| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 50.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 534.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua no predio onde funciona a Fabrica de pecas intimas, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 196.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona a fabrica de pecas intimas, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora Social dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social, durante o mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE PINTURA PARA ALUNOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao armazenamento dos alimentos destinados a distribuicao para familias carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, por exigencia da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, celebradoentre o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado Sao Felix e do outro lado a Associacao Restaurando Vidas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 1080.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar SL70nd, destinada ao veiculo Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 305.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiroo de 2015, descontado na conta do FMAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 10175.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FMAS de Salgado de Sao Felix, relativo a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmando entre a Pomotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de dezembro de 2014, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo2ø que diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pcas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2015 | 1588.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (lampada farol, oleo p/ moto, filtro de oleo, jogo cabo de velas, abracadeira e outros), destinados a manutencao do veiculo Fiesta 1.0 de placa OEZ 7569, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2015 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2015 | 900.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 09 (nove) faixas em tecido murim e baners, utilizadas para as atividades da Colonia de Ferias do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo(SCFV), realizada no mes de janeiro de 2015 na sede do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2015 | 200.00 | 00069192766404 | MARIA DAS GRACAS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(uma) consulta de cardiologista, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 4728.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 5414.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 5146.65 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 8292.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos alimentos para distribuicao junto as familias carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, por exigencia da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado Sao Felix e do outro lado a Associacao Restaurando Vidas, referente o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 230.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de dezembro de 2014, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2015 | 1080.00 | 00009666588765 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de srvicos na confeccao e fornecimento de 70(setenta) kg de paes frances, 40(quarenta) kg de bolachas diversas, sucos naturais de frutas e outros, destinados as reunioes e encontros do Grupo de Idosos e Gestantes do Municipio, durante os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2015 | 1294.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caruchos diversos (cartucho original HP950 black, cartucho HP951 cyan, cartucho HP951 magenta, cartucho HP951 yellow, e outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2015 | 710.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caruchos diversos (cartucho original HP 122 preto, cartucho HP 122 preto XL, cartucho HP 22 XL, cartucho HP 21 AO, e outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2015 | 880.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 110 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social - Elizabete Cristina Correia Gomes e outros, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2015 | 6717.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2015 | 40.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 01(uma) meia diaria do conselheiro tutelar Jose Roberto da Silva, referente a viagem a Caruaru-PE, no dia 16 de janeiro de 2015, para fazer a entrega de um adolescente infratorao Municipio, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2015 | 40.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 01(uma) meia diaria da conselheira tutelar Suelly de Brito Araujo Euclides, referente a uma viagem a Caruaru-PE, no dia 16 de janeiro de 2015, para fazer a entrega de um adolescente infrator ao Municipio, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2015 | 650.00 | 00000879549408 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para o pagamento de 01(um) exame de ressonancia magnetica com contraste, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2015 | 580.00 | 00008612401461 | JOSE IVANILDO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para o pagamento de materiais de construcoes diversos a fim de pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2015 | 800.00 | 00002246370450 | JOAO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente com uma ajuda de custo para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de janeiro de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2ø que diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2015 | 263.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua no predio onde funciona a Fabrica de pecas intimas, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2015 | 24.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2015 | 50.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2015 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000546 | 20/02/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2015 | 2570.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (coluna para pia, descarga completa, tubo de 100mm, tubo de 50mm, tubo de 40mm, rolo de fio 4mm, bacia conv, caibo, linha, entre outros) destinados a manutencoes diversasrealizadas nos predios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2015 | 6011.12 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2015 | 250.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05(cinco) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0000586 | 27/02/2015 | 1450.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas NPX 9820 e OEC 7569, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes emnoso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 900.00 | 00002037593465 | SANTINEIDE SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para o pagamento de 01(um) exame de video histeroscopia diagnostica, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 300.00 | 00026339404472 | MANOEL OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 4728.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 6990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 8292.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2015 | 55.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 2850.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 07(sete) viagens atraves do caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Sape para a cidade de Salgado de Sao Felix, nos dias 14/28 de janeiro, 11/20/27 de fevereiro e 06/11 de marco de 2015, no transporte de generos alimenticios diversos (macaxeira, batata doce, inhame, milho verde, frutas e outros), doados ao Municipio para distribuicao gratuita as familias cadastradas no P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (salgados, doces, sanduiches, sucos e outros), destinados para as festividades em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovida pelo FundoMunicipal de Assistencia Social, realizada no dia 16 de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 1080.00 | 00079021816415 | JOSE FONSECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 09(nove) viagens da cidade de Salgado de Sao felix para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, no transporte da Secretaria Municipal de Assistencia Social Elizabet Cristina Correia Gomes e assessores, para resolver assuntos do interesse do Municipio, junto a orgaos Estaduais e Federais, atraves do veiculo VW GOL SPECIAL, PLACA KMD 2836/PE, ANO 2002 MODELO 2002, COR CINZA GASOLINA, durante o mes de fevereiro de 2015, c | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2015 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora Social dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social, durante o mes de novembro de 2014,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2015 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora Social dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social, durante o mes de dezembro de 2014,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2015 | 1100.