| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2015 | 263.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 425.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO ESB, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 444.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 406.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 339.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 132.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2015 | 505.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: HELENA FELIX QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 2402.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 106.01 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE GERMANO LUCAS E MARIA GONCALVESDE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 49.99 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE GERMANO LUCAS E MARIA GONCALVESDE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 8 E 9 DE JANEIRO DE 2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE GERMANO LUCAS E MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 2500.00 | 00009090119400 | Danilo Goncalves de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB), UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2015 | 300.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA EM 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2015 | 300.00 | 00004142757482 | JEBSON FELIX FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA EM 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 434.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO00049/2013 PARCELA 023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 434.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO00049/2013 PARCELA 022 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 434.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO00049/2013 PARCELA 021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2015 | 2500.00 | 00009090119400 | Danilo Goncalves de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB), UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2015 | 198.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E REFRIGERANTES PARA LANCHES OFERECIDOS NA REUNIÃO DA COMISSAO INTER GESTORA REGIONAL (CIR) DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2015 | 85.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DO AUDITORIO MARIA DE FATIMA GONZAGA DE SOUSA NO EVENTO EM COMEMORACAO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2015 | 105.00 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORA REGIONAL (CIR) DESCENTRALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2015 | 172.75 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BISCOITO, TORRADAS, YOGUTES E SUCOS PARA LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORA REGIONAL (CIR) DESCENTRALIZADA, REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2015 | 42.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE ESF/ESB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2015 | 2000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2015 | 2100.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2015 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA HELENA RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2015 | 1060.00 | 00045103887487 | MARIA LUCIA BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2015 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ANDRESA M. PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2015 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E16 DE JANEIRO DE 2015, RESPECTIVAMENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA PRIMEIRA CIDADE, E PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS/PB NA UNIPE NA SEGUNA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2015 | 240.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E16 DE JANEIRO DE 2015, RESPECTIVAMENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA COORDENACAO JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA PRIMEIRA CIDADE, E PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS/PB NA UNIPE NA SEGUNA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2015 | 200.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: DARLI GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2015 | 100.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2015 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE JANEIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2015 | 150.00 | 07826028000121 | DR. OSCAR SOBRAL NETO - OBSTETRICIA GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: HELENA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2015 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2015 | 90.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE JANEIRO DE 2014, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2015 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (USG TESTICULOS), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO CHARLES DE ABRU BRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2015 | 450.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: ELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2015 | 250.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2015 | 150.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: IVAN WELITON ELIAS GUEDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2015 | 160.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2015 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2015 | 3333.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2015 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2015 | 300.00 | 00091119979404 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRIA), REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO SOUSA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2015 | 4500.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2015 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2015 | 1091.00 | 09449735000171 | EQUIPAUTO - KILDARY FERREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DO SERVICO DE PELICULA PRESTADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2015 | 740.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 39.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO ESF II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2015 | 600.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: NILMA GONCALVES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2015 | 3902.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS, SENDO 28 (VINTE E OITO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 5 (CINCO) A CIDADE DE SOUSA-PB E 2 (DUAS) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES, A FIM DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E OUTROS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2015 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA DAS NEVES DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2015 | 180.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: BYANCA VICTORIA QUIRINO LUCAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2015 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: CICERA CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2015 | 1100.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2015 | 180.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADA NA PACIENTE: LADIANE FIRMINO ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2015 | 4002.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2015 | 2123.70 | 41146754000131 | ASSIS E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2015 | 687.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2015 | 1955.74 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2015 | 121.29 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2015 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2015 | 346.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2015 | 150.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2015 | 355.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2015 | 120.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE JANEIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2015 | 202.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2015 | 180.00 | 00096764180300 | GESSIANE C. L. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA JOSE DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ROSIMAR GOMES DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2015 | 110.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GAS COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES: JOSE IVAM DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO LOPES E MARIA PEREIRA DA CRUZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 26 E 27 DE JANEIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES: JOSE IVAM DEOLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO LOPES E MARIA PEREIRA DA CRUZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2015 | 100.03 | 11506044000104 | POSTO PEREIRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE GERMANO LUCAS E NILMA GONCALVESDANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2015 | 35.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE GERMANO LUCAS E NILMA GONCALVESDANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE GERMANO LUCAS E NILMA GONCALVES DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2015 | 2410.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ANALISES DE AGUA DO SIS-AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2015 | 843.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2015 | 214.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2015 | 1363.83 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 272.46 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2015 | 174.60 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2015 | 1019.58 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2015 | 239.50 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2015 | 3056.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL RELATIVO A DIFERENCA VERIFICADO NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2015 | 1580.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2015 | 100.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DO MOTOR E TROCA DE JUNTAS E RETENTORES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2015 | 670.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE SOLDA ELETRICA, SERVICO DE REVISAO COMPLETA, PLANEJAMENTO DO CABECOTE E FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA: NPR-9006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2015 | 100.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2015 | 724.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA E CNES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 3869.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 12412.87 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 6792.76 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 10808.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 3864.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 5462.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 140.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 37.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 135.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 2700.98 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 30567.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 7928.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 6980.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 5525.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 13775.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 2244.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 2798.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 788.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 1172.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2015 | 2080.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, MARIA JOSE DUARTE E VICENTE LOPES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2015 | 1891.30 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS, SENDO 16 (DEZESSEIS) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 5 (CINCO) A CIDADE DE SOUSA-PB, 4 (QUATRO) AS COMUNIDADES RURAIS DE: VARZEA DA EMA E MALHADA BONITA E 1 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E OUTROS ATENDIMENTOS D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO LEVI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2015 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: EMIVAL ALVES BRUNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2015 | 180.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VERTOELETRONISTOGMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2015 | 150.00 | 00032166052304 | ANDRE LUIZ DE MATOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE ROTINA), REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS EDUARDO GUEDES ROBERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2015 | 3060.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 68 (SECENTA E OITO) EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2015 | 3744.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2015 | 6601.51 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2015 | 136.01 | 06888538000160 | POSTO BANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL V-POWER NITRO) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 1 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2015 | 110.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X - A. S. DE CASTRO & CIA, LTDA | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: PALLOMA RIBEIRO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: PALLOMA RIBEIRO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2015 | 135.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDADOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2015 | 134.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA CANDIDOFERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2015 | 450.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 (DEZ) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2015 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2015 | 109.99 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCIELDO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2015 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 2 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCIELDO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2015 | 115.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM. COMBUS. DERIV. PETROLEO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2015 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DO PAB COMPETENCIA JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2015 | 442.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2015 | 3770.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2015 | 1555.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2015 | 1983.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2015 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2015 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE INACIO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2015 | 1646.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SANDUICHES E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ESF II DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SAUDE DO HOMEM E DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2015 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO BERNARDO PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2015 | 2342.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2015 | 2500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2015 | 1350.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2015 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO EDNALDO DOS REIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2015 | 850.