32850.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000021 | 02/01/2015 | 14100.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000022 | 02/01/2015 | 125818.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO, CADEIRA ODONTOLÓGICA, REFLETOR, CUSPIDEIRA, EQUIPO, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, SERINGA TRIPLICI, AUTOCLAVES E OUTROS, FISIOTERAPÊUTICO E MEDICO HOSPITALAR, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE Nº 055/2014 NA DATA 11 DE AGOSTO DE 2014. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302014 | 0000023 | 02/01/2015 | 9900.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JUAREZ TÁVORA N°466 CENTRO-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAE-SERVIÇO DE ASSSISTENCAI ESPECIALIZADA EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. CORRESPONDENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2015 CONFORME CONTRATON° 059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382014 | 0000024 | 02/01/2015 | 5400.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO N° 18-CENTRO- SANTA RITA/PB.DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PADRE PAULO KOELEN.CORRESPONDENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2015,CONFORME CONTRATO N° 117/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 25.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DA FAMÍLIA - PSF IRMA CACILDA ,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 286.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- ALDENY MONTENEGRO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000027 | 02/01/2015 | 5100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001872013 | 0000028 | 02/01/2015 | 7000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO COSTA ,192-JARDIN EUROPA II-TIBIRI II-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM EUROPA II.CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N° 508/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002012013 | 0000029 | 02/01/2015 | 4550.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA POCINHOS N°85 -TIBIRI II-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- ODON LEITE,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N° 522/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 7650.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO REALIZADA NAS INTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 6250.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 5900.00 | 01660981000166 | JOSE ROBERTO DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (GASOLINA C) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1325.00 | 00039801128453 | DELMA NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 08 PORTAS COM FECHADURAS E COLOCAÇÃO DE 01(UMA) FORRA ,NA SEDE DA SECREATARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS , 06 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E SONORIZAÇÃO,NO EVENTO REALIZADO PARA ENTREGA DE UM VEICULO DE APOIO DESTINADO AO PSF-ANA VIRGINIA,PARA SERVIR DE APOIO A POPULAÇAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 7954.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0000036 | 02/01/2015 | 23000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBSF PORTE 1 MARCOS MOURA REFERENTE AO CONTRATO 207/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UBSF: EITEL SANTIAGO, CIDADE VERDE E MARCOSMOURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE ESTA LOCALIZADO O O SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 202.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 429.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 7980.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MAÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE NA MANTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE SAVEIRO E DOBLO DE PLACAS (NQG-8935, MNI-6624, NQI-4412) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000042 | 02/01/2015 | 14400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 97/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000043 | 02/01/2015 | 246935.96 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA,MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°271/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000044 | 02/01/2015 | 132805.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR MAMOGRAFIAS DE RASTREAMNETO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N° 271/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000045 | 02/01/2015 | 62296.70 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIA EM PACIENTE ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N 450/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000046 | 02/01/2015 | 62473.82 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE .REFERENTE AO COMPLEMENTO FINALDO CONTRATO N° 450/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000047 | 02/01/2015 | 24000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 1319.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 DIARIAS NO VALOR DE 150,00 CADA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU-6134/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 26( VINTE E SEIS) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NO VEÍCULO CHEVROLETE/CLASSIC DE PLACA NQD-5468/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPR-4359 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPR-4359 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPR-4359 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00002237356475 | SILVIA BEATRIZ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (DIÁRIAS) À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOH-3822/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00002237356475 | SILVIA BEATRIZ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (DIÁRIAS) À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOH-3822/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAUT CLIO DE PLACA MNI-7184/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS DIÁRIAS) À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAUT CLIO DE PLACA MNI-7184 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 3900.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS DIÁRIAS) À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAUT CLIO DE PLACA MNI-7184 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000060 | 02/01/2015 | 15000.00 | 20476533000151 | GLAILSON CORREIA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE MARMINTAS (ALMOÇO E JANTAR) VINSANO ATENDER AS EQUIPES DO SAMU JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 88/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000061 | 02/01/2015 | 296827.47 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE Nº 272/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000062 | 02/01/2015 | 90500.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINALDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000063 | 02/01/2015 | 771093.70 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0000064 | 02/01/2015 | 59884.76 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE OTORRINOLARINGOLOGIA/FONAUDIOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME FINAL CONTRATO DE Nº 058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0000065 | 02/01/2015 | 235956.55 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE OTORRINOLARINGOLOGIA/FONAUDIOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME FINALCONTRATO DE Nº 058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000066 | 02/01/2015 | 21864.88 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,MAMOGRAFIA,ULTRASONOGRAFIA E BIOPSIAS ,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°274/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0000067 | 02/01/2015 | 93600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITLAR) DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A DOIS DOZE AVOS DO CONTRATO DE Nº 106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000068 | 02/01/2015 | 25000.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGEM, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000069 | 02/01/2015 | 30000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 7800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 300,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA FUNAD JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 4050.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 Á DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES (HEMODIALISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00099308797491 | ANDREA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQG-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 3300.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTANA DE PLACA NPZ-8657/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (20) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NQF-9628/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 4650.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 4680.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (DIÁRIAS) À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOM-5489/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO SETOR FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLETE/CLASSIC NQD-5468/PB A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00002237356475 | SILVIA BEATRIZ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOH-3822/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NPR-4359 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA QFB-2389 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA NPS-3747 Á DISPOSIÇÃO NO GABINETE DO SECRETARIO NA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 2100.00 | 00001031144404 | DALVA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 3900.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MCA-8715/PB JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 4680.00 | 00079040209472 | JAILTON BATISTA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN IMP/MMC L300 DE PLACA MZL-0200/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 2100.00 | 00008417772413 | ANDERSON RENATO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2015 | 19071.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$V150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8135 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00008430259481 | ITALO RAYAN DE FRANCA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA QFD-9755 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS A R$ 150,00 EM VEICULO GOL PLACA PFZ 4248/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00008430259481 | ITALO RAYAN DE FRANCA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA QFD-9755 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM 26 DIÁRIAS NO VALOR R$ 150,00 CADA NO VEICULO SIENA DE PLACA MCA-8715/PB ,A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2015 | 1400.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2015 | 800.00 | 00030842484434 | Teones Alves dos Santos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2015 | 4500.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA. CARRO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OET 1927/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 850.00 | 09249137000159 | CONSELHO REG. DE CONT. DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES DE EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SINCASP – SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 À 20 DE MARÇO DE 2015, AUDITÓRIO “CELSO FURTADO”, SITUADO A RUA GERALDO VON SOHSTEN, 147, JAGUARIBE - TCE/PB, JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2015 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE (06) ESPIRAIS DE PLATINA DESTINADO A PARA A PACIENTE ANTONIO JUVINO DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFC-0757/PB Á DISPOSIÇÃO DO PSF DE RIBEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS A R$ 150,00 EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQJ 1234/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE 26 (VINTE E SEIS ) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW 4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS A R$ 150,00 EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQJ 1234/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2015 | 4500.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO MERIVA DE PLACA NPZ - 7949/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2015 | 4500.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO MERIVA DE PLACA NPZ - 7949/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2015 | 4976.78 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NO NÚCLEO DO CAPS DE VÁRZEA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA KHB-8341 A DISPOSIÇÃO NO PSF LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 3976.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.920) VALES TRANSPORTE DE (R$ 1,30) (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A (52) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 4680.00 | 00079040209472 | JAILTON BATISTA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN IMP/MMC L300 DE PLACA MZL-0200/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 1358.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2015 | 11598.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2015 | 4560.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2015 | 50000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2015 | 90800.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2015 | 38262.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DOS (DISTRITOS-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2015 | 85254.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2015 | 27000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-CONTRATOS SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2015 | 181055.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2015 | 27635.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2015 | 158539.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2015 | 379148.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2015 | 31605.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2015 | 10042.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2015 | 63318.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 3900.00 | 00079722369415 | Darlene Nunes de souza Cabral | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS DIARIAS) A R$ 150,00 CADA EM VEICULO FODR K DE PLACA 7328/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2015 | 21399.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 5395.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 25652.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 3900.00 | 00000739159470 | UEBER TORRES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 CADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-4035 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 25925.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 37912.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 242457.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 205665.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 4500.00 | 00006306174494 | JONATHAN DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOL 8570/PB À DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2015 | 4500.00 | 00006306174494 | JONATHAN DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A 30 (TRINTA) DIÁRIAS A R$ 150,00 CADA EM VEICULO FORD DE PLACA MOL-8570 , A DISPOSIÇAÕ DO PSF DE BEBELÂNDIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2015 | 4680.00 | 00079040209472 | JAILTON BATISTA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN IMP/MMC L300 DE PLACA MZL-0200/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2015 | 250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO MORAIS DE ARAÚJO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00008417772413 | ANDERSON RENATO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E UNIDADE DE SAÚDE DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00004352778478 | EDUARDO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIAS A R$ 150,00 CADA ,EM VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ 4248/PB. À DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA KHZ 4301, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 .A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE LEROLANDIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MCA-8175/PB.JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00000739159470 | UEBER TORRES MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DAIRIAS ,EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD 4035 ,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2015 | 153.06 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2014,DO POSTO DE SAÚDE FLAVIO MAROJA -BAIRRO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2015 | 98.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEEFONE E INTERNET, DO POSTO DE SAÚDE FLAVIO MAROJA -BAIRRO POPULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00009678483424 | ALLYSSON HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PAM DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2015 | 7500.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A CAMPANHA DE MANEJO CLINICO DA HANSENIASE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00009678483424 | ALLYSSON HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PAM, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2015 | 1680.63 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELENONIA E INTERNET ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2015 | 357.65 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA E INTERNET ,CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2015 | 5964.00 | 00008400351444 | DIEGO CARLOS MACENA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SAE EM CONFECÇÃO DE INDENTIFICAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO E LONA 440g COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E INSTALAÇÃO MEDINDO 4.00x1,50(6M²) SENDO R$300,00) (M²) TOTALIZANDO R$ 1.800,00), CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO EM LONA 440g MEDINDO 3.00x1.00(M², SENDO R$ 100,00(M²) TATALIZANDO R$1.800,00. CONFECÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 3M COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E INSTALAÇÃO MEDINDO 10,22 M² TOTALIZANDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2015 | 190.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUOMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MASA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2015 | 7633.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | VALOR REFERENTE DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDO HIV, HCV , HBSAG e SIFILIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2015 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DA FAMÍLIA MARCOS MOURA II,CORREPONDENTE AO MÊS DE NOV/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 4200.00 | 00008859860407 | GIORDANO BRUNO SILVA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00003398636411 | ERIKA KARLA M BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2015 | 5730.70 | 10247764000130 | KODIAK COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2015 | 400.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINÂMICO), NO PACIENTE MANOEL LUIZ LILO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00011784572497 | RENAN LUCAS SANTOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000168 | 02/02/2015 | 43950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00007345807460 | MARIA IGNES REMÍGIO LOURE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00008664871400 | JOALISSON HENRIQUE DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PRA UM PROCEDIMENTO ANGIOGRAFIA CERVOCRANIANA NO PACINETE CLAUDEILSON FRANCISCO GREGORIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFF-1647 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQJ-1234 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2015 | 3046.00 | 15448544000198 | LAERCIO ROZENDO DA SILVA 97871680404 | VALOR REFERENTE AOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 10.750-6. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00004702443488 | JOSILDO BENJAMIM DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PSF PAULO VI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NQJ-7738 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DA USINA SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000178 | 02/02/2015 | 12300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS AO FMS NA ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DOS DADOS DO "SIOPS" REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2015 | 2100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA ARTERIOGRAFIA CELEBRAL NA USUARIA MARIA DA PENHA SILVA SANTANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000181 | 02/02/2015 | 42328.54 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 65, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE AFTALMOLGIA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000182 | 02/02/2015 | 45028.75 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0208, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SU ( COSULTA MÉDICA, TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DENSIOMETRIA ÓSSEA). COMPETÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0000183 | 02/02/2015 | 120296.31 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1398 REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS COMPETÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO E DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0000184 | 02/02/2015 | 407483.20 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1401 REFERENTE AO FATURAMENTO DAS AIH´S-AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COMPETÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2014012868 CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DE (26) DIAS À (R$ 150,00) DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-4248/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00004352778478 | EDUARDO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE ESTA LOCALIZADO O O SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00071127275453 | ROSILENE HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA DA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2015 | 374.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2015 | 581.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00087440555449 | SIMONE SOARES SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CAMPANHA DE VACINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00006777816445 | RAFAELA PRIMA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO DEPATARMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00002333499443 | ALEXANDER SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS AO SAE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 3900.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NQJ-7738 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DA USINA SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00009859470472 | ANTÔNIO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE SO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DUPLICADOR DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2015 | 2650.00 | 00017683165468 | LUCIMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE RETELHAMENTO E PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF DE ODILÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00010241084490 | THIAGO HENRIQUE COSTA PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PSF´S JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2015 | 2650.00 | 00056809026487 | ADELIA DE LOURDES OLIVEIRA REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PSF DE CICEROLÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00079722369415 | Darlene Nunes de souza Cabral | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD K DE PLACA NQG-7328 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2015 | 6500.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 250,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS DE PLACA MMR-5564/PB Á DISPOSIÇÃO NO CAPS II JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2015 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2015 | 2120.00 | 00091777550491 | RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANHEIRO E RECEPÇÃO DO PSF CIDADE VERDE NO PERIODO DE JANEIRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00005304560442 | PEDRO EMMANUEL S. DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOC-3456/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2015 | 180.00 | 15091708000172 | DIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR) PARA O PACIENTE Sr. FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2015 | 3660.