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (copos descartaveis, cafe, acucar...e outros), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para atividades diversas dos adolesentes,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2015 | 565.50 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (detergentes, vasoura, desinfetante e outros), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2015 | 600.00 | 00070073494470 | NATIELE HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para custear pagamento de 01(um) exame de ressonancia de Cranio com reconstrucao tridimensional, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2015 | 6321.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos alimentos para distribuicao junto as familias carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, por exigencia da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado Sao Felix e do outro lado a Associacao Restaurando Vidas, referente o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de fevereiro de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo2ø que diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2015 | 1350.00 | 00060328703400 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para custear exame de retinografia e compra de oculos (armacao com lentes), conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual de nø 080/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2015 | 300.00 | 00047927771434 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios deversos, para atender as necessidades de sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 003/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2015 | 800.00 | 00010529550458 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de colonoscopia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 002/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2015 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2015 | 2400.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300 refeicoes destinadas aos participantes das Festividades do Dia Internacional da Mulher, realizado no mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000816 | 20/03/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2015 | 287.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2015 | 105.00 | 00002246370450 | JOAO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de teste Ergometrico, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2015 | 3666.40 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (garrafa termica, jarra de vidro, faqueiros e outros) destinados para distribuicao nas Festividades em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2015 | 450.00 | 00060310367468 | LINDALVA MARINHO DE GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 02(dois) exames de Endoscopia e Cintilo grafia do miocardio, conforme Lei de nø 439/2010, relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2015 | 250.00 | 00004529374424 | Lindinalva Cabral da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame TC de cranio sem contraste a ser realizado na menor de idade Claudiane Cabral de Vasconcelos, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00007123377419 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de exames clinicos diversos e realizacao de cirurgia de ligacao das trompas, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2015 | 40.00 | 00008261097480 | LEONILDA DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1(uma) meia diaria do Consenheiro Tutelar Leonilda da Silva Galdino, referente a viagem para a cidade de Sao Vicente Ferrer-PE, no dia 23 de fevereiro de 2015, para fazer acompanhamento deuma adolescente, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2015 | 40.00 | 00075281309404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1(uma) meia diaria do Consenheiro Tutelar Jose Roberto da Silva, referente a viagem para a cidade de Sao Vicente Ferrer-PE, no dia 23 de fevereiro de 2015, para fazer acompanhamento de uma adolescente, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2015 | 150.00 | 00012820606431 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de tomgrafia da coluna lombar, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8388-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 7001.67 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 9266.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 8292.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Orientadora Social dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 14(quatorze) FAIXAS em tecido murim, BANERS e outros, destinados para as Festividades em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovida pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, realizda no dia 16 de marco de 2015 na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de marco de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2øque diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2015 | 983.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua no predio onde funciona a Fabrica de pecas intimas, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2015 | 27.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2015 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2015 | 1080.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao completa interna e externa do predio da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselho Tutelar, com imunizacao e exterminio de baratas, escorpioes, formigas, moscas e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00001231623438 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de pintura total nas dependencias do predio do Fundo Municipal de Assistencial Social e do Conselho Tutelar de Salgado de Sao Felix, durante o mes marco de 2015, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2015 | 500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, no mes de abril de 2015, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2015 | 300.00 | 00092906664472 | ROSA DOMINGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de ecografia de 02 olhos, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2015 | 500.00 | 00006281268407 | ANTONIA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de tomografia computadorizado da bacia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2015 | 100.00 | 00004994002401 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(uma) consulta medica, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00010335544487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) procedimento cirurgico, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos alimentos para distribuicao junto as familias carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, por exigencia da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado Sao Felix e do outro lado a Associacao Restaurando Vidas, referente o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2015 | 5701.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0001120 | 14/04/2015 | 1740.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2015 | 500.00 | 00040387097449 | JOSE MARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de ressonancia magnetica de cranio hemiparkinson a esquerda, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Benefeicio Eventual denø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001145 | 20/04/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2015 | 200.00 | 00076809897453 | RITA DE CASSIA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de aguas e esgotos e energia em atraso, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2015 | 489.