| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 225.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMS referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente ao mes de janeiro/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 724.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista no PSF III durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa de apoio para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente aos meses de setembro a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2015 | 1529.81 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de janeiro/015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000055 | 13/01/2015 | 1688.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000075 | 14/01/2015 | 1482.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 300.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000106 | 22/01/2015 | 5495.85 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000107 | 23/01/2015 | 510.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2015 | 4400.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2015 | 816.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 32.598-8, nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2015 | 530.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2015 | 258.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de anatomopatologico patologico peca pequena, em paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2015 | 4300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2015 | 1866.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2015 | 28703.99 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2015 | 5000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2015 | 5070.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2015 | 12072.24 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2015 | 4576.86 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 10938.87 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 7596.28 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 8890.13 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2015 | 4928.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000178 | 02/02/2015 | 30391.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2015 | 1700.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2015 | 788.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2015 | 2000.00 | 00008388861409 | BRUNA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto ao FMS na funcao de nutricionista do NASF durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2015 | 724.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista no PSF III durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2015 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em onibus de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2015 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2015 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2015 | 670.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2015 | 510.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000245 | 12/02/2015 | 1700.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Sec. de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico-hospitalar devendo ficar a disposicao de domingoa gomingo das 7;00 as 18:00 horas com descanso de dois dias predetermidados por escala, durante mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000247 | 12/02/2015 | 3080.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico nos hospitais das cidade de Campina Grande, Joao Pessoa, Recife e Caruaru, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000249 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000250 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000251 | 12/02/2015 | 1700.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000252 | 12/02/2015 | 1350.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000253 | 12/02/2015 | 3135.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude, incluindo o de usuarios para atendimento medico em hospitais da regiao atraves de automovel de sua propriedade, devendo ficar adisposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000255 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2015 | 1610.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000271 | 12/02/2015 | 996.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000274 | 12/02/2015 | 11186.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000275 | 12/02/2015 | 3421.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados da Sec. de Saude no mes de janeiro/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000283 | 12/02/2015 | 264.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2015 | 400.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2015 | 720.00 | 00002154746438 | ADELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2015 | 1480.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000309 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000313 | 20/02/2015 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2015 | 691.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2015 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2015 | 19567.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2015 | 4300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2015 | 3821.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 25968.74 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 7737.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2015 | 6455.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2015 | 13334.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2015 | 6609.79 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2015 | 9249.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 12401.29 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 6807.28 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000380 | 02/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000383 | 02/03/2015 | 15300.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000384 | 02/03/2015 | 18000.00 | 00005500034448 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000385 | 02/03/2015 | 31500.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude, incluindo o de usuarios para atendimento medico em hospitais da regiao atraves de automovel de sua propriedade, devendo ficar adisposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, referente ao periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000386 | 02/03/2015 | 17000.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Sec. de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico-hospitalar devendo ficar a disposicao de domingoa gomingo das 7;00 as 18:00 horas com descanso de dois dias predetermidados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000387 | 02/03/2015 | 20200.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000388 | 02/03/2015 | 15000.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000389 | 02/03/2015 | 15000.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000390 | 02/03/2015 | 13600.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000391 | 02/03/2015 | 15000.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000392 | 02/03/2015 | 17000.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2015 | 222.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMS referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2015 | 3252.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de um compressor, um consultorio odontologico, uma caneta de alta, uma canta de baixa e tres autoclaves dos postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2015 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000413 | 05/03/2015 | 4500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao periodo de abril a dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2015 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2015 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000437 | 09/03/2015 | 5906.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2015 | 935.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2015 | 1870.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2015 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000477 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000478 | 11/03/2015 | 1700.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Sec. de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico-hospitalar devendo ficar a disposicao de domingoa gomingo das 7;00 as 18:00 horas com descanso de dois dias predetermidados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000479 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000481 | 11/03/2015 | 1350.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000482 | 11/03/2015 | 1700.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000483 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingoa domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado no paciente Lindomar Venancio da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000485 | 11/03/2015 | 3080.