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.816) VALES TRANSPORTES À (R$ 1.30) PARA (52) ACE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE SUA RESIDÊNCIANO CONTROLE DAS ENDEMIAS NO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2015 | 1900.00 | 00000883508435 | JORGE GUILHERME RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUDIOMETRO DO PAM-POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00005500500430 | ROSEMBERG SILVA TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRUIBUIÇÃO DAS VACINAS NOS POSTSO DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00082052816372 | EVILANIA LINS TENORIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA ) DIÁRIAS A R$ 180,00 ,EM VEICULO CITROEN PICASSO PLACA-2197 NPY/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ,FAZENDO O ROTEITO DE LIVRAMENTO CORRRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2015 | 2300.00 | 00000815696450 | JAILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PSF VIDAL DE NEGREIROS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00011135956472 | VANIA DE VASCONCELOS BATISTA | VALOR REFERENTA AO PAGAMNETO DE 31(TRINTA E UMA) DIÁRIAS A R$ 180,00 REAIS CADA , EM VEICULO DE PLACA NQC 0563 , COM ROTEIRO EM RIBEIRA DE BAIXO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00010454776489 | ILANA LUANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) DIÁRIAS A R$ 150,00 CADA , EM VEICULO ONIX DE PLACA NQB 3031 A DISPOSOÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377 A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESTINO A TRANSPORTE DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377 A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESTINO A TRANSPORTE DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2015 | 5200.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2015 | 5400.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMNETO DE 30 (TRINTA ) DIÁRIAS , NO VALOR DE R$ 180,00 ,EM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZH 5654 ,JUNTO AO PSF CIDADE VERDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2015 | 5400.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOR TRANSIT A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2015 | 2300.00 | 00007412058401 | JARDEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE OA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PSF DE MIRIRI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2015 | 4650.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO GAMNEOT DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS A R$ 150,00 CADA , NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NMD 5522/PE A SERVIÇOS DO PSF DA USINA MIRIRI ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2015 | 4050.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SDAÚDE PARA A (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00002869970455 | GILVANIA MARTINS FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE O SERVIÇO PRESTADOS EM PSF E CAP´S JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00005500500430 | ROSEMBERG SILVA TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRUIBUIÇÃO DAS VACINAS NOS POSTSO DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00000740490460 | ROBERTA VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-1651/PB TRANSPORTANDO PACIENTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00000740490460 | ROBERTA VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-1651/PB TRANSPORTANDO PACIENTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00082052816372 | EVILANIA LINS TENORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITRON PICASSO DE PLACA NPY-2197/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DE LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00002930831421 | LUCIENE BELARMINO DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOR/KA SE 1.5 ANO 2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2015 | 4200.00 | 00003979594432 | MAURILIO ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA HDM-6485 A DSIPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2015 | 4300.00 | 00009342105432 | MAYKON DOUGLAS COSTA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA CABINE DO AUDIOMETRO (R$ 900,00), CONFECÇÃO DE OVEL PARA SALA DO SECRETARIO (R$ 2.400,00) E CONSERTO DE MÓVEIS DIVERSOS (R$ 1.000,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2015 | 5400.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2015 | 6600.00 | 10247764000130 | KODIAK COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 75 gm² C/10 RESMAS COM 500fls DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00000739159470 | UEBER TORRES MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFD-4035 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2015 | 5040.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTE DE PLACA MND-5256 Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA MOK-5526/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2015 | 5040.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA MOK-5526/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00006556956481 | CYNTIA BERNADETE GOMES DA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OGD-0815-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DA USINA SANTANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE MZH-5654 JUNTO AO PSF CIDADE VERDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2015 | 5580.00 | 00006556956481 | CYNTIA BERNADETE GOMES DA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA OGD-0815/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DA USINA SANTANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00078839106472 | LUCIANO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO SETOR DO CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO COM RECEBIMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PSF´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2015 | 4050.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA KHB/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF LIVRAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2015 | 4680.00 | 00002831793416 | JAVAN MANOEL CANDIDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAUT DE PLACA MOI-4942/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LIVRAMENTO/LEROLÂNDIA/LIVRAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA KLG-8904/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFC-0757/PB Á DISPOSIÇÃO DO PSF DE RIBEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000246 | 10/02/2015 | 200000.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMARCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2015 | 4650.00 | 00036908193772 | JOÃO INÁCIO DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNI-7512 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DA USINA SÃO JOÃO NO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E FUNAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2015 | 4650.00 | 00036908193772 | JOÃO INÁCIO DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNI-7512 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DA USINA SÃO JOÃO NO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E FUNAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2015 | 7900.00 | 11191106000136 | BELO OFFICE | VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADES DE SAÚDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00040721396453 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DURANTE (02) DIAS PARA REALIZAÇÃO DE CAPCITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DES SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000252 | 10/02/2015 | 115011.30 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMARCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2015 | 5040.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTE DE PLACA MND-5256 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2015 | 4680.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) VINTE E SEIS DIÁRIAS À R$ 150,00, NA LOCAÇAÕ DO VEICULO DE PLACA NXW-8029 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO SETOR DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2015 | 3300.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VINTE E DUAS (22) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00, EM VEICULO DE PLACA MOT 0195, A DISPOSIÇAÕ DA FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS, NO VALOR DE R$ 150,00, EM VEICULO PALIO DE PLACA KHZ 4301, A DISPOSIÇÃO DO PSF LEROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2015 | 7700.00 | 00008583628483 | NATHALIA RICHELLY CORREIA BRANDÃO | VALOR REFERENTE DESPESA COM 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA, EM VEICULO CAMINHÃO HYUNDAI DE PLACA MZH 5654, A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2015 | 4680.00 | 00079040209472 | JAILTON BATISTA DE MELO | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 180,00 EM VEICULO VAN IMP/MMC L300 DE PLACA MZL 0200/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00076062228434 | LEONILSON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNP-6845/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MMV-6377 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESTINO A TRANSPORTE DE URGÊNCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS PSF'S MASA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFF-1647 A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00007161102456 | JACINTA DE FATIMA MOREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS À (R$ 150,00 ) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQA-3938 À DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CICEROLÂNIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2015 | 3900.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFF-1647 A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2015 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOMICILIAR PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PERIÓDO DE 15/01/2015 À 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2015 | 4500.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOE-7455/PB A DISPOSIÃO DO PSF ODILÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000267 | 10/02/2015 | 89521.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMARCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 5400.00 | 00082052816372 | EVILANIA LINS TENORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITRON PICASSO PLACA NPY-2197/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DE LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 2100.00 | 00049871200463 | ANTONIO NORBERTO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 2100.00 | 00008528130401 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF FLÁVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MCA-8715/PB JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2015 | 950.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (01) UMA TENDA, (02) DOIS CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E SONORIZAÇÃO NO EVENTO AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTANCIA DO USO DO PRESERVATIVO NO PSF´S (IRMÃ CACILDA E MARCOS MOURA) NO DIA 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2015 | 5580.00 | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA MOB-1659/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF CIDADE VERDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN PICASSO DE PLACA NPY-2197 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DE LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2015 | 1900.00 | 00093344309404 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PSF CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2015 | 2400.00 | 00056800797472 | JOSÉ LOPES DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO RETELHAMENTO DO PSF DE MARCOS MOURA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2015 | 2200.00 | 00007613693414 | PAMELA ALVES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00001543269419 | CINTHYA MARIA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2015 | 4680.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMI DE PLACA MOM-5489 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOT-6498 À DISPOSIÇÃO NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2015 | 3150.00 | 00005100302461 | JOSIANNE DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE EMFERMAGEM JUNTO A SECCRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS UNIADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA MNI-7184/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00002237356475 | SILVIA BEATRIZ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOH-3822/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM DESTINO A TRANSPORTE DE URGÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA QFB-2389 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00073938688491 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (260 DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPZ-2040/PB À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2015 | 550.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEDE DA SECREATRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS ) DIÁRIAS A R$ 150,00 , EM VEICULO FOX DE PLACA NPS 3747 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2015 | 5400.00 | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA MOB-1659/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF CIDADE VERDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00008528130401 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00002333499443 | ALEXANDER SOARES DA SILVA | VALOR REFERERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS AO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00006777816445 | RAFAELA PRIMA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00008859860407 | GIORDANO BRUNO SILVA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00004352778478 | EDUARDO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2015 | 1800.00 | 00005500500430 | ROSEMBERG SILVA TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00007345807460 | MARIA IGNES REMÍGIO LOURE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00075438585415 | MARIA DAS GRAÇA SOARES CABRAL | VALOR REREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DA ZOONOSES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00011784572497 | RENAN LUCAS SANTOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2015 | 2236.00 | 00006378589488 | CRISTINA PEREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA VIGILÂNCIA E SAÚDE NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000302 | 20/02/2015 | 22800.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO (KIT DE MONITORIZAÇÃO DO NERVO FACIAL E DISSECTOR)- DESTINADO A PACIENTE MARIA ONEIDE B. DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2015 | 14931.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULO RENAUT CLIO DE PLACA MNI-7184/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2015 | 4650.00 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHÃES MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY-0562/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2015 | 4650.00 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHÃES MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY-0562/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00073938688491 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPZ-2040/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2015 | 152.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2015 | 3000.00 | 00005870438497 | JULIANA RODRIGUES DE MELO. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS E AUDITORIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2015 | 3200.00 | 00030844314854 | FABIO ANDRADE BENICIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2015 | 3600.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (24) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO SIENA DE PLACA KLG-8904 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2015 | 59948.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000314 | 20/02/2015 | 62700.52 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMARCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2015 | 800.00 | 00025152858487 | HÉLIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2015 | 3700.00 | 00009342105432 | MAYKON DOUGLAS COSTA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE MÓVEIS (01) UMA MESA EM L PARA COMPORTAR (06) SEIS MICROCOMPUTADORES COM IMPRESSORAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO MAIS BALCÃO COM PORTA-DOCUMENTOS E CPU´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00023654155472 | MARIA JOSÉ DA SILVA PASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OGE-2110/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2015 | 1800.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2015 | 2200.00 | 00009678483424 | ALLYSSON HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2015 | 2200.00 | 00008417772413 | ANDERSON RENATO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2015 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PERÍODO DE 15/02/2015 A 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2015 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PERÍODO DE 15/12/2014 A 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00008400351444 | DIEGO CARLOS MACENA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE (10) FAIXAS MEDINDO 3,00x0,70- VALOR UND DE (R$ 14,00) TOTAL (R$1.470,00), (20) VINTE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO MEDINDO 0,40x0,15 COM APLICAÇÃO DE FITA DUPLA FACE-VALOR UND (R$ 10,00) TOTAL (R$ 200,00) E (01) PLACA MEDINDO 2,86M² EM METALON COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL TOTAL (R$ 430,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2015 | 1900.00 | 00093344309404 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PSF CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00005321458448 | LIDIANE CRISTINE MIRANDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00007593657418 | MICHELE DOMERINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA AUDITORIA TÉCNICA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00003452927407 | ROGÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000328 | 20/02/2015 | 37027.04 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMARCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000329 | 20/02/2015 | 269913.48 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMARCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2015 | 5580.00 | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA-1659 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF CIDADE VERDE DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00000883508435 | JORGE GUILHERME RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA SEDE PARA OS PSF´S DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLTE/CLASSIC DE PLACA NQD-5468/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-5772 Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2015 | 5200.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 ,EM VEICULO CELTA DE PLACA NQG 9229 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00011322965447 | MATHEUS FERREIRA FERRAZ | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS ) DIARIAS A R$ 150,00, EM VEICULO PALIO FIRE DE PLACA NQJ 0798/PB A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2015 | 95.00 | 24100554000129 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAL ANCA C P REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2015 | 480.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ( DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES MMII) REALIZADO NO PACIENTE JUVENAL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000339 | 20/02/2015 | 70895.00 | 20476533000151 | GLAILSON CORREIA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE MARMINTAS (ALMOÇO E JANTAR) VINSANO ATENDER AS EQUIPES DO SAMU JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 88/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000340 | 20/02/2015 | 1844962.98 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( SIA/SUS, AIH´S /SUS). CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2012. INEXIGIBILIDADE Nº 084/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0000341 | 20/02/2015 | 468627.86 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS INTEGRASUS/IAC. CONFORME AO SEXTO (06) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2014. INEXIBILIDADE Nº 084/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000342 | 20/02/2015 | 3600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO RECURSOS FINANCEIROS DE FONTE MUNICIPAL(CITAR OBJETO OU PROGRAMA) CONFORME O SEXTO (06) TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº 084/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 13232.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 4560.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 188487.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 233938.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2015 | 204401.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2015 | 93320.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2015 | 196895.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 28513.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2015 | 10542.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2015 | 378279.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2015 | 31805.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (PACS - EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2015 | 65868.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2015 | 180065.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2015 | 24302.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2015 | 6258.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 27620.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 29601.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2015 | 995.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2015 | 1437.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (PACS - EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2015 | 33125.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 215018.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 9000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 3900.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFC-0757/PB Á DISPOSIÇÃO DO PSF DE RIBEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 10478.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 130560.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 3900.