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (RAIOS-X DOS PES, DAS PERNAS, DA COLUNA TOTAL, DAS MAOS, DOS BRACOS E DO CRANIO PA/PERFIL), REALIZADOS NA PACIENTE: LADIANE FIRMINO ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2015 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA REALIZADO NO PACIENTE: EMIVAL ALVES BRUNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2015 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2015 | 398.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2014 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2015 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2015 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2015 | 2402.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2015 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA), REALIZADO NO PACIENTE: NAILDO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2015 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2015 | 130.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2015 | 128.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2015 | 336.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2015 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2015 | 264.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2015 | 130.02 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO LEITE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO LEITE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2015 | 120.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2015 | 110.03 | 12602965000133 | AUTO POSTO CRISTO DE COMBUST. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO JOAO DE SOUSA, MARIA DO ROSARIO LOPES E NILMA GONCALVES DE DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2015 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO JOAO DE SOUSA, MARIA DO ROSARIO LOPES E NILMA GONCALVES DE DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2015 | 308.93 | 08530108000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA: KAR-6137/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O PACIENTE: ADAILTON CARLOS FELIX DE SOUSA, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2015 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA: KAR-6137/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR O PACIENTE: ADAILTON CARLOS FELIX DE SOUSA, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DIA 07/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DIA 11/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2015 | 64.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 82/2015 EMPENHADO A MENOR RELATIVO AOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA E CNES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2015 | 141.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2015 | 50.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2015 | 121.50 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPS-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO BOSCO GOMES E TEREZINHA MOREIRA DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPS-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO BOSCO GOMES E TEREZINHA MOREIRA DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2015 | 1250.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 19 (DEZENOVO) VIAGENS, SENDO 10 (DEZ) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 7 (SETE) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 2 (DUAS) AO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARTENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2015 | 1920.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 (DOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, MARIA JOSE DUARTE E VICENTE LOPES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2015 | 1396.50 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 18 (DEZOITO) VIAGENS, SENDO 8 (OITO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 5 (CINCO) A CIDADE SOUSA-PB E 5 (CINCO) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2015 | 2500.00 | 00009090119400 | Danilo Goncalves de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB), UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2015 | 160.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FIRMINO DE FRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2015 | 139.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2015 | 3083.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2015 | 360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2015 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RENILDA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2015 | 180.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADA NO PACIENTE: VICENTE ANTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2015 | 180.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADA NA PACIENTE: EVA LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PUNCAO DE NODULO DA TIREOIDE), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2015 | 180.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA NA PACIENTE: ROSINEIDE ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2015 | 140.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DOS PES), REALIZADO NA PACIENTE: IZABEL ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2015 | 8553.96 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS PAB MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2015 | 8333.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2015 | 3869.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2015 | 15045.21 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2015 | 6414.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2015 | 10532.38 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2015 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19224-4 NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2015 | 125.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE FEVEREIRO 2015 PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2015 | 2798.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2015 | 3099.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DA ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2015 | 788.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2015 | 1172.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2015 | 30567.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDA DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2015 | 8362.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2015 | 7928.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2015 | 13775.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2015 | 2991.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2015 | 174.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2015 | 2000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA MAIS RETINOPEXIA NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE: VICENTE ABRANTES FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2015 | 250.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GOMES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE: VALERIANO GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2015 | 112.60 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 3 E 4 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2015 | 120.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA EROBENILSON LISBOA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 5 E 6 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA E ROBENILSON LISBOA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2015 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS COM ESPECIAL ATENCAO DE GESTAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2015 | 2000.00 | 00091836972415 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-8165/PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2015 | 270.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA NILDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2015 | 77.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA ESF E ESB, DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2015 | 200.00 | 00079613500391 | DR. PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: AGATAO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2015 | 460.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS PACIENTES: JOSEFA ELIEUDA SILVA E MARIA DAS GRACAS NASICMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2015 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2015 | 221.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2015 | 282.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2015 | 348.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2015 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2015 | 313.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2015 | 123.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2015 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1618/2014 EMPENHADO A MENOR RELATIVO A 02 DIARIAS AOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2014, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6494/PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE JAILSON SOARES DE ALMEIDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2015 | 448.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO00049/2013 PARCELA 024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2015 | 448.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO00049/2013 PARCELA 025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2015 | 1318.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2015 | 63.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2015 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL), REALIZADO NO PACIENTE: ANDRE PARNAIBA FELIX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2015 | 400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NA PACIENTE: HELENA SOARES BARROSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2015 | 2402.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2015 | 6.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2015 | 55.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/03/2015 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE INACIO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/03/2015 | 600.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (IMUNOHISTOQUIMICO), REALIZADO NO PACIENTE: ADONIA FERNANDES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/03/2015 | 200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO QUIRINO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/03/2015 | 180.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADA NA PACIENTE: KARLA ANNALYNE VIEIRA QUARESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2015 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/03/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 11 E 12 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2015 | 118.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ADONIAS FERNANDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/03/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 13 E 14 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ADONIAS FERNANDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/03/2015 | 120.02 | 12602965000133 | AUTO POSTO CRISTO DE COMBUST. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/03/2015 | 20.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/03/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 17 E 18 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2015 | 60.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ADAILTON CARLOS FELIZ DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ADAILTON CARLOSFELIZ DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 10/07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2015 | 483.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/03/2015 | 110.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CICERA GOMES ALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/03/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CICERA GOMES ALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/03/2015 | 115.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA E MARIA PEREIRA DA CRUZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 26 E 27 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA E MARIA PEREIRA DA CRUZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2015 | 115.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARCELO FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/03/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 30 E 31 DE MARCO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARCELO FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/03/2015 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DANTAS DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/03/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/03/2015 | 5000.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: JOEL SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/03/2015 | 486.57 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/03/2015 | 2000.00 | 00091836972415 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-8165/PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/03/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2015 | 200.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM PLANTAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL EM EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2015 | 500.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM PLANTAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL EM EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2015 | 100.00 | 00002622077459 | GLEBJANE ROBERTO VITORIANO/OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM PLANTAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL EM EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2015 | 100.00 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM PLANTAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL EM EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2015 | 100.00 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM PLANTAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL EM EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2015 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS COM ESPECIAL ATENCAO DE GESTAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2015 | 140.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE MARÇO 2015 PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2015 | 8614.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2015 | 3869.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2015 | 14519.89 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2015 | 6414.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS EFETIVOS MES MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2015 | 10553.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2015 | 8362.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2015 | 22639.14 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2015 | 15857.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2015 | 6000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2015 | 13464.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EACS ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2015 | 3366.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2015 | 788.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2015 | 2798.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2015 | 1172.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO E ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2015 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2015 | 245.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2015 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2015 | 408.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2015 | 183.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2015 | 389.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2015 | 300.