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000486 | 11/03/2015 | 3135.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude, incluindo o de usuarios para atendimento medico em hospitais da regiao atraves de automovel de sua propriedade, devendo ficar adisposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, referente ao mes de feveriero/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000487 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000488 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo adomingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2015 | 1576.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante os meses de janeiro e fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2015 | 400.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diaarias a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000502 | 12/03/2015 | 1580.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000512 | 12/03/2015 | 19026.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para o Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2015 | 180.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2015 | 963.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2015 | 5600.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico especializado na cidade de Campina grande, em veiculo de sua propriedade durante os meses de janeiro e fevereiro/15.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2015 | 1500.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000537 | 17/03/2015 | 1687.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de sala para biopsia transretal realizada em Antonio Jose de Mendonca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000548 | 18/03/2015 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto aos programas de saude do FMS durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2015 | 3130.00 | 00011764474406 | FABIANO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2015 | 360.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao meses de janeiro e fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000571 | 19/03/2015 | 9733.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000572 | 19/03/2015 | 3830.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000581 | 19/03/2015 | 846.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2015 | 19568.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/03/2015 | 1702.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de FEVEREIRO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/03/2015 | 1508.75 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-odontologico para as unidades de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2015 | 1865.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores coluna 40cm, um forno microondas e uma comoda para a unidade de saude da sede. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2015 | 252.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico da prostata do paciente Manoel Gomes da Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2015 | 429.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um aspirador portatil Aspiramax para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2015 | 23990.94 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2015 | 8417.47 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2015 | 1966.67 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2015 | 4300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2015 | 9547.94 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2015 | 5746.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2015 | 11677.16 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2015 | 7098.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2015 | 9249.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2015 | 12687.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2015 | 110.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2015 | 284.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2015 | 785.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalr para as unidades de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000696 | 09/04/2015 | 1687.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2015 | 700.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000703 | 10/04/2015 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000706 | 13/04/2015 | 5000.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2015 | 330.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2015 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000738 | 13/04/2015 | 1328.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas QFD6385 e QFD6315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/04/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto ao FMS durante o mes de marco/15, (elaboracao de relatorio de gestao anual). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00089217683434 | JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Saude durante o mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2015 | 320.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2015 | 800.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2015 | 870.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000755 | 15/04/2015 | 2370.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000761 | 15/04/2015 | 8402.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MMW7917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000764 | 15/04/2015 | 11083.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da sec. de Saude no mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000765 | 15/04/2015 | 4018.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000772 | 15/04/2015 | 1128.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios da Sec. de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2015 | 989.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000779 | 16/04/2015 | 23923.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2015 | 800.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000782 | 16/04/2015 | 1600.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado nos pacientes Rita Maria Batista e Antonio Graciano de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de fevereiro/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000808 | 24/04/2015 | 10500.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes do SUS e de pre-natal realizados em gestantes deste municipio durante o periodo de janeiro a marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2015 | 3750.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na confeccao de 25 pecas de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves do programa LRPD (Laboratorios Regionais de Protese Dentaria), do Fundo Nacionalde Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000822 | 27/04/2015 | 5913.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000823 | 28/04/2015 | 3724.47 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0000874 | 28/04/2015 | 1314.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar da atencao basica para as UBSs | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2015 | 25145.20 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2015 | 8993.01 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2015 | 2000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2015 | 4300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2015 | 4100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2015 | 11544.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2015 | 4056.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2015 | 15554.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2015 | 7098.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2015 | 9249.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2015 | 13651.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0000869 | 29/04/2015 | 2619.47 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e material medico-hospitalr para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2015 | 1400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2015 | 700.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos das UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000886 | 04/05/2015 | 6453.50 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais de pre-natal realizados em gestantes deste municipio durante o periodo de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado no paciente Maria das dores Duarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000900 | 06/05/2015 | 4517.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2015 | 750.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2015 | 3690.