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA KLG-8904/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-4248 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2015 | 6420.00 | 41119371000174 | JOSE BONOZO PAIVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE PLACA COM ESTURA EM METALON GALVANIZADO E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,70x1,130 COM ILUMINAÇÃO, CONVITES TAMANHO 21x15 PAPEL 230 GRAMAS LAMINADOS, PLACA EM PS COM ADESIVO COM FITA DUPLA FACE MEDINDO30x10, FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PANFLETOS 15x21 COM COUCHER 90g E CARTAZES F-4 48x33 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2015 | 5040.00 | 00008542023587 | VÂNIA GLAUCIA FARIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO NISSAN MARCH DE PLACA OXO-7135 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE CICEROLÂNDIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2015 | 5580.00 | 00008542023587 | VÂNIA GLAUCIA FARIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO NISSAN MARCH DE PLACA OXO-7135 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE CICEROLÂNDIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00017617499434 | SHILLEY TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00017617499434 | SHILLEY TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00005304560442 | PEDRO EMMANUEL S. DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOC-3456/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00078860954487 | EDIJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO PALIO DE PLACA MNL-9131/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00000834891425 | VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2015 | 5040.00 | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA MOB-1659/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF CIDADE VERDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2015 | 5040.00 | 00082052816372 | EVILANIA LINS TENORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO CITRON PICASSO DE PLACA NPY-2197/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DE LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAÕ DA TABELA SUS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MI , NO USUARIO PAULINO RAFAEL DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00051718944420 | MARIA DA FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00051718944420 | MARIA DA FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2015 | 871.42 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST-PB | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGISTA PRESTADOS JUNTO AO PACIENTE JOÃO GABRIEL TRANQUILINO DE OLIVEIRA (MENOR ,DATA DE NASC. 16/06/2009) NA REALIZAÇAÕ DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA+CRANIO REALIZADOS PELA DRA. IEDA GONÇALVES LOPES CRM 2363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00051718944420 | MARIA DA FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO SIENA DE PLACA KLG-8904/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2015 | 6500.00 | 00004639555440 | ERINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 250,00) EM VEÍCULO FIAT/DUCATO MAXCARGO DE PLACA AQC-4951/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2015 | 6500.00 | 00004639555440 | ERINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 250,00) EM VEÍCULO FIAT/DUCATO MAXCARGO DE PLACA AQC-4951/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2015 | 4750.00 | 00004639555440 | ERINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (19) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 250,00) EM VEÍCULO FIAT/DUCATO MAXCARGO DE PLACA AQC-4951/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00071127275453 | ROSILENE HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (20) VINTE DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO PRISMA DE PLACA NQF-9628 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00000834891425 | VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIGILÂNCAI SANITARIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2015 | 5040.00 | 00006556956481 | CYNTIA BERNADETE GOMES DA FONSECA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIÁRIAS À R$ 180,00 EM VEICULO FOX DE PLACA OGD 0815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DA USINA SANTANA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00088517004434 | IGOR TORRES CASTELO BRANCO | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQJ-1234/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQJ-1234/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00000739159470 | UEBER TORRES MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-4035 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00088517004434 | IGOR TORRES CASTELO BRANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SAE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÚDE NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO PSF MARCOS MOURA II, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO PSF MARCOS MOURA II , NO M~ES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00000739159470 | UEBER TORRES MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFD-4035 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2015 | 1977.28 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET E TELEFONE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2015 | 4200.00 | 00042458528449 | ALAIDE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS A (R$ 150,00) EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOU-7166 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DURANTE O PERÍODO DE MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS, NO VALOR DE R$ 150,00, EM VEICULO PALIO DE PLACA KHZ 4301, A DISPOSIÇÃO DO PSF LEROLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2015 | 1575.00 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A (02 E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO EVENTO DE AUDIÊNCIA COM A COORDENADORA GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SÁUDE SIMONE STUDE SALES NO ESTADOS DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 11/03/2015 Á 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00064560031487 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 500.00 | 13195059000124 | PAULO ROBERTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00003412118427 | ROBERTO DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST-PB | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE PAULO HENRIQUE DE SOUZA(MENOR),NO PROCEDIMENTO DE RESSÔNANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO PELA DRA. IEDA GONÇALCES LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2015 | 4680.00 | 00002831793416 | JAVAN MANOEL CANDIDO | VALOR REFERENTA AO PAG. DE 26(VINTE E SEIS )DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 CADA , EM VEICULO VAN RENAUT DE PLACA MOI 4942,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,LIVRAMENTO /LEROLÂNDIA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 150,00) EM VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00001291085459 | BRUNO MONTEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A 26(VINTE E SEIS ) DIARIAS À R$ 150,00, EM VEICULO CELTA DE PLACA MOP 4491/PB À DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE À 26(VINTE E SEIS )DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00,EM VEICULO PRISMA DE PLACA MOP 6563 Á DISPOSIÇAÕ DO SETOR DE IMUNIZAÇAÕ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA KGN-0682/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE ESTA LOCALIZADO O O SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS , NA ALIMENTAÇÃO ,TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DOS DADOS DO (SIOPS) AO 1° BIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2015 | 5400.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 180,00) EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU-6134 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PAR LOCOMOÇÃO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2015 | 5400.00 | 00010454776489 | ILANA LUANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO ONIX DE PLACA NQB-3031 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2015 | 4200.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) REAIS EM VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DURANTE O MÊS DE FEVEREIROO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00007161102456 | JACINTA DE FATIMA MOREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQA-3938/PB Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 296.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 REAIS CADA , NO VEICULO DE PLACA QFC 0757/PB À DISPOSIÇÃO DO PSF DE RIBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A 26(VINTE E SEIS ) DIARIAS A R$ 150,00 CADA ,NO VEICULO DE PLACA NPW 4974 ,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2015 | 100000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 623.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 0.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE COBRANÇA DE JUROS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2015 | 7985.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2015 | 3600.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO DIARIAS) NO VALOR DE R$ 150,00 ,EM VEICULO DE PLACA NQF -9628 , A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2015 | 4650.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA ) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,NO VEICULO DE PLACA NQD 1618/PB ,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO SAE NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO HIV SIFILIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2015 | 1400.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) FITA POLIÉSTER ( BOBINA TÉRMICA 80 X40) DESTINADO A DIVISÃO DE REGULAÇÃO, CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00011322965447 | MATHEUS FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$150,00) EM VEÍCULO PÁLIO FIRE DE PLACA NQJ-0798 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2015 | 16.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRERENTE DECORRENTE DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2015 | 5040.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTE DE PLACA MND-5256 Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, EM VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF 1647, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2015 | 9800.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO Nº 41 CENTRO-SANTA RITA/PB DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂCIA SANITARIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 517/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0000451 | 02/03/2015 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS INTEGRASUS/IAC. CONFORME AO SEXTO (06) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2014. INEXIBILIDADE Nº 084/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2015 | 18876.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | IMPORTE O PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2015 | 13477.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | IMPORTE O PAGAMENTO DO PASEP DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2015 | 20694.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL PARA O FMS, EM FACE DO PAGAMENTO DO PASEP (1%), DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO "31/12/2014", CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2015 | 32360.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | Importe relativo a Transferências Contábil para o Fundo Municipal de Saúde para pagamento do PASEP 1%, correspondente a competência de Janeiro de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2015 | 3900.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8135 À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2015 | 3900.00 | 00032191501877 | IVETE ALEXANDRE NUNES BARROS | VALOR REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 CADA EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPS 6490/PB , A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2015 | 3900.00 | 00002783068451 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 (VIENTE E SEIS ) DIARIAS Á R$ 150,00 CADA , EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFE 0755 Á DISPOSIÇAÕ DO SETOR DE VACINAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2015 | 2500.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO CONSERTO E RESTAURAÇAÕ HIDRAULICAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2015 | 3900.00 | 00073938688491 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 CADA , EM VEICULO GOL DE PLACA NPZ 2040/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2015 | 3900.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA EM VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 8657 , À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000468 | 09/03/2015 | 18712.74 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2015 | 2183.14 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2015 | 5402.09 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2015 | 3000.00 | 00011784572497 | RENAN LUCAS SANTOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À VIGILANCIA EM SAÚDE NA AREA DE COMBATE Á DENGUE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2015 | 7000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS ) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 6838 A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAI DE SAÚDE PRA O TRANSPORTE DE USUARIOS PRA FUNAD ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2015 | 9196.37 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2015 | 2375.38 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AREA EM FAVOR DO SECRETRIO DE SAÚDE ( DEMOCRITO OLIVEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2015 | 5400.00 | 00051908735449 | IVAN TEIXEIRA COSTA | REFERENTE A 30 ( TRINTA) DIARIAS Á R$ 180,00 CADA, EM VEICULO DE GOLF DE PLACA OEZ 1465 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO PSF DE FORTE VELHO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2015 | 3990.00 | 18470127000130 | TAVI RIBEIRO 01885594186 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM (IDA E VOLTA) DESTINADO AOS SERVIDORES (MERCIA HELENA BARBOSA, SUILAN ALVES DE FARIAS E ANNA PAULA DA N. MEDEIROS COSTA) AS QUAIS VÃO REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT RITA/PB NOS DIAS 24,25,26,27 DEMARÇO/2015 NO EVENTO-CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00001128489406 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , NA VIGILÂNCIA SANTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2015 | 2100.00 | 00072724650425 | EDMILSON SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2015 | 2200.00 | 00026321149420 | MAURA ANTAS FLORENTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2015 | 740.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | REFERENTE AO EXAME DOPLER COLORIDO DOS MIDE , REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2015 | 854.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2015 | 7931.10 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2015 | 5580.00 | 00005808006449 | MARCEDONIO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA MOB-1659/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF CIDADE VERDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2015 | 7000.00 | 00004639555440 | ERINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 250,00) EM VEÍCULO FIAT/DUCATO MAXCARGO DE PLACA AQC-4951/PB Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2015 | 4050.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | REFERENTE A 27 (VINTE E SETE DIARIAS) A R$ 150,00 REAIS, NO VEICULO DE PLACA QFC 0757/PB , A DISPOSIÇÃO DO PSF DE RIBEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2015 | 5400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | REFERENTE A 30 ( TRINTA) DIARIAS , NO VALOR DE R$ 180,00 REAIS , NO VEICULO DE PLACA NXW 8029 , A DISPOSIÇÃO DO ZOONOSES , JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2015 | 2100.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 9SETE ) TENDAS , SONORIZAÇÃO E MINI TRIO PARA EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2015 | 4650.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO GAMNEOT DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS A R$ 150,00 CADA , NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NMD 5522/PE A SERVIÇOS DO PSF DA USINA MIRIRI ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2015 | 4000.00 | 00006556956481 | CYNTIA BERNADETE GOMES DA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2015 | 5040.00 | 00098214292468 | VINICIUS MENDONÇA DA COSTA E SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO ONIX DE PLACA QFO-6590 A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2015 | 1800.00 | 00005500500430 | ROSEMBERG SILVA TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2015 | 4050.00 | 00078860954487 | EDIJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (27) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) CADA EM VEÍCULO PALIO DE PLACA MNL-9131/PB Á DISPOSIÇÃO DO PSF DE LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2015 | 2200.00 | 00005440418440 | AGUIDA DUARA SANTOS DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2015 | 2200.00 | 00005440418440 | AGUIDA DUARA SANTOS DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000497 | 18/03/2015 | 220002.57 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000498 | 18/03/2015 | 70000.00 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMNENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2015 | 5580.00 | 00006484183406 | LENILSON ROZENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MYE-4209/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DSAÚDE NO PSF DA UNISNA SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2015 | 5040.00 | 00006484183406 | LENILSON ROZENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MYE-4209/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DSAÚDE NO PSF DA UNISNA SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2015 | 1992.00 | 18470127000130 | TAVI RIBEIRO 01885594186 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE (03) DIAS, DESTINADO AOS SERVIDORES (MERCIA HELENA BARBOSA, SUILAN ALVES DE FARIAS E ANNA PAULA DA N. MEDEIROS COSTA) AS QUAIS VÃO REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT RITA/PB NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO/2015 NO EVENTO-CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00079787355400 | CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF´s DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00009319658455 | LEANDERSON GOMES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA QFB-289 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00002237356475 | SILVIA BEATRIZ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOH-3822/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO RENAUT DE PLACA MNI-7184 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO MERIVA DE PLACA NQJ-1234 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) EM VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00009342105432 | MAYKON DOUGLAS COSTA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2015 | 5400.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000512 | 20/03/2015 | 37440.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00010841909407 | CARLOS EDUARDO MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00010841909407 | CARLOS EDUARDO MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-5772 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 À DISPOSIÇÃO DO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS A (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8135 Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MCA-8715/PB JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2015 | 4680.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENÓRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO CITROEN PICASSO DE PLACA NPY-2197/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DE LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2015 | 4860.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO CINTRON PICASSO DE PLACA NPY-2197/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DE LIVRAMENTO CORRESSPONDENE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOE-7455/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF ODILÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFG-3450 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2015 | 4650.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) E VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2015 | 4650.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFG-3450 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00009678483424 | ALLYSSON HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2015 | 1900.00 | 00003774366403 | WEVERTON DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILANCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2015 | 2200.00 | 00000883508435 | JORGE GUILHERME RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILANCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2015 | 1900.00 | 00000871181495 | ANNA PRISCILLA MORAIS LINS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DAS VACINAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2015 | 5040.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOR TRANSIT A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA (HEMODIÁLISE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, EM VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA MOT 0195 , A DISPOSIÇÃO DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2015 | 4650.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA ) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS CADA, NO VEICULO DE PLACA NQD 1618/PB ,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2015 | 2800.00 | 00075989085400 | MARCIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) COFEE BREAK, COM VALOR DE R$ 14,00 CADA, PARA OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2015 | 4638.49 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMNETO DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2015 | 2800.00 | 00075989085400 | MARCIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) COFEE BREAK, COM VALOR DE R$ 14,00 CADA, NO LANÇAMENTO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA PARA OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000536 | 20/03/2015 | 22600.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2015 | 4680.00 | 00002831793416 | JAVAN MANOEL CANDIDO | VALOR REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 REAIS CADA , EM VEICULO DE PLACA MOI 4942/PB ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,LIVRAMENTO/LEROLANDIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00004363494425 | ENILDA SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILANCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000539 | 20/03/2015 | 63250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00004363494425 | ENILDA SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILANCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00078966221491 | OZAIR OZIEL FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00078966221491 | OZAIR OZIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILÂNCIA EN SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00078966221491 | OZAIR OZIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VIGILÂNCIA EN SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2015 | 1900.00 | 00000871181495 | ANNA PRISCILLA MORAIS LINS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DAS VACINAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2015 | 1900.00 | 00000871181495 | ANNA PRISCILLA MORAIS LINS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DAS VACINAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00028815858415 | MARIA DA PENHA ALVES DE MENEZES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00028815858415 | MARIA DA PENHA ALVES DE MENEZES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2015 | 4680.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMI DE PLACA MOM-5489 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2015 | 1260.00 | 00076060489400 | SUILAN ALVES DE FARIAS DANTAS | VALOR REFERENTE A (04) DIÁRIAS À (R$ 315,00) DESTINADO A SERVIDORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB REPRESENTAR NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO/2015 A CONFERÊNCIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM BRASILÍA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2015 | 1260.00 | 00004227424496 | MERCIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A (04) DIÁRIAS À (R$ 315,00) DESTINADO A SERVIDORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB REPRESENTAR NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO/2015 A CONFERÊNCIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM BRASILÍA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2015 | 1260.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOVBREGA M. COSTA | VALOR REFERENTE A (04) DIÁRIAS À (R$ 315,00) DESTINADO A SERVIDORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB REPRESENTAR NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO/2015 A CONFERÊNCIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM BRASILÍA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2015 | 15176.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2015 | 3690.00 | 00090040538400 | PEDRO FLORENCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO (90) ALMOÇO SENDO (18) POR DIA DURANTE 05 DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$23,00 E FORNECIMENTO DE (180) LANCHES AO DIAS PARA (18) PESSOAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00 DESTINADO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS EM HIV/SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE A 28 (VINTE E OITO ) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS CADA, NO VEICULO DE PLACA MOE 7455/PB, A DISPOSIÇÃO DO PSF DE ODILÂNDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2015 | 4050.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 27 (VINTE E SETE ) DIARIAS ,NO VALOR R$ 150,00 REAIS ,NO VEICULO DE PLACA NPZ 4030/PB A DISPOSIÇAÕ DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,PRA O TRANSPORTES DE PACIENTES PARA HEMODIÀLISE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2015 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL IAC- INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000557 | 20/03/2015 | 28995.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2015 | 3186.56 | 18470127000130 | TAVI RIBEIRO 01885594186 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM (IDA E VOLTA) DESTINADO AOS SERVIDORES (KARINA KISSIA COSTA SANTOS, MARIA DO SOCORO ALVES DE MENESES, ) AS QUAIS NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO/2015 PARTICIPAR NO EVENTO-CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2015 | 1608.00 | 18470127000130 | TAVI RIBEIRO 01885594186 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE (03) DIAS, DESTINADO AOS SERVIDORES (KARINA KISSIA COSTA SANTOS, MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENESES) AS QUAIS NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO/2015 NO EVENTO-CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2015 | 1575.00 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2015 | 945.00 | 00075368536453 | MARIA DAS GRAÇAS C. A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A (03) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA A PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRORREGIONAL NORTE E NORDESTE SOBRE DENGUE E CHIKUNGUNYA NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2015 | 84449.