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: EVA LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ISMENIA DE LIRA TAVARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2015 | 490.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE COMPRESSO, REGULAGEM DE AGUA DE JET SONIC, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO NA UNIDADE AUXILIAR, INSTALACAO DE APARELHO DE PROFILAXIA SCHUSTER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2015 | 740.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO EQUIPO, INSTALACAO DE VALVULA REVEROSA, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO NA DESOBSTRACAO DE JATO DE BICARBONATO, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE PEDAL DE ACIONAMENTO, CONSERTO DE PEDAL DO SISTEMA HIDRAULICO DE CADEIA, CONSERTO DE AMALGAMADOR, CONSERTO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS II DESTE MUNIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2015 | 345.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2015 | 350.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2015 | 3780.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LETRAS EM INOX MEDINDO 35 CM PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2015 | 250.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2015 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: LEONARDO CANDIDO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2015 | 50.00 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) BOLOS GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2015 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: CARLOS ANTONIO GABRIEL DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2015 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2015 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO ALMEIDA DUARTE FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2015 | 55.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2015 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR), REALIZADO NO PACIENTE: GAUDENCIO DUARTE DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2015 | 12400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2015 | 12400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2015 | 5503.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2015 | 100.00 | 08449251000160 | F E B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CARSIA CAVALCANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2015 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 6 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CARSIA CAVALCANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2015 | 60.00 | 05031301000287 | G. M. RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2015 | 200.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2015 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSINEIDE ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2015 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: JOANA DARC BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2015 | 430.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO PUNHO), REALIZADO NA PACIENTE: ERICA VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2015 | 200.00 | 00096764180300 | GESSIANE C. L. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JULIANA MEDEIROS DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2015 | 350.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO TAVARES DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2015 | 1199.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2015 | 1690.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE NILSON FERREIRA LIMA E MARIA JOSE DUARTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2015 | 9799.55 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: ELIZANGELA CAVALCANTI VITORIANO RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2015 | 430.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO NA PACIENTE: ERICA VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2015 | 100.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CARSIA CAVALCANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2015 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CARSIA CAVALCANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/04/2015 | 1020.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 24 DE JULHO DE2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/04/2015 | 480.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 24 DE JULHO DE2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 08 DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2015 | 77.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19224-4 PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F250 DE PLACA MOJ 1121/PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/04/2015 | 527.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2015 | 180.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA ALAIDE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2015 | 120.07 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA NILDA DANTAS E MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/04/2015 | 15.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA NILDA DANTAS E MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/04/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA NILDA DANTAS E MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/04/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/04/2015 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ANTONIO MIGUEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/04/2015 | 112.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRAQ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/04/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRAQ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/04/2015 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIREOIDECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PIEDADE GONCALVES RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2015 | 100.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/04/2015 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2015 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/04/2015 | 15.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/04/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/04/2015 | 150.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/04/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: ROBERTO GOMES PINTO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2015 | 364.20 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2015 | 364.20 | 00025157329415 | EDGLEY GONCALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2015 | 364.20 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2015 | 364.20 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2015 | 364.20 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2015 | 364.20 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/04/2015 | 364.20 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/04/2015 | 125.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2015 | 255.00 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2015 | 255.00 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2015 | 255.00 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2015 | 255.00 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2015 | 255.00 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2015 | 125.00 | 00006284305400 | JOSE HILTON G. ABRANTES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/04/2015 | 125.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2015 | 231.80 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/04/2015 | 231.80 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/04/2015 | 231.80 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/04/2015 | 231.80 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/04/2015 | 231.80 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/04/2015 | 231.80 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/04/2015 | 231.80 | 00001296049337 | POLLYANA XENOFONTE LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/04/2015 | 231.80 | 00002622077459 | GLEBJANE ROBERTO VITORIANO/OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/04/2015 | 231.80 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/04/2015 | 231.80 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/04/2015 | 125.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/04/2015 | 125.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DIA 11/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DIA 25/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/04/2015 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (FACECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA GONCALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/04/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE VITORIANO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/04/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DE OMBRO-FOSSA AXILAR DIREITA), REALIZADO NA PACIENTE: CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/04/2015 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/04/2015 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE PEREIRA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/04/2015 | 110.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIBEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE LUCAS GERMANO E MARIA ELIETE ABREU DINIZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/04/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 24 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE LUCAS GERMANO E MARIA ELIETE ABREU DINIZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/04/2015 | 115.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE PEREIRA SOBRINHO E MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/04/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 27 E 28 DE ABRIL DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE PEREIRA SOBRINHO E MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/04/2015 | 220.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/04/2015 | 600.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/04/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: NECILDA BRAZ GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/04/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA), REALIZADA NO PACIENTE: IVANES GONCALVES MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/04/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/04/2015 | 80.00 | 05505947000178 | PARE ICENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/04/2015 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/04/2015 | 442.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2015 | 6000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2015 | 2798.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2015 | 1172.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2015 | 23688.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2015 | 15857.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2015 | 8807.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2015 | 12342.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2015 | 3677.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2015 | 267.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ COORDENACOES RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2015 | 267.00 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ COORDENACOES RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2015 | 9520.97 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2015 | 15619.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2015 | 6493.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2015 | 11775.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/05/2015 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA GOMES SEGUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/05/2015 | 138.52 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E JURACI VERISSIMO FERREIRA, AMBOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/05/2015 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E JURACI VERISSIMO FERREIRA, AMBOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/05/2015 | 134.96 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CARLOS EMANUEL TEIXEIRA DA SILVA E MARIA DAS GRACAS LUCAS SOARES, AMBOS COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/05/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 4 E 5 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CARLOS EMANUEL TEIXEIRA DA SILVA E MARIA DAS GRACAS LUCAS SOARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/05/2015 | 129.77 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRACISCA DAS CHAGAS FERREIRA E FRANCICLEIDE FIRMINO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/05/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRACISCA DAS CHAGAS FERREIRA E FRANCICLEIDE FIRMINO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/05/2015 | 130.05 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA E FRANCICLEIDE FIRMINO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/05/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA E FRANCICLEIDE FIRMINO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/05/2015 | 80.00 | 08449251000160 | F E B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JUSCILENE VIEIRA HONORATO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/05/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 15 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JUSCILENE VIEIRA HONORATO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/05/2015 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/05/2015 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/05/2015 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO (FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/05/2015 | 1427.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/05/2015 | 2759.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/05/2015 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FREIOS, NA SUSPENSAO, NAS RODAS, NO FEIXE DE MOLA E NO CONSERTO E REGULAGEM DAS POSTAS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/05/2015 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS NA SUSPENSAO, DE ESCAPAMENTO, NO SISTEMA DE FREIO E NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/05/2015 | 2640.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/05/2015 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/05/2015 | 211.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/05/2015 | 173.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/05/2015 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CISTOURITROGRAFIA MICCIONAL), REALIZADO NA PACIENTE: GRAZIELE DANTAS DE ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/05/2015 | 386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/05/2015 | 191.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/05/2015 | 259.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/05/2015 | 142.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/05/2015 | 2722.22 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/05/2015 | 2330.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 30 (TRINTA) VIAGENS, SENDO 22 (VINTE E DUAS) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 3 (TRES) A CIDADE DE SOUSA-PB, 3 (TRES) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 2 (DUAS) AO DISTRITO DE MELANCIAS, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/05/2015 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/05/2015 | 1427.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/05/2015 | 2759.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/05/2015 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/05/2015 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/05/2015 | 213.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2015 | 1500.00 | 00013304100415 | DR. MARCOS CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA NO PACIENTE JURACI VERISSIMO FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/05/2015 | 600.