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/04/2015 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2015 | 6956.42 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2015 | 200.00 | 00001311047484 | MARINALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2015 | 400.00 | 00088249042468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de construcao diversos (mil tijolos) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2015 | 400.00 | 00003338141424 | João Batista de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de construcao diversos (mil tijolos) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 9266.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 9265.74 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2015 | 4516.40 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (trincha, lampadas, picaretas, lonas, britas, cimento, tintas, tubos, portas, vergalhoes, arames recozidos, forras de portas, fios, e outros) destinados as manutencoesdos predios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0001272 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2015 | 3400.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 08(oito) viagens do veiculo Caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL DE PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Sape para a cidade de Salgado de Sao Felix, nos dias 18/19/26/31de marco de 2015 e 09/ // de abril de no transporte de generos alimenticios diversos (macaxeira, batata doce, inhame, milho verde, frutas e outros) doados ao Municipio para distribuicao gratuita as familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, confo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia, no conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros dos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante os mesesde janeiro, fevereiro e marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2015 | 1850.00 | 00057365164468 | José Pedrosa Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (salgados, doces, sanduiches, sucos e outros), destinados para reunioes dos Grupos de idosos e Gestantes, promovida pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de fevereiro e marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2015 | 784.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua no predio onde funciona a Fabrica de pecas intimas, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2015 | 1150.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados aos participantes da III Conferencia Municipal dosDireitos da Crianca e do Adolescente, realizada no dia 27 de abril de 2015, na sede do Municipio, promovida pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0001312 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 1080.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 18(dezoito) centos de salgados diversos, destinados as Festividades em comemoracao ao Dia das Maes dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos - SCFV, realizadas no mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 1080.00 | 00000776573497 | Julielson Barbosa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de marco e abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 2510.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (kit pote inox, conj 5 potes, jg toalhas, kit garrafa e outros), destinados para o Evento em comemoracao do Dia do Idoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 3217.87 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (porta ovos, jarra, bomboniere, garrafa, caldeirao, assadeira e outros) destinados a distribuicao nas festividades em comemoracao ao Dia das Maes, realizadas no PAIF CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2015 | 1105.00 | 00009356465401 | ANA CAROLINE MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 17(dezessete) centos de salgados diversos, destinados para as Festividades para as reunioes mensais dos grupos de gestantes acompanhadas pelo PAIF/CRAS Municipal,realizadas nos meses de marco e abril de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2015 | 857.60 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (bob papel, guard cheff, saco p/ lixo, balao imp., copo e outros) destinados para o evento em Comemoracao ao Dia do Idoso e dia das Maes, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2015 | 700.00 | 00082949859453 | MARLUCED MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de construcoes diversos (mil tijolos, cimento, telha e outros) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2015 | 250.00 | 00003911796404 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00001163007447 | CILENE AMERICO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) procedimento cirurgico, conforme Lei de nø 439/2010, relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2015 | 500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2015 | 270.00 | 10398508000143 | ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos alimentos para distribuicao junto as familias carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, por exigencia da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado Sao Felix e do outro lado a Associacao Restaurando Vidas, referente o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de abril de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2øque diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0001468 | 14/05/2015 | 2354.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2015 | 1337.00 | 00032418582434 | JOSE MILTON JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de construcoes diversos (caibros, madeira, linha, ripas, telhas, pregos e outros) para andamento de contrucao de minha residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 010/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10.265-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2015 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001500 | 20/05/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2015 | 300.00 | 00092893350410 | JANETE TARGINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(uma) consulta medica, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2015 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 2(duas) meias diarias da Conselheira Tutelar Alexandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, nos dias 30 de abril de 2015 e 19 de maio de 2015, parafazer acompanhamento de uma adolescente ao NUMOL para realizacao de exame de conjuncao carnal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2015 | 80.00 | 00008261097480 | LEONILDA DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2(duas) meia diaria do Consenheiro Tutelar Leonilda da Silva Galdino, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, nosdias 05/08 de maio de 2015, para fazer acompanhamento de uma adolescente ao NUMOL, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2015 | 6980.97 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2015 | 1350.00 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 porta retrato de vidro, destinados a distribuicao gratuita para o evento em comemoracao ao Dia do Idoso, que sera realizada dia 30 de maio de 2015 na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2015 | 85.20 | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (kits aguas de lavanda) destinados as festividades do Dia do Idoso, que sera realizada no dia 30 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2015 | 3152.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2015 | 9266.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2015 | 9265.73 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2015 | 22.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2015 | 1690.