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionados para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0000908 | 06/05/2015 | 12045.75 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas NQE7133 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000929 | 07/05/2015 | 567.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2015 | 750.00 | 00025396788828 | JOSE FELOMENO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000952 | 11/05/2015 | 6860.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2015 | 619.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas QFD6385 e QFD6315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00010158975413 | LORENA VIRGINIA BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao FMS na funcao de coordenadora do PAB durante o mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2015 | 1750.00 | 00001465522450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira plantonista da ambulancia UTI movel durante o mes de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2015 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2015 | 270.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/05/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto ao FMS durante o mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00089217683434 | JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Saude durante o mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001002 | 13/05/2015 | 1910.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001021 | 14/05/2015 | 12552.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001022 | 14/05/2015 | 5171.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/05/2015 | 1330.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e de lanteragem epintura realizados no veiculo ambulancia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo servidores em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2015 | 1576.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante os meses de marco e abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2015 | 1413.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001042 | 18/05/2015 | 4543.59 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2015 | 800.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2015 | 23252.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2015 | 500.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2015 | 225.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001081 | 22/05/2015 | 5030.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001082 | 22/05/2015 | 3907.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/05/2015 | 2070.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001086 | 25/05/2015 | 2772.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001087 | 25/05/2015 | 3375.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001088 | 25/05/2015 | 3680.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001091 | 26/05/2015 | 6780.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2015 | 24035.54 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2015 | 8183.19 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2015 | 3614.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2015 | 4300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2015 | 9465.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2015 | 14652.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2015 | 4394.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2015 | 6646.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2015 | 3933.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2015 | 10398.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2015 | 12687.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2015 | 237.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2015 | 1700.00 | 00011037087402 | EMERSON DOS SANTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em reforma da casa de apoio a Sec. de Saude nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/05/2015 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste para ressonancia magnetica cno paciente Alan Arruda de Andrade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001146 | 28/05/2015 | 1883.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2015 | 1972.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo de placas QFF6567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2015 | 227.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 20 mil Km do veiculo de placas QFF6567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001151 | 29/05/2015 | 8913.59 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2015 | 700.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2015 | 333.33 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Secretaria de Saude no 3o Congresso Norte Nordeste de Secretarios de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001169 | 01/06/2015 | 1836.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas dos veiculos de placas QFD6315 e QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2015 | 2217.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2015 | 1050.00 | 00085523461415 | JOSE NAILSON LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001188 | 05/06/2015 | 1159.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas QFD6315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001192 | 08/06/2015 | 664.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2015 | 1497.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para atividades do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/06/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2015 | 200.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2015 | 400.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/06/2015 | 1300.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00089217683434 | JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Saude durante o mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2015 | 1750.00 | 00001465522450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira plantonista da ambulancia UTI movel durante o mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001260 | 11/06/2015 | 6860.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401, referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame coleta de material de sala referente a biopsia de prostata do paciente Jose Alves Correia | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001268 | 12/06/2015 | 1097.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/06/2015 | 3750.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na confeccao de 25 pecas de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves do programa LRPD (Laboratorios Regionais de Protese Dentaria), do Fundo Nacionalde Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto a ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2015 | 1328.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001278 | 15/06/2015 | 10243.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001279 | 15/06/2015 | 3679.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculo locados a Sec. de Saude no mes maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001286 | 15/06/2015 | 1068.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/06/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/06/2015 | 360.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/06/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/06/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2015 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2015 | 1719.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2015 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2015 | 468.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames coleta de material de sala referente a biopsia de prostata e cintilografia ossea realizados nos pacientes Jose Alves Correia, Luiz Gomes da Silva e Antonio Graciano da Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2015 | 21305.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2015 | 2082.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001355 | 22/06/2015 | 1220.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001436 | 22/06/2015 | 3362.33 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/06/2015 | 800.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/06/2015 | 2640.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/06/2015 | 2682.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/06/2015 | 3280.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/06/2015 | 7013.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2015 | 958.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2015 | 8602.33 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001392 | 29/06/2015 | 8814.12 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste municipio durante o mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2015 | 22267.87 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2015 | 7595.51 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2015 | 3014.