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2015 | 60500.00 | 00004215434424 | ALMIR GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB COMARCA DE SANTA RITA DA 5º VARA CIVIL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 12778320138150331 AUTOR ALMIR GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2015 | 2400.00 | 00004215434424 | ALMIR GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB COMARCA DE SANTA RITA DA 5º VARA CIVIL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 12778320138150331 AUTOR ALMIR GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2015 | 4650.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFG-3450 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2015 | 4650.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NPZ-9535/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NPZ-9535/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NPZ-9535/PB A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2015 | 4680.00 | 00079040209472 | JAILTON BATISTA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO VAN IMP/MMC L300 DE PLACA MZL-0200/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2015 | 4874.00 | 15448544000198 | LAERCIO ROZENDO DA SILVA 97871680404 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMATIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00005040150440 | YANI GLAZIELLI TEOTONIO B. DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF´S FLAVIO MAROJA E BARÃO DO ABIAY DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2015 | 4500.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) EM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOE-7455/PB A DISPOSIÃO DO PSF ODILÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00020666349487 | JOSÉ ROBERTO CAMELO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-2656/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2015 | 5580.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31(TRINTA E UMA ) DIARIAS , NO MVALOR DE R$ 180,00 REAIS, NO VEICULO DE PLACA NPU 6134, A DISPOIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2015 | 5580.00 | 00010454776489 | ILANA LUANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (31) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO ONIX DE PLACA NGB-3031 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2015 | 151.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2015 | 4050.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 REAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA OGB 2117 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQD 5468/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2015 | 950.00 | 00010721337414 | DAYANN HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS PSF'S : MARCOS MOURA I , IRMÃ CACILDA , BOA VISTA , E JARDIM EUROPA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2015 | 3900.00 | 00033850240487 | IRAQUITAN RAMOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, EM VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFA 8905/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00006383228471 | WILLIAN GABRIEL P. BARBALHO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA) DURANTE O MÊS DE MARÇO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2015 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARAES | VALOR REFERENTE DESPESA COM 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, EM VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQJ 7617, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2015 | 1300.00 | 00003094564445 | JANAINA FERNANDA VAZ DE CASTRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE ADELI GOMES PINTO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2015 | 4737.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2015 | 206663.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2015 | 66435.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2015 | 132331.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2015 | 32936.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2015 | 4136.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2015 | 95805.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2015 | 383165.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2015 | 33039.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2015 | 64318.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2015 | 192025.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2015 | 26048.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2015 | 29684.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2015 | 32688.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2015 | 11053.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2015 | 11702.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2015 | 177350.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2015 | 201328.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2015 | 32825.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2015 | 250800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS-CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2015 | 6638.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2015 | 102160.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-CONTRATOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2015 | 1900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MIE NO USUÁRIO ANTONIO GALDINO DOS SANTOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2015 | 7800.00 | 00052637379472 | KATIA VIANA GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE REFORMA DE CADEIRAS, ESTOFADOS E MACAS EM (18) PSF´S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS , NA ALIMENTAÇÃO ,TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DOS DADOS DO (SIOPS) AO 2° BIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00050443712468 | MARIA DO CARMO MAURICIO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00015140580497 | HOSANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIGILÂNCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00001052767400 | ANDREA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2015 | 4650.00 | 00042458528449 | ALAIDE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOU-7166/PB NO ROTEIRO NA USINA MIRIRI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00048184012772 | JOSÉ HONORATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE PSF´s JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000618 | 01/04/2015 | 75020.90 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2015 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00015140580497 | HOSANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00015140580497 | HOSANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000622 | 01/04/2015 | 15092.71 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00050443712468 | MARIA DO CARMO MAURICIO DANTAS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00050443712468 | MARIA DO CARMO MAURICIO DANTAS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2015 | 7994.40 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (04) UM ATOMIZADOR COSTAL GUARANY Uvb DESTINADO PARA A UTILIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2015 | 1750.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (2.00) CARTÕES DE VISITA COM VERNIZ LOCALIZADO, CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, 4912 E 4915 PERSONALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE ESTA LOCALIZADO O O SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2015 | 801.23 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2015 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO MÊS DE ABRIL/2015 DA CASA ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO SAE NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO HIV E SÍFILIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2015 | 132.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2015 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2015 | 3900.00 | 00000739159470 | UEBER TORRES MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DDE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFD-4035 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2015 | 5580.00 | 00001623549400 | PAULO HENRIQUE SANTOS VELOSO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$180,00) EM VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-8598/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2015 | 5580.00 | 00082668515491 | LINDECLEIDE FRANCELINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$180,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA MON-4124/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE CICEROLÂNDIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2015 | 5580.00 | 00034318747468 | MARISTELA DE BARROS PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (31) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO SANDEIRO DE PLACA OGB-2733/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2015 | 5040.00 | 00034318747468 | MARISTELA DE BARROS PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (28) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO SANDEIRO DE PLACA OGB-2733/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2015 | 5580.00 | 00034318747468 | MARISTELA DE BARROS PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS (31) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO SANDEIRO DE PLACA OGB-2733/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2015 | 5040.00 | 00023808420430 | SEVERIN0 TRAJANO DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO FOX DE PLACA QFF-4747 A DISPOSIÇÃO DO PSF DE LEROLÂNDIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2015 | 5580.00 | 00023808420430 | SEVERIN0 TRAJANO DE FARIAS FILHO | VVALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO FOX DE PLACA QFF-4747 A DISPOSIÇÃO DO PSF DE LEROLÂNDIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00020412584468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊ DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2015 | 561.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0000645 | 01/04/2015 | 327600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITLAR) DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2015 | 20095.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP 1% (HUM POR CENTO) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO "31/03/2015", CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2015 | 2246.70 | 10247764000130 | KODIAK COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000648 | 01/04/2015 | 30029.90 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0000649 | 01/04/2015 | 23000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1 EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO CONTRATO 207/2014. | 00112014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2015 | 2500.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TÔNES (12A, 85A) E TONER SAMSUG (3050), DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2015 | 14304.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE PINTURA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SAPO REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA E OUTROS NO PSF IRMÃ CACILDA EM MARCOS MOURA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB. | 00132014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00004594078486 | GEALDO MAGELA COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000654 | 01/04/2015 | 10821.32 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE CONSULTORIA A PORTADORES DE DST/AIDS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00004594078486 | GEALDO MAGELA COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE CONSULTORIA A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00001858651433 | CARLOS ANTONIO LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPNHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00001858651433 | CARLOS ANTONIO LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPNHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00001858651433 | CARLOS ANTONIO LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPNHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00020598432434 | MARIA BERNADETE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊ DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00020412584468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊ DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000662 | 01/04/2015 | 100040.64 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 001002012 | 0000663 | 01/04/2015 | 27846.45 | 06879669000181 | URTIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA EM CICEROLÂNDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00050390899453 | JOÃO BENTO FERNANDES FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 001002012 | 0000665 | 01/04/2015 | 5119.35 | 06879669000181 | URTIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA EM ODILÂNDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2015 | 4200.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUT. E MADEIRAS PERSONALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000667 | 01/04/2015 | 30054.52 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000668 | 01/04/2015 | 100117.95 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000669 | 01/04/2015 | 26259.22 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000670 | 01/04/2015 | 21062.13 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2015 | 10173.73 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL, ALCOOL E DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2015 | 5040.00 | 00082668515491 | LINDECLEIDE FRANCELINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA MON-4124/PB À DISPOSIÇÃO DO PSF DE CICEROLÂNDIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2015 | 7242.49 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL, DIESEL S-10)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2015 | 7840.00 | 00097871680404 | LAERCIO ROZENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 280,00) EM VEÍCULO CAMINHONETE/ FURGÃO DE PLACA EMX-2557/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2015 | 7280.00 | 00097871680404 | LAERCIO ROZENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 280,00) EM VEÍCULO CAMINHONETE/ FURGÃO DE PLACA EMX-2557/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2015 | 6270.93 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL, DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2015 | 809.03 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2015 | 5580.00 | 00003464171477 | DEMETRIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA NQF-6577/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2015 | 5580.00 | 00003464171477 | DEMETRIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA NQF-6577/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2015 | 5040.00 | 00003464171477 | DEMETRIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS A (R$ 180,00) EM VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA NQF-6577/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2015 | 2200.00 | 00007345809404 | MARGARIDA REMÍGIO LOURENÇO DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL AOS PORTADORES DE HIV-AIDS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2015 | 2200.00 | 00007345809404 | MARGARIDA REMÍGIO LOURENÇO DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL AOS PORTADORES DE HIV-AIDS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2015 | 2200.00 | 00007345809404 | MARGARIDA REMÍGIO LOURENÇO DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL AOS PORTADORES DE HIV-AIDS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00028815858415 | MARIA DA PENHA ALVES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00073938688491 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHEMTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00073938688491 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHEMTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00073938688491 | MARIA LUCENA DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHEMTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00004464062440 | PEDRO BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00004464062440 | PEDRO BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00004464062440 | PEDRO BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00010841909407 | CARLOS EDUARDO MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA DENGUE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2015 | 5580.00 | 00001148899456 | MICHELY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFH-0048/PB JUNTO AO PSF DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2015 | 7840.00 | 00097871680404 | LAERCIO ROZENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 280,00) EM VEÍCULO CAMINHONETE/ FURGÃO DE PLACA EMX-2557/PB Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2015 | 4500.00 | 00036908193772 | JOÃO INÁCIO DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MNI-7512 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO O ROTEIRO DA USINA SÃO JOÃO NO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E FUNAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00011125388447 | LEANDRO MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO PSF DO LOTEAMENTO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2015 | 17773.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00004594078486 | GEALDO MAGELA COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE CONSULTORIA A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00020598432434 | MARIA BERNADETE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CAMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00050390899453 | JOÃO BENTO FERNANDES FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00082665230453 | ROSIANE SABINHO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2015 | 520.00 | 13195059000124 | PAULO ROBERTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2015 | 5580.00 | 00007094217455 | DANIEL VIRGINIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 180,00) EM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA PFD-8566/PB COM ROTEIRO DE CICEROLÂNDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2015 | 799.02 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO TERMO DE EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00003774366403 | WEVERTON DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00003774366403 | WEVERTON DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00011784572497 | RENAN LUCAS SANTOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À VIGILANCIA EM SAÚDE NA AREA DE COMBATE Á DENGUE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE MARÇO /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00001623549400 | PAULO HENRIQUE SANTOS VELOSO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHEMENTO DE PACIENTES COM HIV PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2015 | 37800.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | VALOR REFERENTE DESPESA COM CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO COMO TEMA: CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA HIV/SÍFILIS e HEPATITES VIRAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2015 | 2672.26 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2015 | 10921.85 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL, DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2015 | 7204.31 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL, DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00020598432434 | MARIA BERNADETE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊ DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00020412584468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE DST/AIDS NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2015 | 84000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CAMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2015 | 5580.00 | 00082668515491 | LINDECLEIDE FRANCELINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$180,00) EM VEÍCULO CELTA DE PLACA MON-4124/PB A DISPOSIÇÃO DO PSF DE CICEROLÂNDIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2015 | 14300.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JUAREZ TÁVORA N°466 CENTRO-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAE-SERVIÇO DE ASSSISTENCAI ESPECIALIZADA EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. CONFORME CONTRATO N° 059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00002880922445 | ANSELMO CONRADO RENOVATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00093344309404 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00002880922445 | ANSELMO CONRADO RENOVATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00090040538400 | PEDRO FLORENCIO DE LIMA | VALORE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00090040538400 | PEDRO FLORENCIO DE LIMA | VALORE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00070259922404 | TAYANNE ROFBERTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00003469201404 | NIVANIA RAMOS DA CRUZ LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS NO SAE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2015 | 1700.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A PORTADORES DE CONSULTORIA A PORTADORES DE DST/AIDS NO SAE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00005440418440 | AGUIDA DUARA SANTOS DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIRANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000728 | 20/04/2015 | 31750.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000729 | 20/04/2015 | 25400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00082665230453 | ROSIANE SABINHO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA A PORTADORES DE HIV/SIFILIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000731 | 20/04/2015 | 15120.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00015140580497 | HOSANA MEDEIROS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2015 | 12295.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2015 | 28009.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2015 | 193691.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2015 | 205014.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2015 | 202535.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2015 | 91481.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2015 | 212323.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2015 | 34593.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2015 | 11121.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2015 | 382831.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2015 | 4500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2015 | 33911.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2015 | 74501.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2015 | 308577.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2015 | 26870.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2015 | 10108.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2015 | 239965.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2015 | 33212.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2015 | 34872.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2015 | 81744.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2015 | 3941.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3.032) VALES TRANSPORTES À (R$ 1.30) PARA (52) ACE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL QUE DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE SUA RESIDÊNCIANO CONTROLE DAS ENDEMIAS NO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00065776836468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO CAP´S DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2015 | 820.00 | 00060184809487 | CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2015 | 820.00 | 00060184809487 | CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2015 | 1700.00 | 00014486851846 | JOSEFA SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NO PSF DE LOTEAMENTO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00005040150440 | YANI GLAZIELLI TEOTONIO B. DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF´s FLAVIO MAROJA E BARÃO DO ABIAY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2015 | 2650.