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 26(Vinte e seis) centos de de salgados diversos, destinados para as Festividades em comemoracao ao Dia do Idoso Municipal, realizada no dia 30 de maio de 2015 nasede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro (alvenaria, retelhamento e outros) destinados para manutencao do predio onde funciona o Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficio Circular de nø 13/2015 oriundo do COEGEMAS/PB, referente a solicitacao do pagamento da Anuidade, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2015 | 550.00 | 00012985294410 | VALDEIR BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com consultas e exames medicos, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2015 | 1100.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas juninas, destinadas a quadrilha do Grupo de Idoso do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2015 | 6219.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0001782 | 11/06/2015 | 2759.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2015 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2015 | 800.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01(uma) viagem da cidade de Salgado de Sao Felix-PB ate a cidade de Campina Grande, para um Passeio Cultural ao Parque do Povo, ida e volta, transportando adolescentes que frequentam o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS/PAIF), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, no dia 18 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001821 | 19/06/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de maio de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2ø que diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001838 | 26/06/2015 | 6980.97 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2015 | 3546.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2015 | 9266.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2015 | 9292.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2015 | 1657.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de abril de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencoes com reposicoes de pecas de 03(tres) freezers e 02(dois) gela agua, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00008409612437 | MAURICIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacoes de forros de gesso das dependencias do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04(quatro) viagens do veiculo Caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL DE PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Sape para a cidade de Salgado de Sao Felix, nos dias 07/14/21/28 de maio de 2015 no transporte de generos alimenticios diversos (macaxeira, batata doce, inhame, milho verde, frutas e outros) doados ao Municipio para distribuicao gratuita as familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, conforme comprovantes em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2015 | 840.00 | 00001306911435 | Leandro de Andrade Batista | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e fornecimento de 14(quatorze) centros de salgados diversos, destinados as festividades de Sao joao dos adolescentes que frequentam o Centro de Referencia de Assistencia Social(CRAS/PAIF), realizada no dia 22 de junho de 2015, na sede do Municipio, promovida pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e fornecimento de 10(dez) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacoes a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2015 | 1160.00 | 00002656661471 | EDSON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes e consertos de computadores e equipamentos pertencentes ao PAIF/CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro (alvenaria, retalhamento e outros) destinados a manutencao do predio onde funciona o PAIF/CRAS do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2015 | 1075.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 25 horas de propaganda volante atraves do carro de som GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades em comemoracao ao Dia do Idoso, realizada na sede do municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2015 | 150.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel Salao Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araujo, sn, destinado as festividades de comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, referente ao mes demarco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2015 | 500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2015 | 56.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2015 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/07/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2015 | 688.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de toners laser HP e recargas de fitas matricial e outros, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2015 | 350.00 | 00011071427415 | NAIR CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com consultas e exames medicos, conforme LEI 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002068 | 09/07/2015 | 2538.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2015 | 1200.00 | 09015191000130 | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento da alimentacao dos adolescentes do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos pertencente ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2015 | 159.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (aparelho de dvd e outros) destinados ao Predio do PAIF/CRAS do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2015 | 5703.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2015 | 500.00 | 00012985294410 | VALDEIR BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com um procedimento cirurgico de retinografia fluoresceinica, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01(uma) viagem da cidade de Salgado de Sao Felix-PB ate a cidade de Garanhuns-PE, para um Passeio Cultural, ida e volta, transportando adolescentes que frequentam o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS/PAIF), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, no dia 15 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/07/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de junho de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2øque diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/07/2015 | 5000.00 | 00009039823405 | JESSICA KAREN MARQUES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(uma) protese sten 11x30mm medicone, para procedimento cirurgico, conforme Lei 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2015 | 300.00 | 00026339404472 | MANOEL OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/07/2015 | 655.00 | 04346593000101 | Gilma Brito Nunes Oliveira EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (linha barroco, agulhas de croche, feltron, rabo de rato, perola, tesouras de arremate e outros) destinados ao PAIF/CRAS para utilizacao em atividades diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8388-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/07/2015 | 164.00 | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (kit de lixa, esmaltes, palito, algodao, acetona e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002132 | 20/07/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2015 | 200.00 | 00059896027749 | DIMAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no 0015/2015em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2015 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/07/2015 | 216.80 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (pratos, copos, guardanapos, garfos, colheres, sacos e outros) destinados ao PAIF/CRAS para atividades diversas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/07/2015 | 500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/07/2015 | 3091.36 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (eva, colas, eva gliter, eva estampado, argolas plasticas, placas de eva, carbonos para desenhos, pinceis, guardanapos, bambole, aplicadores de cola, baloes, colas quentes, tintas p/ tecido, lapis retro, tesouras, fitas cetim, olho movel, bonecas e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/07/2015 | 438.90 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (kits recreio e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2015 | 600.00 | 00010819325465 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8388-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002176 | 28/07/2015 | 6980.97 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2015 | 850.00 | 00075282127415 | MARIA DA LUZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com um procedimento de debridamento com internacao, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2015 | 1282.