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2015 | 9565.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2015 | 4056.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2015 | 15142.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2015 | 6646.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2015 | 12698.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2015 | 12687.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001437 | 30/06/2015 | 5729.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001438 | 30/06/2015 | 620.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2015 | 279.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2015 | 800.00 | 00009553830480 | LEONALDO JOSE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de calhas, capinacao e limpeza do patio do posto de saude do povoado de Samambaia no mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2015 | 2000.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001462 | 03/07/2015 | 2475.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001466 | 06/07/2015 | 921.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/07/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/07/2015 | 420.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001484 | 07/07/2015 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude atraves de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de 08/06 a 03/07/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/07/2015 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001496 | 07/07/2015 | 5610.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador, 01 nobreack, 01 mesa p/ computador, 01 armario MDF duas portas e 01 aparelho de ar condicionado para a Sec. de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001497 | 07/07/2015 | 18232.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 microcomputadores, 30 cadeiras iso fixa, 10 cadeiras secretaria, 55 cadeiras atlantida e 10 ventiladores coluna 60 cm para a Sec. de Saude, adquiridos com recursos do PMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001499 | 07/07/2015 | 8640.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa para computador, 06 estantes de aco, 02 armarios de aco, 01 ar condicionado, 15 cadeiras iso fixa, 02 mesas diretor, 02 gaveteiros e 01 microcomputador para o setor de farmacia da Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/07/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/07/2015 | 705.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 caixa para aparelho movel c/10 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/07/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/07/2015 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/07/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/07/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00089217683434 | JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Saude durante o mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/07/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001537 | 10/07/2015 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001553 | 13/07/2015 | 470.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001555 | 13/07/2015 | 3354.69 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001565 | 13/07/2015 | 308.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001567 | 13/07/2015 | 5418.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001568 | 13/07/2015 | 9290.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001572 | 14/07/2015 | 6903.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001573 | 14/07/2015 | 620.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/07/2015 | 430.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Saude nos meses maio e junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/07/2015 | 1650.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001587 | 14/07/2015 | 1360.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/07/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/07/2015 | 1194.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2015 | 330.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de junho/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Sec. de Saude no XXXI congresso Nac. de Sec. Mun. de Saude em Brasilia no periodo de 06 a 08/08/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/07/2015 | 2000.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/07/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais em planejamento e gestao em sistemas de servicos de saude junto a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001592 | 16/07/2015 | 3120.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001593 | 16/07/2015 | 393.92 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2015 | 20263.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2015 | 2104.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2015 | 2500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um relogio de ponto eletronico para o FMS, adquirido com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2015 | 1700.00 | 00007268985460 | MARIA DAS DORES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2015 | 130.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para a Conferencia Municipal de Saude realizada no dia 14/07/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/07/2015 | 800.00 | 00010177928441 | ANA PRYSCILA DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao, arte e pintura de 04 faixas para a Conferencia municipal de Saude realizada no dia 14/07/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/07/2015 | 530.00 | 00002012853471 | JOSINALDO ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 16 batas em tecido para servidores dos postos de saude e 18 redes para balancas para os agentes de saude, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2015 | 1048.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001676 | 30/07/2015 | 8763.10 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2015 | 22387.87 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2015 | 8383.51 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2015 | 3014.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2015 | 12687.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2015 | 7565.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2015 | 4056.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2015 | 15142.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2015 | 6646.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2015 | 10660.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2015 | 225.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2015 | 236.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMS referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2015 | 700.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001736 | 05/08/2015 | 3848.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/08/2015 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2015 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/08/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/08/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/08/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001760 | 06/08/2015 | 8488.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001761 | 06/08/2015 | 2532.16 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001764 | 06/08/2015 | 5887.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001765 | 06/08/2015 | 1303.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001770 | 06/08/2015 | 744.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cadeiras secretaria iso gabinet para a farmacia central. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001771 | 06/08/2015 | 992.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cadeiras secretaria iso gabinet para o laboratorio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001772 | 06/08/2015 | 1280.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios MDF duas portas para o PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001780 | 07/08/2015 | 2191.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas QFD6315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/08/2015 | 2120.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos impressao digital com aplicacao em microonibus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/08/2015 | 3510.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Folders, crachas, faixas em lona, adesivos com recortes e certificados para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001784 | 07/08/2015 | 21760.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001785 | 07/08/2015 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude atraves de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de 06 a 31/07/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/08/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2015 | 900.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001808 | 10/08/2015 | 1160.