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2015 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2015 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTÁ LOCALIZADA O SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2015 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTÁ LOCALIZADA O SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2015 | 346.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2015 | 429.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000807 | 04/05/2015 | 15091.09 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2015 | 3078.00 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.026) VALES TRANSPORTES À (R$ 3.00) PARA VALES-TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDICÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC´S EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2015 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2015 | 124.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2015 | 127.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF- ALDENY MONTENEGRO. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2015 | 159.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000815 | 04/05/2015 | 48650.30 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2015 | 636.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2015 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA O SETOR DE ZOONOSES. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2015 | 1.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DE Nº 341, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2015 | 5600.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | VALOR REFERENTE DESPESA COM 28 (VINTE E OITO) DIARIAS A R$ 200,00 EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMX 6493/PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2015 | 5600.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE DESPESA COM 28 (VINTE E OITO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 6838 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PSF CELESTE RIBEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003755464489 | JEAN CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PSF CELESTE RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000823 | 04/05/2015 | 33244.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGEM, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2015 | 5877.90 | 04079503000155 | MAFECOL COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECISSEDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2015 | 1050.00 | 00007530893432 | MARILIA GABRIELLA DOS SANTOS FALCAO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00007094217455 | DANIEL VIRGINIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2015 | 1552.66 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2015 | 21250.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNTO DO PASEP DA SAÚDE (1%), CORREPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2015 | 5200.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM VEICULO CELTA DE PLACA NQG 9229 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HEMODIÁLISE), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2015 | 4650.00 | 00002280148404 | ERIBERTO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) EM VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNR 5506/PB A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE URTIGA E ATERRO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000768 | 04/05/2015 | 44203.13 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000769 | 04/05/2015 | 73021.68 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000770 | 04/05/2015 | 72031.12 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000771 | 04/05/2015 | 30312.90 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2015 | 7697.39 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL E DIESEL S-10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2015 | 6861.26 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000774 | 04/05/2015 | 68023.05 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00004023731463 | RENATO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PSF II DE MARCOS MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (08) TENDAS PARA ABRIGAR AS AMBULÂNCIAS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO ESTÁDIO TEIXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2015 | 3062.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.356) VALES TRANSPORTES À (R$ 1.30) PARA (97) VALES-TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDICÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2015 | 330.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2015 | 165.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CÓRNE DE AMBOS OS OLHOS REALIZADO NA PACINETE VALDETE FRANCISCA DE MORAIS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00047258977449 | JOSÉ UBIRAJARA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A DEPENDENTES QUIMÍCOS EM VARZEA NOVA NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00047258977449 | JOSÉ UBIRAJARA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A DEPENDENTES QUIMÍCOS EM VARZEA NOVA NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00047258977449 | JOSÉ UBIRAJARA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A DEPENDENTES QUIMÍCOS EM VARZEA NOVA NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00047258977449 | JOSÉ UBIRAJARA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A DEPENDENTES QUIMÍCOS EM VARZEA NOVA NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00005136122463 | GIDIONNE DO REGO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00048465836434 | LUIZA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00048465836434 | LUIZA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00076011305415 | ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00076011305415 | ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2015 | 1654.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO A AQUISIÇÃODE 24 LITROS DE CLORETO DE POTÁSSIO 20%, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ZOONOSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00030866363866 | JOSÉ FERNANDO FAUSTINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2015 | 1496.83 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DO PLANO DE TELEFONIA E INTERNET GLOBAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2015 | 315.73 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2015 | 270.45 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00030866363866 | JOSÉ FERNANDO FAUSTINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00017617499434 | SHILLEY TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2015 | 2250.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 8135 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2015 | 5400.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE DESPESA COM 30 (TRINTA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 EM VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA NPU 0593 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2015 | 65.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2015 | 294.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF- ALDENY MONTENEGRO. REFERÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2015 | 1260.00 | 00012845027400 | RISOMAR DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2015 | 1260.00 | 00012845027400 | RISOMAR DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2015 | 5580.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE DESPESA COM 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 EM VEICULO KOMBI DE PLACA OFG 9774 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (HEMODIALISE) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2015 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA RESPITÓRIA DOMICILIAR USADO NO PERÍODO DE 15/04/2015 Á 15/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2015 | 616.58 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000859 | 12/05/2015 | 383564.56 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS (08/12) OITO DOZE AVOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN, MOTOCICLETA, PICK-UP, VAN, ÔNIBUS E CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2015 | 2700.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE (10 TONER-12A) E (25 TONER-85A) DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000861 | 12/05/2015 | 11715.46 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2015 | 2552.90 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.042) VALES TRANSPORTES À (R$ 2.45) PARA VALES-TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDICÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC´S EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2015 | 129.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2015 | 286.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF- ALDENY MONTENEGRO. REFERÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF- ALDENY MONTENEGRO. REFERÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2015 | 21013.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2015 | 850.00 | 09249137000159 | CONSELHO REG. DE CONT. DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES DE EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SINCASP – SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 15 À 17 DE JULHO DE 2015, AUDITÓRIO “CELSO FURTADO”, SITUADO A RUA GERALDO VON SOHSTEN, 147, JAGUARIBE - TCE/PB, JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000871 | 20/05/2015 | 11742.56 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000872 | 20/05/2015 | 10989.44 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2015 | 11244.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2015 | 190189.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2015 | 175426.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2015 | 31307.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2015 | 29212.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2015 | 184201.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2015 | 4173.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2015 | 32834.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2015 | 63417.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2015 | 9556.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2015 | 33486.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2015 | 121977.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2015 | 412042.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2015 | 38329.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2015 | 54870.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2015 | 166215.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2015 | 6372.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2015 | 61592.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2015 | 30420.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2015 | 209004.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2015 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2015 | 11132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2015 | 6638.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2015 | 101392.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2015 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2015 | 300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (HORAS EXTRAS) DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2015 | 8400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2015 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2015 | 16460.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2015 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER COLORIDO VENOSO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE GENILDA MARIA ALVES RAMOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00008170546427 | SIBELY COELHO URBANO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00004873946409 | LAISA DE ANDRADE MACIEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00008170546427 | SIBELY COELHO URBANO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00004873946409 | LAISA DE ANDRADE MACIEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00008170546427 | SIBELY COELHO URBANO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00003609887419 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF IRMÃ CACILDA EM MARCOS MOURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2015 | 3300.00 | 00005731138400 | CLEITON FELIX VIEGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE REFORMAS NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ( MARCOS MOURA I, JARDIN EUROPA I, IRMÃ CACILDA) E SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2015 | 800.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA E BOBINA DE IGINIÇÃO NO VEÍUCLO DE PLACA NQI/4412/ PB AMBULÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2015 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOTICA POR IMAGEN | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET-CT NA PACIENTE MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 0003684-732014.815.0331 DA 5ª VARA MISTA DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00011070390453 | MARIA JOSE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO PSF CELESTE RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00025095510430 | CELIA MARIA SILVA MACENA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO PSF TEIXEIRA DE VASCONCELOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00014428644434 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO PSF PAULO VI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2015 | 12980.97 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2015 | 50400.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | VALOR REFERENTE DESPESA COM CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO COMO TEMA: CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA HIV/SÍFILIS e HEPATITES VIRAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2015 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2015 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2015 | 2242.00 | 00001094020303 | ARICESA GERLIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2015 | 2242.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2015 | 2242.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2015 | 2242.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2015 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2015 | 453.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2015 | 2900.00 | 00005256699490 | LUCIVANIA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE ESTA LOCALIZADO O O SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2015 | 11880.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO N° 18-CENTRO- SANTA RITA/PB.DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PADRE PAULO KOELEN.CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO N° 117/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2015 | 93.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2015 | 2900.00 | 00005256699490 | LUCIVANIA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2015 | 460.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO FUNDO DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO 1° QUADRIMESTRE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2015 | 900.00 | 00003485976490 | ATEMILSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VARZEA NOVA III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2015 | 900.00 | 00003485976490 | ATEMILSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VARZEA NOVA III, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2015 | 900.00 | 00003485976490 | ATEMILSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VARZEA NOVA III, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2015 | 3500.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MOTOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 8935/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, SONORIZAÇÃO E TENDAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000948 | 01/06/2015 | 18010.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERICÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002733116460 | LINDERMAN DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002733116460 | LINDERMAN DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2015 | 788.00 | 00000948387475 | JOSEANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAÚDE ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001059087464 | JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAÚDE ANA VIRGÍNIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000953 | 01/06/2015 | 7505.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2015 | 3900.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS A R$ 300,00 EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW 4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000955 | 01/06/2015 | 7125.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000956 | 01/06/2015 | 17004.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00010424176440 | IGOR DE ALMEIDA FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF MASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2015 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RESPITATÓRIA NO PERÍODO DE 15/05/2015 À 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2015 | 11771.37 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2015, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2015 | 1400.00 | 00003609887419 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF IRMÃ CACILDA EM MARCOS MOURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2015 | 1900.00 | 00000846665441 | LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2015 | 7850.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A CAL, E A ÓLEO ESMALTE SINTETICO, RETELHAMENTO, REBOCO EM PAREDES, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, CALHA DE CIMENTO E LIMPEZA GERAL NA ÁREA ATÉ 1400 METROS QUADRADOS, REALIZADO NO CAPS II, LOCALIZADO EM CASTANHEIRO - VÁZEA NOVA - SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00041470810883 | EDUARDO MEIRELLES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00041470810883 | EDUARDO MEIRELLES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000975 | 10/06/2015 | 35000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO (7/12) SETE DOZE/AVOS CONFORME (1º) TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/06/2015 | 350000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA CONTRA PARTIDA PARA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONSTANTE NA CLAUSULA 10.3 (PROGRAMA FINANCEIRO DO CONVÊNIO 01/2015 PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/06/2015 | 1640197.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, CONSTANTES NA CLAÚSULA 10.3 (PROGRAMÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO DE Nº 001/2015) PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/06/2015 | 3920000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM (SIA/AIH´S) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS CONFORME CONSTANTES NA CLAÚSULA 10.3 (PROGRAMÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO DE Nº 001/2015) PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/06/2015 | 576445.94 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DAS AIH'S/SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/06/2015 | 108509.25 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015, CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2015 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO / IAC / INTEGRASUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2015 | 300.00 | 00079723713420 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2015 | 150.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2015 | 150.00 | 00059408960220 | ANDRESSON OLIVEIRA CARVALHO | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2015 | 150.00 | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000987 | 18/06/2015 | 11736.77 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/06/2015 | 63789.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E SER REALIZADO NO PERÍODO 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2015 | 11252.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2015 | 5301.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2015 | 87698.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2015 | 54002.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2015 | 66435.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2015 | 34390.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2015 | 10767.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2015 | 99143.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2015 | 316317.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2015 | 36139.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2015 | 62408.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2015 | 191289.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2015 | 20913.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2015 | 2640.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2015 | 11445.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2015 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2015 | 26101.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2015 | 165478.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2015 | 169687.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2015 | 238090.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2015 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2015 | 99893.19 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2015 | 476093.32 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FATURAMENTO DAS AIH'S/SUS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2015 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO / IAC / INTEGRASUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2015 | 20226.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2015 | 105000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (FAEC)- PROGRAMA DE CIRURGIA ELTIVAS, CONSTANTES NA CLAÚSULA 10.3 (PROGRAMA FINANCEIRO DE CONVÊNIO DE Nº 001/2015) PARA ATENDER AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2015 | 2338.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE ( ESTATUTARIO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2015 | 2240.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE PSF-BUCAL-ESTATUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2015 | 4847.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF-CONTRATOS ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2015 | 22870.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2015 | 187371.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2015 | 6638.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2015 | 102160.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2015 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2015 | 36504.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00009258999410 | BIANCA GOMES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2015 | 1920.00 | 00013214772449 | MARIA CARMEN DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZANDO PALESTRAS EDUCATIVAS. REFERENCIA MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2015 | 4500.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (URETEROLITOTRIPSIA + DUPLO J), NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA L. DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001031 | 01/07/2015 | 42604.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001032 | 01/07/2015 | 35717.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERICÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001033 | 01/07/2015 | 59827.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001034 | 01/07/2015 | 40173.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS , NA ALIMENTAÇÃO ,TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DOS DADOS DO (SIOPS). REFERENTE AO 03° BIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2015 | 740.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERIL C/ TAJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ML S/TIOSSULFATO DE SÓDIO CX C/500 UND, DESTINADOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2015 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAE - SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2015 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA O SETOR DE ZOONOSES. REFERÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2015 | 105.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA O SETOR DE ZOONOSES. REFERÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOESE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2015 | 803.21 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE PLUBICAÇÃO DO EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 001/2015.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2015 | 7636.26 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2015 | 241.