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CICERA DANTAS VITORINAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/05/2015 | 464.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO00049/2013 PARCELA 026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/05/2015 | 464.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM PATRONAL PARCELAMENTO 00049/2013 PARCELA 027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/05/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: MAGDALIA PEREIRA ROBERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/05/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/05/2015 | 600.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: CICERA DANTAS HONORATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 8 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 22 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/05/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA BERNARDINO PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/05/2015 | 1690.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE NILSON FERREIRA LIMA E MARIA JOSE DUARTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/05/2015 | 227.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4 REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/05/2015 | 42.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA DIGITAL) REALIZADO EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/05/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS, 3 (TRES) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/05/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/05/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2015 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/05/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/05/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/05/2015 | 200.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/05/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/05/2015 | 4146.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 97 (NOVENTA E SETE) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIA DIGITAL) REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/05/2015 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/05/2015 | 150.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE: GILCIVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/05/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA HELOISA MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2015 | 110.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARCELO FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/05/2015 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARCELO FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/05/2015 | 145.02 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ELEIDE FIRMINO TEIXEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/05/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ELEIDE FIRMINO TEIXEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/05/2015 | 4641.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/05/2015 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO TARGINA ISABEL ABRANTES CPF 102.203.081-11 RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | CORRESONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAIBA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2015 NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/05/2015 | 200.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: PALLOMA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/05/2015 | 128.82 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE ARTUR E MARIA GONCALVES DE SANTANA,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/05/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE MAIO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE ARTUR E MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/05/2015 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO (CATARATA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DUARTE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/05/2015 | 300.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: EMANUELLE SOARES BRASILEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/05/2015 | 360.00 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE ALGODAO ORTOPEDICO NEVE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/05/2015 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA VIEIRA LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/05/2015 | 369.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/05/2015 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NA PACIENTE: ANTONIA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/05/2015 | 650.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 2 (DOIS) EXAME MEDICOS (ULTRASSOM E ENDOSCOPIA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/05/2015 | 8799.46 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/05/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGIA), REALIZADO NA PACIENTE: ISMENIA DE LIRA TAVARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/05/2015 | 140.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/05/2015 | 400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/05/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/05/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA PAB COMISSIONADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/05/2015 | 8614.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/05/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/05/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/05/2015 | 12956.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/05/2015 | 6493.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/05/2015 | 10553.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/05/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE E ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/05/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/05/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/05/2015 | 3061.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2015 | 1550.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/05/2015 | 12653.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/05/2015 | 3366.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/05/2015 | 8462.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDE BUCAL EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/05/2015 | 20748.39 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/05/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/05/2015 | 18820.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/05/2015 | 117.00 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULACAO FLOR DE JUA LTDA | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CURATIVOS REALIZADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (DEXAMETAZONA 0,1% E BOTA DE UNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2015 | 111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/06/2015 | 505.00 | 00004281598421 | ANA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS COMPLEMENTOS DE GAZES REFRIGERANTES EM AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/06/2015 | 1813.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/06/2015 | 2174.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/06/2015 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/06/2015 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: ANA VIRGINIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2015 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (LARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/06/2015 | 132.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS LUCAS SOARES, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/06/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 1 DE JUNHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS LUCAS SOARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2015 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/06/2015 | 400.00 | 00079613500391 | DR. PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: AGATAO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/06/2015 | 12301.25 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/06/2015 | 180.00 | 00016014936491 | DR MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/06/2015 | 1313.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/06/2015 | 77.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. ESB E ESF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/06/2015 | 145.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/06/2015 | 125.02 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/06/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE JUNHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DESANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/06/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/06/2015 | 560.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 9 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/06/2015 | 288.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO: CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB E JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB; E DESPESA COM LOCOMOCAO, CONCEDIDAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 9 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/06/2015 | 1690.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE NILSON FERREIRA LIMA E MARIA JOSE DUARTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/06/2015 | 526.59 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 (SETE) VIAGENS, SENDO 5 (CINCO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 1 (UMA) A CIDADE DE SOUSA-PB E 1 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MNH-5645/PB; A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES A FIM DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/06/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO QUARESMA DE MENDONCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/06/2015 | 800.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 4 (QUATRO) MANUTENCOES, 4 (QUATRO) RECARGAS DE GAS, 1 (UM) CAPACITOR E 1 (UMA) INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/06/2015 | 160.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/06/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/06/2015 | 2722.22 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/06/2015 | 200.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JUDIVAN DUARTE DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/06/2015 | 50.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/06/2015 | 1050.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E 4 (QUATRO) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/06/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/06/2015 | 250.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: HELENA FELIX QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/06/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/06/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS, 3 (TRES) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 26 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/06/2015 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/06/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/06/2015 | 1500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 28 DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/06/2015 | 116.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/06/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: CREUZA RAIMUNDA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/06/2015 | 2722.22 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/06/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/06/2015 | 118.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: CICERA RICARTE DE FREITAS E CREUZA RAIMUNDA PEREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/06/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 29 E 30 DE JUNHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: CICERA RICARTE DE FREITAS E CREUZA RAIMUNDA PEREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/06/2015 | 150.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/06/2015 | 614.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/06/2015 | 162.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/06/2015 | 443.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/06/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/06/2015 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/06/2015 | 273.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/06/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2015 | 400.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) SESSAO DE FOTOCOAGULACAO PARA TRATAMENTO EM OLHO ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE: CREUZA RAIMUNDA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/06/2015 | 13289.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/06/2015 | 5226.02 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2015 | 10291.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2015 | 8614.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/06/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COMISSIONADOS PAB MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/06/2015 | 1172.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/06/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/06/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/06/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/06/2015 | 12965.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/06/2015 | 18982.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/06/2015 | 8725.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2015 | 22770.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/06/2015 | 4488.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/06/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA EFETIVOS MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2015 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/07/2015 | 233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2015 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002877133427 | THALLES WENDLL DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE CICERA RICARTE DE FREITAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2015 | 220.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LAURA PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2015 | 200.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2015 | 137.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2015 | 70.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/07/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAPEAMENTO DE RETINA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE GONCALVES MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2015 | 456.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/07/2015 | 168.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2015 | 428.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2015 | 145.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/07/2015 | 2029.47 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/07/2015 | 851.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/07/2015 | 754.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/07/2015 | 117.00 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULACAO FLOR DE JUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2015 | 270.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DA ARTERIA), REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2015 | 4112.56 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2015 | 3654.62 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2015 | 10513.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2015 | 400.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/07/2015 | 200.