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (blocos de rascunhos, canetas compactor, papel filipaper, fita adesiva, pasta com aba, marcador permanente, crachas c/ cordao, e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2015 | 290.00 | 00009596808451 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com TC do Cranio, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2015 | 640.00 | 00037608874813 | ELAINE MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com procedimentos de exames de sangue diversos, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2015 | 550.00 | 00003297867418 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com um procedimento de colonoscopia, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2015 | 3152.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2015 | 1190.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de 70(setenta) fardamentos destinados aos alunos atendidos pelo PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2015 | 770.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de 110(cento e dez) bones destinados aos alunos atendidos pelo PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2015 | 13.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de maio de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2015 | 11942.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2015 | 4202.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2015 | 7292.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2015 | 1971.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do PAIF/CRAS da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2015 | 3002.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (fraldas, banheiras, mijao, camisetas, conj. pagao, cueiro, jogo de berco, toalhas, e outros) destinados aos kits de gestantes acompanhadas pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0002285 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0002286 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/08/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/08/2015 | 2100.00 | 00072590246404 | EDICELIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Palestrante da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 05 de agosto de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2015 | 1920.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (salgados, bolos, sanduiches, sucos de frutas e outros), destinados aos encontros semanais dos grupos de Idosos do municipio e reunioes com grupos de gestantes, realizados no mes de julho de 2015 na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/08/2015 | 300.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel Salao Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araujo, sn, destinado as atividades do Grupo dos Idosos do Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2015 | 1070.00 | 00011161742867 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencoes diversas com reposicoes de pecas de geladeiras, freezers e aparelhos de ventiladores, pertencentes ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, localizado na sede do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00011704045452 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e fornecimento de 06(seis) banners de 200x100, destinados a Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 05 de agosto de 2015, na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/08/2015 | 2530.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de 110 cafes da manha e 110 almocos completos, destinados aos participantes da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social, relaizada no dia 05 de agosto de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/08/2015 | 1120.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e fornecimento de 07(sete) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacoes a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/08/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2015 | 6446.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/08/2015 | 217.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (estola popular, estola juvenil e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8388-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2015 | 390.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8388-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/08/2015 | 135.60 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (tiaras, sacos transparentes, fraudeiras, cestos bambu e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2015 | 247.85 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (pe de moleque, saco p/ lixo, pacoca, tnt, copos, e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002419 | 20/08/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/08/2015 | 1300.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 100 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social - Elizabete Cristina Correia Gomes e outros, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/08/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de julho de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2øque diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/08/2015 | 500.00 | 00054993784791 | Miguel Ângelo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com procedimento de 01(um) exame de cintilografia do miocardio, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio de BeneficioEventual, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002444 | 24/08/2015 | 2375.10 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 8202-3, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2015 | 76.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua no predio onde funciona a Fabrica de pecas intimas, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2015 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/08/2015 | 208.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/08/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/08/2015 | 5463.46 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/08/2015 | 12665.46 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/08/2015 | 3152.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/08/2015 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do PAIF/CRAS - Psicologa, da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/08/2015 | 7265.73 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2015 | 825.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15(quinze) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2015 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Power ER40HD, destinada ao veiculo Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2015 | 500.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/09/2015 | 150.00 | 00026339404472 | MANOEL OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/09/2015 | 260.00 | 00009357090452 | JESSICA MARIA XAVIER DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de despesas com procedimentos de 01(um) exame de histopatologico, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/09/2015 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes e acompanhamento da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 05 de agosto de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/09/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2015 | 6319.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10.577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/09/2015 | 149.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (tnt, copos, balcoes, folhas de eva, e outros) destinados ao PAIF/CRAS para atividades diversas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2015 | 192.35 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (pratos, guardanapos, copos, faca master, garfo master, e outros) destinados ao PAIF/CRAS para atividades diversas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de agosto de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2øque diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/09/2015 | 300.