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2015 | 2098.21 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DO PLANO DE TELEFONIA E INTERNET GLOBAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2015 | 2181.18 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DO PLANO DE TELEFONIA E INTERNET GLOBAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2015 | 1203.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2015 | 3000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A FRANQUIA DO SINISTRO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFD-6045 OCORRIDO NA DATA 30/04/2015. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/07/2015 | 3480.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2015 | 4230.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA C/ 10 CUBAS E UM FOGÃO 4 BOCAS DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE PADRE MALAGRIDA I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE PADRE MALAGRIDA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2015 | 818.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00004215434424 | ALMIR GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB COMARCA DE SANTA RITA DA 5º VARA CIVIL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 12778320138150331 AUTOR ALMIR GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2015 | 154800.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO PERÍDO DE 01 À 12/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2015 | 17200.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 Á 12/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2015 | 52000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E TOMOGRAFIA CONFORME PARECER N° 60/2015 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 Á 12/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/07/2015 | 37800.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | VALOR REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA HIV/SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001064 | 10/07/2015 | 7984.98 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2015 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTÁ LOCALIZADA O SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2015 | 804.32 | 10867871000160 | DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO PREMEIRO TERMO DE APOSTILHAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2015, INCLUSÃO DAS SEGUINTES DOTAÇÕS ORÇAMENTARIAS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2015 | 170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015 DA CASA ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2015 | 400.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LIMPEZA NO SISTEMA DE AREFECIMENTO (EXTRAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA) DO VEICULO VAN SHINERAY DE CHASSI LSYAFAAN1EG248145. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE DESPESA COM O EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA 1 MI, REALIZADO NA PACIENTE VERONICA DIAS CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00009173413410 | MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA | VALOR REFERENTES DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00009173413410 | MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2015 | 810.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO INTERRUPTO DE ÓLEO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 8935 (AMBULÂNCIA SAVEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2015 | 690.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PASTILHA, ÓLEO DE FREIO, ROLAMENTO DA CORREIA DE FREIO, TROCA DO DISCO DE FREIO PLV NO VEÍCULO DE PLACA NQH 4412 (AMBULÂNCIA SAVEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2015 | 1900.00 | 00000846665441 | LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2015 | 220.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME USG TRANSVAGINAL COM DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ GERONIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2015 | 2226.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001077 | 10/07/2015 | 10388.28 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2015 | 78229.41 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS (PARTE SERVIDOR) DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00005661947402 | MARCOS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001087 | 20/07/2015 | 45804.89 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF DE LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001088 | 20/07/2015 | 10090.62 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF DE LEROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001089 | 20/07/2015 | 10994.85 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00007500028407 | GILSARA DE MENDONÇA FERNANDES FREIRE | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00002438948485 | RUTH GOMES DE F GADELHA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/07/2015 | 3100.00 | 00005731138400 | CLEITON FELIX VIEGAS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE TROCA DE CALHAS, PINTURA DAS GRADES E BANCOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/07/2015 | 3800.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UBSF PADRE PAULO KOELEN. PINTURA DE PORTAS E JANELAS E GRADES EM FERRO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM GESSO PARA O TETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001094 | 20/07/2015 | 47092.85 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/07/2015 | 1300.00 | 00002911265459 | ANA GLAUCE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2015 | 1300.00 | 00002911265459 | ANA GLAUCE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2015 | 1300.00 | 00002911265459 | ANA GLAUCE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2015 | 1300.00 | 00002911265459 | ANA GLAUCE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001099 | 20/07/2015 | 46817.53 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/07/2015 | 788.00 | 00002839491478 | DANUSA SOARES RODRIGUES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/07/2015 | 1280.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE (07 TONER-85A), (06 TONER-12A), (02 CARTUCHO 21A) E (02 CARTUCHO 22A) DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2015 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUT. CAD. COBRADA DA CONTA DE Nº 5.026-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001103 | 20/07/2015 | 6278.05 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, PETROBRAS GRID E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2015 | 3600.00 | 00059177721420 | WAMBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA DE GRADES, JANELA E PORTAS COM REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PSF PAULO VI NO BAIRRO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/07/2015 | 20886.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE DIVERSOS PROGRAMAS DA SAÚDE, PARA ELABORAÇÃO DA LOA - 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/07/2015 | 5000.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTATISTICOS DE PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO, ATRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CNES, SIHD, SIA, FPO, SIM, SINASC, SINAN, SISCAN, SISREG, SISPRENATAL, RAAS, BPA, APAC, ESUS) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/07/2015 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DO PEVA-CONTRATO COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF-CONTRATOS ). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/07/2015 | 56432.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/07/2015 | 167383.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/07/2015 | 19421.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/07/2015 | 92080.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/07/2015 | 6638.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/07/2015 | 36504.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/07/2015 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/07/2015 | 238476.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/07/2015 | 11941.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2015 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/07/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/07/2015 | 168860.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2015 | 166053.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/07/2015 | 93129.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00009258999410 | BIANCA GOMES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/07/2015 | 120895.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/07/2015 | 33381.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/07/2015 | 10574.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/07/2015 | 221886.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/07/2015 | 192237.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/07/2015 | 35777.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/07/2015 | 64765.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/07/2015 | 188781.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/07/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/07/2015 | 21234.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/07/2015 | 3120.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/07/2015 | 11518.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/07/2015 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/07/2015 | 29423.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001146 | 03/08/2015 | 8003.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001147 | 03/08/2015 | 12035.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOESE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/08/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DO IMÓVEL PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE COM DEBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA SITUADO O PSF DE LIVRAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2014. CONFORME PARACER JURÍDICO CJSS Nº 166/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/08/2015 | 400.00 | 00010424176440 | IGOR DE ALMEIDA FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/08/2015 | 179.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-30335661) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 15/06/2015 À 14/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/08/2015 | 169.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-30334551) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 15/06/2015 À 14/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/08/2015 | 2300.00 | 00006104411401 | MARIA DANYELLI ALVES ROZENDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/08/2015 | 2300.00 | 00016043600463 | GIZELIA VIEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 10.750-6. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001157 | 03/08/2015 | 10180.36 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/08/2015 | 211.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/08/2015 | 532.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE RAÇÃO PARA CACHORRO, SACO DE RAÇÃO PARA GATO, SACO DE MILHO, SACO DE FARELO DE TRIGO E SAL GROSSO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/08/2015 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/08/2015 | 565.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/08/2015 | 62882.26 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/08/2015 | 11771.37 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS) DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001169 | 10/08/2015 | 10666.80 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2015 | 150.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA CÓPIA DA CHAVE DA ESTRADA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2015 | 250.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA CHAVE DO CORRO CODIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2015 | 823.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº (83)-3033-1546/ (83)-3033-1584 ) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2015 À 01/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/08/2015 | 1750.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/08/2015 | 24090.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/08/2015 | 20944.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2015 | 3950.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA CALÇADA EXTERNA E PISO INTERNO DA UBS PADRE KOELEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2015 | 353.27 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1583) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2015 À 01/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2015 | 550.00 | 04042384000166 | GIZEUDA VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE (08 CARIMBOS AUTOMÁTICO 60x40 UNIT.R$ 60,00 TOTAL R$ 480,00) É (02 CARIMBOS AUTOMÁTICO 23x59 UNIT. R$ 35,00 TOTAL R$ 70,00), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 10.750-6. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2015 | 320.00 | 12092437000181 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EXTENSÃO PREDIAL DA ( DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS, FARMÁCIA CENTRAL E CAF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001187 | 10/08/2015 | 8647.85 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, PETROBRAS GRID E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2015 | 19944.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/08/2015 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.004-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/08/2015 | 1500.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO (LEMEDH) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO DOMICILIAR EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NOS PERIODOS DE 15/03/15 Á 15/04/15, 16/04/15 Á 15/05/15, 16/05/15 À 16/06/15, 15/06/15 À 15/07/15, 16/07/15 À 15/08/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001192 | 20/08/2015 | 39150.00 | 20476533000151 | GLAILSON CORREIA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE MARMINTAS (ALMOÇO E JANTAR) VINSANO ATENDER AS EQUIPES DO SAMU JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO (1º) PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 88/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/08/2015 | 167.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/08/2015 | 141.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/08/2015 | 20286.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00002438948485 | RUTH GOMES DE F GADELHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00005661947402 | MARCOS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊ DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00007500028407 | GILSARA DE MENDONÇA FERNANDES FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/08/2015 | 1600.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/08/2015 | 1600.00 | 00009676617490 | ANA FABIOLA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00044072708453 | ALUISIO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA DA SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/08/2015 | 2300.00 | 00006104411401 | MARIA DANYELLI ALVES ROZENDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/08/2015 | 2300.00 | 00016043600463 | GIZELIA VIEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00001138187429 | CLIDEMAR BISPO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00001138187429 | CLIDEMAR BISPO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/08/2015 | 1700.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/08/2015 | 3200.00 | 00008064808405 | JOELLINTON FRANCO DE LIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DSE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/08/2015 | 3200.00 | 00008064808405 | JOELLINTON FRANCO DE LIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DSE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001212 | 20/08/2015 | 14259.45 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, PETROBRAS GRID E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/08/2015 | 3900.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW 4974 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 170/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2015 | 119080.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF-CONTRATOS ). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2015 | 17885.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2015 | 214721.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2015 | 36504.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2015 | 10478.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2015 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2015 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2015 | 2460.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2015 | 51582.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2015 | 1664.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2015 | 1120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF-CONTRATOS ). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001226 | 31/08/2015 | 107844.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2015 | 11252.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2015 | 165221.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2015 | 237900.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2015 | 56380.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2015 | 166747.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2015 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2015 | 88290.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2015 | 121363.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2015 | 32769.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2015 | 12085.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/08/2015 | 163278.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2015 | 242882.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2015 | 35811.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2015 | 63098.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2015 | 186508.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2015 | 21164.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2015 | 2640.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2015 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2015 | 11836.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2015 | 29636.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001249 | 31/08/2015 | 10001.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00001089841418 | RIZIA GARDENIA PALMEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) EM VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA NPZ 7019/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.CONFORME PARECER JURÍDICO DA CJSS DE Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001252 | 01/09/2015 | 8400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001253 | 01/09/2015 | 3825.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001254 | 01/09/2015 | 14300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001255 | 01/09/2015 | 9400.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001256 | 01/09/2015 | 21300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001257 | 01/09/2015 | 10595.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2015 | 183.82 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-5661) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 15/07/2015 À 14/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2015 | 261.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1775) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2015 À 01/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2015 | 224.09 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1027) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/05/2015 À 01/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2015 | 525.35 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1567) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2015 À 01/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2015 | 185.95 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3032-0405) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2015 À 01/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOESE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/09/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.001-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2015 | 139.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2015 | 138.63 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2015 | 173.59 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/09/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.003-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/09/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.003-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001271 | 01/09/2015 | 11137.83 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 10.750-6. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/09/2015 | 196.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00004086521440 | FABIANA LINS CORREA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ESTOFAMENTO DE (10) DEZ CADEIRAS INDIVIDUAIS E (04) QUATRO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/09/2015 | 583.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/09/2015 | 21743.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/09/2015 | 19802.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/09/2015 | 2370.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONFORME DARF (PASEP). REFERÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/09/2015 | 130.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CONFORME DARF (PASEP). REFERÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/09/2015 | 67895.10 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/09/2015 | 11771.37 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DO SIOPS - 4° BIMESTRE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/09/2015 | 700.00 | 04857194000105 | EMP. NEUROSONO-NEUROL. E MED.DO SONO | VALOR REFERENTE DESPESA COM ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE: REBECA DE ARAUJO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00005136122463 | GIDIONNE DO REGO SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00009258999410 | BIANCA GOMES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2015 | 1250.00 | 00007500028407 | GILSARA DE MENDONÇA FERNANDES FREIRE | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001287 | 10/09/2015 | 10960.02 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00005661947402 | MARCOS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2015 | 2300.00 | 00016043600463 | GIZELIA VIEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00002438948485 | RUTH GOMES DE F GADELHA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/09/2015 | 1250.00 | 00079035779487 | CARMEM JULIANA DOS SANTOS IMMISCH | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/09/2015 | 630.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE JOSÉ ALFREDO SOARES JÚNIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001294 | 10/09/2015 | 22034.24 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA VARZEA NOVA (LUCIANO VANDERLEY) 1º MEDIÇÃO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001295 | 10/09/2015 | 22034.24 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA POPULARES (DO ATLETA) 1º MEDIÇÃO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001296 | 10/09/2015 | 10940.29 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/09/2015 | 2250.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE DESPESA COM 15 (QUINZE) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX 9290 A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/09/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE: ISAQUE DA SILVA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/09/2015 | 2250.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE DESPESA COM 15 (QUINZE) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOT 6498 A DISPOSIÇÃO DO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/09/2015 | 3900.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA MOT 0195 A DISPOSIÇÃO DA FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/09/2015 | 3900.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS A R$ 150,00 EM VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ 8657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/09/2015 | 19069.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/09/2015 | 6000.00 | 00078839106472 | LUCIANO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALO REFERNTE DESPESA COM PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM CONTABILIDADE. REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001304 | 21/09/2015 | 21814.56 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF CELESTE RIBEIRO - 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001305 | 21/09/2015 | 18924.28 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF DE FORTE VELHO - 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00079035779487 | CARMEM JULIANA DOS SANTOS IMMISCH | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00079035779487 | CARMEM JULIANA DOS SANTOS IMMISCH | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/09/2015 | 4210.