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: ADAILTON GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: ADAILTON GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2015 | 1922.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0000673 | 01/07/2015 | 10513.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000674 | 01/07/2015 | 5336.26 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ANA GABRIELE RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/07/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO GOMES ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2015 | 1200.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2015 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: ANA GRABRIELLA RAMALHO SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2015 | 200.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA JOSE TIBURCIO ERMINIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2015 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: DAYANNY DANTAS BARROSO RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2015 | 1000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (OTORRINOLARINGOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2015 | 57.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2015 | 55.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2015 | 209.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2015 | 11502.33 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2015 | 2010.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE NILSON FERREIRA LIMA E MARIA JOSE DUARTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2015 | 1885.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 36 (TRINTA E SEIS) VIAGENS, SENDO 22 (VINTE E DUAS) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 6 (SEIS) A CIDADE DE SOUSA-PB, 3 (TRES) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 5 (CINCO) AO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E MALHADA BONITA, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2015 | 200.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE: HEDENIZIA BRAZ GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2015 | 200.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: RENATO ALVES DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 6 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2015 | 200.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE: MAYSA RODRIGUES LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA HELENA RIBEIRO ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000713 | 01/07/2015 | 3915.57 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2015 | 118.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DAMIAO FERNANDO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DAMIAO FERNANDO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2015 | 90.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA ROBERTO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2015 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 7 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA ROBERTO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2015 | 110.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA, MARIA GONCALVES DE SANTANA E ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 10 E 11 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA, MARIA GONCALVES DE SANTANA E ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0000797 | 03/07/2015 | 22315.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DA ATENCAO BASICA, AGUA PARA INJECAO, AGULHAS DESCARTAVEIS, ALGODAO, BOLSA DE COLOSTOMIA, ESPARADRAPO, GAZE, PAPAL KRAFT, SERINGAS, SORO FISIOLOGICO E GLICOSE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/07/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS, 3 (TRES) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/07/2015 | 130.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/07/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/07/2015 | 125.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA ELITA SALDANHA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/07/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 15 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA ELITA SALDANHA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/07/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: PAULO VICTOR LOPES BELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000698 | 11/07/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 6 A 8 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/07/2015 | 2812.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/07/2015 | 3903.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/07/2015 | 2462.50 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/07/2015 | 740.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS SUBLIMADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/07/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/07/2015 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE: LINDALVA MARIA DUARTE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/07/2015 | 50.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERANCA DO VALOR DA NOTA FISCAL 1003299 DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/07/2015 | 2670.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/07/2015 | 1700.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO LEONEL SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/07/2015 | 4600.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO LEONEL SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/07/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: PAULO VICTOR LOPES BELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/07/2015 | 695.43 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/07/2015 | 695.43 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/07/2015 | 695.43 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/07/2015 | 695.43 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/07/2015 | 695.43 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/07/2015 | 695.43 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/07/2015 | 695.43 | 00001296049337 | POLLYANA XENOFONTE LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/07/2015 | 695.43 | 00002622077459 | GLEBJANE ROBERTO VITORIANO/OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/07/2015 | 695.43 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/07/2015 | 695.43 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/07/2015 | 375.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/07/2015 | 375.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/07/2015 | 1092.84 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/07/2015 | 1092.84 | 00025157329415 | EDGLEY GONCALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/07/2015 | 728.56 | 00091120039487 | EVA RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA USB ANTONO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/07/2015 | 364.28 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/07/2015 | 1092.84 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/07/2015 | 1092.84 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/07/2015 | 1092.84 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/07/2015 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/07/2015 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/07/2015 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/07/2015 | 463.62 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/07/2015 | 695.43 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/07/2015 | 695.43 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/07/2015 | 695.43 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/07/2015 | 695.43 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/07/2015 | 231.81 | 00003529786438 | MARIA JUSSIANY GONCALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/07/2015 | 695.43 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/07/2015 | 695.43 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/07/2015 | 695.43 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/07/2015 | 375.00 | 00006284305400 | JOSE HILTON G. ABRANTES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/07/2015 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/07/2015 | 250.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/07/2015 | 5352.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/07/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/07/2015 | 113.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CICERO DANIEL SANTANA E MARIA GENECEUDA GOMES VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/07/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 20 E 21 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CICERODANIEL SANTANA E MARIA GENECEUDA GOMES VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/07/2015 | 90.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/07/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/07/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 29 DE JULHO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA IZABELE DANTAS DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000714 | 21/07/2015 | 5906.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/07/2015 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: GREYCE ELIAS FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/07/2015 | 200.00 | 00079613500391 | DR. PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ILDA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/07/2015 | 600.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/07/2015 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JUCELINO PARNAIBA HONORATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/07/2015 | 300.00 | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 8 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/07/2015 | 400.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/07/2015 | 801.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ COORDENACOES RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/07/2015 | 801.00 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ COORDENACOES RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/07/2015 | 250.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE JAINE MARTINS DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/07/2015 | 2000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS E UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (PAAF) NA MAMA DA PACIENTE MARIA CELIA FERREIRA TINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/07/2015 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA IZABELE D. DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/07/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA PAB COMISSIONADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/07/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/07/2015 | 8877.34 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/07/2015 | 13934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/07/2015 | 4963.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/07/2015 | 10669.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/07/2015 | 93.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, NO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/07/2015 | 2955.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/07/2015 | 12653.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/07/2015 | 3677.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/07/2015 | 18982.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/07/2015 | 8462.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/07/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/07/2015 | 18820.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/07/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/07/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/07/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/07/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/07/2015 | 2362.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MECIDAS CEM EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/07/2015 | 1208.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000868 | 01/08/2015 | 830.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 (DEZ) VIAGENS, SENDO 7 (SETE) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 2 (DUAS) A CIDADE DE SOUSA-PB E 1 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA:MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/08/2015 | 150.00 | 20555522000167 | LABORATORIO PE. CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE: GILCIVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/08/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000799 | 01/08/2015 | 17005.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/08/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/08/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE IVAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/08/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: GERALDO CRISPIM DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/08/2015 | 200.00 | 00096764180300 | GESSIANE C. L. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZANGELA GONZAGA ESTRELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/08/2015 | 12094.50 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/08/2015 | 87.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA ESF, DA ESB E DOS ACS, DEBITADA DA CONTA 18869-7, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/08/2015 | 2500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CIRUGIA DE PROSTATA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GALDINO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000808 | 01/08/2015 | 30492.23 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIRA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/08/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000811 | 01/08/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/08/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/08/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/08/2015 | 420.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE RAIO-X, CONSERTO DE DRENO DE COMPRESSOR, INSTALACAO DE BOMBA A VACUO CRISTOFOLI COM ADAPTACAO DE SISTEMA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/08/2015 | 1160.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UBS DE VARZEA DA EMA, MELANCIAS E OTAVIO FELIX DE MOURA, ALEM DO CONSERTO DO AUTOCLAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/08/2015 | 115.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2015 | 127.00 | 07176121000138 | BSB BANCARIOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIA CEZAR DE ALBUQUERQUE E JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, AMBOS A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2015 | 23.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIA CEZAR DE ALBUQUERQUE E JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, AMBOS A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 3 E 4 DE AGOSTO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIACEZAR DE ALBUQUERQUE E JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, AMBOS A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0000835 | 01/08/2015 | 1308.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000836 | 01/08/2015 | 566.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/08/2015 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/08/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000847 | 01/08/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/08/2015 | 770.