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001818 | 10/08/2015 | 364.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001822 | 10/08/2015 | 7422.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001824 | 11/08/2015 | 3375.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais em planejamento e gestao em sistemas de servicos de saude junto a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00089217683434 | JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Saude durante o mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2015 | 1776.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001838 | 11/08/2015 | 420.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/08/2015 | 1305.00 | 18229376000138 | LEONARDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 145 camisetas para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/08/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/08/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/08/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2015 | 790.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001873 | 12/08/2015 | 9442.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001874 | 12/08/2015 | 6308.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001881 | 12/08/2015 | 440.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2015 | 420.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001898 | 14/08/2015 | 9000.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2015 | 1400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente aos meses de junho e agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2015 | 1664.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2015 | 20455.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001922 | 20/08/2015 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2015 | 1360.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional das Secretarias Municipais de Saude a CONASEMS, referente aos 1o e 2o trimestes de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/08/2015 | 22090.54 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/08/2015 | 9171.51 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/08/2015 | 3014.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2015 | 9472.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2015 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2015 | 10398.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2015 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2015 | 7565.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2015 | 14804.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/08/2015 | 4056.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/08/2015 | 6646.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/08/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2015 | 5166.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/08/2015 | 2997.69 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/08/2015 | 660.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de receituarios controlados para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2015 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos dp FMS referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0001987 | 02/09/2015 | 275.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado no paciente Rita Maria Batista | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2015 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dois exames de mamografia bilateral realizados em pacientes deste municipio, atraves do programa do FNS MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2015 | 5265.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 117 exames de mamografia bilateral realizados em pacientes deste municipio, atraves do programa do FNS FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/09/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002003 | 04/09/2015 | 4770.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002004 | 04/09/2015 | 3934.64 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/09/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/09/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/09/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/09/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/09/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/09/2015 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/09/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/09/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/09/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/09/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/09/2015 | 150.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002052 | 08/09/2015 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude atraves de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de 03 a 28/08/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002070 | 09/09/2015 | 2063.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002071 | 09/09/2015 | 900.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002073 | 09/09/2015 | 8628.83 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/09/2015 | 872.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002083 | 10/09/2015 | 7160.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002088 | 10/09/2015 | 1398.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002092 | 10/09/2015 | 9725.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002093 | 10/09/2015 | 6269.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculo locados ao FMS no mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/09/2015 | 600.00 | 00004679889438 | GILVAN GENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/09/2015 | 600.00 | 00006633247427 | RUBIA RAFAELA DE ALBUQIERQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/09/2015 | 300.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placa QFD8315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/09/2015 | 661.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva de 01 amalgmador,02 tensiometros digitais e 09 tensiometros analogicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002113 | 16/09/2015 | 227.46 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002127 | 22/09/2015 | 505.58 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002128 | 22/09/2015 | 540.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2015 | 1664.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/09/2015 | 20687.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2015 | 200.00 | 00007526037446 | DANIELLE MARGARIDA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2015 | 200.00 | 00003492316484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2015 | 21565.20 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2015 | 10958.74 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2015 | 1014.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2015 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2015 | 9472.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2015 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2015 | 12698.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2015 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2015 | 7565.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2015 | 4056.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/09/2015 | 14804.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/09/2015 | 6646.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2015 | 700.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2015 | 1200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4 caixas termicas com termometro cap. 15 litros para vacina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais em planejamento e gestao em sistemas de servicos de saude junto a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002217 | 02/10/2015 | 8784.67 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o periodo de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002219 | 02/10/2015 | 3375.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002220 | 05/10/2015 | 828.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002225 | 05/10/2015 | 1500.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 14/08 a 10/10/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/10/2015 | 985.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal para as ambulancias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002231 | 06/10/2015 | 300.65 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002232 | 06/10/2015 | 630.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/10/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/10/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002239 | 07/10/2015 | 8332.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002240 | 07/10/2015 | 4683.