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE (20 TONER-85A), (05 TONER-12A), (02 TONER 1415 PRETO), (02 TONER 1415 MAGENTA), (02 TONER 1415 RIAN), (02 TONER 1415 AMARELO), (05 CARTUCHO 21 PRETO ) E (05 CARTUCHO 22 COLOR) DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001311 | 21/09/2015 | 22034.24 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO (TIBIRI II)- 1º MEDIÇÃO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/09/2015 | 610.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO EXAME TC DE CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/09/2015 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO EXAME ANGIORRESSONÂNCIA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ABRÃO A. DOS SANTOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2015 | 11398.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2015 | 161959.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2015 | 287126.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2015 | 163057.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2015 | 86380.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2015 | 126221.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2015 | 32502.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2015 | 11243.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2015 | 190939.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/09/2015 | 195311.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2015 | 33154.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2015 | 62481.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/09/2015 | 180225.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/09/2015 | 21164.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/09/2015 | 2640.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/09/2015 | 28151.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/09/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2015 | 28341.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2015 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOESE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2015 | 17353.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001342 | 01/10/2015 | 23000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I NO CIDADE VERDE REFENTE AO CONTRATO 207/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UBS: EITEL SANTIAGO, CIDADE VERDE E MARCOS MOURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2015 | 3998.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2015 | 7880.00 | 13445802000157 | EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE DE VEÍCULO FURGÃO 4X4 ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SAMU 192 DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CGUE/DAHU/SAS/MS; JUNTO A FABRICA RONTAM METALÚRGICA LTDA, SITUADA EM TATUÍ-SP, NA RODOVIAMÁRIO BATISTA MORI, KM 32 ESTRADA TATUÍ CESÁRIO LANGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001346 | 01/10/2015 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 97/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2015 | 261.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1775) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/08/2015 À 01/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001348 | 01/10/2015 | 11794.06 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001349 | 01/10/2015 | 12000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2015 | 750.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO (LEMEDH) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO DOMICILIAR EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA COM CONCENTRADOR OXIGÊNIO E CILINDROS OXIGÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2015 | 2174.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CAP´S. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE ORÇAMENTO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2015 | 583.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE OUTBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2015 | 602.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2015 | 68284.65 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS, DEITADO NA CONTA DO FPM NA DATA DE 09/10/2015, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB-COR" E "RFB-PREV-OB-DEV", CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2015 | 30623.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2015 | 62.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NO PACIENTE JOÃO ROBERTO DA SILVA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001360 | 13/10/2015 | 10974.15 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00088538664468 | JOSIANE BELO DA SILVA | VALO REFERNTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADORA DE EXAMES NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 181/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/10/2015 | 183.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-5661) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 15/08/2015 À 14/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/10/2015 | 760.46 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1546/83-3033-1584) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/08/2015 À 01/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/10/2015 | 545.27 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1567) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/08/2015 À 01/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/10/2015 | 546.53 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1567) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/09/2015 À 01/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/10/2015 | 497.11 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1546/83-3033-1584) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/09/2015 À 01/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/10/2015 | 267.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1775) DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/09/2015 À 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/10/2015 | 22207.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do Distritos . Referente ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/10/2015 | 6538.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do PSF-Bucal . Referente ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/10/2015 | 12958.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do Psf . Referente ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/10/2015 | 4577.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do PACS- Programa Agentes Comunitários de Saúde . Referente ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/10/2015 | 2612.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/10/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NO PACIENTE ALBERDAN FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/10/2015 | 3591.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/10/2015 | 19686.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DA REDE-ESPECIALIZADA-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/10/2015 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 02° QUADRIMESTRE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0001378 | 15/10/2015 | 230519.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0001379 | 15/10/2015 | 22925.60 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/10/2015 | 287.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DO FUNCIONÁRIO DO PAM -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001382 | 20/10/2015 | 11827.76 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL SJ 1L, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/10/2015 | 256.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/10/2015 | 275.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/10/2015 | 390.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/10/2015 | 181.60 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3032-0405/83-3033-3229) DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAE) NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/08/2015 À 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/10/2015 | 221.44 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3032-0405/83-3033-3229) DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAE) NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/09/2015 À 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/10/2015 | 280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG COM DOPPLER MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMOS GOMES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/10/2015 | 3700.00 | 08360618000174 | CENTRO DE GIAG. MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE EDMILSON ARAGÃO DE SOUZA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/10/2015 | 750.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO (LEMEDH) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO DOMICILIAR EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA COM CONCENTRADOR OXIGÊNIO E CILINDROS OXIGÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/10/2015 | 20307.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/10/2015 | 1428.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA ZOONOSES-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/10/2015 | 197093.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/10/2015 | 7114.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do NASf . Referente ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/10/2015 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ORTOPAR | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA MEMBRO SUPERIOR INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001397 | 23/10/2015 | 6389.24 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF DE BEBELÂNDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001398 | 23/10/2015 | 8874.59 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PSF DE LEROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001399 | 23/10/2015 | 80932.80 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I, EM MARCOS MOURA, CONFORME CONTRATO N° 207/2014, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM MARCOS MOURA, EITELSANTIAGO, CIDADE VERDE E AUGUSTOLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/10/2015 | 75.32 | 14829126000188 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), COMPOSTO POR RECEPÇÃO, ESPERA, CONSULTÓRIOS, SETOR ADMINISTRATIVO, FARMÁCIA, BANHEIROS E SETOR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/10/2015 | 11813.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/10/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/10/2015 | 172236.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/10/2015 | 263029.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/10/2015 | 171002.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/10/2015 | 11296.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/10/2015 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/10/2015 | 126218.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/10/2015 | 33524.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/10/2015 | 12113.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/10/2015 | 205874.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/10/2015 | 180376.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/10/2015 | 34591.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/10/2015 | 66358.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/10/2015 | 2286.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/10/2015 | 21521.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/10/2015 | 12927.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/10/2015 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/10/2015 | 2995.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/10/2015 | 28354.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/10/2015 | 14999.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/10/2015 | 230.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FARMÁCIA POPULAR-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/10/2015 | 1330.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/10/2015 | 991.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/11/2015 | 2385.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0001431 | 03/11/2015 | 79990.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001432 | 03/11/2015 | 17073.13 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/11/2015 | 400.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA BENIGNA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/11/2015 | 874.59 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM SERVIÇOS DE TELEFONE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/11/2015 | 180.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3032-0405/83-3033-3229) DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAE). NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/10/2015 À 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/11/2015 | 428.91 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1027) DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/11/2015 | 522.03 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-4551) DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBSF PADRE MALAGRIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/11/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL NO LOT BOA (PSF-BOA VISTA) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/11/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOESE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/11/2015 | 140.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁCIDO ACETICO 3% 500 ML E LUGOL 3% ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0001441 | 03/11/2015 | 13868.10 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/11/2015 | 141.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO A CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS AO FMS NA ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DOS DADOS DO SIOPS REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2015 | 3900.00 | 00032191501877 | IVETE ALEXANDRE NUNES BARROS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE (26) DIÁRIAS À R$ 150,00 EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSICA DE PLACA NPS-6490/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº117/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2015 | 4200.00 | 00001089841418 | RIZIA GARDENIA PALMEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE (28) DIÁRIAS À R$ 150,00 EM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ-7019/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001446 | 03/11/2015 | 11444.05 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/11/2015 | 212000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AIHS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE BLOQUEADAS POR ADEQUAÇÃO DE TETO FINANCEIRO NO MÊS SETEMBRO/2015. REFERENTE AO CONVÊNIO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/11/2015 | 534.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/11/2015 | 373.39 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-5661) DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/11/2015 | 228.02 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1775) DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/10/2015 À 26/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/11/2015 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA MÉDIA REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE CLAÚDIO MATIAS DA SILVA CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/11/2015 | 2400.00 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-CONSULTEL | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNOCA (FONTE, PLACA DE RMA, PLACA E1) E REPROGRAMAÇÃO DA MESMA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001461 | 10/11/2015 | 16275.84 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001462 | 10/11/2015 | 118508.57 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1 EITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB REFERENTE AO CONTRATO 207/2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00112014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/11/2015 | 28722.41 | 16751714000171 | ULISSES BALBINO DE JESUS - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS BOA VISTA CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2014 E MEDIÇÃO EM ANEXO. CONFORME PARECER JURÍDICO COORDJUR-SEFIN DE Nº 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/11/2015 | 62.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA SOBRE DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/11/2015 | 1586.73 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/11/2015 | 2550.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS N° 84 -VÁRZEA NOVA-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-BOA VISTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/11/2015 | 960.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EGIDIO BARATA Nº 36 - CICEROLANDIA-SANTA RITA /PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-CICEROLANDIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N (QD-S LOT 29),CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIADADE VERDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA COMBATE Nº 159 JARDIN CAROLINA -SANTA RITA /PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMÍLIA USB- IRMÃ CACILDA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2015 | 2250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA Nº 410-JARDIM EUROPA I- TIBIRI II,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO JARDIM EUROPA I, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO COSTA ,192-JARDIN EUROPA II-TIBIRI II-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM EUROPA II. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº167-VARZEA NOVA -SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSE ALVES DE MELO . REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2015 | 3000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PEDRO II, S/N- VILA TIBIRI -SANTA RITA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA USB-MARIA DE LOURDES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ELISIO DANTAS Nº109 -VARZEA NOVA -SANTA RITA /PB ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PFS MASA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES N° 691 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-MAURICE VAN WOESEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/11/2015 | 3150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO V. DOURADO Nº 42, JARDIM PLANALTO- SANTA RITA /PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA USB-MULTIRÃO. REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/11/2015 | 1950.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA POCINHOS N°85 -TIBIRI II-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- ODON LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/11/2015 | 2400.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO TINTO Nº 379- TIBIRI II-SANTA RITA/PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-PADRE MALAGRIDA I. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/11/2015 | 2400.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE 43-TIBIRI II SANTA RITA/PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USB-PADRE MALAGRIDA II. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUANABARA Nº 54 BAIRRO POPULAR- SANTA RITA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PAULO VI, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OVIDIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA Nº 02 -BAIRRO VARZEA NOVA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VARZEA NOVA III, CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEDRO MARCELINO Nº10-LOTEAMENTO SOL NASCENTE -TIBIRI II-SANTA RITA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLÇIA PSF-SOL NASCENTE, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/11/2015 | 167.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA O SETOR DE ZOONOSES. REFERÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/11/2015 | 208.03 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL-( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/11/2015 | 232.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/11/2015 | 678.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/11/2015 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM CITOLOGIA DE IMPRESSÃO OCULAR, REALIZADO NO PACIENTE MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/11/2015 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTUDO URODINANMICO COMPLETO, REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA BENIGNA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-DO PROFISSIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NA ADEQUAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FAMÍLIA BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/11/2015 | 75.32 | 14892247000174 | CONSELHOR DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO-CAU/RJ | DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB NA RUA ANÉSIO MIRANDA BAIRRO DE VARZEA NOVA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/11/2015 | 1900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADO NOS PROCEDIMENTOS DE PACIENTES ( RMN DA COLUNA LOMBAR PACIENTE-ALESANDRO DE ALMEIDA MELO R$ 600,00), (RNM DA PELVE COM CONTRASTE-PACIENTE ANDREIA MARIA DA SILVA R$ 700,00) E (RNM DA COLUNA TORÁCICA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA R$600,00) ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/11/2015 | 1760.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ( CINTILOGRAFIA MIOCARDICA ETAPAS REPOUSO E ESFORÇO, R$ 1.260,00 - PACIENTE: LINDALVA ANIZIO DA SILVA) E (USG DOPPLER DE MEMBROS SUPERIORES VENOSO, R$ 500,00 - PACIENTE: ANGELA MARIA SALES DOS SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0001495 | 10/11/2015 | 82383.44 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0001496 | 10/11/2015 | 70000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0001497 | 10/11/2015 | 22623.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/11/2015 | 114492.22 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/11/2015 | 2523.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/11/2015 | 216.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/11/2015 | 2190.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENANCIO CORREIA N° 369-LOTEAMENTO JARDIN PLANALTO- SANTA RITA/PB,DESTINADO OA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/11/2015 | 20016.00 | 20476533000151 | GLAILSON CORREIA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME PARECER JURÍDICO N° 115/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/11/2015 | 332.50 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE DESPESA COM A MARCAÇÃO PRÉ-CIRURGICA DA MAMA POR USG (ESQUERDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/11/2015 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/11/2015 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO NO PACIENTE: LIANDRO ERICK DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001512 | 20/11/2015 | 10923.98 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001513 | 20/11/2015 | 9761.07 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, PETROBRAS GRID-LI, ÓLEO DIESEL E DIESEL S-10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/11/2015 | 18930.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/11/2015 | 5720.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/11/2015 | 3300.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-COMISSIONADOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/11/2015 | 25900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/11/2015 | 73501.23 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PAC´S PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/11/2015 | 24581.44 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-EFETIVOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/11/2015 | 19059.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/11/2015 | 3840.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/11/2015 | 60560.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/11/2015 | 72100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/11/2015 | 33026.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF- BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/11/2015 | 85600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF-CONTRATOS ) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/11/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS-CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001527 | 26/11/2015 | 81570.74 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1, EM MARCOS MOURA SANTA RITA/PB REFERENTE AO CONTRATO 207/2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/11/2015 | 4500.