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 1 (UMA) PARA JOAO PESSOA-PB E 3 (TRES) PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE, REALIZADO NO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 6 A 8 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 4 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/08/2015 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 225/75 FIRESTONE FRS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175-70-13 DUNLOP DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO E PLACA PGF-5422/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG-6494/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 9925/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/13 DUNLOP DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NOQ 1982/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/08/2015 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/08/2015 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/08/2015 | 1495.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO IPAM ACORDO 00537/2015 PARCELA 001 MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/08/2015 | 7.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE ACORDO 00537/2015 DO MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/08/2015 | 176.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/08/2015 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/08/2015 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/08/2015 | 442.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/08/2015 | 442.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/08/2015 | 442.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/08/2015 | 461.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/08/2015 | 2800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM PACOTE CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: LAECIO ARRUDA CAVALCANTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/08/2015 | 750.00 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE ALGODAO ORTOPEDICO E ATADURA DE CREPE NEVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/08/2015 | 428.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/08/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/08/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GASTROENTEROLOGIA E PLANTOES DE 4 (QUATRO) HORAS, 3 (TRES) VEZES POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/08/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/08/2015 | 250.00 | 10844736000108 | CLINICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FELIX DE ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/08/2015 | 280.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ECODOPPLER), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FELIX DE ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/08/2015 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FELIX DE ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/08/2015 | 700.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: FRANCISCO LEONEL SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000838 | 11/08/2015 | 1148.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000839 | 11/08/2015 | 1430.44 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/08/2015 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/08/2015 | 457.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/08/2015 | 137.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/08/2015 | 386.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/08/2015 | 119.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO BATISTA FERREIRA E MARIA GENECEUDA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/08/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO BATISTA FERREIRA E MARIA GENECEUDA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/08/2015 | 125.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DO ROSARIO LOPES E SONEIDE ALENCAR DE SOUSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/08/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE AGOSTO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DO ROSARIO LOPES E SONEIDE ALENCAR DE SOUSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000818 | 11/08/2015 | 30009.08 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000804 | 11/08/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/08/2015 | 80.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDECIR GOMES DE LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/08/2015 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE AGOSTO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDECIR GOMES DE LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/08/2015 | 252.00 | 00000024986429 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/08/2015 | 450.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE TIBURCIO ERMINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/08/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/08/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/08/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/08/2015 | 502.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/08/2015 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/08/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/08/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/08/2015 | 13120.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/08/2015 | 4963.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/08/2015 | 10721.59 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/08/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/08/2015 | 9326.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/08/2015 | 18820.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/08/2015 | 3217.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/08/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/08/2015 | 2362.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/08/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/08/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/08/2015 | 3099.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/08/2015 | 21599.39 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/08/2015 | 8868.81 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/08/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/08/2015 | 2244.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/08/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/08/2015 | 12653.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000880 | 31/08/2015 | 1690.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSENILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000881 | 31/08/2015 | 800.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 (DEZ) VIAGENS, SENDO 6 (SEIS) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 2 (DUAS) A CIDADE DE SOUSA-PB E 2 (DUAS) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2015 | 125.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000864 | 31/08/2015 | 1820.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE NILSON FERREIRA LIMA E MARIA JOSE DUARTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000865 | 31/08/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000866 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000867 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000930 | 01/09/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/09/2015 | 422.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/09/2015 | 141.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/09/2015 | 381.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/09/2015 | 123.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (DISTRITO DE MELANCIAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/09/2015 | 2080.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/09/2015 | 2929.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 25 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/09/2015 | 77.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, DA ESB, ESF, ACS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2015 | 250.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/09/2015 | 421.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANITENCAO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E MONTAGEM DE 1 (UM) APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/09/2015 | 218.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/09/2015 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000976 | 02/09/2015 | 3227.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTECAO E CONSERTO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAR 6137/PB QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000977 | 02/09/2015 | 1809.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTECAO E CONSERTO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOM 0410/PB QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000978 | 02/09/2015 | 2109.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTECAO E CONSERTO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OGG 6494/PB QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000979 | 02/09/2015 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA KAR 6137/PB QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000980 | 02/09/2015 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM 0410/PB QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000981 | 02/09/2015 | 585.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6494/PB QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/09/2015 | 304.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/09/2015 | 11549.69 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/09/2015 | 337.50 | 00000024986429 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/09/2015 | 128.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/09/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVESDE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/09/2015 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/09/2015 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/09/2015 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/09/2015 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/09/2015 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/09/2015 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/09/2015 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/09/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/09/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/09/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/09/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/09/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/09/2015 | 520.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/09/2015 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000941 | 21/09/2015 | 16022.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/09/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X ENEMA OPACO), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FABIO MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/09/2015 | 117.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/09/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/09/2015 | 142.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GIRLENE ABRANTES DE LIMA E VICENTE ABRANTES FILHO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/09/2015 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GIRLENE ABRANTES DE LIMA E VICENTE ABRANTES FILHO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/09/2015 | 108.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FABIO MENDES E MARIA DAS GRACAS LUCAS SOARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/09/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FABIO MENDES E MARIA DAS GRACAS LUCAS SOARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/09/2015 | 13120.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/09/2015 | 5226.02 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/09/2015 | 10553.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICAS DE SAUDE EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/09/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA PAB COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/09/2015 | 8538.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/09/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/09/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/09/2015 | 12965.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/09/2015 | 3104.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/09/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/09/2015 | 2362.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/09/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/09/2015 | 2955.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/09/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/09/2015 | 22357.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/09/2015 | 8725.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/09/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/09/2015 | 18820.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/09/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/10/2015 | 251.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/10/2015 | 129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/10/2015 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/10/2015 | 140.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADA NO PACIENTE: AGATAO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/10/2015 | 107.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, EFETIVOS, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRADOS DO PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/10/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/10/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/10/2015 | 42.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMISSIONADOS, CONTRATADOS CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/10/2015 | 77.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 18869-7, EACS, ESB E ESF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/10/2015 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECONDUZINDO O PACIENTE: LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE, A ESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/10/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECONDUZINDO O PACIENTE: LAERCIO ARRUDACAVALCANTE, A ESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/10/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS, TRES DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 19 DE STEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2015 | 4637.97 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2015 | 7148.32 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2015 | 800.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO POR 2 (DUAS) CONSULTAS, 1 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA E 1 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/10/2015 | 8000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVICO DE GASTROENTEROLOGISTA E PLANTOES SEMANAIS DE QUATRO HORAS, TRES DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000989 | 01/10/2015 | 352.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000990 | 01/10/2015 | 145.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000991 | 01/10/2015 | 3292.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000992 | 01/10/2015 | 657.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000993 | 01/10/2015 | 2641.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000994 | 01/10/2015 | 917.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/10/2015 | 100.01 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/10/2015 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/10/2015 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 6, 7 E 8 DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: 5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GUEDES E GERALDO ALVES, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/10/2015 | 130.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: 5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GUEDES E GERALDO ALVES, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/10/2015 | 30.00 | 04082047000100 | POINT CAR COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMPADA PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: 5422/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/10/2015 | 20.