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel Salao Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araujo, sn, destinado as atividades do Grupo dos Idosos do Municipio, referente ao mes de agosto de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/09/2015 | 660.00 | 00075281180444 | SEVERINA MARIA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de despesas de 01(um) funeral do falecido Sr. Francisco Correia da Silva, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/09/2015 | 973.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia destinado ao Cinema Intinerante durante os dias 16 de setembro a 05 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/09/2015 | 1800.00 | 00060327057491 | LUZEMBERG ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de palestrante de alto ajuda e conhecimentos especificos para participantes das reunioes dos grupos dos idoso e gestantes do municipio atendidos pelo PAIF/CRAS, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002700 | 17/09/2015 | 8268.67 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002705 | 18/09/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/09/2015 | 1100.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos diversos (suspensao, motor e hidraulico) destinados para manutencao do veiculo Ford Fiesta de placa OEZ 7569 pertencentes ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2015 | 1500.00 | 00072289546453 | MARIA JANIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos diversos em papel comum A4, encadernacoes e plastificacoes de documentos, destinados ao PAIF/CRAS, Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e ao Fundo Muncipal de Assistencia, durante os meses de julho e agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/09/2015 | 7800.00 | 20828595000185 | ROSIMAR GALDINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cinema intinerante com exibicao de filmes educativos e interativos, destinados as criancas, adolescentes, gestantes e idosos que frequentam o PAIF/CRAS do municipio durante o periodo de 16 de setembro a 05 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/09/2015 | 1800.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04(quatro) viagens do veiculo Caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL DE PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Sape para a cidade de Salgado de Sao Felix, durante o mes de junho de 2015 no transporte de generos alimenticios diversos (macaxeira, batata doce, inhame, milho verde, frutas e outros) doados ao Municipio para distribuicao gratuita as familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, conforme comprovantes em nosso p | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0002723 | 22/09/2015 | 2245.95 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/09/2015 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/09/2015 | 658.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (fraldas descartavel) destinados aos kits de gestantes acompanhadas pelo PAIF/CRAS vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/09/2015 | 900.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15(quinze) botijoes de GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV-Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/09/2015 | 1236.62 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (tendas mor rafia e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/09/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0002791 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0002792 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/09/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2015 | 1200.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e materiais funebres (urna e translado) do Sr. Jose Roberto Xavier, falecido no dia 26 de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2015 | 4030.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (biscoitos, leite em po, pipoca, cafe, e outros), destinados as atividades diversas dos Grupo de Idoso e Gestantes do municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2015 | 5516.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2015 | 12718.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2015 | 3414.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2015 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do PAIF/CRAS, da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2015 | 7292.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2015 | 225.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00002246370450 | JOAO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos diversos de borracharia no concerto de(pneus, rodizios e outros)e lavagens com lubrificacao, destinadas aos veiculos pretencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/10/2015 | 980.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (pirulitos, pipocas, balas e outros) destinados as criancas e adolescentes do PAIF/CRAS para festividades do dia das criancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/10/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um par de placas de tarja refletiva (Serie: OEZ-7569) destinadas ao veiculo pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2015 | 303.32 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo de placa OEZ 7569, Pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2015 | 62.15 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da vistoria do veiculo de placa OEZ 7569, Pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/10/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2015 | 3743.34 | 09330604000170 | DMX COM. ATACADISTA PAEL. UTIL. DOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos diversos (cinty escola, bonecas, caminhao boiadeiro, kit super soldado, a fazendinha, vorax, bonecos, forma palavras, 2 em 1, porta mix, porta-metade, rattam, magicas, jogo bingo, jogos de dama, entre outros) para distribuicao junto as criancas e adolescentes do PAIF/CRAS, durante as festividades em comemoracao ao dia das criancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/10/2015 | 461.70 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (balas spot, bob papel, pe de moleque, pirulitos, pipocas, chicle big big, balas xaxa, balas yogurte e outros) destinados as criancas e adolescentes do PAIF/CRAS para festividadesdo dia das criancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002934 | 08/10/2015 | 7246.47 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2015 | 6455.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/10/2015 | 578.30 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (saco p/ lixo, saco papel pipoca, espetos churr., copos, guard. e outros) destinados as criancas e adolescentes do PAIF/CRAS para festividades do dia das criancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00003374730485 | EDILEUSA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao teatral, e animacao circense com palhacos, personagens infantis, educadores e outros, destinados as festividades em comemoracao ao Dia da Crianca do jovens e adolescentes que frequentam o PAIF/CRAS Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/10/2015 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/10/2015 | 162.01 | 00011645035450 | VALDENE MARIZE AMORIM SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de energia eletrica e aguas e esgotos dos meses de agosto e setembro de 2015, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2015 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Artesanato para os alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de maiode 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003010 | 20/10/2015 | 2009.