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/10/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002250 | 07/10/2015 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude atraves de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/10/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/10/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/10/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/10/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/10/2015 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/10/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/10/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/10/2015 | 1400.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002309 | 08/10/2015 | 406.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002313 | 08/10/2015 | 5710.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 refrigeradores e um gelagua para o FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002317 | 08/10/2015 | 9226.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002327 | 13/10/2015 | 7310.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/10/2015 | 1900.00 | 18229376000138 | LEONARDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 camisetas para as campanhas Outubro rosa e Novenbro Azul. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/10/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/10/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais em planejamento e gestao em sistemas de servicos de saude junto a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/10/2015 | 788.00 | 00012670586414 | JOYCE SONALY BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ACS temporariamente em substituicao a servidora Maria Suely Barbosa de Lima que se encontra de licenca, referente ao periodo de 18/07 a 18/08/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002336 | 14/10/2015 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/10/2015 | 1153.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/10/2015 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/10/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2015 | 20928.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2015 | 1664.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002369 | 21/10/2015 | 1058.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2015 | 1000.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0002374 | 22/10/2015 | 7500.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na confeccao de 50 pecas de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves do programa LRPD (Laboratorios Regionais de Protese Dentaria), do Fundo Nacionalde Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/10/2015 | 540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico para as UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002378 | 23/10/2015 | 6461.04 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002392 | 27/10/2015 | 3073.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2015 | 21735.20 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2015 | 2514.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/10/2015 | 10437.04 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/10/2015 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/10/2015 | 9472.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/10/2015 | 6996.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/10/2015 | 7765.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/10/2015 | 4056.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/10/2015 | 15260.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/10/2015 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/10/2015 | 13655.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/10/2015 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/10/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002434 | 28/10/2015 | 159.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002435 | 29/10/2015 | 6101.45 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002436 | 29/10/2015 | 912.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002437 | 29/10/2015 | 8512.52 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002442 | 30/10/2015 | 5535.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2015 | 2500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um relogio de ponto eletronico para o FMS, adquirido com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/11/2015 | 800.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0002456 | 03/11/2015 | 750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/10 a 10/11/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/11/2015 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2015 | 1080.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de protetor solar fator 30 para os Agentes Comunitarios de Saude, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002475 | 09/11/2015 | 201.25 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002476 | 09/11/2015 | 1079.42 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002501 | 10/11/2015 | 8115.50 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/11/2015 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame coleta de material de sala para puncao aspirativa mamaria e ultrasonografia da prostata e biopsia transretal realizados nos pacientes Maria do Livramento Silva e Antonio Salvador de Oliveira Filho,respectivamente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002484 | 11/11/2015 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude atraves de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/11/2015 | 2300.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais em planejamento e gestao em sistemas de servicos de saude junto a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002525 | 11/11/2015 | 8568.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do FMS no mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002526 | 11/11/2015 | 4845.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/11/2015 | 1091.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado no paciente Lindomar Venancio da Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002534 | 13/11/2015 | 3990.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para as Unidades de Saude do Municipio, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002535 | 13/11/2015 | 1824.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0002536 | 16/11/2015 | 912.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e odontologico para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/11/2015 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/11/2015 | 500.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/11/2015 | 1243.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/11/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002558 | 17/11/2015 | 2772.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/11/2015 | 788.00 | 00012670586414 | JOYCE SONALY BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ACS temporariamente em substituicao a servidora Maria Suely Barbosa de Lima que se encontra de licenca, referente ao periodo de 18 de agosto a 18 de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/11/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/11/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/11/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/11/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2015 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/11/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/11/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/11/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/11/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/11/2015 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/11/2015 | 1708.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/11/2015 | 21569.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/11/2015 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional das Secretarias Municipais de Saude a CONASEMS, referente ao 3o trimeste de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/11/2015 | 450.00 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE 3 SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao do Posto de saude da sede. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/11/2015 | 9201.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/11/2015 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/11/2015 | 6676.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/11/2015 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/11/2015 | 12705.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/11/2015 | 8765.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/11/2015 | 20347.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/11/2015 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/11/2015 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/11/2015 | 21632.01 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/11/2015 | 10170.74 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2015 | 3514.