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GUEDES E GERALDO ALVES, COM AFINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/10/2015 | 477.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/10/2015 | 155.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/10/2015 | 415.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/10/2015 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/10/2015 | 55.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/10/2015 | 120.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTOBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/10/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/10/2015 | 295.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/10/2015 | 1993.11 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/10/2015 | 530.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001015 | 01/10/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/10/2015 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE: GERALDO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/10/2015 | 150.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE UTILIZADO NO PACIENTE: GERALDO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001018 | 01/10/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001019 | 01/10/2015 | 10467.05 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001020 | 01/10/2015 | 375.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/10/2015 | 1500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E LETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/10/2015 | 95.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, EFETIVOS, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/10/2015 | 130.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE PEREIRA SOBRINHO E MARIA DA PIEDADEG. RODRIGUES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/10/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE OUTOBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE PEREIRA SOBRINHO E MARIA DA PIEDADE G. RODRIGUES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/10/2015 | 119.92 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES SANTANA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/10/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE OUTUBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/10/2015 | 111.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: GENECEUDA GOMES VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/10/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE OUTUBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: GENECEUDA GOMES VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/10/2015 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001021 | 11/10/2015 | 437.04 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/10/2015 | 695.45 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/10/2015 | 695.45 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/10/2015 | 695.45 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS OCTAVIO FELIX DE MOURA MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/10/2015 | 1092.80 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/10/2015 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/10/2015 | 801.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ COORDENACOES RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/10/2015 | 801.00 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PMAQ COORDENACOES RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/10/2015 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/10/2015 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/10/2015 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/10/2015 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/10/2015 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/10/2015 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/10/2015 | 765.00 | 00001296049337 | POLLYANA XENOFONTE LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/10/2015 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/10/2015 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/10/2015 | 765.00 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/10/2015 | 375.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/10/2015 | 306.00 | 00005463472408 | PERLA FREITAS FELIPE PENAFORTE | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PMAQ DA UNIDADE BASICA UBS JAIRTON RIBEIRO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/10/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: AGATAO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/10/2015 | 93.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TROCA DAS TORNEIRAS, REVISAO, MANUTENCAO PREVENTIVA EFETUADO EM 1 (UM) GELAGUA ESMALTEC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/10/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001035 | 21/10/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/10/2015 | 600.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE NILTON DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/10/2015 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/10/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GUEDES E LUZANIRA CABLOCO BEZERRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/10/2015 | 128.79 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GUEDES E LUZANIRA CABLOCO BEZERRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/10/2015 | 100.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDERSON ABRANTES VIEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/10/2015 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE OUTUBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDERSON ABRANTES VIEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/10/2015 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/10/2015 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/10/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 28 DE OUTUBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001060 | 21/10/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001037 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001042 | 21/10/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/10/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/10/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001045 | 21/10/2015 | 1690.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001046 | 21/10/2015 | 840.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 (DEZ) VIAGENS, SENDO 6 (SEIS) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 2 (DUAS) A CIDADE DE SOUSA-PB E 2 (DUAS) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FIM DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/10/2015 | 4657.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/10/2015 | 12594.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/10/2015 | 4963.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/10/2015 | 10553.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/10/2015 | 5276.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/10/2015 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSONADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/10/2015 | 2955.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/10/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/10/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA PAB COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/10/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/10/2015 | 2362.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPCIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/10/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/10/2015 | 21862.05 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/10/2015 | 8462.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/10/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/10/2015 | 15857.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/10/2015 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/10/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/10/2015 | 3366.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/10/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/10/2015 | 12342.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/10/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE OUTOBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/10/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001040 | 31/10/2015 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001041 | 31/10/2015 | 730.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 (OITO) VIAGENS, SENDO 5 (CINCO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 1 (UMA) A CIDADE DE SOUSA-PB E 2 (DUAS) A COMUNIDADE DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DEPLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001036 | 31/10/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/11/2015 | 90.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS AGENTES, ESB, ESF E NASF, DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/11/2015 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CEO DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/11/2015 | 11064.29 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/11/2015 | 9355.57 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001128 | 03/11/2015 | 3149.95 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0001129 | 03/11/2015 | 189.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/11/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/11/2015 | 100.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/11/2015 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/11/2015 | 116.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/11/2015 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/11/2015 | 301.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001155 | 03/11/2015 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001156 | 03/11/2015 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001157 | 03/11/2015 | 1769.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001158 | 03/11/2015 | 1255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001159 | 03/11/2015 | 996.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/11/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA), REALIZADO NA PACIENTE: CREUZA ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/11/2015 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 (DEZ) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/11/2015 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 76 (SETENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/11/2015 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE), REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/11/2015 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA NA PACIENTE: MARIA JOSE TIBURCIO HERMINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001173 | 11/11/2015 | 8013.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/11/2015 | 117.00 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULACAO FLOR DE JUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA CURATIVO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/11/2015 | 147.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA E JOSE LUCAS GERMANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/11/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA E JOSE LUCAS GERMANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/11/2015 | 145.50 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: COSMO CESAR DE MENEZES E GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/11/2015 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GONCALVES DE SANTANA E JOSE LUCAS GERMANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001167 | 11/11/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/11/2015 | 176.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001130 | 11/11/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001131 | 11/11/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/11/2015 | 107.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETIVOS, PEVA CONTRATADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/11/2015 | 135.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GENECEUDA VITORIANO GOMES E JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/11/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GENECEUDA VITORIANO GOMES E JOSE ARTUR OLIVEIRA TAVARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/11/2015 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/11/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 23 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/11/2015 | 157.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/11/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 25 DE NOVEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001146 | 21/11/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001147 | 21/11/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/11/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/11/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001150 | 21/11/2015 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001151 | 21/11/2015 | 1270.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS, SENDO 8 (OITO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 3 (TRES) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 2 (DUAS) A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/11/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/11/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 21 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/11/2015 | 600.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO ALEXANDRE SARAIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/11/2015 | 750.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) E 1 (UMA) CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO, REALIZADOS NO PACIENTE: GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001164 | 21/11/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/11/2015 | 11394.76 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/11/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/11/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/11/2015 | 4026.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/11/2015 | 12791.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/11/2015 | 4963.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/11/2015 | 10315.67 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/11/2015 | 5276.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/11/2015 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/11/2015 | 625.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/11/2015 | 150.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BRAGA ROLIM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/11/2015 | 444.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I JAIRTON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/11/2015 | 141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS III DA COMUNIDADE DE MELANCIAS OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/11/2015 | 2955.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/11/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/11/2015 | 3099.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/11/2015 | 2625.24 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/11/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/11/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/11/2015 | 12965.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/11/2015 | 3366.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/11/2015 | 23141.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/11/2015 | 8725.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/11/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/11/2015 | 15857.