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2015 | 324.50 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (pincel castelo, tinta liquida e outros) destinados as criancas e adolescentes do PAIF/CRAS para festividades do dia das criancas realizada no mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/10/2015 | 443.35 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (pirulitos, pipocas, balas e chicle, pastille, suspiro, bombons, outros) destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para festividades do dia das criancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta PAIF/CRAS 8388-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/10/2015 | 600.00 | 00005110225818 | JOAO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de ressonancia magnetica, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/10/2015 | 200.00 | 00002913510426 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de biopsia, conforme lei de nø439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/10/2015 | 500.00 | 00004714314432 | MARIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento da compra de materiais de construcoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento deBeneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/10/2015 | 250.00 | 00054804221700 | SERGIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(uma) passagem de onibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual ecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/10/2015 | 330.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento da compra de materiais de construcoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimentode Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/10/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de setembro de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo2ø que diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/10/2015 | 1140.00 | 00092907407449 | CLAUDIO TEOFILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 08(oito) viagens no Transporte da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Elisabet Cristina Correia Gomes, junto aos orgaos Estaduais e Federais na cidade de Joao Pessoa eoutras, atraves do veiculo FIAT UNO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/10/2015 | 650.00 | 00085331155472 | PULCINA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento da compra de materiais de construcoes diversos (madeiras e telhas) para pequenos reparos em sua residencia, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/10/2015 | 200.00 | 00001311047484 | MARINALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos para sustento familiar, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Benefeicio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/10/2015 | 300.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel Salao Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araujo, sn, destinado as atividades do Grupo dos Idosos do Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/10/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/10/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2015, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/10/2015 | 2686.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas automotivas diversas (lampada h4, junta de cabecote, amortecedor traseiro, jogo cabo de velas, bobina de iguinicao, coxim amortecedor, reservatorio de agua, sensor de temperatura e outros) destinados para manutencao do veiculo Fiesta 1.0 de placa OEZ 7569 pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2015 | 11142.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2015 | 3940.01 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2015 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do PAIF/CRAS da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2015 | 7239.46 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2015 | 157.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de julho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2015 | 84.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2015 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2015 | 1293.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (radiador, coxim, amortecedor, buzina, pastilha de freio, lampada p/ farol e outros), destinados a manutencao do veiculo Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/11/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/11/2015 | 4860.29 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para confeccao de lanches destinados as festividades do Dia da Crianca junto ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, realizada no dia 17 deoutubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/11/2015 | 3920.01 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para confeccao de lanches destinados as festividades do Dia da Crianca junto ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, realizada no dia 17 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2015 | 6560.75 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/11/2015 | 350.00 | 00046119752404 | JOAO CARDOSO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento da compra de materiais de 01(um) exame de cistocopia, conforme lei de nø439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/11/2015 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2015 | 360.00 | 00059173378453 | FELIX FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento da compra de 01(uma) passagem de onibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme lei de nø439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/11/2015 | 570.00 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia de Fortalecimento e Vinculos, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2015 | 309.60 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 garrafoes de 20Litros (agua mineral), destinados ao Fundo Municipal de Assistencia, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/11/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de outubro de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo 2øque diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2015 | 300.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel Salao Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araujo, sn, destinado as atividades do Grupo dos Idosos do Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003316 | 20/11/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/11/2015 | 40.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 01(uma) meia diaria da conselheira tutelar Suelly de Brito Araujo Euclides, referente a uma viagem para a cidade de Guarabira-PB, no dia 05 de novembro de 2015, para fazer acompanhamento de uma crianca ate o NUMOL-SSEDS/PB, para se submeter a exame sexologico, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/11/2015 | 40.00 | 00075281309404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1(uma) meia diaria do Consenheiro Tutelar Jose Roberto da Silva, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, no dia 05 de novembro de 2015, para fazer acompanhamento de uma crianca ate o NUMOL-SSEDS/PB, para se submeter a exame sexologico, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003633679421 | OLINDINA FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para a compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/11/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/11/2015 | 400.00 | 00001332274480 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de cintilografia ossea, conforme lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Rquerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003365 | 24/11/2015 | 2592.45 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2015 | 11930.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/11/2015 | 3152.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2015 | 575.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do FAIF/CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2015 | 7265.73 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2015 | 223.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de outubro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0003504 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/12/2015 | 168.74 | 00012246996457 | MARIA TAMIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de energia eletrica e aguas e esgotos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento deBeneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/12/2015 | 180.00 | 00011243811471 | MARIA RITA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de endoscopia digestiva alta, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/12/2015 | 8478.49 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0003527 | 04/12/2015 | 3967.76 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para confeccao de lanches destinados as reunioes e encontros dos grupos de gestantes e idosos, durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/12/2015 | 1100.