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002665 | 27/11/2015 | 3553.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/11/2015 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002673 | 30/11/2015 | 6954.97 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002674 | 30/11/2015 | 940.10 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002675 | 30/11/2015 | 458.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002682 | 01/12/2015 | 175.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2015 | 348.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frascos nutricao enteral 300 ml para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2015 | 383.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para a UMS desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2015 | 86.42 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para a UBS desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2015 | 3500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/12/2015 | 800.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002695 | 02/12/2015 | 8784.67 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o periodo de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/12/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado nas pacientes Iraci Maria da Silva e Josefa Costa dos Santos Francisco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0002698 | 02/12/2015 | 750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/11 a 10/12/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/12/2015 | 229.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fraldas descartaveis para a paciente Maria Rayane de Feitas residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000316-58.2015.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/12/2015 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/12/2015 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2015 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2015 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a medica para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2015 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao medico para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos correspondente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002742 | 10/12/2015 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude atraves de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2015 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2015 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2015 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis nesta cidade para utilizacao da Secretaria de Saude para funcionamento da farmacia Basica e casa de apoio para servicos da Secretaria referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2015 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residenciao a para a medica do programa Mais Medicos nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2015 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2015 | 1263.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2015 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002791 | 10/12/2015 | 8482.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002792 | 10/12/2015 | 6284.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002906 | 10/12/2015 | 7680.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/12/2015 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para a UBS desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/12/2015 | 788.00 | 00012670586414 | JOYCE SONALY BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ACS temporariamente em substituicao a servidora Maria Suely Barbosa de Lima que se encontra de licenca, referente ao periodo de 18/09 a 18/10/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/12/2015 | 8077.01 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) restantes do 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/12/2015 | 11069.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/12/2015 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/12/2015 | 7355.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) restantes do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/12/2015 | 3280.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) restantes do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/12/2015 | 6443.75 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) restantes do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/12/2015 | 2875.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento)restantes do 13o salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/12/2015 | 10670.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante os meses de outubro e novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002854 | 16/12/2015 | 682.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/12/2015 | 1700.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 balancas digital G-tech para os Agentes comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/12/2015 | 300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalr para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0002857 | 16/12/2015 | 3750.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na confeccao de 25 pecas de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves do programa LRPD (Laboratorios Regionais de Protese Dentaria), do Fundo Nacionalde Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/12/2015 | 2043.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitoria de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000316-58.2015.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002921 | 21/12/2015 | 7300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002936 | 23/12/2015 | 1329.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2015 | 1700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo ambulancia de placas QFF6567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/12/2015 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na revisao do veiculo ambulancia de placas QFF6567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/12/2015 | 1420.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal para os UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/12/2015 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002918 | 23/12/2015 | 1420.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude nos meses de outubro e novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2015 | 500.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude atraves de moto de sua propriedade durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002954 | 29/12/2015 | 1100.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2015 | 21595.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2015 | 1928.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2015 | 14363.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/12/2015 | 4514.61 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/12/2015 | 22035.56 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/12/2015 | 13421.67 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2015 | 7765.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2015 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2015 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2015 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2015 | 8796.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2015 | 6646.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2015 | 13257.53 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2015 | 20009.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2015 | 4666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003012 | 29/12/2015 | 1156.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas QFD6315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2015 | 600.00 | 00008308243401 | LUIZ GONZAGA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude na funcao de ASG durante o periodo de 01 a 20/12/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003026 | 30/12/2015 | 8761.53 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o periodo de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2015 | 4810.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 37 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade, no periodo de maio a agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2015 | 22717.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2015 | 1708.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003038 | 30/12/2015 | 9061.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec de Saude no mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003039 | 30/12/2015 | 4385.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude no mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Quantidade de Registros: 753
Última atualização: 11/06/2024