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | VALOR E REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MASA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 217/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/11/2015 | 11408.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/11/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/11/2015 | 163768.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/11/2015 | 253829.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/11/2015 | 164414.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/11/2015 | 60000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/11/2015 | 124908.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/11/2015 | 32571.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/11/2015 | 11435.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/11/2015 | 164464.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/11/2015 | 221800.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/11/2015 | 33265.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/11/2015 | 64569.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/11/2015 | 186487.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2015 | 21185.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2015 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2015 | 12401.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2015 | 29127.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2015 | 3009.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2015 | 29953.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2015 | 2400.00 | 00003413439430 | MARCIA MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 246/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELO ANALISTA ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 236/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2015 | 25600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001557 | 30/11/2015 | 20114.10 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001558 | 30/11/2015 | 9683.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001559 | 30/11/2015 | 3250.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001560 | 30/11/2015 | 15051.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001561 | 30/11/2015 | 534.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001562 | 30/11/2015 | 9142.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001563 | 30/11/2015 | 2606.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001564 | 30/11/2015 | 16907.18 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001565 | 30/11/2015 | 4266.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001566 | 30/11/2015 | 20233.72 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001567 | 30/11/2015 | 330.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001568 | 30/11/2015 | 14845.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001569 | 30/11/2015 | 3826.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142015 | 0001570 | 30/11/2015 | 22999.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/12/2015 | 3000.00 | 24297111000170 | RISONALDO ENEDINO DA CRUZ-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PADRE MALAGRIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/12/2015 | 4200.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO Nº 41 CENTRO-SANTA RITA/PB DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂCIA SANITARIA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015 CONFORME PARECER COORDJUR/SMS/PMSR Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOESE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0001575 | 01/12/2015 | 26100.00 | 20476533000151 | GLAILSON CORREIA - ME | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALMOÇO E JANTAR), VISANDO ATENDER AS EQUIPES DO SAMU POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/12/2015 | 2979.00 | 00001035619431 | WIVIA GOMES PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 240/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/12/2015 | 2979.00 | 00005244563483 | JAILSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA TÉCNICA DE ENFEMAGEM NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 242/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/12/2015 | 2979.00 | 00003413629484 | MERCIA MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 244/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2015 | 2460.00 | 00080461549468 | ADEMIR BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 248/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/12/2015 | 2311.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/12/2015 | 5760.00 | 00006556956481 | CYNTIA BERNADETE GOMES DA FONSECA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA ENFERMEIRA NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 241/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/12/2015 | 5760.00 | 00096481471400 | FRANCISCO FAGNER GOMES DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELO ENFERMEIRO NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 251/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/12/2015 | 5760.00 | 00004873946409 | LAISA DE ANDRADE MACIEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA ENFERMEIRA NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 245/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/12/2015 | 5760.00 | 00096481501415 | MARIA ZORAYA GOMES DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA ENFERMEIRA NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 250/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/12/2015 | 5940.00 | 00005811251424 | MARCELA DE FÁTIMA GALVÃO DE 0LIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELA ENFERMEIRA NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 245/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/12/2015 | 2460.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 249/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/12/2015 | 228.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERÊNCIA AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001588 | 01/12/2015 | 36510.05 | 40782468000108 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132015 | 0001589 | 01/12/2015 | 126977.91 | 40782468000108 | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/12/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADERBAL SOARES Nº 84 ONDE ESTA SITUADO O PSF NO LOT. BOA VISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE COM BÉDITO AUTOMATICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL ( ANNA CECILIA PEGADO GOMES PALITÓR) REFERENTE A UMA ATIVIDADE PARA O PROJETO DE REFORMA DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/12/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL ( ANNA CECILIA PEGADO GOMES PALITÓR) REFERENTE A (02) DUAS ATIVIDADE PARA O PROJETO DE REFORMA DA POLICLINICA BARÃO DO ABIAY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/12/2015 | 149.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO A CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/12/2015 | 34687.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/12/2015 | 602.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/12/2015 | 7709.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA NASF-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2015 | 800.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BACÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001598 | 10/12/2015 | 12473.16 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E DIESEL S-10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001599 | 10/12/2015 | 6664.42 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/12/2015 | 141.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/12/2015 | 152.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/12/2015 | 141.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/12/2015 | 141.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/12/2015 | 6000.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍILIA ( PSF LIVRAMENTO) DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO Á OUTUBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO SMR/PMSR Nº 237/2015EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/12/2015 | 459.78 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DA MOTO DE PLACA MOB-0296 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00009061334403 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, RELATIVO AO ANO DE 2014 (JANEIRO A DEZEMBRO E 13° SALÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/12/2015 | 13759.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/12/2015 | 7160.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/12/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.001-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/12/2015 | 11408.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/12/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.003-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/12/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/12/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.003-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/12/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.003-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/12/2015 | 13.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE DOC/TED PE DA CONTA DE Nº 624.003-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/12/2015 | 243183.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/12/2015 | 162305.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS SERIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/12/2015 | 126826.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/12/2015 | 73195.02 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PAC´S PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/12/2015 | 32571.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/12/2015 | 330.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/12/2015 | 18493.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE-CONTRATOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/12/2015 | 5423.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/12/2015 | 844.80 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/12/2015 | 15972.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECILIZADAS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/12/2015 | 1258.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/12/2015 | 24293.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/12/2015 | 11435.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/12/2015 | 173527.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/12/2015 | 7265.72 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/12/2015 | 214968.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/12/2015 | 18832.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/12/2015 | 33275.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE / PACS - EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/12/2015 | 176.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/12/2015 | 66341.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DO 13º SALÁRIO E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/12/2015 | 21193.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (LACEN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/12/2015 | 23283.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/12/2015 | 3009.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM - POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/12/2015 | 30532.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312015 | 0001641 | 10/12/2015 | 77150.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE REAGENTES E GLICOSIMETROS PARA PORTADORES DE DIABETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/12/2015 | 20499.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA (REDE ESPECIALIZADA) -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/12/2015 | 3688.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/12/2015 | 1459.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA ZOONOSES-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/12/2015 | 2343.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) COMPETÊNCIA OUTBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/12/2015 | 1396.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/12/2015 | 2512.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CEO-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/12/2015 | 22387.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITOS-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção da Atenção Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/12/2015 | 1500.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO (LEMEDH) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO DOMICILIAR EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA COM CONCENTRADOR OXIGÊNIO E CILINDROS OXIGÊNIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/12/2015 | 1216.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA PAC´S-PROGAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) (R$ 991,52) COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. E COMPLEMENTO DE NOVEMBRO (R$ 225,29). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/12/2015 | 290.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DO FUNCIONÁRIO PAM-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) (R$ 287,85) COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. E COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2015 (R$ 2,17). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/12/2015 | 4775.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S-EFETIVOS PARTE PATRONAL (R$ 4.595,12) COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. E COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2015 ( R$ 180,43). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/12/2015 | 2396.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CAPS-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) (R$ 2.176,38) COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. E COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2015 (R$ 220,06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/12/2015 | 1600.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/12/2015 | 145055.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/12/2015 | 28885.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/12/2015 | 141140.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/12/2015 | 34164.48 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 304/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/12/2015 | 79091.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/12/2015 | 10811.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001661 | 21/12/2015 | 16851.23 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001662 | 21/12/2015 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 97/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/12/2015 | 1116.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/12/2015 | 11408.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/12/2015 | 4748.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/12/2015 | 165605.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/12/2015 | 241953.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/12/2015 | 29903.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/12/2015 | 60000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/12/2015 | 23229.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/12/2015 | 20213.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (PASEP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/12/2015 | 125508.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/12/2015 | 32571.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/12/2015 | 11435.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/12/2015 | 190118.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/12/2015 | 197730.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/12/2015 | 33275.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (AGENTES DO PAC'S - EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/12/2015 | 67026.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/12/2015 | 184851.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF-ESTATUTÁRIOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/12/2015 | 10090.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/12/2015 | 13200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CEO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/12/2015 | 30532.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CAPS-EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/12/2015 | 9196.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/12/2015 | 28100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/12/2015 | 20739.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/12/2015 | 42120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE-CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/12/2015 | 59453.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE-CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/12/2015 | 72300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (REDES ESPECIALIZADAS-CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/12/2015 | 32948.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF- BUCAL - CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/12/2015 | 18257.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/12/2015 | 227.16 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3032-0405/83-3033-3229) DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERÍODO DE APURAÇÃO 27/10/2015 À 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/12/2015 | 86.90 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1027) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PERÍODO DE APURAÇÃO 27/10/2015 À 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/12/2015 | 306.16 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET (Nº 83-3033-1775) DA SECRETARIA DE SAÚDE PERÍODO DE APURAÇÃO 27/10/2015 À 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001694 | 21/12/2015 | 2850.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001695 | 21/12/2015 | 25287.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001696 | 21/12/2015 | 15500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001697 | 21/12/2015 | 5250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001698 | 21/12/2015 | 2000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/12/2015 | 32820.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/12/2015 | 6000.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZAVA A UNIDADE DE SAÚDE (ALDENY MONTENEGRO) NOS MESES DE MAIO Á OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER CJSS Nº 173/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/12/2015 | 730.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA PACIENTE JOSANA ANDRÉ SOARES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001702 | 21/12/2015 | 17974.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/12/2015 | 31318.80 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE FUNDO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃOFEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/12/2015 | 2979.00 | 00007224167410 | FERNANDO SERGIO FELIPE CASTRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELO TÉCNICO DE ENFEMAGEM NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 248/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0001707 | 29/12/2015 | 50608.56 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1, EM MARCOS MOURA SANTA RITA/PB REFERENTE AO CONTRATO 207/2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00112014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/12/2015 | 1640.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADOS PELO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA NA UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 247/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001709 | 29/12/2015 | 20287.68 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENÉRICOS E SIMILARES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001710 | 29/12/2015 | 15207.11 | 06350172000171 | J.F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/12/2015 | 602.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/12/2015 | 19809.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA (REDE ESPECIALIZADA) -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/12/2015 | 3602.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/12/2015 | 287.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DO FUNCIONÁRIO PAM-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) DE NOVEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/12/2015 | 1459.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA ZOONOSES-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/12/2015 | 2289.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/12/2015 | 1331.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/12/2015 | 2428.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CEO-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/12/2015 | 22046.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITOS-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/12/2015 | 7494.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA NASF-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/12/2015 | 991.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA PAC´S-PROGAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/12/2015 | 4595.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S-EFETIVOS PARTE PATRONAL COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/12/2015 | 2176.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CAPS-EFETIVOS PARTE (PATRONAL) COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/12/2015 | 7010.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/12/2015 | 13217.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/12/2015 | 3840.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/12/2015 | 87800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF-CONTRATOS ) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/12/2015 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS-CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/12/2015 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTUVIDADE DA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAÚDE (REDE ESPECIALIZADA). REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/12/2015 | 21193.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (LACEN - EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/12/2015 | 3009.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (PAM). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/12/2015 | 162305.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA. REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/12/2015 | 32046.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE-EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/12/2015 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOTICA POR IMAGEN | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS, REALIZADO NO PACIENTE: HELENO SEVERINO DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E ENVIO DE DADOS DO 6° BIMESTRE/2015 DO SIOPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/12/2015 | 756.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM 2 (DUAS) APLICAÇÕES DE COLÍRIO MITOMICINA. PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE: MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA LOC ENGENHO STO AMARO, S/N, CENTRO - SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/12/2015 | 141.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/12/2015 | 1072.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/12/2015 | 1612.01 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/12/2015 | 6597.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. REFERÊNCIA MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/12/2015 | 128.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/12/2015 | 2420.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/12/2015 | 3586.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/12/2015 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/12/2015 | 29339.01 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/12/2015 | 39628.80 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE SANTA RITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/12/2015 | 31773.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 026/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/12/2015 | 1551.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/12/2015 | 1415.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 1608
Última atualização: 11/06/2024