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos diversos (suspensao, motor, hidraulico e outros) destinados para manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 9820 pertencentes ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/12/2015 | 424.85 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (pratos, garfos, baloes, toucas papai noel, copos sacolas, guard. e outros) destinados as atividades diversas das criancas e adolescentes do PAIF/CRAS, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/12/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/12/2015 | 5929.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (tinta latao, cal, pincel, caibo, ripa, linha, descarga, cimento, areia, carro de mao, tubo esgoto entre outros) destinados a manutencoes diversas realizadas nos predios doFundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003557 | 09/12/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/12/2015 | 4250.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (bisc., cafe, pipoca, leite, cha, sucos, bolachas e outros), destinados as atividades diversas dos Grupos de Idosos e Gestantes do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2015 | 850.00 | 00009726393493 | ARTHUR MARANHAO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de ressonancia magnetica do cranio, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2015 | 5982.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2015 | 900.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e materiais funebres (urna e translado) do Sr.a Luzinete Goncalves da Silva, falecida no dia 28 de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/12/2015 | 480.00 | 00004661139437 | MARIA APARECIDA PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de 40(quarenta) refeicoes, destinadas ao Grupo de Idosos que participaram do passeio de lazer na cidade de Joao Pessoa para visita aos pontos turisticos, no dia 12 de dezembrode 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/12/2015 | 300.00 | 00002587594456 | CELMA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/12/2015 | 297.77 | 00002582912492 | Odenita Maria da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de divida acumulada de faturas agua e esgoto dos meses de fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2015, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003620 | 14/12/2015 | 2709.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/12/2015 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de dezembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0003627 | 15/12/2015 | 7176.10 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/12/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/12/2015 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de gerenciamento de dados, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/12/2015 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de novembro de 2015, de acordo com a Clausula 3ø paragrafo2ø que diz respeito a prestacao de contas do Conselho Tutelar, Oficio de solicitacao de nø 012/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2015 | 80.00 | 00075281309404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1(uma) diaria do Consenheiro Tutelar Jose Roberto da Silva, referente a viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 19 de outubro de 2015, para fazer acompanhamento do adolescente Ewerton Victor Bezerra, junto ao Hospityal de Trauma, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/12/2015 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 01(uma) diaria da conselheira tutelar Suelly de Brito Araujo Euclides, referente a uma viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 19 de outubro de 2015, para fazer acompanhamento do adolescente Ewerton Victor Bezerra, junto ao Hospital de Trauma, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2015 | 1060.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 01(uma) viajem da cidade de Salgado de Sao Felix para a cidade de Joao Pessoa, transportando o Grupo de Idosos do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio emum passeio cultural nas Igrejas e na Estacao Ciencia, atraves do veiculo onibus Mercedes Benz de placa KHM 2189, conforme dopcumentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/12/2015 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, que tem por objetivo a inclusao produtivabeneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA, cadastradas no Programa Social Bolsa Familia, vinculado o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/12/2015 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Joao XXIII nø 02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/12/2015 | 300.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel Salao Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araujo, sn, destinado as atividades do Grupo dos Idosos do Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/12/2015 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, nø 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 0003686 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003700 | 18/12/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2015 e Prestacao de Contas Anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2015 | 4169.82 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2015 | 3152.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2015 | 7092.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2015 | 1620.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e fornecimento de 03(tres) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacoes a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/12/2015 | 400.00 | 00004526913464 | ROSINETE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2015 | 500.00 | 00012985294410 | VALDEIR BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de exames oftalmologico de retinografia fluoresceinica, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/12/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/12/2015 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUlHO DE2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/12/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/12/2015 | 788.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2015 | 3100.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (conj. de copos de vidro, conj. de facas de mesa, conj. de potes hermeticos, conj. de sobremesa, faqueiros, garrafas termicas, jarras de vidro, e outros) destinados para distribuicao durante a Confraternizacao dos grupos de idosos e gestantes do municipio promovida pelo PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 10577-5, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0003799 | 28/12/2015 | 36990.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo automotor terrestre, ano de fabricacao e modelo 2015, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Processo Licitatorio e Contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2015 | 210.89 | 00011474966411 | LEIDY DAYANNA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de energia eletrica e aguas e esgotos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimentode Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/12/2015 | 6901.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (estiletes estreito, clips galvanizados, prancheta, pastas az, envelopes, fita adesiva, livros de atas, pastas com abas, perfurador, grampeador, papel A4,e outros) destinados as atividades do PAIF/CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2015 | 3940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2015 | 3588.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2015 | 3152.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2015 | 7092.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do S.C.F. vinculos da Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2015 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2015 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2015 | 56.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2015 | 76.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 532
Última atualização: 11/06/2024