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/11/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/11/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/11/2015 | 228.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/11/2015 | 127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/12/2015 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/12/2015 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/12/2015 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/12/2015 | 280.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETRARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA (COSEMS/PB), REALIZADA NO DIA 23/11, E NO DIA 24/11 COMPARECEU A CENTRAL DE REGULACAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/12/2015 | 84.40 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO: CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA (CONSEMS/PB), REALIZADA NO DIA 23/11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/12/2015 | 140.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIADA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/12/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/12/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/12/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/12/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/12/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/12/2015 | 2197.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/12/2015 | 2115.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2015 | 240.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001249 | 01/12/2015 | 14408.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2015 | 350.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA E 1 (UM) EXAME MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS), REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA TALITA RICARTE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/12/2015 | 250.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CLAUDIO ANDRADE DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/12/2015 | 650.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/12/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: COSMO CESAR DE MENEZES E GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/12/2015 | 134.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDERICIA FREITAS BATISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2015 | 40.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDERICIA FREITAS BATISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/12/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 7 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDERICIA FREITAS BATISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2015 | 135.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/12/2015 | 155.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/12/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: COSMO CESAR DE MENEZES E MARIA ELITA QUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/12/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GONCALVES DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 7 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/12/2015 | 202.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2015 | 22.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2015 | 90.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS ACS, ESB, ESF, NASF E ACADEMIA DE SAUDE, DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/12/2015 | 10112.97 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/12/2015 | 4129.57 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/12/2015 | 9817.74 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/12/2015 | 5735.67 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2015 | 2718.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/12/2015 | 3497.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/12/2015 | 70.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/12/2015 | 1949.92 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/12/2015 | 788.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/12/2015 | 9382.67 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/12/2015 | 4819.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/12/2015 | 1320.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/12/2015 | 4778.30 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/12/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA PAB COMISSIONADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/12/2015 | 3530.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/12/2015 | 6000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/12/2015 | 1250.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/12/2015 | 2423.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/12/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/12/2015 | 10518.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/12/2015 | 2727.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 205 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/12/2015 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/12/2015 | 50.06 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA SUPRA) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE SOUZA ROLIM NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/12/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE SOUZA ROLIM NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/12/2015 | 114.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: SINVAL FIRMINO FERREIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/12/2015 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: SINVAL FIRMINO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/12/2015 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE TRABALHO DO CAOP SAUDE DO ESTADO E DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/12/2015 | 117.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE TRABALHO DO CAOP SAUDE DO ESTADO E DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/12/2015 | 200.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 14, 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE TRABALHO DO CAOP SAUDE DO ESTADO E DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/12/2015 | 132.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/12/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIADO SOCORRO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/12/2015 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GENECEUDA VITORIANO GOMES E JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/12/2015 | 20.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GENECEUDA VITORIANO GOMES E JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/12/2015 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: GENECEUDA VITORIANO GOMES E JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/12/2015 | 118.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: COSMO CESAR DE MENEZES E MARIA ELITAQUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/12/2015 | 80.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: COSMO CESAR DE MENEZES E MARIA ELITAQUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/12/2015 | 750.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DOIS) EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA), REALIZADOS NA PACIENTE: CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/12/2015 | 520.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/12/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/12/2015 | 600.00 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 14, 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DEVIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/12/2015 | 700.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 14, 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIAO NACENTRAL DE REGULACAO E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/12/2015 | 360.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COMO DELEGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/12/2015 | 150.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, CONCEDIDA A ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COMO DELEGADA ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/12/2015 | 54.10 | 00091120039487 | EVA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) PASSAGEM DESTINO CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA ESF II DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA DURANTE OS DIAS: 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, COMO DELEGADA ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/12/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/12/2015 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/12/2015 | 788.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/12/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO), REALIZADO NA PACIENTE: SUENIA ABRANTES DIAS LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001214 | 21/12/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001215 | 21/12/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/12/2015 | 42.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS E.A.C.S., DEBITADA DA CONTA 18869-7, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/12/2015 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/12/2015 | 8205.71 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001246 | 21/12/2015 | 29123.07 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIRA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001247 | 21/12/2015 | 26094.85 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIRA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/12/2015 | 1559.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/12/2015 | 1682.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/12/2015 | 500.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E REGULADOR COM FLUXOMETRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/12/2015 | 1050.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 7 (SETE) MANUTENCOES, 3 (TRES) RECARGAS DE GAS E 1 (UM) CAPACITOR PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II (VARZEA DA EMA) NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001252 | 21/12/2015 | 1575.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/12/2015 | 511.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/12/2015 | 155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/12/2015 | 523.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/12/2015 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/12/2015 | 156.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: COSMO CESAR DE MENEZES E GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/12/2015 | 1140.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ, ACUCAR, BISCOITO, TORRADAS, YOGUTES E SUCOS PARA COFFEE BREAKS DURANTES ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DO OUTUBRO ROSA E NA SEMANA DO NOVEMBRO AZUL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/12/2015 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/12/2015 | 281.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/12/2015 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/12/2015 | 146.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GENECEUDA VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/12/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA GENECEUDAVITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/12/2015 | 140.05 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: LUZENIRA BEZERRA CABOCLO E MARIA GENECEUDA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/12/2015 | 35.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: LUZENIRA BEZERRA CABOCLO E MARIA GENECEUDA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/12/2015 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 29 DE DEZEMBRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: LUZENIRA BEZERRA CABOCLO E MARIA GENECEUDA VITORIANO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/12/2015 | 216.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLA CONTATO POLIPLAC 750G E PISO DE BORRACHA RISCADO DESTINADO A ENTRADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/12/2015 | 12791.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/12/2015 | 5794.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/12/2015 | 10289.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EBS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/12/2015 | 5276.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/12/2015 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/12/2015 | 4026.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/12/2015 | 250.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/12/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDA DE CUSTO NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA JUCINETE SOARES LISBOA DE MORAIS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/12/2015 | 694.68 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE REALIZAM CAMPANHAS DE PREVENCOES PARA UM A BOA SAUDE DA POPULACAO (AMIGOS DO PEITO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/12/2015 | 15857.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/12/2015 | 22879.24 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/12/2015 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUD BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/12/2015 | 8462.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/12/2015 | 2362.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/12/2015 | 945.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CEO EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/12/2015 | 2364.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/12/2015 | 12342.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/12/2015 | 3366.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/12/2015 | 7500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/12/2015 | 3217.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/12/2015 | 2836.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/12/2015 | 7696.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/12/2015 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/12/2015 | 350.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA (SEDE E MELANCIAS), A SEMANA DE ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA, SEMANA DE ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL E DA CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA, REALIZADAS EM 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/12/2015 | 526.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO ESF II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/12/2015 | 292.50 | 00000024986429 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTOBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/12/2015 | 536.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MULHERES QUE REALIZARAM MAMOGRAFIAS NA UNIDADE MOVEL "AMIGO DO PEITO", REALIZADO EM 25 DE OUTUBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/12/2015 | 256.50 | 00000024986429 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) VASILHAMES COM AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/12/2015 | 251.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001224 | 31/12/2015 | 1991.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF-5422/PB; UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001225 | 31/12/2015 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001226 | 31/12/2015 | 870.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 (NOVE) VIAGENS, SENDO 5 (CINCO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 2 (DUAS) A CIDADE DE SOUSA-PB, 1 (UMA) AO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E 1 (UMA) AO SITIO LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSE NILSON FERREIRA LIMA E MARIA JOSE DUARTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001227 | 31/12/2015 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/12/2015 | 300.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024